№ 4126
гр. Варна, 18.11.2025 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
РАЙОНЕН СЪД – ВАРНА, 48 СЪСТАВ, в публично заседание на
дванадесети ноември през две хиляди двадесет и пета година в следния
състав:
Председател:Добрина Петрова
при участието на секретаря Антоанета М. Атанасова
като разгледа докладваното от Добрина Петрова Гражданско дело №
20253110104413 по описа за 2025 година
Предявени са искове с правно основание чл. 79 от ЗЗД вр. с чл.327 от ТЗ и чл.367 ат
ТЗ от „П.-Д.“ ЕООД, ЕИК **** , със седалище гр. Перник срещу „БГ Л.К.“ АД, със
седалище гр.Варна за заплащане на сума в размер 11 809.69 лева представляваща незаплатен
остатък от цената за извършена доставка на 10 018.35 литра газьол за извънпътна техника
(ИПТ и трактори) и транспорт, за което са издадени фактура № **********/17.04.2024 г. и
фактура № **********/17.04.2024г.
Ищецът твърди, че на 17.04.2024 год. е доставил на ответника „БГ Л.К." АД 10 018.35
литра газьол за извънпътна техника (ИПТ и трактори). Същото е видно от Приемо-
предавателен протокол от същата дата и съответната издадена фактура №
**********/17.04.2024 год. на стойност 24 945.69 лв. За транспортната услуга по
доставянето на газьола е издадена фактура № **********/17.04.2024 год. на стойност 864
лв.
В молбата се излага, че ответника е заплатил единствено част от сумата по фактура
№ **********/17.04.2024 год. по която остава дължима като остатък сумата от 10 945.69 лв.
и в цялост сумата по фактура № **********/17.04.2024 год. от 864 лева или общо 11 809.69
лв. Поради неизплащане на задължението предявява иска си пред съда. Претендира
съдебно-деловодни разноски.
В едномесечния срок за отговор ответникът не изразява становище.
Съдът като взе предвид събраните по делото доказателства и аргументи на страните,
след съвкупна преценка и по вътрешно убеждение, съобразно чл.235 от ГПК, приема за
установено следното:
Към доказателствения материал са приложени и приобщени Фактура №
40237/17.04.2024г., Фактура № **********/17.04.2024г., Приемо-предавателен протокол за
покупко-продажба на горива от 17.04.2024г., товарителница № 9595/17.04.2024г.
От заключението на в.л. по назначената по делото ССЕ, което съда приема като
обективно дадено и безпристрастно, неоспорено от страните, се установява че, в
1
счетоводството на ищеца - „П.-Д.“ ЕООД, процесната фактура е осчетоводени от ищеца. -
фактура № ********** /17.04.2024г. с основание „Газьол за ИПТ и трактори”. ДО на
фактурата е 22788,00 лв. и ДДС 4157,61 лв. или обща стойност 24945,69 лв. Фактурата е
осчетоводена по анал. сметка 411, клиент БГ Л.К. АД Осчетоводена е и: - фактура №
********** /17.04.2024г. с основание „Извършен транспорт”. ДО на фактурата е 720,00 лв. и
ДДС 144,00 лв. или обща стойност 864,00лв. - Фактурите са включени в дневника за
продажбите по ДДС за данъчен период м.04/2024г. В счетоводството на ответника - „БГ
Л.К.“ АД, заключението е на база отговора от ТД на НАП СДО , според който ответникът е
включил двете фактури в дневника за покупки. Следователно процесните фактури са
осчетоводени.По данни от ТД на НАП ответникът е ползвал данъчен кредит по двете
фактури. - фактура № ********** /17.04.2024г. на обща стойност 24945,69 лв. - фактура №
********** /17.04.2024г. на обща стойност 864,00лв. По процесната фактура № **********
/17.04.2024г. има извършени плащания по банковатa сметка на ищеца в УниКредит Булбанк
АД, с IBAN: **** в общ размер на 14 000,00 лв., както следва:- на 18.07.2024г. - 4000,00 лв.
Основание: ф. *********, ф. 40237 17.4.24г. за сметка БГ Л.К. АД - на 22.07.2024г. – 5000,00
лв. Основание: Po fri *********, 40237 за сметка БГ Л.К. АД - на 31.07.2024г. – 5000,00 лв.
Основание: ф. *********, ф. 40237 за сметка БГ Л.К. АД Плащането е извършено от
банковата сметка на „Г.“ ЕООД от БАКБ. С това остатъкът по: - фактура № **********
/17.04.2024г. е 10945,69 лв., - фактура № ********** /17.04.2024г. е 864,00лв. общо: 11809,69
лв.
Гореизложената фактическа обстановка, обуславя следните правни изводи:
Между страните е възникнало валидно облигационно отношение по неформален
договор за извършване на доставка газьол за извънпътна техника (ИПТ и трактори) и
транспорт. Издадени и осчетоводени са в счетоводството на ищеца фактура № **********
/17.04.2024г. на обща стойност 24945,69 лв. - фактура № ********** /17.04.2024г. на обща
стойност 864 лв., като по първата ответника е погасил част от задължението. Ответникът не
ангажира доказателства да е заплатил дължимите по тях суми, поради което исковете следва
да се уважат в претендирания размер.
По разноските: На основание чл.78, ал.1 от ГПК и направеното искане ответникът
следва да бъде осъден да заплати на ищеца направените в исковото производство разноски
472,39 лв. д.т. 300 лв. за в.л. или общо772,39 лв.
Мотивиран от гореизложеното, съдът
РЕШИ:
ОСЪЖДА „БГ Л.К.“ АД, ЕИК ****, със седалище гр.Варна да заплати на „П.-Д.“
ЕООД, ЕИК ****, със седалище гр.Перник сумата от 10945,69 лв. (десет хиляди
деветстотин четиридесет и пет лева и шестдесет и девет стотинки) неизплатен остатък
по фактура № ********** /17.04.2024г. и сумата от 864 лв. (осемстотин шестдесет и
четири лева) дължима по фактура № ********** /17.04.2024г., представляващи задължение
за доставено доставка на 10 018.35 литра газьол за извънпътна техника (ИПТ и трактори) и
транспорт, ведно със законната лихва върху главниците от датата на предявяване на исковата
молба в съда – 04.04.2025 г. до окончателното й заплащане, на основание чл. 79 от ЗЗД вр. с
чл.327 от ТЗ и чл.367 от ТЗ.
ОСЪЖДА „БГ Л.К.“ АД, ЕИК ****, със седалище гр.Варна да заплати на „П.-Д.“
ЕООД, ЕИК ****, със седалище гр.Перник сумата от 772,39 лв. (седемстотин седемдесет и
два лева и тридесет и девет стотинки), представляваща направените по делото разноски,
на основание чл.78, ал.1 от ГПК.
2
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Варненски окръжен съд
в двуседмичен срок от връчването му на страните.
Съдия при Районен съд – Варна: _______________________
3