№ 1703
гр. Русе, 27.11.2025 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
РАЙОНЕН СЪД – РУСЕ, XV ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ, в публично
заседание на двадесет и девети октомври през две хиляди двадесет и пета
година в следния състав:
Председател:Николай Ст. Стефанов
при участието на секретаря Милена Й. Симеонова
като разгледа докладваното от Николай Ст. Стефанов Гражданско дело №
20254520101657 по описа за 2025 година
Предявени са обективно съединени искове с правно чл. 422, ал. 1 от
ГПК, вр. чл. 228 от Закона за електронните съобщения, чл.86, ал. 1 и
чл.92, ал.1 от ЗЗД и чл.79 от ЗЗД.
Ищецът „Йеттел България“ ЕАД с ЕИК:********* с предишно
наименование „Теленор България” ЕАД гр.София, твърди, че сключило с
ответника договори за предоставяне на електронни съобщителни услуги.
Моли съда да постанови решение с което да се признае за установено, че
Р. А. Н. с ЕГН:********** дължи на Йеттел България ЕАД (предходно
наименование Теленор България ЕАД), ЕИК:*********, със седалище и адрес
на управление: гр. София, район Младост, ж.к. Младост 4, Бизнес парк София,
сграда 6, представлявано от: Марек Слачик и Джейсън Кристос Кинг, сумата
от 1580,19 лв., представляваща главница, формирана от:
Неплатени абонаментни такси и използвани услуги в общ размер на
263,79 лв., както следва:
- 48,85 лв. неплатени абонаментни такси за отчетен период 20.09.2022г.
— 19.12.2022г. по Договор за мобилни услуги с предпочетен номер
++359*********;
- 118,99 лв. неплатени абонаментни такси за отчетен период 20.09.2022г.
1
— 19.12.2022г. по Допълнително споразумение към Договор за мобилни
услуги с предпочетен номер ++359*********;
- 35,08 лв. неплатени абонаментни такси и използвани услуги за отчетен
период 20.09.2022г.
- 19.12.2022г. по Договор за мобилни услуги с предпочетен номер
++359*********;
- 60,87 лв. неплатени абонаментни такси за отчетен период 20.09.2022г.
— 19.12.2022г. по Договор за мобилни услуги с предпочетен номер
++359*********;
Неплатени лизингови вноски в общ размер 483,72 лв., както следва:
- 121,44 лв. - лизингови вноски за период от 20.09.2022г. до края на
срока на договора - 21.01.2024г. по Договор за лизинг с предпочетен номер
++359********* за устройство марка Моторола;
- 45,12 лв. - лизингови вноски за период от 20.09.2022г. до края на срока
на договора – 21.01.2024г. по Договор за лизинг с предпочетен номер
++359********* за пакет базови аксесоари;
- 60,23 лв. - лизингови вноски за период от 20.09.2022г. до края на срока
на договора — 21.04.2024г. по Договор за лизинг с предпочетен номер
++359********* за пакет базови аксесоари;
39,71 лв. - лизингови вноски за период от 20.09.2022г. до края на срока
на договора – 28.04.2024г. по Договор за лизинг с предпочетен номер
++359********* за устройство марка Реалми С11 32Гб БЛУ;
- 59,85 лв. - лизингови вноски за период от 20.09.2022г. до края на срока
на договора — 28.04.2024г. по Договор за лизинг с предпочетен номер
++359********* за пакет базови аксесоари;
- 21,00 лв. - лизингови вноски за период от 20.09.2022г. до края на срока
на договора – 27.06.2024г. по Договор за лизинг с предпочетен номер
++359********* за пакет базови аксесоари;
- 83,79 лв. - лизингови вноски за период от 20.09.2022г. до края на срока
на договора – 12.07.2024г. по Договор лизинг с предпочетен номер
++359********* за устройство марка Реалми С11 32Гб БЛУ;
- 52,58 лв. - лизингови вноски за период от 20.09.2022г. до края на
2
срока на договора — 22.07.2024г. по Договор за лизинг с предпочетен номер
++359********* за пакет базови аксесоари;
Неплатени неустойки в общ размер на 493,26 лв., както следва:
- 97,40 лв. неплатена неустойка по Договор за мобилни услуги с
предпочетен номер ++359*********, начислена на основание т. 9, б.(а) от
договора, поради виновното неизпълнение по него от страна на ответника;
- 193,38 лв. неплатена неустойка по Допълнително споразумение към
Договор за мобилни услуги с предпочетен номер ++359*********, начислена
на основание раздел IV, чл. 2, б.(а) от споразумението, поради виновното
неизпълнение по него от страна на ответника;
- 78,47 лв. неплатена неустойка по Договор за мобилни услуги с
предпочетен номер ++359*********, начислена на основание т.9, б.(а) от
договора, поради виновното неизпълнение по него от страна на ответника;
- 124,01 лв. неплатена неустойка по Договор за мобилни услуги с
предпочетен номер ++359*********, начислена на основание т. 9, б.(а) от
договора, поради виновното неизпълнение по него от страна на ответника;
Неплатени суми за разлика между стандартната (без абонамент)
и преференциалната цена на предоставени мобилни устройства в общ
размер на 339,42 лв., както следва:
- 54,70 лв. разликата между стандартната (без абонамент) и
преференциалната цена на устройство МОТОРОЛА, начислена на основание
т.9, б.(б) от
Договор за мобилни услуги с предпочетен номер ++359*********, поради
виновното
неизпълнение по него от страна на ответника;
- 143,68 лв. разликата между стандартната (без абонамент) и
преференциалната цена на устройство Реалми С11 32Гб БЛУ, начислена на
основание раздел IV, чл.2, б.(б) от Допълнително споразумение към Договор
за мобилни услуги с предпочетен номер ++359*********, поради виновното
неизпълнение по него от страна на ответника;
- 141,04 лв. разликата между стандартната и преференциалната цена на
устройство марка Реалми С11 32Гб БЛУ, начислена на основание т.9, б.(б) от
Договор за мобилни услуги с предпочетен номер ++359*********, поради
3
виновното неизпълнение по него от страна на ответника.
Претендира се законна лихва, от подаване на заявлението по чл. 410 от
ГПК до окончателно изплащане на вземането.
Претендират се съдебно-деловодните разноски по ч.гр.д. № 7064/2024г.
и по настоящото производство.
В срока по чл.131, ал. 1 от ГПК, назначеният особен представител на
ответника е подал отговор на исковата молба, с който развива съображения за
неоснователност.
От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в
съвкупност се установи от фактическа страна следното:
Видно от представените с исковата молба писмени доказателства се
установява, че ответникът е сключил с Йеттел България ЕАД следните
договори за мобилни услуги:
За предпочетен номер ++359*********:
На 21.02.2022г. между Р. А. Н. и „Теленор България" ЕАД, понастоящем
„Иеттел България" ЕАД, е сключен Договор за мобилни услуги с предпочетен
номер ++359********* за срок от 24 месеца с абонаментен план „Тотст +" с
месечен абонамент за първоначалния срок в размер на 15,99 лв. и месечен
абонамент след изтичане на първоначалния срок в размер на 21,99 лв. Н. не
изпълнява задълженията си по договора в общ размер 48,85 лв.,
представляващи неплатени абонаментни такси за отчетен период 20.09.2022г.
-19.12.2022г. Вследствие на неизпълнението и съгласно т. 9 от договора,
мобилният оператор начислява неустойка в размер на 97,40 лв., която не
надвишава размера на три месечни абонаментни такси и е начислена във
фактура № **********/20.02.2023г.
На същата дата - 21.02.2022г. и по повод горепосочения договор с
предпочетен номер ++359*********, мобилният оператор, като лизингодател,
сключва с Р. А. Н. -лизингополучател, Договор за лизинг, с който
лизингодателят предоставя за временно и възмездно ползване устройство
марка МОТОРОЛА за обща лизингова цена, дължима чрез внасяне на 23
месечни лизингови вноски, всяка от които в размер на 7,59 лв. По договора за
лизинг Н. дължи заплащане на сума в общ размер на 121,44 л в., формирана от
лизинговите вноски за период от 20.09.2022г. до края на срока на договора -
4
21.01.2024г.
Вследствие на неизпълнението по договора за мобилни услуги с
предпочетен номер ++359*********, Н. дължи сума в размер на 54,70 лв.,
представляваща разликата между цената на устройството МОТОРОЛА без
абонамент и преференциалната обща лизингова цена по горепосочения
договор за лизинг и начислена във фактура № **********/20.02.2023г.
Отново на 21.02.2022г. и по повод горепосочения договор за мобилни
услуги с предпочетен номер ++359*********, мобилният оператор, като
лизингодател, сключва с Р. А. Н. - лизингополучател, Договор за лизинг, с
който лизингодателят предоставя за временно и възмездно ползване пакет
базови аксесоари за обща лизингова цена, дължима чрез внасяне на 23
месечни лизингови вноски, всяка от които в размер на 2,82 лв. По договора за
лизинг Н. дължи заплащане на сума в общ размер на 45,12 лв., формирана от
лизинговите вноски за период от 20.09.2022г. до края на срока на договора -
21.01.2024г.
На 21.05.2022г. и по повод горепосочения договор за мобилни услуги с
предпочетен номер ++359*********, мобилният оператор, като лизингодател,
сключва с Р. А. Н. - лизингополучател, Договор за лизинг, с който
лизингодателят предоставя за временно и възмездно ползване пакет базови
аксесоари за обща лизингова цена, дължима чрез внасяне на 23 месечни
лизингови вноски, всяка от които в размер на 3,17 лв. По договора за лизинг
Н. дължи заплащане на сума в общ размер на 60,23 лв., формирана от
лизинговите вноски за период от 20.09.2022г. до края на срока на договора -
21.04.2024г.
За предпочетен номер ++359*********:
На 28.05.2022г. между страните е сключено Допълнително
споразумение към Договор за мобилни услуги с предпочетен номер
++359********* за срок от 24 месеца с абонаментен план „Тотал Макс" с
месечен абонамент за първоначалния срок в размер на 39,99 лв. и месечен
абонамент след изтичане на първоначалния срок в размер на 49,99 лв. Н. не
изпълнява задълженията си по споразумението в общ размер 118,99 лв.,
представляващи неплатени абонаментни такси за отчетен период 20.09.2022г.
- 19.12.2022г. Вследствие на неизпълнението и съгласно Раздел IV, чл. 2 от
споразумението, мобилният оператор начислява неустойка в размер на 193,38
5
лв., която не надвишава размера на три месечни абонаментни такси и е
начислена във фактура № **********/20.02.2023г.
На същата дата - 28.05.2022г. и по повод горепосоченото споразумение с
предпочетен номер ++359*********, мобилният оператор, като лизингодател,
сключва с Р. А. Н. - лизингополучател, Договор за лизинг, с който
лизингодателят предоставя за временно и възмездно ползване устройство
марка РЕАЛМИ 32ГБ БЛУ за обща лизингова цена, дължима чрез внасяне на
23 месечни лизингови вноски, всяка от които в размер на 2,09 лв. По договора
за лизинг Н. дължи заплащане на сума в общ размер на 39,71 лв., формирана
от лизинговите вноски за период от 20.09.2022г. до края на срока на договора -
28.04.2024г.
Вследствие на неизпълнението по споразумението за мобилни услуги с
предпочетен номер ++359*********, Н. дължи сума в размер на 143,68 лв.,
представляваща разликата между цената на устройството РЕАЛМИ 32ГБ БЛУ
без абонамент и преференциалната обща лизингова цена по горепосочения
договор за лизинг и начислена във фактура № **********/20.02.2023г.
Отново на 28.05.2022г. и по повод горепосоченото споразумение за
мобилни услуги с предпочетен номер ++359*********, мобилният оператор,
като лизингодател, сключва с Р. А. Н. - лизингополучател, Договор за лизинг, с
който лизингодателят предоставя за временно и възмездно ползване пакет
базови аксесоари за обща лизингова цена, дължима чрез внасяне на 23
месечни лизингови вноски, всяка от които в размер на 3,15 лв. По договора за
лизинг Н. дължи заплащане на сума в общ размер на 59,85 лв., формирана от
лизинговите вноски за период от 20.09.2022г. до края на срока на договора -
28.04.2024г.
На 27.07.2022г. и по повод горепосоченото споразумение за мобилни
услуги с предпочетен номер ++359*********, мобилният оператор, като
лизингодател, сключва с Р. А. Н. - лизингополучател, Договор за лизинг, с
който лизингодателят предоставя за временно и възмездно ползване пакет
базови аксесоари за обща лизингова цена, дължима чрез внасяне на 23
месечни лизингови вноски, всяка от които в размер на 1,00 лв. По договора за
лизинг Н. дължи заплащане на сума в общ размер на 21,00 лв., формирана от
лизинговите вноски за период от 20.09.2022г. до края на срока на договора -
27.06.2024г.
6
За предпочетен номер ++359*********:
На 28.05.2022г. между същите страни е сключен Договор за мобилни
услуги с предпочетен номер ++359********* за срок от 24 месеца с
абонаментен план „Интернет + " с месечен абонамент за първоначалния срок в
размер на 10,99 лв. и месечен абонамент след изтичане на първоначалния срок
в размер на 16,99 лв. Н. не изпълнява задълженията си по договора в общ
размер 35,08 лв., представляващи неплатени абонаментни такси и използвани
услуги за отчетен период 20.09.2022г. - 19.12.2022г. Вследствие на
неизпълнението и съгласно т. 9 от договора, мобилният оператор начислява
неустойка в размер на 78,47 лв., която не надвишава размера на три месечни
абонаментни такси и е начислена във фактура №**********/20.02.2023г.
За предпочетен номер ++359*********:
На 12.08.2022г. между горепосочените страни е сключен Договор за
мобилни услуги с предпочетен номер ++359********* за срок от 24 месеца с
абонаментен план „ Тотал + " с месечен абонамент за първоначалния срок в
размер на 19,99 лв. и месечен абонамент след изтичане на първоначалния срок
в размер на 29,99 лв. Н. не изпълнява задълженията си по договора в общ
размер 60,87 лв., представляващи неплатени абонаментни такси за отчетен
период 20.09.2022г. - 19.12.2022г. Вследствие на неизпълнението и съгласно т.
9 от договора, мобилният оператор начислява неустойка в размер на 124,01
лв., която не надвишава размера на три месечни абонаментни такси и е
начислена във фактура №**********/20.02.2023г.
На същата дата - 12.08.2022г. и по повод горепосочения договор с
предпочетен номер ++359*********, мобилният оператор, като лизингодател,
сключва с Р. А. Н. -лизингополучател, Договор за лизинг, с който
лизингодателят предоставя за временно и възмездно ползване устройство
марка РЕАЛМИ 32ГБ БЛУ за обща лизингова цена, дължима чрез внасяне на
23 месечни лизингови вноски, всяка от които в размер на 3,99 лв. По договора
за лизинг Н. дължи заплащане на сума в общ размер на 83,79 лв., формирана
от лизинговите вноски за период от 20.09.2022г. до края на срока на договора -
12.07.2024г.
Вследствие на неизпълнението по споразумението за мобилни услуги с
предпочетен номер ++359*********, Н. дължи сума в размер на 141,04 лв.,
представляваща разликата между цената на устройството РЕАЛМИ 32ГБ БЛУ
7
без абонамент и преференциалната обща лизингова цена по горепосочения
договор за лизинг и начислена във фактура № **********/20.02.2023г.
На 22.08.2022г. и по повод горепосочения договор за мобилни услуги с
предпочетен номер ++359*********, мобилният оператор, като лизингодател,
сключва с Р. А. Н. - лизингополучател, Договор за лизинг, с който
лизингодателят предоставя за временно и възмездно ползване пакет базови
аксесоари за обща лизингова цена, дължима чрез внасяне на 23 месечни
лизингови вноски, всяка от които в размер на 2,39 лв. По договора за лизинг
Н. дължи заплащане на сума в общ размер на 52,58 лв., формирана от
лизинговите вноски за период от 20.09.2022г. до края на срока на договора -
22.07.2024г.
По отношение на горепосочените задължения за лизингови вноски е
налице обща изискуемост, поради изтичане сроковете на договорите за
лизинг, посочени в чл. 2 от същите. Към настоящия момент и въпреки
неизплатената обща лизингова цена, предоставените устройства не са върнати
на мобилния оператор.
Горепосочените задължения са индивидуализирани в следните фактури:
1. фактура № **********/20.10.2022г. за отчетен период 20.09.2022г.
- 19.10.2022г.. срок за плащане - 04.11.2022г., издадена за сумата от
117,95 лв., представляваща неплатени абонаментни такси, използвани
услуги и лизингови вноски, както следва:
16,88 лв. абонаментна такса за предпочетен номер ++359*********;
7,59 лв. лизингова вноска за МОТОРОЛА за предпочетен номер
++359*********;
2,82 лв. лизингова вноска за базови аксесоари за предпочетен номер
++359*********;
3,17 лв. лизингова вноска за базови аксесоари за предпочетен номер
++359*********;
20,89 лв. абонаментна такса за предпочетен номер ++359*********;
3,99 лв. лизингова вноска за РЕАЛМИ С11 32ГБ БЛУ за предпочетен
номер ++359*********;
2,39 лв. лизингова вноска за базови аксесоари за предпочетен номер
++359*********;
8
13,10 лв. абонаментна такса и използвани услуги за предпочетен номер
++359*********;
40,88 лв. абонаментна такса за предпочетен номер ++359*********;
2,09 лв. лизингова вноска за РЕАЛМИ С11 32ГБ БЛУ за предпочетен
номер ++359*********;
3,15 лв. лизингова вноска за базови аксесоари за предпочетен номер
++359*********;
1,00 лв. лизингова вноска за базови аксесоари за предпочетен номер
++359*********;
Фактурата се претендира в размер на 116,09 лв. поради извършено
частично плащане от 1,86 лв., което погасява задължението за абонаментна
такса за предпочетен номер ++359********* до размера на 39,02 лв.
2. фактура № **********/20.11.2022г. за отчетен период 20.10.2022г.
- 19.11.2022г., срок за плащане - 05.12.2022г., издадена за сумата от
113Л5 лв., представляваща неплатени абонаментни такси и лизингови
вноски, както следва:
15,98 лв. абонаментна такса за предпочетен номер ++359*********;
7,59 лв. лизингова вноска за МОТОКОЬА Мо1о Е20 32СВ СгарЬИе за
предпочетен номер ++359*********;
2,82 лв. лизингова вноска за базови аксесоари за предпочетен номер
++359*********;
3,17 лв. лизингова вноска за базови аксесоари за предпочетен номер
++359*********;
19,99 лв. абонаментна такса за предпочетен номер ++359*********;
3,99 лв. лизингова вноска за РЕАЛМИ С11 32ГБ БЛУ за предпочетен
номер ++359*********;
2,39 лв. лизингова вноска за базови аксесоари за предпочетен номер
++359*********;
10,99 лв. абонаментна такса за предпочетен номер ++359*********;
39,99 лв. абонаментна такса за предпочетен номер ++359*********;
2,09 лв. лизингова вноска за РЕАЛМИ С11 32ГБ БЛУ за предпочетен
9
номер ++359*********;
3,15 лв. лизингова вноска за базови аксесоари за предпочетен номер
++359*********;
1,00 лв. лизингова вноска за базови аксесоари за предпочетен номер
++359*********;
3. фактура №**********/20.12.2022г. за отчетен период 20.11.2022г. -
19.12.2022г. срок за плащане - 04.01.2023г.. издадена за сумата от
113,15 лв., представляваща неплатени абонаментни такси и лизингови
вноски, както следва:
15,99 лв. абонаментна такса за предпочетен номер ++359*********;
7,59 лв. лизингова вноска за МОТОРОЛА за предпочетен номер
++359*********;
2,82 лв. лизингова вноска за базови аксесоари за предпочетен номер
++359*********;
3,17 лв. лизингова вноска за базови аксесоари за предпочетен номер
++359*********;
19,99 лв. абонаментна такса за предпочетен номер ++359*********;
3,99 лв. лизингова вноска за РЕАЛМИ С11 32ГБ БЛУ за предпочетен
номер ++359*********;
2,39 лв. лизингова вноска за базови аксесоари за предпочетен номер
++359*********;
10,99 лв. абонаментна такса за предпочетен номер ++359*********;
39,98 лв. абонаментна такса за предпочетен номер ++359*********;
2,09 лв. лизингова вноска за РЕАЛМИ С11 32ГБ БЛУ за предпочетен
номер ++359*********;
3,15 лв. лизингова вноска за базови аксесоари за предпочетен номер
++359*********;
1,00 лв. лизингова вноска за базови аксесоари за предпочетен номер
++359*********;
4.фактура №**********/20.02.2023г. за отчетен период 20.01.2023г.
19.02.2023г.. срок за плащане - 07.03.2023г.. издадена за сумата от
1237,80 лв., представляваща неплатени лизингови вноски, неустойки и суми
10
за мобилни устройства, както следва:
97,40 лв. неустойка за предпочетен номер ++359*********;
54,70 лв. сума за мобилно устройство МОТОРОЛА за предпочетен
номер ++359*********;
98,67 лв. лизингови вноски, начислени накуп, за МОТОРОЛА за
предпочетен номер ++359*********;
36,66 лв. лизингови вноски, начислени накуп, за базови аксесоари за
предпочетен номер ++359*********;
50,72 лв. лизингови вноски, начислени накуп, за базови аксесоари за
предпочетен номер ++359*********;
124,01 лв. неустойка за предпочетен номер ++359*********;
141,04 лв. сума за мобилно устройство РЕАЛМИ С11 32ГБ БЛУ за
предпочетен номер
++359*********;
71,82 лв. лизингови вноски, начислени накуп, за РЕАЛМИ С11 32ГБ
БЛУ за предпочетен номер ++359*********;
45,41 лв. лизингови вноски, начислени накуп, за базови аксесоари за
предпочетен номер ++359*********;
78,47 лв. неустойка за предпочетен номер ++359*********;
193,38 лв. неустойка за предпочетен номер ++359*********;
143,68 лв. сума за мобилно устройство РЕАЛМИ С11 32ГБ БЛУ за
предпочетен номер
++359*********;
33,44 лв. лизингови вноски, начислени накуп, за КеаЬпе СИ 32ОВ В1ие
за предпочетен номер ++359*********;
50,40 лв. лизингови вноски, начислени накуп, за базови аксесоари за
предпочетен номер ++359*********;
18,00 лв. лизингови вноски, начислени накуп, за базови аксесоари за
предпочетен номер ++359*********.
На 11.12.2024г. „Иеттел България" ЕАД подал Заявление за издаване на
заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК до Районен съд - Русе срещу Р. А. Н.,
11
в което се претендира: главница в размер на 1580,19 лв. (хиляда петстотин и
осемдесет лева и деветнадесет стотинки) и законна лихва от подаване на
заявлението до изплащане на вземането. Образувано е ч.гр.д. № 7064/2024 г.
по описа на Районен съд - Русе. Издадена е заповед за изпълнение, връчена на
длъжника съгласно разпоредбата на чл. 47, ал. 5 от ГПК.
При така установеното от фактическа страна, съдът приема от
правна страна следното:
По допустимостта на установителния иск:
Искът е предявен от „Теленор България” ЕАД гр. София по реда и в
срока по чл.415, ал. 1 от ГПК, на основание чл. 422, ал.1 от ГПК, след
издаване по негово заявление в качеството му на кредитор срещу ответника в
качеството му на длъжник, на заповед за изпълнение на парично задължение
по чл. 410 от ГПК.
Налице е идентичност на страните по заповедното и по настоящото
исково производство. Претендира се установяване на вземане, съответно на
задължението, посочено в заповедта за изпълнение. Ето защо, настоящият
състав, предвид единството на настоящото и заповедното производство,
приема, че установителният иск е допустим.
По основателността на исковете:
По иска с правно основание чл. 422, ал. 1 от ГПК
Доказа се, че страните по делото са насрещни страни по валидно
двустранно облигационно правоотношение, представляващо търговска сделка
по смисъла на чл.286 от ТЗ, създадено чрез сключване при условията на чл.298
от ТЗ на индивидуален договор за предоставяне на обществени електронни
съобщителни услуги. По силата на същия, ищецът, като доставчик, се
задължил да предоставя на ответника, като потребител, услуги от собствената
си мобилна мрежа, срещу насрещно задължение на последния да заплаща
цената на тези услуги. Установено е и не се спори, че претендираните от
ищеца суми не са заплатени от ответника.
По предявения срещу ответника иск с правно основание чл.79 от ЗЗД вр. с
чл.205 от ЗЗД, съдът счита че са събрани достатъчно и убедителни
доказателства затова, че страните са се намирали в договорни отношения, а
ответникът не изпълнил поетите си задължения за изплащане на лизинговите
12
вноски за взетата на изплащене вещ и нарушил задълженията си и не плащал
месечни абонаментни вноски, както и лизингови такива за полученото
мобилно устройство.
С оглед представените писмени доказателства съдът намира предявените
искове за основателни и доказани по размер. От тях се установява, че страните
са се намирали в договорни отношения.
С оглед основателността на главния иск, основателен се явява и
акцесорния иск за законната лихва, от подаване на заявлението по чл. 410 от
ГПК до окончателно изплащане на вземането по отношение на уважената част
на иска.
По разноските:
При този изход на делото на основание чл.78 от ГПК ответникът следва
да заплати на „Теленор България" ЕАД присъдените в полза на дружеството
деловодни разноски по заповедното производство в общ размер на 511,60 лева
от които 480,00 лева с ДДС за адвокатско възнаграждение по заповедното
производство и 31,60 лева платена д.т.
При този изход на делото на основание чл.78 от ГПК ответникът следва
да заплати на „Теленор България" ЕАД присъдените в полза на дружеството
деловодни разноски по исковото производство в общ размер на 1176,02 лева
от които 549,60 лева с ДДС за адвокатско възнаграждение по исковото
производство, 168,40 лева платена д.т. и 458,02 лева платено възнаграждение
за назначаване на особен представител на ответника.
Водим от горното, съдът:
РЕШИ:
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Р. А. Н. с
ЕГН:**********, че дължи на Йеттел България ЕАД (предходно
наименование Теленор България ЕАД), ЕИК:*********, със седалище и адрес
на управление: гр. София, район Младост, ж.к. Младост 4, Бизнес парк София,
сграда 6, представлявано от: Марек Слачик и Джейсън Кристос Кинг, сумата
от 1580,19 лв., представляваща главница, формирана от:
Неплатени абонаментни такси и използвани услуги в общ размер на
263,79 лв., както следва:
13
- 48,85 лв. неплатени абонаментни такси за отчетен период 20.09.2022г.
— 19.12.2022г. по Договор за мобилни услуги с предпочетен номер
++359*********;
- 118,99 лв. неплатени абонаментни такси за отчетен период 20.09.2022г.
— 19.12.2022г. по Допълнително споразумение към Договор за мобилни
услуги с предпочетен номер ++359*********;
- 35,08 лв. неплатени абонаментни такси и използвани услуги за отчетен
период 20.09.2022г.
- 19.12.2022г. по Договор за мобилни услуги с предпочетен номер
++359*********;
- 60,87 лв. неплатени абонаментни такси за отчетен период 20.09.2022г.
— 19.12.2022г. по Договор за мобилни услуги с предпочетен номер
++359*********;
Неплатени лизингови вноски в общ размер 483,72 лв., както следва:
- 121,44 лв. - лизингови вноски за период от 20.09.2022г. до края на
срока на договора - 21.01.2024г. по Договор за лизинг с предпочетен номер
++359********* за устройство марка Моторола;
- 45,12 лв. - лизингови вноски за период от 20.09.2022г. до края на срока
на договора – 21.01.2024г. по Договор за лизинг с предпочетен номер
++359********* за пакет базови аксесоари;
- 60,23 лв. - лизингови вноски за период от 20.09.2022г. до края на срока
на договора — 21.04.2024г. по Договор за лизинг с предпочетен номер
++359********* за пакет базови аксесоари;
39,71 лв. - лизингови вноски за период от 20.09.2022г. до края на срока
на договора – 28.04.2024г. по Договор за лизинг с предпочетен номер
++359********* за устройство марка Реалми С11 32Гб БЛУ;
- 59,85 лв. - лизингови вноски за период от 20.09.2022г. до края на срока
на договора — 28.04.2024г. по Договор за лизинг с предпочетен номер
++359********* за пакет базови аксесоари;
- 21,00 лв. - лизингови вноски за период от 20.09.2022г. до края на срока
на договора – 27.06.2024г. по Договор за лизинг с предпочетен номер
++359********* за пакет базови аксесоари;
14
- 83,79 лв. - лизингови вноски за период от 20.09.2022г. до края на срока
на договора – 12.07.2024г. по Договор лизинг с предпочетен номер
++359********* за устройство марка Реалми С11 32Гб БЛУ;
- 52,58 лв. - лизингови вноски за период от 20.09.2022г. до края на
срока на договора — 22.07.2024г. по Договор за лизинг с предпочетен номер
++359********* за пакет базови аксесоари;
Неплатени неустойки в общ размер на 493,26 лв., както следва:
- 97,40 лв. неплатена неустойка по Договор за мобилни услуги с
предпочетен номер ++359*********, начислена на основание т. 9, б.(а) от
договора, поради виновното неизпълнение по него от страна на ответника;
- 193,38 лв. неплатена неустойка по Допълнително споразумение към
Договор за мобилни услуги с предпочетен номер ++359*********, начислена
на основание раздел IV, чл. 2, б.(а) от споразумението, поради виновното
неизпълнение по него от страна на ответника;
- 78,47 лв. неплатена неустойка по Договор за мобилни услуги с
предпочетен номер ++359*********, начислена на основание т.9, б.(а) от
договора, поради виновното неизпълнение по него от страна на ответника;
- 124,01 лв. неплатена неустойка по Договор за мобилни услуги с
предпочетен номер ++359*********, начислена на основание т. 9, б.(а) от
договора, поради виновното неизпълнение по него от страна на ответника;
Неплатени суми за разлика между стандартната (без абонамент) и
преференциалната цена на предоставени мобилни устройства в общ
размер на 339,42 лв., както следва:
- 54,70 лв. разликата между стандартната (без абонамент) и
преференциалната цена на устройство МОТОРОЛА, начислена на основание
т.9, б.(б) от
Договор за мобилни услуги с предпочетен номер ++359*********, поради
виновното
неизпълнение по него от страна на ответника;
- 143,68 лв. разликата между стандартната (без абонамент) и
преференциалната цена на устройство Реалми С11 32Гб БЛУ, начислена на
основание раздел IV, чл.2, б.(б) от Допълнително споразумение към Договор
за мобилни услуги с предпочетен номер ++359*********, поради виновното
15
неизпълнение по него от страна на ответника;
- 141,04 лв. разликата между стандартната и преференциалната цена на
устройство марка Реалми С11 32Гб БЛУ, начислена на основание т.9, б.(б) от
Договор за мобилни услуги с предпочетен номер ++359*********, поради
виновното неизпълнение по него от страна на ответника,
- ведно със законната лихва от подаване на заявлението за издаване на
заповед за изпълнение – 11.12.2024г. до изплащане на вземането, за което
вземане е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от
ГПК №3714/12.12.2024г. по ч.гр.д. № 7064/2024г. по описа на Районен съд –
Русе.
ОСЪЖДА Р. А. Н. с ЕГН:********** да заплати на Йеттел България
ЕАД с ЕИК:********* със седалище и адрес на регистрация гр.София
направените деловодни разноски в настоящото производство в размер на
1176,02 лева.
ОСЪЖДА Р. А. Н. с ЕГН:********** да заплати на Йеттел България
ЕАД с ЕИК:********* със седалище и адрес на регистрация гр.София
направените деловодни разноски по ч.гр.д. №7064/2024г. на Русенски районен
съд в размер на 511,60 лева.
Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Русенския
окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
Съдия при Районен съд – Русе: _______________________
16