П Р И С Ъ Д А
гр. Русе, 27.05.2010г.
Русенският
........ окръжен съд ……… наказателна
... колегия в публично
заседание на ...... двадесет и седми май.................................................
през
двехиляди и десета....................................година в състав:
Председател: М.Пейчева
Съдебни заседатели: Б.А.
А.К.
при секретаря ………..Т.Н...................в присъствието на прокурора ……Андрей
А.…............. като разгледа докладваното
от председателя НОХД № 149 по описа за
П Р
И С Ъ
Д И :
ПРИЗНАВА
подсъдимия В.К.К.,роден на ***г***,с
постоянен адрес ***,български гражданин,с висше образование, разведен, управител
на ООД,осъждан ,ЕГН: ********** за
ВИНОВЕН в
това,че в периода месец октомври 2008г до 07.03.2009г. в гр.Русе,организирал и
ръководил престъпна група с участници Р.Й.З.,В.С.З. и К.В. ***,създадена с цел
да върши престъпления по чл.242 от НК- пренасяне през границата на страната,без
знанието и разрешението на митницата,от повече от две лица,сговорили се
предварително,на стоки за търговски цели в големи размери-корабно дестилатно
горИ. DMA /леко корабно горИ./,поради което и на
основание чл.321 ал.1 от НК и чл.54 от НК го
ОСЪЖДА НА
ЧЕТИРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ВИНОВЕН в
това,че за периода от 09.01.2009г. до 07.03.2009г.в гр.Русе,след предварително
сговаряне с Р.Й.З.,В.С.З. и К.В.С.,на два пъти в условията на продължавано
престъпление,пренесъл през границата на страната,без знанието и разрешението на
митницата,стоки за търговска цел в големи размери-корабно дестилатно горИ. DMA /леко корабно горИ.-
ОСЪЖДА на
ЧЕТИРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 20 000 лева.
На основание чл.23 ал.1 и ал.3 от НК НАЛАГА на подсъдимия
едно общо наказание в размер на ЧЕТИРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА,платима
в полза на държавата,в размер на 20 000 лева /двадесет хиляди лева/.
На основание
чл.41 ал.6 от НК, вр.чл.61 т.3,вр.чл.59 ал.1 от „Закона за изпълнение на
наказанията и задържането под стража” определя първоначален ОБЩ режим за
изтърпяване на наказанието лишаване от свобода,в затворническо заведение от открит
тип..
На основание чл.59 ал.1 т.1 и т.2 от НК зачита
предварителното задържане на подсъдимия от 07.03.2009г. до 03.12.2009г. и
домашният арест на същия , считано от 04.12.2009г. до 15.04.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимия
Р.Й.З., роден на ***г***,с постоянен
адрес ***, български гражданин,с висше образование, разведен,управител на ЕООД,женен,неосъждан
/реабилитиран по право/,ЕГН: ********** за
ВИНОВЕН в
това,че в периода месец октомври 2008г до 07.03.2009г. в гр.Русе,участвал в
престъпна група,с организатор и ръководител В.К.К. и участници В.С.З. и К.В. ***,създадена
с цел да върши престъпления по чл.242 от НК- пренасяне през границата на
страната,без знанието и разрешението на митницата,от повече от две
лица,сговорили се предварително,на стоки за търговски цели в големи
размери-корабно дестилатно горИ. DMA /леко
корабно горИ./,поради което и на основание чл.321 ал.2 от НК и чл.54 от НК го
ОСЪЖДА НА
ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ВИНОВЕН в
това,че за периода от 09.01.2009г. до 07.03.2009г.в гр.Русе,след предварително
сговаряне с В.К.К.,В.С.З. и К.В.С.,на два пъти в условията на продължавано
престъпление,пренесъл през границата на страната,без знанието и разрешението на
митницата,стоки за търговска цел в големи размери-корабно дестилатно горИ. DMA /леко корабно горИ.-
ОСЪЖДА на
ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 20 000 лева.
На основание чл.23 ал.1 и ал.3 от НК НАЛАГА на подсъдимия
едно общо наказание в размер на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА,платима в
полза на държавата,в размер на 20 000 лева .
На основание чл.41 ал.6 от НК, вр.чл.61 т.3,вр.чл.59 ал.1
от „Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража” определя
първоначален ОБЩ режим за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода,в
затворническо заведение от открит тип..
На основание чл.59 ал.1 т.1 и т.2 от НК зачита
предварителното задържане на подсъдимия от 07.03.2009г. до 03.12.2009г. и
домашният арест на същия ,считано от 04.12.2009г. до 15.04.2010г.
ПРИЗНАВА
подсъдимия В.С.З., роден на ***г***,с
постоянен адрес ***, български гражданин,с висше образование, разведен,
безработен, осъждан,ЕГН: ********** за
ВИНОВЕН в
това,че в периода месец октомври 2008г до 07.03.2009г. в гр.Русе,участвал в
организирана престъпна група,с организатор и ръководител В.К.К. и участници Р.Й.З.К.В.
***,създадена с цел да върши престъпления по чл.242 от НК- пренасяне през
границата на страната,без знанието и разрешението на митницата,от повече от две
лица,сговорили се предварително,на стоки за търговски цели в големи
размери-корабно дестилатно горИ. DMA
/леко корабно горИ./,поради което и на основание чл.321 ал.2 от НК и чл.54 от
НК го
ОСЪЖДА НА
ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ВИНОВЕН в
това,че за периода от 09.01.2009г. до 07.03.2009г.в гр.Русе,след предварително
сговаряне с В.К.К.,Р.Й.З. и К.В.С.,на два пъти в условията на продължавано
престъпление,пренесъл през границата на страната,без знанието и разрешението на
митницата,стоки за търговска цел в големи размери-корабно дестилатно горИ. DMA /леко корабно горИ.-
ОСЪЖДА на
ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 20 000 лева.
На основание чл.23 ал.1 и ал.3 от НК НАЛАГА на подсъдимия
едно общо наказание в размер на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА,платима
в полза на държавата,в размер на 20 000 лева .
На основание чл.41 ал.6 от НК, вр.чл.61 т.3,вр.чл.59 ал.1
от „Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража” определя
първоначален ОБЩ режим за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода,в
затворническо заведение от открит тип..
На основание чл.59 ал.1 от НК зачита предварителното
задържане на подсъдимия от 07.03.2009г. до 08.12.2009г.
ПРИЗНАВА
подсъдимия К.В.С.,роден на ***г***,с
постоянен адрес ***, български гражданин,със средно образование, женен,работи,неосъждан,ЕГН:
********** за
ВИНОВЕН в
това,че в периода месец октомври 2008г до 07.03.2009г. в гр.Русе,участвал в
организирана престъпна група,с организатор и ръководител В.К.К. и участници Р.Й.З.
и В.С. ***,създадена с цел да върши престъпления по чл.242 от НК- пренасяне
през границата на страната,без знанието и разрешението на митницата,от повече
от две лица,сговорили се предварително,на стоки за търговски цели в големи
размери-корабно дестилатно горИ. DMA
/леко корабно горИ./,поради което и на основание чл.321 ал.2 от НК и чл.54 от
НК го
ОСЪЖДА НА
ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ВИНОВЕН в
това,че за периода от 09.01.2009г. до 07.03.2009г.в гр.Русе,след предварително
сговаряне с В.К.К.,Р.Й.З. и В.С.З.,на два пъти в условията на продължавано
престъпление,пренесъл през границата на страната,без знанието и разрешението на
митницата,стоки за търговска цел в големи размери-корабно дестилатно горИ. DMA /леко корабно горИ.-
ОСЪЖДА на
ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 20 000 лева.
На основание чл.23 ал.1 и ал.3 от НК НАЛАГА на подсъдимия
едно общо наказание в размер на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА,платима
в полза на държавата,в размер на 20 000 лева .
На основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на
наказанието лишаване от свобода за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
На
основание чл.242 ал.7 от НК ОТНЕМА в
полза на държавата ГОРИ.ТО,предмет на контрабанда,а именно:
1.Само съдържимо във
втората цистерна на т.а. „Мерцедес” с рег.№ Р 55-70 РВ,
2.Течност
напълнена в 15 бр. стъклени бутилки
с вместимост на всяка от тях от по 1 литър-от различни вместимости намерени на
МК “ Болкан принцес “ пломбирани и етикирани от “ Тотал контрол “ ЕООД облепени
със слепка с подписите на поемните лица-/ 5 бр. бутилки от същият вид касаещи
същите вместимости се намират в химическата лаборатория където по отношение на
течността в тях е изготвена химическа експертиза по досъдебното производство
/-веществени доказателства по ДП-3484/08 г. по описа на ОДМВР-Русе-съхраняващи
се в стая за съхранение на веществени доказателства в сградата на ОДМВР-Русе;
3. Течност напълнена в 9 бр. стъклени бутилки с вместимост на
всяка от тях от по 1 литър-от следните вместимости: -секция на цистерна на тов.
автомобил “ Мерцедес “ с рег. № Р 55 70 РВ,
в стационарна метална цистерна с цилиндрична форма с плоски дъна намерена в
легнало-наклонено положение при оглед на местопроизшествие на 11.03.2009 г.
на обособен като паркинг имот разположен
в източната част на бл. 302 в гр. Русе кв. “ Чародейка “ и в пластмасова цистерна-бидон, калибрована с
вместимост по маркировката й
4.Течност напълнена в 3 бр. стъклени бутилки с вместимост на
всяка от тях от по 1 литър-от вместимост-бял ПВЦ контейнер намиращ се в задната
част на л.а “ Рено Рапид “ с рег. № Р 87 02 РР-
веществени доказателства по ДП-3484/08 г. по описа на ОДМВР-Русе “ пломбирани и
етикирани от “ Тотал контрол “ ЕООД облепени със слепка с подписите на поемните
лица-/ 1 бр. бутилка от същият вид, запечатана по същият гореописан начин
касаеща същата вместимост се намира в химическата лаборатория където по
отношение на течността в нея е изготвена химическа експертиза по досъдебното
производство /-веществени доказателства по ДП-3484/08 г. по описа на
ОДМВР-Русе-съхраняващи се в стая за съхранение на веществени доказателства в
сградата на ОДМВР-Русе.
5.
6.
7.
8.
9.
На основание чл.242 ал.7 от НК ПРИСЪЖДА
левовата равностойност на липсващия предмет на престъплението,а именно
На основание чл.242 ал.8 от НК ОТНЕМА в
полза на държавата
лек автомобил “ Рено Рапид “ с рег. № Р 8702
РР, с намиращото се в контейнера в задната част на
автомобила- корабно дестилатно горИ. DMA/ леко
корабно горИ./-веществено доказателство по ДП 3484/
На основание чл.53 от НК ОТНЕМА
в полза на държавата черни найлонови пликове с еднакви размери /65 х
ВРЪЩА НА ПОДС.Р.Й.З.:
1.
2. Един брой товарен
автомобил-автоцистерна “ Мерцедес “
с рег. № Р5570 РВ- без съдържимо във втората му цистерна
ВРЪЩА
на
подс.В.К.К. или друго п. „Ювелир
1. Един брой картонена папка с жълт цвят
с изписано с флумастер на предната корица на папката “ Ювелир 90”-ООД-
ДДС
1.1-протокол за приемане на декларации и
дневници по ЗДДС с вх. № 1800-1005832 за данъчен период месец
1.2-протокол за приемане на декларации и
дневници по ЗДДС с вх. № 1800-1004246 за данъчен период месец
1.3-протокол за приемане на декларации и
дневници по ЗДДС с вх. № 1800-0999746 за данъчен период месец
1.4-Акт за прихващане или възстановяване №
804595/13.10.2008 г. на ТД “ НАП “-Русе-оригинал-11 листа.
1.5-протокол за приемане на декларации и
дневници по ЗДДС с вх. № 1800-0994367 за данъчен период месец
1.6-протокол за приемане на декларации и
дневници по ЗДДС с вх. № 1800-0989294 за данъчен период месец
1.7-Акт за прихващане или възстановяване №
803877/01.09.2008 г. на ТД “ НАП “-Русе-оригинал-6 листа.
1.8-Справка за задълженията на “ Ювелир 90 “
ООД към дата 15.09.2008 г.-3 листа.
1.9-Акт за прихващане или възстановяване №
803099/24.07.2008 г. на ТД “ НАП “-Русе-оригинал-5 листа.
1.10-протокол за приемане на
декларации и дневници по ЗДДС с вх. № 1800-0984394 за данъчен период месец
1.11-протокол за приемане на
декларации и дневници по ЗДДС с вх. № 1800-0979410 за данъчен период месец
1.12-протокол за приемане на
декларации и дневници по ЗДДС с вх. № 1800-0974876 за данъчен период месец
1.13-протокол за приемане на
декларации и дневници по ЗДДС с вх. № 1800-0969645 за данъчен период месец
1.14-протокол за приемане на
декларации и дневници по ЗДДС с вх. № 1800-0965100 за данъчен период месец
1.15-протокол за приемане на
декларации и дневници по ЗДДС с вх. № 1800-0960470 за данъчен период месец
1.16-протокол за приемане на
декларации и дневници по ЗДДС с вх. № 1800-0952989 за данъчен период месец
2. Един брой картонена папка с бял цвят
с изписано с флумастер на предната корица на папката в горната й част “
Ювелир 90”-ООД, а в средната част Ведомости от м.01.2008 г. до м.12.2008 г. с
намиращите се в нея:
2.1-ведомост за заплатите на “ Ювелир 90 “
ООД с идентификационен номер 117526881 гр. Русе ул. “ Хаджи Д. “ № 26, за месец
декември
2.2-платежни на “ Ювелир 90 “ ООД с
идентификационен номер 117526881 гр. Русе ул. “ Хаджи Д. “ № 26, за месец
декември
2.3-рекапитулация на “ Ювелир 90 “ ООД с
идентификационен номер 117526881 гр. Русе ул. “ Хаджи Д. “ № 26, за месец
декември
2.4-ведомост на “ Ювелир 90 “ ООД с
идентификационен номер 117526881 гр. Русе ул. “ Хаджи Д. “ № 26, за месец
ноември
2.5-платежни на “ Ювелир 90 “ ООД с
идентификационен номер 117526881 гр. Русе ул. “ Хаджи Д. “ № 26, за месец
ноември
2.6-ведомост за заплатите на “ Ювелир 90 “
ООД с идентификационен номер 117526881 гр. Русе ул. “ Хаджи Д. “ № 26, за месец
ноември
2.7-рекапитулация на “ Ювелир 90 “ ООД с
идентификационен номер 117526881 гр. Русе ул. “ Хаджи Д. “ № 26, за месец
ноември
2.8-ведомост за заплатите на “ Ювелир 90 “
ООД с идентификационен номер 117526881 гр. Русе ул. “ Хаджи Д. “ № 26, за месец
октомври
2.9-рекапитулация на “ Ювелир 90 “ ООД с
идентификационен номер 117526881 гр. Русе ул. “ Хаджи Д. “ № 26, за месец
октомври
2.10-ведомост за заплатите
на “ Ювелир 90 “ ООД с идентификационен номер 117526881 гр. Русе ул. “ Хаджи Д.
“ № 26, за месец септември
2.11-платежни на “ Ювелир 90
“ ООД с идентификационен номер 117526881 гр. Русе ул. “ Хаджи Д. “ № 26, за
месец септември
2.12-рекапитулация на “
Ювелир 90 “ ООД с идентификационен номер 117526881 гр. Русе ул. “ Хаджи Д. “ №
26, за месец септември
2.13-ведомост за заплатите
на “ Ювелир 90 “ ООД с идентификационен номер 117526881 гр. Русе ул. “ Хаджи Д.
“ № 26, за месец септември
2.14-рекапитулация на “
Ювелир 90 “ ООД с идентификационен номер 117526881 гр. Русе ул. “ Хаджи Д. “ №
26, за месец август
2.15-ведомост за заплатите
на “ Ювелир 90 “ ООД с идентификационен номер 117526881 гр. Русе ул. “ Хаджи Д.
“ № 26, за месец август
2.16-рекапитулация на “
Ювелир 90 “ ООД с идентификационен номер 117526881 гр. Русе ул. “ Хаджи Д. “ №
26, за месец юли2008 г..-1 лист.
2.17-ведомост за заплатите
на “ Ювелир 90 “ ООД с идентификационен номер 117526881 гр. Русе ул. “ Хаджи Д.
“ № 26, за месец юли
2.18-рекапитулация на “
Ювелир 90 “ ООД с идентификационен номер 117526881 гр. Русе ул. “ Хаджи Д. “ №
26, за месец юни
2.19-ведомост за заплатите
на “ Ювелир 90 “ ООД с идентификационен номер 117526881 гр. Русе ул. “ Хаджи Д.
“ № 26, за месец юни
2.20-рекапитулация на “
Ювелир 90 “ ООД с идентификационен номер 117526881 гр. Русе ул. “ Хаджи Д. “ №
26, за месец май
2.21-ведомост за заплатите
на “ Ювелир 90 “ ООД с идентификационен номер 117526881 гр. Русе ул. “ Хаджи Д.
“ № 26, за месец май
2.22-рекапитулация на “
Ювелир 90 “ ООД с идентификационен номер 117526881 гр. Русе ул. “ Хаджи Д. “ №
26, за месец април
2.23-ведомост за заплатите
на “ Ювелир 90 “ ООД с идентификационен номер 117526881 гр. Русе ул. “ Хаджи Д.
“ № 26, за месец април
2.24-рекапитулация на “
Ювелир 90 “ ООД с идентификационен номер 117526881 гр. Русе ул. “ Хаджи Д. “ №
26, за месец март
2.25-ведомост за заплатите
на “ Ювелир 90 “ ООД с идентификационен номер 117526881 гр. Русе ул. “ Хаджи Д.
“ № 26, за месец март
2.26-рекапитулация на “
Ювелир 90 “ ООД с идентификационен номер 117526881 гр. Русе ул. “ Хаджи Д. “ №
26, за месец февруари
2.27-ведомост за заплатите
на “ Ювелир 90 “ ООД с идентификационен номер 117526881 гр. Русе ул. “ Хаджи Д.
“ № 26, за месец февруари
2.28-рекапитулация на “
Ювелир 90 “ ООД с идентификационен номер 117526881 гр. Русе ул. “ Хаджи Д. “ №
26, за месец януари
2.29-ведомост за заплатите
на “ Ювелир 90 “ ООД с идентификационен номер 117526881 гр. Русе ул. “ Хаджи Д.
“ № 26, за месец януари
3. Един брой картонена папка с бял цвят
с залепен на предната и част правоъгълен бял лист с изписано с флумастер
върху него ПАПКА Ювелир ООД покупки м.08.
3.1- един брой мемориален
ордер № 8 за месец август
3.2- един брой найлонов джоб с намиращите се
в него:
- един брой квадратно бяло листче с
изписано с химикал от едната му страна 2377180/ цифрите 3 и 8 са повторени с
флумастер/ и под числата изписано Ювелир.
-един брой кредитно нареждане за
кредитен превод до УК “ Булбанк “-Русе/ 16.05.08 г.
-един брой фискален бон от Мобилтел
ЕАД от дата 01.09.2008 г. и час 09:48:59 клиент “ Ювелир 90 “ ЕООД, за сумата
от 361.90 лв..
- един брой вносна бележка № 114-063512 от 18.08.2008 г. с получател ТД
на НАП-София.
-един брой фактура известие с № 188/
20.08.08 г. с получател “ Ювелир 90 “ ООД-Русе и изпълнител “ Ауто експрес “
ООД със закрепен в задната му част касов бон от 20.08.2008 г. за сумата от
833,33 лв..
- един брой износна бележка с №
4000016921/11.08.2008 г. с издател “ Сирма Приста “ АД-В. Търново с положен
печат в средната й част на “ Сирма приста “ АД-Русе “ платено “.
- един брой
износна бележка с № 4000017104/25.08 с издател “ Сирма Приста “ АД-В. Търново с
положен печат в средната й част на “ Сирма приста “ АД-Русе “ платено “.
- един брой товарителница с копие към
нея № 507814/ 29.07.08 г. с изпращач “ ЕЛ “ ЕООД-Русе и получател “ Ювелир “ В.К..
- три броя фискални бонове от “
Български пощи “ ЕАД на една обща бланка от дата 11.06.2008 г. с час 09:04 и
клиент “ Ювелир 90 “-В.К. ЕТ за сумата 43.20 лв. на първият, час 09:04 и клиент
В.К.К. за сумата 84.67 на вторият и час 09:05 и клиент В.К.К. за сумата 27.60
лв. на третия.
- един брой фискален бон от Мобилтел
ЕАД от дата 31.01.2008 г. и час 09:59:08 и клиент “ Ювелир 90 “ ЕООД за сумата
351.76 лв.
- един брой
вносна бележка от дата 05.08.2008 г. на банка “ СИБАНК “ АД клон Русе за сумата
от 343.00 лв. с вносител В.К.К. ***-3 екземпляра.
- един брой
вносна наказателно постановление №
1562/08 г. издадено от началника на РПУ-
Тутракан, гр. Тутракан от 16.06.2008 г.издадено
на л.то М.Т. А. с ЕГН ********** ***.
3.3- един брой фактура-оригинал, с №
0000000021/31.08.2008 г. с получател “ Ювелир 90 “ ООД и доставчик “ Ч.“ ЕООД-
гр. Русе със закрепен в задната й част фискален бон от 16.09.2008 г. за сумата от 44 406.90
лв.
3.4-един брой фактура-оригинал, с №
0000000049/ от дата 31.08.2008 г. с получател “ Ювелир 90 “ ООД и доставчик ЕТ“
П. *** със закрепен в задната й част фискален бон от 16.09.2008 г. за сумата от 150 685.80
лв.
3.5-един брой фактура-оригинал, с №
0000002347/ от дата 15.08.2008 г. с получател “ Ювелир 90 “ ООД и
доставчик “ БИМАС-1954 “ ООД-гр. Русе
със закрепен в задната й част фискален бон
от 15.08.2008 г. за сумата от 27.22 лв.
3.6- един брой фискален бон от “ Технополис България “ ЕАД от дата
27.08.2008 г. клиент “ Ювелир 90 “ ООД за сумата от 429.00 лв.
3.7- съпроводителен документ към пратка с № 91081915 от дата 05.08.2008 г. с подател В.К.
и получател С. Г..
3.8- един брой фактура-оригинал с №
1000003806/ от дата 23.08.2008 г. с получател “ Ювелир 90 “- ООД и изпълнител “
К. Н.“ ЕТ, със закрепен в предната й горна част фискален бон от 23.08.2008 г. за сумата от 6.50 лв.
3.9- един брой фактура-оригинал-2 листа с №
1510036026/ от дата 24.08.2008 г. с получател “ Ювелир 90 “ ООД и издател “
Кауфланд България “ ЕООД енд Ко КД със закрепен в предната й част фискален
бон от 24.08.2008 г. за сумата от 162.80
лв.
3.10-един брой
фактура-оригинал с № 5100002362/ от дата 19.08.2008 г. с получател “ Ювелир 90
“ ООД и изпълнител “ Примекс “ ЕООД- гр. Шумен със закрепен в предната й част
фискален бон от 19.08.2008 г. за сумата
от 156.00 лв.
3.11-един брой
фактура-оригинал, с № 2015412515/ от дата 06.08.2008 г. с получател “ Ювелир 90
“ ООД и издател “ Кейбъл тел “ ЕАД- за сумата от 90.00 лв.
3.12- един брой
фактура-оригинал, с № 0154435127/ от дата 09.03.2008 г. с получател “ Ювелир 90
“ ЕООД и издател “ Мобилтел “ ЕАД- за сумата от 402.12 лв.
3.13- един брой
фактура-оригинал, с № 0160872292/ от дата 09.08.2008 г. с получател “ Ювелир 90
“ ЕООД и издател “ Мобилтел “ ЕАД- за сумата от 361,90 лв.
3.14- един брой фискален бон
от дата 09.07.2008 г. издаден от “ Е.ОН България продажби “ АД- Варна на клиент
“ Ювелир 90 “ ООД за сумата от 750,60 лв.
3.15- един брой фискален бон
от дата 09.07.2008 г. издаден от “ Е.ОН България продажби “ АД- Варна на клиент
“ Ювелир 90 “ ООД за сумата от 374,23 лв.
3.16- един брой фискален бон
от дата 09.06.2008 г. издаден от “ Е.ОН България продажби “ АД- Варна на клиент
“ Ювелир 90 “ ООД за сумата от 701,38 лв.
3.17- един брой фискален бон
от дата 09.06.2008 г. издаден от “ Е.ОН България продажби “ АД- Варна на клиент
“ Ювелир 90 “ ООД за сумата от 263,81 лв.
3.18- един брой фискален бон
от дата 09.06.2008 г. издаден от “ Е.ОН България продажби “ АД- Варна на клиент
“ Ювелир 90 “ ООД за сумата от 529,10 лв.
3.19-един брой
фактура-оригинал с № 6081023381/ от дата 26.08.2008 г. с получател “ Ювелир 90
“ ООД и изпълнител “ Практикер “ ЕООД със закрепен в предната й част фискален
бон от 26.08.2008 г. за сумата от 96.74
лв.
3.20-един брой
фактура-оригинал с № 6081023128/ от дата 22.08.2008 г. с получател “ Ювелир 90
“ ООД и изпълнител “ Практикер “ ЕООД със закрепен в предната й част фискален
бон от 22.08.2008 г. за сумата от 359,87
лв.
3.21-един брой фактура-оригинал
с № 6081023258/ от дата 24.08.2008 г. с получател “ Ювелир 90 “ ООД и
изпълнител “ Практикер “ ЕООД със закрепен в предната й част фискален бон от 24.08.2008 г. за сумата от 105,36 лв.
3.22-един брой
фактура-оригинал с № 1000000827/ от дата 31.08.2008 г. с получател “ Ювелир 90
“ ООД и доставчик “ Б. “ ЕООД със закрепен в задната й част фискален бон от 31.08.2008 г. за сумата от 100,00 лв.
3.23-един брой
фактура-оригинал с № 1000000734/ от дата 16.08.2008 г. с получател “ Ювелир 90
“ ООД и доставчик “ Б. “ ЕООД със закрепен в задната й част фискален бон от 16.08.2008 г. за сумата от 100,00 лв.
3.24-един брой
фактура-оригинал с № 0124854849/ от дата 31.07.2008 г. с получател “ Ювелир 90
“ ООД и доставчик “ Е.ОН България продажби “ АД за сумата от 938,12 лв.
3.25-един брой приложение
А-оригинал към фактура-оригинал с № 0124854849/ от дата 31.07.2008 г. с
получател “ Ювелир 90 “ ООД и доставчик “ Е.ОН България продажби “ АД.
3.26-един брой
фактура-оригинал с № 00022134696/ от дата 06.08.2008 г. с получател “ Ювелир 90
“ ООД и доставчик “ Е.ОН България продажби “ АД за сумата от 469,10 лв.
3.27-един брой
фактура-оригинал с № 0022138032/ от дата 14.08.2008 г. с получател “ Ювелир 90
“ ООД и доставчик “ Е.ОН България продажби “ АД за сумата от 234,57 лв.
3.28-един брой
фактура-оригинал с № 2100008051/ от дата 18.08.2008 г. с получател “ Ювелир 90
“ ООД и доставчик “ Винари Трейд “ ООД със закрепен в предната й част фискален
бон от 18.08.2008 г. за сумата от 112,
20 лв.
3.29-един брой фактура-оригинал
с № 2100007948/ от дата 14.08.2008 г. с получател “ Ювелир 90 “ ООД и доставчик
“ Винари Трейд “ ООД със закрепен в предната й част фискален бон от 14.08.2008 г. за сумата от 42.38.
3.30-един брой
фактура-оригинал с № 2100007898/ от дата 12.08.2008 г. с получател “ Ювелир 90
“ ООД и доставчик “ Винари Трейд “ ООД със закрепен в предната й част фискален
бон от 12.08.2008 г. за сумата от
272.96.
3.31-един брой
фактура-оригинал с № 2100007936/ от дата 14.08.2008 г. с получател “ Ювелир 90
“ ООД и доставчик “ Винари Трейд “ ООД със закрепен в предната й част фискален
бон от 14.08.2008 г. за сумата от 262.88
лв.
3.32-един брой
фактура-оригинал с № 0000000684/ от дата 01.08.2008 г. с получател “ Ювелир 90
“ ООД и доставчик ЕТ“Ц. Г. “ на стойност 72,96 лв., със закрепени в предната й
част четири броя фискални бонове относими към фактурата-всички издадени на дата
01.08.2008 г.
3.33-един брой
фактура-оригинал с № 0000000688/ от дата 05.08.2008 г. с получател “ Ювелир 90
“ ООД и доставчик ЕТ“Ц. Г. “ на стойност 121,84 лв., със закрепени в предната й
част девет броя фискални бонове относими към фактурата-издадени на различни
дати.
3.34-един брой
фактура-оригинал с № 0000000703/ от дата 19.08.2008 г. с получател “ Ювелир 90
“ ООД и доставчик ЕТ“Ц. Г. “ на стойност 266,35 лв., със закрепени в предната й
част двадесет и един броя фискални бонове относими към фактурата-издадени на
различни дати.
3.35-един брой
фактура-оригинал с № 0000000708/ от дата 27.08.2008 г. с получател “ Ювелир 90 “
ООД и доставчик ЕТ“Ц. Г. “ на стойност 8 480.16 лв., със закрепен в
предната й част един брой фискален бон от дата 27.08.2008 г. за сумата от
8 480.16 лв.
3.36-един брой
фактура-оригинал с № 0000000714/ от дата 28.08.2008 г. с получател “ Ювелир 90
“ ООД и доставчик ЕТ“Ц. Г. “ на стойност 186.84 лв., със закрепени в предната й
част девет броя фискални бонове относими към фактурата-издадени на различни
дати.
3.37-един брой
фактура-оригинал с № 0000000724/ от дата 31.08.2008 г. с получател “ Ювелир 90
“ ООД и доставчик ЕТ“Ц. Г. “ на стойност 163.98 лв., със закрепени в задната й
част тринадесет броя фискални бонове относими към фактурата-издадени на
различни дати.
3.38-един брой
фактура-оригинал с № 0000000725/ от дата 31.08.2008 г. с получател “ Ювелир 90
“ ООД и доставчик ЕТ“Ц. Г. “ на стойност 8796.90 лв.
3.39-един брой
фактура-оригинал с № 1000124731/ от дата 29.08.2008 г. с получател “ Ювелир 90
“ ООД и доставчик “ Бирена борса- Русе “ ООД, със закрепен в предната й част
фискален бон от дата 29.08.2008 г. за сумата от 143.59 лв.
3.40-един брой
фактура-оригинал с № 1000125031/ от дата 30.08.2008 г. с получател “ Ювелир 90
“ ООД и доставчик “ Бирена борса- Русе “ ООД, със закрепен в предната й част
фискален бон от дата 30.08.2008 г. за сумата от 125.12 лв.
3.41-един брой
фактура-оригинал с № 1000118979/ от дата 05.08.2008 г. с получател “ Ювелир 90
“ ООД и доставчик “ Бирена борса- Русе “ ООД, със закрепен в предната й част
фискален бон от дата 05.08.2008 г. за сумата от 66.31 лв.
3.42-един брой
фактура-оригинал с № 1000118666/ от дата 04.08.2008 г. с получател “ Ювелир 90
“ ООД и доставчик “ Бирена борса- Русе “ ООД, със закрепен в предната й част
фискален бон от дата 04.08.2008 г. за сумата от 85.61 лв.
3.43-един брой
фактура-оригинал с № 1000119308/ от дата 06.08.2008 г. с получател “ Ювелир 90
“ ООД и доставчик “ Бирена борса- Русе “ ООД, със закрепен в предната й част
фискален бон от дата 06.08.2008 г. за сумата от 127.60 лв.
3.44-един брой
фактура-оригинал с № 1000119698/ от дата 08.08.2008 г. с получател “ Ювелир 90
“ ООД и доставчик “ Бирена борса- Русе “ ООД, със закрепен в предната й част
фискален бон от дата 08.08.2008 г. за сумата от 165.44 лв.
3.45-един брой
фактура-оригинал с № 1000121536/ от дата 15.08.2008 г. с получател “ Ювелир 90
“ ООД и доставчик “ Бирена борса- Русе “ ООД, със закрепен в предната й част
фискален бон от дата 15.08.2008 г. за сумата от 87.12 лв.
3.46-един брой
фактура-оригинал с № 1000118432/ от дата 02.08.2008 г. с получател “ Ювелир 90
“ ООД и доставчик “ Бирена борса- Русе “ ООД, със закрепен в предната й част
фискален бон от дата 02.08.2008 г. за сумата от 205.32 лв.
3.47-един брой
фактура-оригинал с № 1000123882/ от дата 25.08.2008 г. с получател “ Ювелир 90
“ ООД и доставчик “ Бирена борса- Русе “ ООД, със закрепен в предната й част
фискален бон от дата 25.08.2008 г. за сумата от 68.60 лв.
3.48-един брой
фактура-оригинал с № 1000121538/ от дата 15.08.2008 г. с получател “ Ювелир 90
“ ООД и доставчик “ Бирена борса- Русе “ ООД, със закрепен в предната й част
фискален бон от дата 15.08.2008 г. за сумата от 184.32 лв.
3.49-един брой
фактура-оригинал с № 1000122215/ от дата 18.08.2008 г. с получател “ Ювелир 90
“ ООД и доставчик “ Бирена борса- Русе “ ООД, със закрепен в предната й част
фискален бон от дата 18.08.2008 г. за сумата от 186.89 лв.
3.50-един брой
фактура-оригинал с № 1000121793/ от дата 16.08.2008 г. с получател “ Ювелир 90
“ ООД и доставчик “ Бирена борса- Русе “ ООД, на стойност 158.28 лв.
3.51-един брой
фактура-оригинал с № 1000123881/ от дата 25.08.2008 г. с получател “ Ювелир 90
“ ООД и доставчик “ Бирена борса- Русе “ ООД, със закрепен в предната й част
фискален бон от дата 25.08.2008 г. за сумата от 212.56 лв.
3.52-един брой
фактура-оригинал с № 1000122869/ от дата 21.08.2008 г. с получател “ Ювелир 90
“ ООД и доставчик “ Бирена борса- Русе “ ООД, със закрепен в предната й част
фискален бон от дата 21.08.2008 г. за сумата от 171.88 лв.
3.53-един брой
фактура-оригинал с № 1000123434/ от дата 23.08.2008 г. с получател “ Ювелир 90
“ ООД и доставчик “ Бирена борса- Русе “ ООД, със закрепен в предната й част
фискален бон от дата 23.08.2008 г. за сумата от 94.68 лв.
3.54-един брой
фактура-оригинал с № 1000123327/ от дата 22.08.2008 г. с получател “ Ювелир 90
“ ООД и доставчик “ Бирена борса- Русе “ ООД, със закрепен в предната й част
фискален бон от дата 22.08.2008 г. за сумата от 91.80 лв.
3.55-един брой
фактура-оригинал с № 2100008200/ от дата 22.08.2008 г. с получател “ Ювелир 90
“ ООД и доставчик “ Винари Трейд “ ООД със закрепен в предната й част фискален
бон от 22.08.2008 г. за сумата от 77.12
лв.
3.56-един брой
фактура-оригинал с № 2100008360/ от дата 28.08.2008 г. с получател “ Ювелир 90
“ ООД и доставчик “ Винари Трейд “ ООД със закрепен в предната й част фискален
бон от 28.08.2008 г. за сумата от 114.71
лв.
3.57-един брой
фактура-оригинал с № 1000124435/ от дата 27.08.2008 г. с получател “ Ювелир 90
“ ООД и доставчик “ Бирена борса- Русе “ ООД, със закрепен в предната й част
фискален бон от дата 27.08.2008 г. за сумата от 144.96 лв.
3.58-един брой
фактура-оригинал с № 1000121031/ от дата 13.08.2008 г. с получател “ Ювелир 90
“ ООД и доставчик “ Бирена борса- Русе “ ООД, със закрепен в предната й част
фискален бон от дата 13.08.2008 г. за сумата от 196.56 лв.
3.59-един брой фактура-оригинал
с № 1000118618/ от дата 03.08.2008 г. с получател “ Ювелир 90 “ ООД и доставчик
“ Бирена борса- Русе “ ООД, със закрепен в предната й част фискален бон от дата
03.08.2008 г. за сумата от 113.60 лв.
3.60-един брой
фактура-оригинал с № 1000120230/ от дата 10.08.2008 г. с получател “ Ювелир 90
“ ООД и доставчик “ Бирена борса- Русе “ ООД, със закрепен в предната й част
фискален бон от дата 10.08.2008 г. за сумата от 306.64 лв.
3.61-един брой
фактура-оригинал с № 1000120828/ от дата 12.08.2008 г. с получател “ Ювелир 90
“ ООД и доставчик “ Бирена борса- Русе “ ООД, със закрепен в предната й част
фискален бон от дата 12.08.2008 г. за сумата от 171.64 лв.
3.62-един брой
фактура-оригинал-2 листа, с № 1113127749/ от дата 27.08.2008 г. с купувач “
Ювелир 90 “ ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери България “ ЕООД-Русе, на
стойност 243.31 лв.
3.63-един брой
фактура-оригинал с № 1116109418/ от дата 24.08.2008 г. с купувач “ Ювелир 90 “
ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери България “ ЕООД-Русе, на стойност 142.31
лв.
3.64- един брой
фактура-оригинал с № 1115118640/ от дата 25.08.2008 г. с купувач “ Ювелир 90 “
ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери България “ ЕООД-Русе, на стойност 118.22
лв.
3.65- един брой
фактура-оригинал с № 1119063587/ от дата 17.08.2008 г. с купувач “ Ювелир 90 “
ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери България “ ЕООД-Русе, на стойност 131.62
лв.
3.66- един брой
фактура-оригинал с № 1113125712/ от дата 18.08.2008 г. с купувач “ Ювелир 90 “
ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери България “ ЕООД-Русе, на стойност 319.25
лв.
3.67- един брой
фактура-оригинал с № 1116108701/ от дата 21.08.2008 г. с купувач “ Ювелир 90 “
ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери България “ ЕООД-Русе, на стойност 119.93
лв.
3.68- един брой
фактура-оригинал с № 1116109009/ от дата 22.08.2008 г. с купувач “ Ювелир 90 “
ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери България “ ЕООД-Русе, на стойност 137.51
лв.
3.69- един брой
фактура-оригинал-2 листа, с № 1107036875/ от дата 16.08.2008 г. с купувач “
Ювелир 90 “ ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери България “ ЕООД-Русе, на
стойност 281.90 лв.
3.70- един брой
фактура-оригинал с № 1113126841/ от дата 23.08.2008 г. с купувач “ Ювелир 90 “
ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери България “ ЕООД-Русе, на стойност 213.24
лв.
3.71- един брой
фактура-оригинал с № 1113126120/ от дата 20.08.2008 г. с купувач “ Ювелир 90 “
ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери България “ ЕООД-Русе, на стойност 48.97 лв.
3.72- един брой
фактура-оригинал с № 1110097138/ от дата 15.08.2008 г. с купувач “ Ювелир 90 “
ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери България “ ЕООД-Русе, на стойност 127.21
лв.
3.73- един брой
фактура-оригинал с № 1119063769/ от дата 19.08.2008 г. с купувач “ Ювелир 90 “
ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери България “ ЕООД-Русе, на стойност 107.46
лв.
3.74- един брой фактура-оригинал
с № **********/ от дата 26.08.2008 г. с купувач “ Ювелир 90 “ ООД и продавач “
Метро Кеш енд Кери България “ ЕООД-Русе, на стойност 209.03 лв.
3.75- един брой
фактура-оригинал с № 1109072273/ от дата 01.08.2008 г. с купувач “ Ювелир 90 “
ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери България “ ЕООД-Русе, на стойност 132.98
лв.
3.76- един брой
фактура-оригинал с № 1116104573/ от дата 01.08.2008 г. с купувач “ Ювелир 90 “
ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери България “ ЕООД-Русе, на стойност 30.84 лв.
3.77- един брой
фактура-оригинал с № 1119063084/ от дата 12.08.2008 г. с купувач “ Ювелир 90 “
ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери България “ ЕООД-Русе, на стойност 208.90
лв.
3.78- един брой
фактура-оригинал с № 1119063249/ от дата 14.08.2008 г. с купувач “ Ювелир 90 “
ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери България “ ЕООД-Русе, на стойност 212.56
лв.
3.79- един брой
фактура-оригинал с № 1115116056/ от дата 13.08.2008 г. с купувач “ Ювелир 90 “
ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери България “ ЕООД-Русе, на стойност 184.34 лв.
3.80- един брой
фактура-оригинал с № 1113122365/ от дата 04.08.2008 г. с купувач “ Ювелир 90 “
ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери България “ ЕООД-Русе, на стойност 90.79 лв.
3.81 един брой
фактура-оригинал с № 1119062102/ от дата 03.08.2008 г. с купувач “ Ювелир 90 “
ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери България “ ЕООД-Русе, на стойност 247.19
лв.
3.82- един брой
фактура-оригинал с № 1111107203/ от дата 02.08.2008 г. с купувач “ Ювелир 90 “
ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери България “ ЕООД-Русе, на стойност 212.88
лв.
3.83- един брой
фактура-оригинал с № 1107035557/ от дата 27.07.2008 г. с купувач “ Ювелир 90 “
ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери България “ ЕООД-Русе, на стойност 39.22 лв.
3.84- един брой
фактура-оригинал с № 1116101092/ от дата 15.07.2008 г. с купувач “ Ювелир 90 “
ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери България “ ЕООД-Русе, на стойност 77.33 лв.
3.85- един брой
фактура-оригинал с № 1113116826/ от дата 10.07.2008 г. с купувач “ Ювелир 90 “
ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери България “ ЕООД-Русе, на стойност 76.19 лв.
3.86- един брой
фактура-оригинал с № 1109066697/ от дата 28.06.2008 г. с купувач “ Ювелир 90 “
ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери България “ ЕООД-Русе, на стойност 96.83 лв.
3.87- един брой
фактура-оригинал с № 1111098820/ от дата 25.06.2008 г. с купувач “ Ювелир 90 “
ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери България “ ЕООД-Русе, на стойност 56.80 лв.
3.88- един брой
фактура-оригинал с № 1111097331/ от дата 18.06.2008 г. с купувач “ Ювелир 90 “
ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери България “ ЕООД-Русе, на стойност 32.93 лв.
3.89- един брой
фактура-оригинал с № 1113124199/ от дата 12.08.2008 г. с купувач “ Ювелир 90 “
ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери България “ ЕООД-Русе, на стойност 222.25
лв.
3.90- един брой
фактура-оригинал с № 1115115633/ от дата 11.08.2008 г. с купувач “ Ювелир 90 “
ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери България “ ЕООД-Русе, на стойност 153.50
лв.
3.91- един брой
фактура-оригинал-2 листа, с № 1119064782/ от дата 28.08.2008 г. с купувач “
Ювелир 90 “ ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери България “ ЕООД-Русе, на
стойност 253.78 лв.
3.92- един брой
фактура-оригинал с № 1119064865/ от дата 29.08.2008 г. с купувач “ Ювелир 90 “
ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери България “ ЕООД-Русе, на стойност 149.14
лв.
3.93- един брой
фактура-оригинал с № 1115114160/ от дата 05.08.2008 г. с купувач “ Ювелир 90 “
ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери България “ ЕООД-Русе, на стойност 93.42 лв.
3.94 един брой
фактура-оригинал с № 1119062378/ от дата 06.08.2008 г. с купувач “ Ювелир 90 “
ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери България “ ЕООД-Русе, на стойност 180.02
лв.
3.95- един брой
фактура-оригинал с № 1115114736/ от дата 07.08.2008 г. с купувач “ Ювелир 90 “
ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери България “ ЕООД-Русе, на стойност 24.66 лв.
3.96- един брой
фактура-оригинал с № 1111108301/ от дата 07.08.2008 г. с купувач “ Ювелир 90 “
ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери България “ ЕООД-Русе, на стойност 117.10
лв.
3.97- един брой
фактура-оригинал с № 1119062610/ от дата 08.08.2008 г. с купувач “ Ювелир 90 “
ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери България “ ЕООД-Русе, на стойност 77.09 лв.
3.98- един брой
фактура-оригинал с № 1110095839/ от дата 09.08.2008 г. с купувач “ Ювелир 90 “
ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери България “ ЕООД-Русе, на стойност 128.34
лв.
3.99- един брой
фактура-оригинал с № 1120036475/ от дата 10.08.2008 г. с купувач “ Ювелир 90 “
ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери България “ ЕООД-Русе, на стойност 188.24
лв.
3.100- един брой
фактура-оригинал с № 1111113577/ от дата 30.08.2008 г. с купувач “ Ювелир 90 “
ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери България “ ЕООД-Русе, на стойност 179.94
лв.
3.101- един брой
фактура-оригинал с № 1119065047/ от дата 31.08.2008 г. с купувач “ Ювелир 90 “
ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери България “ ЕООД-Русе, на стойност 127.21
лв.
4. Eдин брой картонена папка с жълт цвят
с изписано с флумастер на предната корица на папката Ювелир 90 ООД- ДДС
4.1-протокол за приемане на декларации и
дневници по ЗДДС с вх. № 1800-1015372 за данъчен период месец
5. Един брой картонена папка с бял цвят
с изписано с флумастер на предната корица на папката в горната й
част Ювелир 90 -ООД, а в средната част
Ведомости
5.1-платежни на “ Ювелир 90 “ ООД с
идентификационен номер 117526881 гр. Русе ул. “ Хаджи Д. “ № 26, за месец
февруари
5.2-рекапитулация на “ Ювелир 90 “ ООД с
идентификационен номер 117526881 гр. Русе ул. “ Хаджи Д. “ № 26, за месец
февруари
5.3-ведомост за заплатите на “ Ювелир 90 “
ООД с идентификационен номер 117526881 гр. Русе ул. “ Хаджи Д. “ № 26, за месец
февруари
5.4-ведомост за заплатите на “ Ювелир 90 “
ООД с идентификационен номер 117526881 гр. Русе ул. “ Хаджи Д. “ № 26, за месец
януари
5.5-платежни на “ Ювелир 90 “ ООД с
идентификационен номер 117526881 гр. Русе ул. “ Хаджи Д. “ № 26, за месец
януари
5.6-рекапитулация на “ Ювелир 90 “ ООД с
идентификационен номер 117526881 гр. Русе ул. “ Хаджи Д. “ № 26, за месец
януари
6. Един брой картонена папка с бял цвят
с изписано със синьо мастило на предната корица на папката в средната й
част- Ревизионен акт, Ревизионен доклад, Решение, ГДД
6.1- годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за данъчният финансов
резултат и дължимият годишен корпоративен данък с вх. № 1800И0003185 за данъчен
период 01.01.2008 г.-31.12.2008 г. на “ Ювелир 90 “-ООД с потвърждение за
изпращане по електронен път-10 листа.
6.2-един брой решение-оригинал, по жалба
срещу ревизионен акт № 920/ 17.12.2007 г. на Директора на “ ОУИ “-гр. Варна-2
листа.
6.3-един брой придружително писмо-оригинал,
от НАП за решение-оригинал, по жалба срещу ревизионен акт № 920/ 17.12.2007 г.
Директора на “ ОУИ “-гр. Варна
6.4-един брой ревизионен доклад-оригинал, №
800024/ 21.04.2008 г. на ТД на НАП гр. Русе-52 листа
6.5-един брой ревизионен акт-оригинал, №
180800024/ 21.05.2008 г. на ТД на НАП гр. Русе-34 листа
7. Един брой картонена папка с бял цвят
с изписано в средната й част с черен цвят Ювелир 90 ООД покупки и
продажби м.
7.1-един брой
найлонов прозрачен джоб с намиращите се в него
-един брой отчет на фискална памет от
дата 15.01.2009 г. на “ Ювелир-91 “ ЕООД за отчетен период от 01.01.08
г-31.12.08 г. с изписан в края на отчета общ оборот 47 978.71 лв.
-един брой стокова разписка № 1/1-30
от 17.02.2009 г. за стойност 14.10 лв.
- един брой фискален бон от “ Кауфланд
България “ ЕООД енд Ко. КД от дата 17.01.2009 г. на стойност 76.65 лв.
- три броя фискални бонове от “
Български пощи “ ЕАД-първият от дата 03.02.2009 г. на стойност 43.20 лв. с
клиент “ Ювелир 90-В.К. “ ЕТ, вторият от дата 03.02.2009 г. на стойност 27.60
лв. с клиент В.К.К. и третият от дата 03.02.2009 г. на стойност 39.36 лв. с
клиент В.К.К..
-един брой фискален бон от “ Мобилтел
“ ЕАД от дата 03.03.2009 г. на стойност 336.22 лв. на потребител “ Ювелир 90 “
ЕООД.
-един брой фискален бон от “ Кауфланд
България “ ЕООД енд Ко. КД от дата 09.02.2009 г. на стойност 20.04 лв.
- един брой
фискален бон от “ Мобилтел “ ЕАД от дата 30.01.2009 г. на стойност 597.66 лв.
на потребител “ Ювелир 90 “ ЕООД.
- един брой
износна бележка № 4000018751 с изпълнител “ Сирма Приста “ АД-В. Търново и
положен върху не печат платено от “ Сирма Приста “АД-Русе с получател В.К. “
Ювелир 90 “ ООД-2 екз.
- един брой
търговски документ за произход № 2354 от 11.02.2009 г. с получател “ Ювелир 90
“ ООД
- един брой
гаранционна карта-оригинал № 2566/769 от дата 01.02.2009 г. с положен мокър
печат на магазин “ Техномаркет-Европа “
7.2-един брой
фактура-оригинал с № 0000003910/ от дата 02.02.2009 г. с получател“ Ювелир 90 “
ООД и доставчик “ Интис “ ООД-Русе, с прикачен към фактурата в предната й част
фискален бон от дата 02.02.2009 г. за сумата от 391.39 лв.
7.3-един брой фактура-оригинал с №
2100013301/ от дата 05.02.2009 г. с получател “ Ювелир 90 “ ООД и доставчик “
Винари Трейд “ ООД със закрепен в предната й част фискален бон от 05.02.2009 г. за сумата от 133.56 лв.
7.4-един брой фактура-оригинал с №
2000011073/ от дата 02.02.2009 г. с получател “ Ювелир 90 “ ООД и доставчик “
Бимколор “ ООД със закрепен в предната й част фискален бон от дата 02.02.2009 г. за сумата от 114.70 лв.
7.5-един брой фактура-оригинал с №
0000000802/ от дата 07.04.2008 г. с получател “ Ювелир 90 “ ООД и доставчик “
Рутех “ ООД със закрепен в предната й част фискален бон от дата 07.04.2009 г. за сумата от 218.00 лв.
7.6-един брой фактура-оригинал с №
6081036211/ от дата 17.02.2009 г. с получател “ Ювелир 90 “ ООД и доставчик “
Практикер “ ЕООД със закрепен в предната й част фискален бон от дата 17.02.2009 г. на стойност 76.44 лв.
7.7-пет броя фискални бонове от фирма “
Е.ОН. България продажби “ АД/ първият от дата 22.03.2009 г. на стойност 711.25
лв., вторият от дата 23.02.2009 г. на стойност 1427.96 лв., третият от дата
05.02.2009 г. на стойност 2000,00 лв., четвъртият от дата 23.01.2009 г. на
стойност 263.47 лв. и петият от дата 23.01.2009 г. на стойност 19.00 лв./
7.8- един брой фактура-оригинал с №
1000004905/ от дата 16.02.2009 г. с получател “ Ювелир 90 “ ООД и доставчик “ К.
Н.“ ЕТ, със закрепен в предната й част фискален бон от дата 16.02.2009 г. на стойност 41.44 лв.
7.9- един брой фактура-оригинал с №
0000023438/ от дата 24.02.2009 г. с получател “ Ювелир 90 “ ООД и доставчик “
Картекс П “ АД, със закрепен в предната й част фискален бон от дата 24.02.2009 г. на стойност 210.86 лв.
7.10- един брой
фактура-оригинал с № 1000001715/ от дата 01.03.2009 г. с получател “ Ювелир 90
“ ООД и доставчик “ Б. “ ЕООД, със закрепен в задната й част фискален бон от дата 01.03.2009 г. на стойност 68.50 лв.
7.11- един брой
фактура-оригинал с № 0820010200/ от дата 24.02.2009 г. с получател “ Ювелир 90
“ ООД и доставчик “ П.И.К КО “ АД, със закрепен в предната й част фискален
бон от дата 24.02.2009 г. на стойност
76.00 лв.
7.12- един брой фактура-оригинал
с № 0169393917/ от дата 09.02.2009 г. с получател “ Ювелир 90 “ ЕООД и
доставчик “ Мобилтел “ ЕАД, на стойност 336.22 лв.
7.13- един брой
фактура-оригинал с № 0007605374/ от дата 04.02.2009 г. с получател “ Ювелир 90-В.К.
“ ЕТ и доставчик “ Вивател_БТК “, на стойност 21.60 лв.
7.14- един брой
фактура-оригинал с № 0007484303/ от дата 04.01.2009 г. с получател “ Ювелир 90-В.К.
“ ЕТ и доставчик “ Вивател_БТК “, на стойност 43.20 лв.
7.15- един брой Договор за
консигнация/заявка/ № 10349 от 23.02.2009 г. със страна по него “ Ювелир 90 “
ООД и посочена сума 79.28 лв. и закрепена към него един брой фактура-оригинал с
№ 1000158548/ от дата 23.02.2009 г. с получател “ Ювелир 90 “ ООД и доставчик “
Бирена борса- Русе “ ООД, със закрепен в предната й част фискален бон от дата
23.02.2009 г. за сумата от 79.28 лв.
7.16-един брой
фактура-оригинал с № 2000011635/ от дата 25.02.2009 г. с получател “ Ювелир 90
“ ООД и доставчик “ Бимколор “ ООД със закрепен в предната й част фискален
бон от дата 25.02.2009 г. за сумата от
62.59 лв.
7.17- един брой Договор за
консигнация/заявка/ № 8909 от 15.02.2009 г. със страна по него “ Ювелир 90 “
ООД и посочена сума 115.68 лв. и закрепена към него един брой фактура-оригинал
с № 1000157318/ от дата 15.02.2009 г. с получател “ Ювелир 90 “ ООД и доставчик
“ Бирена борса- Русе “ ООД, със закрепен в предната й част фискален бон от дата
15.02.2009 г. за сумата от 115.68 лв.
7.18- един брой Договор за
консигнация/заявка/ № 11649 от 01.03.2009 г. със страна по него “ Ювелир 90 “
ООД и посочена сума 99.96 лв. и закрепена към него един брой фактура-оригинал с
№ 1000159687/ от дата 01.03.2009 г. с получател “ Ювелир 90 “ ООД и доставчик “
Бирена борса- Русе “ ООД, със закрепен в предната й част фискален бон от дата
01.03.2009 г. за сумата от 99.96 лв.
7.19- един брой
фактура-оригинал с № 1119085188/ от дата 06.03.2009 г. с купувач “ Ювелир 90 “
ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери България “ ЕООД-Русе, на стойност 95.54 лв.
7.20- един брой
фактура-оригинал с № 1119085089/ от дата 05.03.2009 г. с купувач “ Ювелир 90 “
ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери България “ ЕООД-Русе, на стойност 50.27 лв.
7.21-един брой
фактура-оригинал с № 1113167807 от дата 21.02.2009г. с купувач “ Ювелир 90 “
ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери България “ ЕООД-Русе, на стойност 111.83
лв.
7.22-един брой
фактура-оригинал с № 1119084993от дата 04.03.2009г. с купувач “ Ювелир 90 “ ООД
и продавач “ Метро Кеш енд Кери България “ ЕООД-Русе, на стойност 36.77 лв.
7.23-един брой
фактура-оригинал с № 1120048608 от дата 27.02.2009 г. с купувач “ Ювелир 90 “
ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери България “ ЕООД-Русе, на стойност 53.14 лв.
7.24-един брой
фактура-оригинал с № 1120048638 от дата 28.02.2009 г. с купувач “ Ювелир 90 “
ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери България “ ЕООД-Русе, на стойност 109.61
лв.
7.25-един брой
фактура-оригинал с № 1110134747 от дата 25.02.2009 г. с купувач “ Ювелир 90 “
ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери България “ ЕООД-Русе, на стойност 58.92 лв.
7.26-един брой
фактура-оригинал с № 1110134453 от дата 23.02.2009 г. с купувач “ Ювелир 90 “
ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери България “ ЕООД-Русе, на стойност 76.81 лв.
7.27-един брой
фактура-оригинал с № 1120048520 от дата 26.02.2009 г. с купувач “ Ювелир 90 “
ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери България “ ЕООД-Русе, на стойност 107.50
лв.
7.28-един брой
фактура-оригинал с № 1110135162 от дата 27.02.2009 г. с купувач “ Ювелир 90 “
ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери България “ ЕООД-Русе, на стойност 79.88 лв.
7.29-един брой
фактура-оригинал с № 1110134598 от дата 24.02.2009 г. с купувач “ Ювелир 90 “
ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери България “ ЕООД-Русе, на стойност 69.07 лв.
7.30-един брой
фактура-оригинал с № 1114104150 от дата 01.03.2009 г. с купувач “ Ювелир 90 “
ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери България “ ЕООД-Русе, на стойност 96.08 лв.
7.31-един брой
фактура-оригинал с № 1114104337 от дата 02.03.2009 г. с купувач “ Ювелир 90 “
ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери България “ ЕООД-Русе, на стойност 78.05 лв.
7.32-един брой фактура-оригинал
с № 1119084915 от дата 03.03.2009 г. с купувач “ Ювелир 90 “ ООД и продавач “
Метро Кеш енд Кери България “ ЕООД-Русе, на стойност 177.94 лв.
7.33-един брой
фактура-оригинал с № 1116138730 от дата 14.02.2009 г. с купувач “ Ювелир 90 “
ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери България “ ЕООД-Русе, на стойност 147.06
лв.
7.34-един брой
фактура-оригинал с № 1113166045 от дата 13.02.2009 г. с купувач “ Ювелир 90 “
ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери България “ ЕООД-Русе, на стойност 70.04 лв.
7.35-един брой фактура-оригинал
с № 1109105323 от дата 15.02.2009 г. с купувач “ Ювелир 90 “ ООД и продавач “
Метро Кеш енд Кери България “ ЕООД-Русе, на стойност 211.20 лв.
7.36-един брой
фактура-оригинал с № 1112109770 от дата 16.02.2009 г. с купувач “ Ювелир 90 “
ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери България “ ЕООД-Русе, на стойност 100.58
лв.
7.37-един брой
фактура-оригинал с № 1114101645 от дата 17.02.2009 г. с купувач “ Ювелир 90 “
ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери България “ ЕООД-Русе, на стойност 93.90 лв.
7.38-един брой
фактура-оригинал с № 1111149969 от дата 19.02.2009 г. с купувач “ Ювелир 90 “
ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери България “ ЕООД-Русе, на стойност 197.53
лв.
7.39-един брой
фактура-оригинал с № 0040000243 от дата 10.01.2009 г. с получател “ Ювелир 90 “
ООД и доставчик “ К енд К Електроникс “ ЕООД, със закрепен в предната й част
фискален бон от дата 10.01.2009 г. на стойност 92.80 лв.
7.40-един брой
фактура-оригинал с № 0167917197 от дата 09.01.2009 г. с доставчик “ Мобилтел “
ЕАД и получател “ Ювелир 90 “ ЕООД на стойност 597.66 лв.
7.41-един брой дебитно
известие от фирма “ Е.ОН. България продажби “ АД с № 0127601895 от 31.12.2008
г. към фактура № 0022180073 от 08.12.2008 г. и към фактура № 0022184599 от
15.12.2008 г. с получател “ Ювелир 90 “ ЕООД със записана сума за плащане
262.47 лв.
7.42-един брой приложение А
към фактура № 0127601895 издадена от фирма “ Е.ОН. България продажби “ АД на
дата 31.12.2008 г.
7.43-един брой
фактура-оригинал с № 2015418223 от дата 09.11.2008 г. с получател “ Ювелир 90 “
ООД и издател “ Кейбълтел “ ЕАД-Русе, със закрепен в предната й част фискален
бон от дата 09.01.2009 г. на стойност 95.00 лв.
7.44-един брой
фактура-оригинал с № 2015421903 от дата 06.01.2009 г. с получател “ Ювелир 90 “
ООД и издател “ Кейбълтел “ ЕАД-Русе, със закрепен в предната й част фискален
бон от дата 09.01.2009 г. на стойност 95.00 лв.
7.45-един брой
фактура-оригинал с № 2015419776 от дата 03.12.2008 г. с получател “ Ювелир 90 “
ООД и издател “ Кейбълтел “ ЕАД-Русе, със закрепен в предната й част фискален
бон от дата 09.01.2009 г. на стойност 95.00 лв.
7.46-един брой
фактура-оригинал с № 2015416406 от дата 06.10.2008 г. с получател “ Ювелир 90 “
ООД и издател “ Кейбълтел “ ЕАД-Русе, със закрепен в предната й част фискален
бон от дата 09.01.2009 г. на стойност 90.00 лв.
7.47-един брой
фактура-оригинал с № 2015421903 от дата 06.01.2009 г. с получател “ Ювелир 90 “
ООД и издател “ Кейбълтел “ ЕАД-Русе, на стойност 95.00 лв.
7.48-един брой
фактура-оригинал с № 0000088702 от дата 05.01.2009 г. с получател “ Ювелир 90 “
ООД и доставчик “ ВиК “ ООД-Русе, със закрепен в предната й част фискален бон
от дата 28.01.2009 г. на стойност 89.10 лв.
7.49-един брой
фактура-оригинал с № 0000092593 от дата 02.02.2009 г. с получател “ Ювелир 90 “
ООД и доставчик “ ВиК “ ООД-Русе, със закрепен в предната й част фискален бон
от дата 10.02.2009 г. на стойност 162.00 лв.
7.50-един брой
фактура-оригинал с № 2100013221/ от дата 03.02.2009 г. с получател “ Ювелир 90
“ ООД и доставчик “ Винари Трейд “ ООД със закрепен в предната й част фискален
бон от 03.02.2009 г. за сумата от 529.28
лв.
7.51-един брой
фактура-оригинал с № 0040019016/ от дата 21.10.2008 г. с получател “ Ювелир 90
“ ООД и доставчик “ К енд К Електроникс “ ЕООД със закрепен в предната й част
фискален бон от 21.10.2008 г. за сумата
от 770.00 лв.
7.52-един брой
фактура-оригинал с № 0040000773/ от дата 01.02.2009 г. с получател “ Ювелир 90
“ ООД и доставчик “ К енд К Електроникс “ ЕООД със закрепен в предната й част
фискален бон от 01.02.2009 г. за сумата
от 799.99 лв.
7.53-един брой
фактура-оригинал с № 2100013387/ от дата 09.02.2009 г. с получател “ Ювелир 90
“ ООД и доставчик “ Винари Трейд “ ООД със закрепен в предната й част фискален
бон от 09.02.2009 г. за сумата от 29.39
лв.
7.54-един брой
фактура-оригинал с № 2100012870/ от дата 19.01.2009 г. с получател “ Ювелир 90
“ ООД и доставчик “ Винари Трейд “ ООД със закрепен в предната й част фискален
бон от 19.01.2009 г. за сумата от 86.44
лв.
7.55-един брой
фактура-оригинал с № 1000152482/ от дата 19.01.2009 г. с получател “ Ювелир 90
“ ООД и доставчик “ Бирена борса- Русе “ ООД, със закрепен в предната й част
фискален бон от дата 19.01.2009 г. за сумата от 80.80 лв.
7.56-един брой
фактура-оригинал с № 1000155850/ от дата 07.02.2009 г. с получател “ Ювелир 90 “
ООД и доставчик “ Бирена борса- Русе “ ООД, със закрепен в предната й част
фискален бон от дата 07.02.2009 г. за сумата от 91.15 лв.
7.57-един брой
фактура-оригинал с № 1000150938/ от дата 09.01.2009 г. с получател “ Ювелир 90
“ ООД и доставчик “ Бирена борса- Русе “ ООД, със закрепен в предната й част
фискален бон от дата 09.01.2009 г. за сумата от 86.88 лв.
7.58-един брой
фактура-оригинал с № 1000153322/ от дата 24.01.2009 г. с получател “ Ювелир 90
“ ООД и доставчик “ Бирена борса- Русе “ ООД, със закрепен в предната й част
фискален бон от дата 24.01.2009 г. за сумата от 273.48 лв.
7.59-един брой
фактура-оригинал с № 1000151539/ от дата 13.01.2009 г. с получател “ Ювелир 90
“ ООД и доставчик “ Бирена борса- Русе “ ООД, със закрепен в предната й част
фискален бон от дата 13.01.2009 г. за сумата от 128.16 лв.
7.60-един брой
фактура-оригинал с № 1000155682/ от дата 06.02.2009 г. с получател “ Ювелир 90
“ ООД и доставчик “ Бирена борса- Русе “ ООД, със закрепен в предната й част
фискален бон от дата 06.02.2009 г. за сумата от 74.48 лв.
7.61-един брой
фактура-оригинал с № 1000156159/ от дата 09.02.2009 г. с получател “ Ювелир 90
“ ООД и доставчик “ Бирена борса- Русе “ ООД, със закрепен в предната й част
фискален бон от дата 09.02.2009 г. за сумата от 129.60 лв.
7.62-един брой
фактура-оригинал с № 1000154490/ от дата 30.01.2009 г. с получател “ Ювелир 90
“ ООД и доставчик “ Бирена борса- Русе “ ООД, със закрепен в предната й част
фискален бон от дата 30.01.2009 г. за сумата от 167.96 лв.
7.63-един брой фактура-оригинал
с № 1000153895/ от дата 27.01.2009 г. с получател “ Ювелир 90 “ ООД и доставчик
“ Бирена борса- Русе “ ООД, със закрепен в предната й част фискален бон от дата
27.01.2009 г. за сумата от 87.60 лв.
7.64-един брой
фактура-оригинал с № 2100013466/ от дата 11.02.2009 г. с получател “ Ювелир 90
“ ООД и доставчик “ Винари Трейд “ ООД със закрепен в предната й част фискален
бон от 11.02.2009 г. за сумата от 8.44
лв.
7.65-един брой
фактура-оригинал с № 2000011351/ от дата 12.02.2009 г. с получател “ Ювелир 90
“ ООД и доставчик “ Бимколор “ ООД със закрепен в предната й част фискален
бон от дата 12.02.2009 г. за сумата от
47.29 лв.
7.66-един брой
фактура-оригинал с № 0820005981/ от дата 12.02.2009 г. с получател “ Ювелир 90
“ ООД и изпълнител “ Доверие- Брико “ АД със закрепен в предната й част
фискален бон от дата 12.02.2009 г. за
сумата от 65.22 лв.
7.67-един брой
фактура-оригинал с № 1110126698 от дата 06.01.2009 г. с купувач “ Ювелир 90 “
ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери България “ ЕООД-Русе, на стойност 12.37 лв.
7.68-един брой
фактура-оригинал с № 1110126883 от дата 07.01.2009 г. с купувач “ Ювелир 90 “
ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери България “ ЕООД-Русе, на стойност 38.34 лв.
7.69-един брой
фактура-оригинал с № 1111144851 от дата 21.01.2009 г. с купувач “ Ювелир 90 “
ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери България “ ЕООД-Русе, на стойност 115.03
лв.
7.70-един брой
фактура-оригинал с № 1110128568 от дата 17.01.2009 г. с купувач “ Ювелир 90 “
ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери България “ ЕООД-Русе, на стойност 15.34 лв.
7.71-един брой
фактура-оригинал с № 1120046906 от дата 28.01.2009 г. с купувач “ Ювелир 90 “
ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери България “ ЕООД-Русе, на стойност 105.36
лв.
7.72-един брой
фактура-оригинал с № 1111145902 от дата 27.01.2009 г. с купувач “ Ювелир 90 “
ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери България “ ЕООД-Русе, на стойност 96.18 лв.
7.73-един брой
фактура-оригинал с № 1110132675 от дата 12.02.2009 г. с купувач “ Ювелир 90 “
ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери България “ ЕООД-Русе, на стойност 62.42 лв.
7.74-един брой
фактура-оригинал с № 1119082766 от дата 11.02.2009 г. с купувач “ Ювелир 90 “
ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери България “ ЕООД-Русе, на стойност 21.04 лв.
7.75-един брой
фактура-оригинал с № 0000001699 от дата 26.01.2009 г. с получател “ Ювелир 90 “
ООД и доставчик “ Вома“ООД-Русе, със закрепен в предната и част фискален бон на
стойност 72.60 лв.
7.76-един брой
фактура-оригинал с № 1112102042 от дата 05.01.2009 г. с купувач “ Ювелир 90 “
ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери България “ ЕООД-Русе, на стойност 79.13 лв.
7.77-един брой
фактура-оригинал с № 1122035391 от дата 09.01.2009 г. с купувач “ Ювелир 90 “
ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери България “ ЕООД-Русе, на стойност 21.59 лв.
7.78-един брой фактура-оригинал
с № 1110127152 от дата 09.01.2009 г. с купувач “ Ювелир 90 “ ООД и продавач “
Метро Кеш енд Кери България “ ЕООД-Русе, на стойност 74.50 лв.
7.79-един брой
фактура-оригинал с № ********** от дата 07.01.2009 г. с купувач “ Ювелир 90 “
ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери България “ ЕООД-Русе, на стойност 172.51
лв.
7.80-един брой
фактура-оригинал с № 1111142141 от дата 07.01.2009 г. с купувач “ Ювелир 90 “
ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери България “ ЕООД-Русе, на стойност 23.54 лв.
7.81-един брой фактура-оригинал
с № 1111143873 от дата 16.01.2009 г. с купувач “ Ювелир 90 “ ООД и продавач “
Метро Кеш енд Кери България “ ЕООД-Русе, на стойност 223.88 лв.
7.82-един брой
фактура-оригинал с № 1109102706 от дата 18.01.2009 г. с купувач “ Ювелир 90 “
ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери България “ ЕООД-Русе, на стойност 219.42
лв.
7.83-един брой
фактура-оригинал с № 1110128046 от дата 14.01.2009 г. с купувач “ Ювелир 90 “
ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери България “ ЕООД-Русе, на стойност 96.13 лв.
7.84-един брой
фактура-оригинал с № 1112103442 от дата 13.01.2009 г. с купувач “ Ювелир 90 “
ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери България “ ЕООД-Русе, на стойност 148.21
лв.
7.85-един брой
фактура-оригинал с № 1111143239 от дата 13.01.2009 г. с купувач “ Ювелир 90 “
ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери България “ ЕООД-Русе, на стойност 483.59
лв.
7.86-един брой
фактура-оригинал с № 1121003404 от дата 07.03.2007 г. с купувач “ Ювелир 90 “
ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери България “ ЕООД-Русе, на стойност 32.04 лв.
7.87-един брой
фактура-оригинал с № 1109103326 от дата 25.01.2009 г. с купувач “ Ювелир 90 “
ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери България “ ЕООД-Русе, на стойност 153.74
лв.
7.88-един брой
фактура-оригинал с № 1110130013 от дата 26.01.2009 г. с купувач “ Ювелир 90 “
ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери България “ ЕООД-Русе, на стойност 174.53
лв.
7.89-един брой
фактура-оригинал с № ********** от дата 29.01.2009 г. с купувач “ Ювелир 90 “
ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери България “ ЕООД-Русе, на стойност 158.27
лв.
7.90-един брой
фактура-оригинал с № 1109103956 от дата 30.01.2009 г. с купувач “ Ювелир 90 “
ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери България “ ЕООД-Русе, на стойност 95.29 лв.
7.91-един брой
фактура-оригинал с № 1112107170 от дата 01.02.2009 г. с купувач “ Ювелир 90 “
ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери България “ ЕООД-Русе, на стойност 186.29
лв.
7.92-един брой
фактура-оригинал с № 1113160820 от дата 19.01.2009 г. с купувач “ Ювелир 90 “
ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери България “ ЕООД-Русе, на стойност 86.64 лв.
7.93-един брой
фактура-оригинал с № 1112104879 от дата 20.01.2009 г. с купувач “ Ювелир 90 “
ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери България “ ЕООД-Русе, на стойност 121.54
лв.
7.94-един брой
фактура-оригинал с № 1110129487 от дата 23.01.2009 г. с купувач “ Ювелир 90 “
ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери България “ ЕООД-Русе, на стойност 200.18
лв.
7.95-един брой
фактура-оригинал с № 1111141430 от дата 03.01.2009 г. с купувач “ Ювелир 90 “
ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери България “ ЕООД-Русе, на стойност 154.93
лв.
7.96-един брой
фактура-оригинал с № 1119082332 от дата 07.02.2009 г. с купувач “ Ювелир 90 “
ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери България “ ЕООД-Русе, на стойност 112.22
лв.
7.97-един брой
фактура-оригинал с № 1109104772 от дата 07.02.2009 г. с купувач “ Ювелир 90 “
ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери България “ ЕООД-Русе, на стойност 47.74 лв.
7.98-един брой
фактура-оригинал с № 1113165012 от дата 08.02.2009 г. с купувач “ Ювелир 90 “
ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери България “ ЕООД-Русе, на стойност 84.43 лв.
7.99-един брой
фактура-оригинал с № 1120047586 от дата 09.02.2009 г. с купувач “ Ювелир 90 “
ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери България “ ЕООД-Русе, на стойност 100.06
лв.
7.100-един брой
фактура-оригинал с № 1110131218 от дата 02.02.2009 г. с купувач “ Ювелир 90 “
ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери България “ ЕООД-Русе, на стойност 108.00
лв.
7.101-един брой
фактура-оригинал с № 1110131401 от дата 03.02.2009 г. с купувач “ Ювелир 90 “
ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери България “ ЕООД-Русе, на стойност 77.46 лв.
7.102-един брой
фактура-оригинал с № 1120047692 от дата 11.02.2009 г. с купувач “ Ювелир 90 “
ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери България “ ЕООД-Русе, на стойност 79.02 лв.
7.103-един брой
фактура-оригинал с № 1115146881 от дата 03.01.2009 г. с купувач “ Ювелир 90 “
ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери България “ ЕООД-Русе, на стойност 39.40 лв.
7.104-един брой
фактура-оригинал с № 1109104525 от дата 03.02.2009 г. с купувач “ Ювелир 90 “
ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери България “ ЕООД-Русе, на стойност 45.23 лв.
7.105-един брой
фактура-оригинал с № 1120047418 от дата 06.02.2009 г. с купувач “ Ювелир 90 “
ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери България “ ЕООД-Русе, на стойност 56.33 лв.
7.106-един брой фактура-оригинал
с № 1113164443 от дата 05.02.2009 г. с купувач “ Ювелир 90 “ ООД и продавач “
Метро Кеш енд Кери България “ ЕООД-Русе, на стойност 146.47 лв.
7.107-един брой
фактура-оригинал с № 1116137828 от дата 07.02.2009 г. с купувач “ Ювелир 90 “
ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери България “ ЕООД-Русе, на стойност 27.68 лв.
7.108-един брой мемориален
ордер № 02 от
7.109-един брой фискален бон
от фирма “ Е.ОН. България продажби “ АД от дата 06.02.2009 г. за сумата от
844.88 лв. с получател “ Ювелир 90 “ ООД.
7.110-един брой фискален бон
от фирма “ Е.ОН. България продажби “ АД от дата 05.12.2008 г. за сумата от
201.01 лв. с получател “ Ювелир 90 “ ООД.
7.111-един брой фискален бон
от фирма “ Е.ОН. България продажби “ АД от дата 05.12.2008 г. за сумата от
521.28 лв. с получател “ Ювелир 90 “ ООД.
7.112-един брой
фактура-оригинал издадена от фирма “ Е.ОН. България продажби “ АД с №
0128137478 от дата 31.01.2009 г. с получател “Ювелир 90 “ ООД на стойност 2844.88
лв..
7.113-един брой приложение
А-оригинал-2 листа, към фактура на “ Е.ОН. България продажби “ АД с №
0128137478 от дата 31.01.2009 г. с получател “Ювелир 90 “ ООД..
7.114-един брой
фактура-оригинал издадена от фирма “
Е.ОН. България продажби “ АД с № 0022188800 от дата 06.02.2009 г. с получател
“Ювелир 90 “ ООД на стойност 1422.46 лв..
7.115-един брой
фактура-оригинал издадена от фирма “ Е.ОН. България продажби “ АД с №
0022194791 от дата 16.02.2009 г. с получател “Ювелир 90 “ ООД на стойност 711.25
лв..
7.116-един брой
фактура-оригинал с № 0040019563/ от дата 07.11.2008 г. с получател “ Ювелир 90
“ ООД и доставчик “ К енд К Електроникс “ ЕООД на стойност 1199.00 със закрепен
в предната й част фискален бон от
07.11.2008 г. за сумата от 500.00 лв.
8. Един брой картонена папка с бял цвят
с изписано в средната й част с черен цвят Ювелир 90 ООД покупки м.
8.1-един брой прозрачен найлонов джоб с
намиращите се в него
- три броя
фискални бонове от “ Български пощи “ ЕАД-първият от дата 12.11.2008 г. на
стойност 21.60 лв. с клиент “ Ювелир 90-В.К. “ ЕТ, вторият от дата 12.11.2008
г. на стойност 76.28 лв. с клиент В.К.К. и третият от дата 12.11.2008 г. на
стойност 13.80 лв. с клиент В.К.К..
- един брой
отчет на фискална памет от дата 31.12.2008 г. на “ Ювелир-91 “ ЕООД за отчетен
период от 01.01.08 г-31.12.08 г. с изписан в края на отчета общ оборот
47 978.71 лв.
- един брой
съкратен отчет на фискална памет от дата 04.01.2009 г. на “ Ювелир-90 “ ООД за
отчетен период от 01.12.08 г-31.12.08 г. с изписан в края на отчета общ оборот
1300.20 лв.
-един брой
фактура-оригинал с № 0000000136/ от дата 30.11.2008 г. с получател “ Ювелир- 91
“ ЕООД и доставчик “ Ландс “ ЕООД , със закрепен в предната й част фискален
бон от 30.11.2008 г. за сумата от 462.65
лв.
-един брой
фискален бон от “ Мобилтел “ ЕАД на потребител “ Ювелир 90 “ ЕООД от дата
19.12.2008 г. за сумата от 487.14 лв.
-един брой
нареждане за експедиране на МЗ № 4351 от дата 04.12.2008 г. с предприятие
доставчик “ Юкон “ ЕООД.
-един брой
складова разписка № 2020036329 от дата 01.12.2008 г. с доставчик “ Стедия “
ЕООД, без посочен получател, с прикрепен в предната й част фискален бон на
стойност 19.70 лв.
-един брой
съобщение с Изх. № 912/207/15.12.2008 г. на началник отдел “ УПС “-В. В. със
залепена върху него жълнта напомнителна бележка с изписани на нея с молив “
оборот 01/ 2009 3534,60 “
8.2-един брой фактура-оригинал издадена от
фирма “ Е.ОН. България продажби “ АД с № 0022180073 от дата 08.12.2008 г. с
получател “Ювелир 90 “ ООД, на стойност 873.59 лв..
8.3-един брой фактура-оригинал издадена от
фирма “ Е.ОН. България продажби “ АД с № 0022184599 от дата 15.12.2008 г. с
получател “Ювелир 90 “ ООД, на стойност 436.83 лв..
8.4- един брой фактура-оригинал с №
0165036563/ от дата 09.11.2008 г. с получател “ Ювелир 90 “ ЕООД и доставчик “
Мобилтел “ ЕАД, с прикрепен в предната й част фискален бон от дата 02.12.2008
г. на стойност 355.73 лв.
8.5- един брой фактура-оригинал с №
2015419776/ от дата 03.12.2008 г. с получател “ Ювелир 90 “ ООД и доставчик “
Кейбъл Тел “ ЕАД, на стойност 95.00 лв.
8.6- един брой фактура-оригинал с №
7123328874/ от дата 25.11.2008 г. с клиент В.К.К. и издател “ Космо България
Мобайл “ ЕАД, на стойност 18.05 лв.
8.7- един брой фактура-оригинал с №
0166468080/ от дата 09.12.2008 г. с получател “ Ювелир 90 “ ЕООД и доставчик “
Мобилтел “ ЕАД, на стойност 487.14 лв.
8.8- един брой фактура-оригинал с №
0007340413/ от дата 06.12.2008 г. с получател “ Ювелир 90 –В.К. “ ЕТ и издател
“ Вивател_БТК “, на стойност 21.60 лв.
8.9-един брой фактура-оригинал с №
0000001406/ от дата 13.12.2008 г. с получател “ Ювелир 90 “ ООД и доставчик “
Рутех “ ООД със закрепен в предната й част фискален бон от дата 13.12.2008 г. за сумата от 35.82 лв.
8.10-един брой
фактура-оригинал с № 2000010236/ от дата 18.12.2008 г. с получател “ Ювелир 90
“ ООД и доставчик “ Бимколор “ ООД със закрепен в предната й част фискален
бон от дата 18.12.2008 г. за сумата от
64.75 лв.
8.11-един брой
фактура-оригинал с № 2000002956/ от дата 01.12.2008 г. с получател “Ювелир 90 “
ООД и доставчик “Архинженеринг“ ЕООД със закрепен в предната й част фискален
бон от дата 01.12.2008 г. за сумата от
60.30 лв.
8.12-един брой
фактура-оригинал с № 1000001464/ от дата 04.01.2009 г. с получател “ Ювелир 90
“ ООД и доставчик “ Б. “ ЕООД, със закрепен в предната й част фискален бон от дата 04.01.2009 г. за сумата от 75.01 лв.
8.13-един брой
разписка-оригинал с № 0000084719/ от дата 01.12.2008 г. с получател “ Ювелир 90
“ ООД и издател “ ВиК “ ООД, за сумата от 40.50 лв.
8.14-един брой
фактура-оригинал с № 0000084719/ от дата 01.12.2008 г. с получател “ Ювелир 90
“ ООД и доставчик “ Водоснабдяване и канализация “ ООД със закрепен в предната
й част фискален бон от дата 04.12.2008
г. за сумата от 40.50 лв.
8.15-един брой
фактура-оригинал с № 1000145158/ от дата 06.12.2008 г. с получател “ Ювелир 90
“ ООД и доставчик “ Бирена борса- Русе “ ООД, със закрепен в предната й част
фискален бон от дата 06.12.2008 г. за сумата от 230.83 лв.
8.16-един брой
фактура-оригинал с № 1000145100/ от дата 05.12.2008 г. с получател “Ювелир 90“
ООД и доставчик “Бирена борса- Русе“ ООД,със закрепен в предната й част
фискален бон от дата 05.12.2008г. за сумата
86.40 лв.
8.17-един брой
фактура-оригинал с № 1000147923/ от дата 21.12.2008 г. с получател “ Ювелир 90
“ ООД и доставчик “ Бирена борса- Русе “ ООД, със закрепен в предната й част
фискален бон от дата 21.12.2008 г. за сумата 83.52 лв.
8.18-един брой
фактура-оригинал с № 1000148998/ от дата 27.12.2008 г. с получател “ Ювелир 90
“ ООД и доставчик “ Бирена борса- Русе “ ООД, със закрепен в предната й част
фискален бон от дата 27.12.2008 г. за сумата 91.56 лв.
8.19-един брой
фактура-оригинал с № 1119075625 от дата 03.12.2008 г. с купувач “ Ювелир 90 “
ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери България “ ЕООД-Русе, на стойност 56.28 лв.
8.20-един брой
фактура-оригинал с № 1110120099 от дата 01.12.2008 г. с купувач “ Ювелир 90 “
ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери България “ ЕООД-Русе, на стойност 145.68
лв.
8.21-един брой
фактура-оригинал с № 1113152777 от дата 11.12.2008 г. с купувач “ Ювелир 90 “
ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери България “ ЕООД-Русе, на стойност 47.75 лв.
8.22-един брой
фактура-оригинал с № 1114089193 от дата 17.12.2008 г. с купувач “ Ювелир 90 “
ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери България “ ЕООД-Русе, на стойност 106.54
лв.
8.23-един брой
фактура-оригинал с № 1109097667 от дата 13.12.2008 г. с купувач “ Ювелир 90 “
ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери България “ ЕООД-Русе, на стойност 127.60
лв.
8.24-един брой
фактура-оригинал с № 1107045293 от дата 21.12.2008 г. с купувач “ Ювелир 90 “
ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери България “ ЕООД-Русе, на стойност 92.24 лв.
8.25-един брой
фактура-оригинал с № 1115144037 от дата 20.12.2008 г. с купувач “ Ювелир 90 “
ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери България “ ЕООД-Русе, на стойност 62.71 лв.
8.26-един брой
фактура-оригинал с № 1111139530-2 листа, от дата 23.12.2008 г. с купувач “
Ювелир 90 “ ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери България “ ЕООД-Русе, на
стойност 204.28 лв.
8.27-един брой
фактура-оригинал с № 1122033347 от дата 23.12.2008 г. с купувач “ Ювелир 90 “
ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери България “ ЕООД-Русе, на стойност 60.58 лв.
8.28-един брой
фактура-оригинал с № 1110125207 от дата 26.12.2008 г. с купувач “ Ювелир 90 “
ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери България “ ЕООД-Русе, на стойност 361.51
лв.
8.29-един брой
фактура-оригинал с № ********** от дата 28.12.2008 г. с купувач “ Ювелир 90 “
ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери България “ ЕООД-Русе, на стойност 13.79 лв.
8.30-двадесет и един броя
фактури-оригинал с купувач “ Ювелир 90 “ ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери
България “ ЕООД-Русе с номера както следва- № 1111140493 от дата 28.12.2008 на
стойност 78.49 лв.; № 1107045782 от дата 24.12.2008 на стойност 203.26 лв.-2
листа; № 1112101419 от дата 31.12.2008 на стойност 143.21 лв.; № 1119078383 от
дата 27.12.2008 на стойност 61.21 лв.; № 1116135017 от дата 27.12.2008 на
стойност 92.50 лв.; № 1108071277 от дата 18.12.2008 на стойност 90.78 лв.; №
1114088918 от дата 16.12.2008 на стойност 64.97 лв.; № 1113152609-2 листа, от
дата 10.12.2008 на стойност 228.79 лв.; № 1111136367 от дата 09.12.2008 на
стойност 109.26 лв.; № 1113152145 от дата 08.12.2008 на стойност 34.06 лв.; №
1115141197 от дата 06.12.2008 на стойност 84.14 лв.; № 1119076130 от дата
07.12.2008 на стойност 104.82 лв.; № 1109097375 от дата 11.12.2008 на стойност
74.26 лв.; № ********** от дата 24.11.2008 на стойност 44.95 лв.; № 1108065978
от дата 04.11.2008 на стойност 46.50 лв.; № 1111133805 от дата 28.11.2008 на
стойност 40.12 лв.; № 1113143632 от дата 01.11.2008 на стойност 18.36 лв.; №
1115132213 от дата 25.10.2008 на стойност 20.60 лв.; № 1108063114 от дата
15.10.2008 на стойност 56.75 лв.; № 1109086431 от дата 10.10.2008 на стойност
44.11 лв.; № 111018807 от дата 07.10.2008 на стойност 31.08 лв.
9. Един брой картонена папка с бял цвят
с изписано в средната й част с черен цвят “ Ювелир- 90- ООД покупки
м.01-
9.1-един
брой мемориален ордер-оригинал, № 3 за месец март
9.2-един брой разписка-оригинал с изписан на
нея номер на фактура № 0000041614/ от дата 02.01.2008 г. с получател “ Ювелир
90 “ ООД и издател “ ВиК “ ООД, с прикрепен в предната й част един брой фискален
бон от дата 23.01.2008 г. на стойност 316.25 лв. и фактура-оригинал с №
0000041614/ от дата 02.01.2008 г. с получател “ Ювелир 90 “ ООД и издател “ ВиК
“ ООД на стойност 316.25 лв.
9.3-един брой фактура-оригинал издадена от
фирма “ Тиком “ ЕООД-Русе с № 0010006709 от дата 13.12.2007 г. с получател
“Ювелир 90 “ ООД, с прикачен в предната й част фискален бон от дата
13.12.2007на стойност 26.64 лв..
9.4-един брой фактура-оригинал с №
1000076324 от дата 21.01.2008 г. с получател “ Ювелир 90 “ ООД и доставчик “
Бирена борса- Русе “ ООД, със закрепен в предната й част фискален бон от дата
21.01.2008 г. за сумата от 185.28 лв.
9.5-един брой фактура-оригинал с №
1000078650 от дата 03.02.2008 г. с получател “ Ювелир 90 “ ООД и доставчик “
Бирена борса- Русе “ ООД, със закрепен в предната й част фискален бон от дата
03.02.2008 г. за сумата от 399.52 лв.
9.6-един брой фактура-оригинал издадена от
фирма “ Е.ОН. България продажби “ АД с № ********** от дата 06.02.2008 г. с
получател “Ювелир 90 “ ООД, на стойност 1148.49 лв..
9.7-един брой фактура-оригинал издадена от
фирма “ Е.ОН. България продажби “ АД с № 0022094334 от дата 14.02.2008 г. с
получател “Ювелир 90 “ ООД, на стойност 574.26 лв..
9.8-един брой фактура-оригинал издадена от
фирма “ Русе техноресурс “ АД с № 2000001107 от дата 18.01.2008 г. с получател
“Ювелир 90 “ ООД, със закрепен в предната й час фискален бон на стойност 68.30
лв..
9.9-един брой фактура-оригинал с №
2000002175/ от дата 30.01.2008 г. с получател “ Ювелир 90 “ ООД и доставчик “
Бимколор “ ООД със закрепен в предната й част фискален бон от дата 30.01.2008 г. за сумата от 7.92 лв.
9.10-един брой
фактура-оригинал с № 2000002174/ от дата 30.01.2008 г. с получател “ Ювелир 90
“ ООД и доставчик “ Бимколор “ ООД със закрепен в предната й част фискален
бон от дата 30.01.2008 г. за сумата от
45.70 лв.
9.11-един брой
фактура-оригинал с № 0153228358/ от дата 09.02.2008 г. с получател “ Ювелир 90
“ ЕООД и доставчик “ Мобилтел “ ЕАД, на стойност 352.78 лв.
9.12-един брой
фактура-оригинал с № 0152049561/ от дата 09.01.2008 г. с получател “ Ювелир 90
“ ЕООД и доставчик “ Мобилтел “ ЕАД, на стойност 351.76 лв.
9.13-един брой
фактура-оригинал с № 0000041435/ от дата 13.02.2008 г. с получател “ Ювелир 90
“ ООД и издател “ Кабел комерс “ ООД, със закрепен в предната й част фискален
бон от дата 13.02.2008 г. на стойност 51.94 лв.
9.14-един брой
фактура-оригинал с № 0000102502/ от дата 18.02.2008 г. с получател “ Ювелир 90
“ ООД и издател ЕТ“ Е.-К.Д. “, със закрепен в предната й част фискален бон от
дата 18.02.2008 г. на стойност 53.20 лв.
9.15-един брой
фактура-оригинал с № 0000041495/ от дата 13.02.2008 г. с получател “ Ювелир 90
“ ООД и издател “ Кабел комерс “ ООД, със закрепен в предната й част фискален
бон от дата 13.02.2008 г. на стойност 59.54 лв.
9.16-един брой
фактура-оригинал с № 0000001871/ от дата 13.02.2008 г. с получател Т.Н. *** и
доставчик “ Русенска строителна компания “ АД, със закрепен в предната й част
фискален бон от дата 13.02.2008 г. на стойност 187.80 лв. и закрепена в задната
й част експедиционна бележка-оригинал, с № 1040 от 13.02.2008 г.
9.17-един брой
фактура-оригинал с № 6081009845/ от дата 12.02.2008 г. с получател “ Ювелир 90
“ ООД и доставчик “ Практикер “ ЕООД със закрепен в предната й част фискален
бон от дата 12.02.2008 г. на стойност
18.16 лв.
9.18-тридесет и осем броя
фактури-оригинал с купувач “ Ювелир 90 “ ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери
България “ ЕООД-Русе с номера както следва- № 1109043179 от дата 22.01.2008 на
стойност 123.40 лв.; № 1108026808 от дата 16.01.2008 на стойност 141.08 лв.; №
1119037926 от дата 03.11.2007 на стойност 155.70 лв.; № 1110057749-2 листа, от
дата 31.12.2007 на стойност 222.25 лв.; № 1119037893 от дата 02.12.2007 на
стойност 123.90 лв.; № 1109043179 от дата 22.01.2008 на стойност 123.40 лв.; №
1109041506 от дата 09.01.2008 на стойност 195.68 лв.; № 1121034874 от дата
24.01.2008 на стойност 47.57 лв.; № 1107018078 от дата 24.01.2008 на стойност
51.67 лв.; № 1119041693 от дата 09.01.2008 на стойност 6.44 лв.; № 1111070842
от дата 27.01.2008 на стойност 164.78 лв.; № 1112078330 от дата 19.01.2008 на
стойност 72.94 лв.; № 1111071026 от дата 29.01.2008 на стойност 146.89 лв.; №
1109043556 от дата 25.01.2008 на стойност 102.92 лв.; № 1111070126 от дата
24.01.2008 на стойност 48.12 лв.; № 1116073648 от дата 05.02.2008 на стойност
32.24 лв.; № 1119044048 от дата 05.02.2008 на стойност 240.01 лв.; № 1115080045
от дата 07.02.2008 на стойност 124.34 лв.; № 1119044895 от дата 15.02.2008 на
стойност 216.56 лв.; № 11160110322 от дата 17.02.2008 на стойност 24.67 лв.; №
1112082381 от дата 12.02.2008 на стойност 30.05 лв.; № 1114088274 от дата
17.02.2008 на стойност 52.13 лв.; № ********** от дата 05.01.2008 на стойност
126.20 лв.; № 1110058027-2 листа, от дата 05.01.2008 на стойност 310.72 лв.; №
1108025014 от дата 26.12.2007 на стойност 222.11 лв.; № 1112072418 от дата
15.12.2007 на стойност 146.74 лв.; № 1109038179 от дата 14.12.2007 на стойност
19.90 лв.; № 1111063609 от дата 13.12.2007 на стойност 152.69 лв.; № 1112071427
от дата 10.12.2007 на стойност 66.74 лв.; № 1112071522 от дата 10.12.2007 на
стойност 112.21 лв.; № 1126006029 от дата 08.12.2007 на стойност 39.89 лв.; №
1111062687 от дата 08.12.2007 на стойност 259.91 лв.; № 1115071937 от дата
06.12.2007 на стойност 70.74 лв.; № 1108022283-2 листа, от дата 06.12.2007 на
стойност 277.09 лв.; № ********** от дата 23.01.2008 на стойност 91.16 лв.; №
1114085383 от дата 31.01.2008 на стойност 73.24 лв.; № 1119043837 от дата
03.02.2008 на стойност 189.25 лв.; № 1119043741 от дата 02.02.2008 г. на
стойност 18.58 лв.; № 1117006769 от дата 04.02.2008 г. на стойност 87.41 лв.;
9.19-един брой мемориален ордер-оригинал, № 2 за месец
февруари
9.20-един брой
фактура-оригинал с № 1000069410 от дата 06.12.2007 г. с получател “ Ювелир 90 “
ООД и доставчик “ Бирена борса- Русе “ ООД, със закрепен в предната й част
фискален бон от дата 06.12.2007 г. за сумата от 93.48 лв.
9.21-един брой
фактура-оригинал с № 1116060760 от дата 02.11.2007 г. с купувач “ Ювелир 90 “
ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери България “ ЕООД-Русе, на стойност 161.16
лв.
9.22-един брой
фактура-оригинал издадена от фирма “ Е.ОН. България продажби “ АД с №
0022080802 от дата 14.01.2008 г. с получател “Ювелир 90 “ ООД, на стойност
652.39 лв..
9.23-един брой фактура-оригинал
издадена от фирма “ Е.ОН. България продажби “ АД с № 0022085183 от дата
16.01.2008 г. с получател “Ювелир 90 “ ООД, на стойност 326.22 лв..
9.24-един брой мемориален ордер-оригинал, № 1 за месец
януари
9.25-един брой
фактура-оригинал издадена от фирма “ Е.ОН. България продажби “ АД с №
0022071874 от дата 06.12.2007 г. с получател “Ювелир 90 “ ООД на стойност
637.98 лв., с прикрепен в предната й
част фискален бон от дата 03.01.2008 г.
на стойност 643.41 лв..
9.26-един брой дебитно
известие-оригинал издадено от фирма “ Е.ОН. България продажби “ АД с №
0120487229 от дата 30.11.2007 г. с получател “Ювелир 90 “ ООД, към фактури с №
0022063663 от дата 06.11.2007 г. и № 0022067359 от дата 14.11.2007 г., на стойност 647.77 лв., с прикрепен в предната й част фискален
бон от дата 03.01.2008 г. на стойност
681.34 лв..
9.27-един брой
фактура-оригинал с № 0150934468/ от дата 09.12.2007 г. с получател “ Ювелир 90
“ ЕООД и доставчик “ Мобилтел “ ЕАД, на стойност 344.81 лв.
9.28-един брой
фактура-оригинал с № 1000069600 от дата 07.12.2007 г. с получател “ Ювелир 90 “
ООД и доставчик “ Бирена борса- Русе “ ООД, със закрепен в предната й част
фискален бон от дата 07.12.2007 г. за сумата от 283.80 лв.
9.29-един брой фактура-оригинал
с купувач “ Ювелир 90 “ ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери България “
ЕООД-Русе с № 1110053333 от дата 07.12.2007 г., на стойност 156.40 лв.
10. Един
брой картонена папка с бял цвят с изписано в средната й част с черен цвят “
Ювелир- 90- ООД покупки м. 04
10.1-осем броя фискални
бонове с издател “ Е. ОН България продажби “ АД от дати както следва: от
13.05.2008 г. за сумата от 348.10 лв. с получател “ Ювелир 90 “ ООД; от дата
17.04.2008 г. за сумата от 25.99 лв. с получател “ Ювелир 90 “ ООД; от дата
17.04.2008 г. за сумата от 690.72 лв. с получател “ Ювелир 90 “ ООД; от дата
17.04.2008 г. за сумата от 443.65 лв. с получател “ Ювелир 90 “ ООД; от дата
17.04.2008 г. за сумата от 954.27 лв. с
получател “ Ювелир 90 “ ООД; от дата
17.04.2008 г. за сумата от 161.09 лв. с получател “ Ювелир 90 “ ООД; от дата
17.04.2008 г. за сумата от 587.50 лв. с получател “ Ювелир 90 “ ООД; от дата
17.04.2008 г. за сумата от 1178.74 лв. с получател “ Ювелир 90 “ ООД;
10.2-един брой мемориален ордер-оригинал, № 4 за месец
април
10.3-един брой фискален бон
от дата 20.04.2008 г. с издател “ Технополис България “ ЕАД на стойност 759.00 лв. с клиент В.К.
10.4-един брой
фактура-оригинал с № 0300013455 от дата 10.03.2008 г. с получател “ Ювелир 90 “
ООД и изпълнител “ Оргахим “ АД-Русе, със закрепен в предната й част фискален
бон от дата 10.03.2008 г. за сумата от 113.89 лв.
10.5-един брой
фактура-оригинал с № 0000205288 от дата 29.03.2008 г. с получател “ Ювелир 90 “
ООД и доставчик “ Съдружие-С. и синове “ СД-Русе, със закрепен в задната й част
фискален бон от дата 29.03.2008 г. за сумата от 250.06 лв.
10.6-един брой фактура-оригинал
с № 1000011208 от дата 24.04.2008 г. с получател “ Ювелир 90 “ ООД и издател “ Б.стил
“ ООД-Русе, със закрепен в предната й част фискален бон от дата 24.04.2008 г.
за сумата от 490.16 лв.
10.7-един брой
разписка-оригинал с изписан на нея номер на фактура № 0000048946/ от дата
04.03.2008 г. с получател “ Ювелир 90 “ ООД и издател “ ВиК “ ООД-Русе, с
прикрепен в предната й част един брой фискален бон от дата 11.03.2008 г. на
стойност 244.08 лв. и закрепена в задната
й част фактура-оригинал с № 0000048946/ от дата 04.03.2008 г. с получател “
Ювелир 90 “ ООД и издател “ ВиК “ ООД-Русе, на стойност 244.08 лв.
10.8-един брой
фактура-оригинал с № 3000000759 от дата 04.03.2008 г. с получател “ Ювелир 90 “
ООД и доставчик “ Кооптърговия “ АД-София, със закрепен в предната й част
фискален бон от дата 04.03.2008 г. за сумата от 469.20 лв.
10.9-един брой
фактура-оригинал с № 0155667011/ от дата 09.04.2008 г. с получател “ Ювелир 90
“ ЕООД и доставчик “ Мобилтел “ ЕАД, с прикрепен в предната й част фискален бон
от дата 29.04.2008 г. на стойност 373.63 лв.
10.10-един брой
фактура-оригинал с № 0632167724/ от дата 05.02.2008 г. с получател “ Ювелир 90
“ ЕООД и доставчик “ Мобилтел “ ЕАД, с прикрепен в предната й част фискален бон
от дата 05.02.2008 г. на стойност 39.50 лв.
10.11-един брой
фактура-оригинал издадена от фирма “ Е.ОН. България продажби “ АД с №
0022109511 от дата 07.04.2008 г. с получател “Ювелир 90 “ ООД на стойност
689.87 лв.
10.12-един брой
фактура-оригинал издадена от фирма “ Е.ОН. България продажби “ АД с №
0022113887 от дата 14.04.2008 г. с получател “Ювелир 90 “ ООД на стойност
344.96 лв.
10.13-един брой приложение
А-оригинал, към фактура № 0122671361 от дата 31.03.2008 г., издадено от фирма “
Е.ОН. България продажби “ АД.
10.14-един брой кредитно
известие-оригинал издадено от фирма “ Е.ОН. България продажби “ АД с №
0122671361 от дата 31.03.2008 г. с получател “Ювелир 90 “ ООД, към фактури с №
0022099227 от дата 06.03.2008 г. и № 0022103672 от дата 17.03.2008 г., на стойност 31.38 лв.
10.15-един брой
фактура-оригинал издадена от фирма “ Е.ОН. България продажби “ АД с №
0022099227 от дата 06.03.2008 г. с получател “Ювелир 90 “ ООД, на стойност
940.69 лв.
10.16-един брой
фактура-оригинал издадена от фирма “ Е.ОН. България продажби “ АД с № 0022103672
от дата 17.03.2008 г. с получател “Ювелир 90 “ ООД, на стойност 470.37 лв.
10.17-един брой
фактура-оригинал издадена от фирма “ Кейбълтел “ ЕАД с № 2015404200 от дата
03.04.2008 г. с получател “Ювелир 90 “ ООД, на стойност 90.00 лв.
10.18-един брой фактура-оригинал
издадена от фирма “ Кейбълтел “ ЕАД с № 2015402194 от дата 05.03.2008 г. с
получател “Ювелир 90 “ ООД, на стойност 90.00 лв.
10.18-един брой
фактура-оригинал издадена от фирма “ Кейбълтел “ ЕАД с № 2015400126 от дата
13.02.2008 г. с получател “Ювелир 90 “ ООД, на стойност 90.00 лв.
10.19-един брой
фактура-оригинал издадена от фирма “ Винари Трейд “ ООД с № 2100004402 от дата
22.04.2008 г. с получател “Ювелир 90 “ ООД, с прикрепен в предната й час
фискален бон от дата 22.04.2008 г., на стойност 143.96 лв.
10.20-деветнадесет броя фактури-оригинал, с получател “ Ювелир 90 “
ООД и доставчик “ Бирена борса- Русе “ ООД, със закрепени в предните части на всяка от фактурите
фискални бонове съответстващи по дата на издаване на фактурите и стойност по фактурите
както следва: № 1000094275 от дата 21.04.2008 г. на стойност 201.60 лв.; №
1000092893 от дата 14.04.2008 г. на стойност 289.36 лв.; № 1000095388 от дата
25.04.2008 г. на стойност 290.04 лв.-с липсваща част в долният й десен
край-срещу съставител с видима част от печат и подпис; № 1000092544 от дата
12.04.2008 г. на стойност 219.96 лв.; № 1000091532 от дата 08.04.2008 г. на
стойност 69.44 лв.; № 1000095636 от дата 27.04.2008 г. на стойност 93.00 лв.; №
1000094913 от дата 23.04.2008 г. на стойност 39.60 лв.; № 1000091533 от дата
08.04.2008 г. на стойност 137.28 лв.; № 1000089796 от дата 31.03.2008 г. на
стойност 246.52 лв.; № 1000084034 от дата 04.03.2008 г. на стойност 163.68 лв.;
№ 1000081846 от дата 21.02.2008 г. на стойност 195.60 лв.; № 1000082025 от дата
22.02.2008 г. на стойност 173.16 лв.; № 1000081814 от дата 21.02.2008 г. на
стойност 216.80 лв.; № 1000082932 от дата 27.02.2008 г. на стойност 286.96 лв.;
№ 1000090719 от дата 04.04.2008 г. на стойност 355.48 лв.; № 1000086130 от дата
13.03.2008 г. на стойност 209.68 лв.; № 1000088217 от дата 23.03.2008 г. на
стойност 131.60 лв.; № 1000085205 от дата 09.03.2008 г. на стойност 205.56 лв.;
№ 1000086914 от дата 17.03.2008 г. на стойност 301.68 лв.;
10.21-един брой фискален бон
издаден от “ Кауфланд България “ ЕООД енд КО.КД от дата 30.04.2008 г. на
стойност 394.47 лв.
10.22-един брой
фактура-оригинал-2 листа, издадена от “ Кауфланд България “ ЕООД енд КО.КД с №
1510028998 от дата 30.04.2008 г. на стойност 394.47 лв. на клиент “ Ювелир 90 “
ООД.
10.23-четиридесет и един броя
фактури-оригинал, с купувач “ Ювелир 90 “ ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери
България “ ЕООД с номера както следва- № 1115092152 от дата 26.04.2008 на
стойност 237.56 лв.; № 1113094879 от дата 05.04.2008 на стойност 277.97 лв.; № 1110070420
от дата 03.04.2008 на стойност 210.73 лв.; № 1108036122-2 листа, от дата
13.04.2008 на стойност 422.99 лв.; № 1116080174-2 листа, от дата 23.03.2008 на
стойност 313.91 лв.; № 1109049041 от дата 13.03.2008 на стойност 98.36 лв.; №
1109048962 от дата 12.03.2008 на стойност 79.27 лв.; № 1111077266 от дата
11.03.2008 на стойност 105.92 лв.; № 1113091302 от дата 16.03.2008 на стойност
91.75 лв.; № 1111077887 от дата 15.03.2008 на стойност 179.14 лв.; № 1109050092
от дата 22.03.2008 на стойност 48.50 лв.; № 1119047823 от дата 18.03.2008 на
стойност 198.42 лв.; № 1113090230 от дата 10.03.2008 на стойност 60.74 лв.; №
1111077887 от дата 15.03.2008 на стойност 179.14 лв.; № 1119046925 от дата
08.03.2008 на стойност 166.15 лв.; № 1116077609 от дата 06.03.2008 на стойност
23.71 лв.; № 1112086368 от дата 07.03.2008 на стойност 28.25 лв.; № 1120027647
от дата 04.03.2008 на стойност 46.31 лв.; № 1113088762 от дата 02.03.2008 на
стойност 99.90 лв.; № 1108031603 от дата 03.03.2008 на стойност 134.39 лв.; №
1126011198 от дата 01.03.2008 на стойност 36.17 лв.; № 1116077506 от дата
05.03.2008 на стойност 105.46 лв.; № 1110066786 от дата 09.03.2008 на стойност
253.16 лв.; № 1111076292 от дата 05.03.2008 на стойност 35.75 лв.; № 1115082637
от дата 28.02.2008 на стойност 115.49 лв.; № 1119045233 от дата 19.02.2008 на
стойност 140.36 лв.; № 1109047162 от дата 26.02.2008 на стойност 226.48 лв.; №
1100064715 от дата 24.02.2008 г. на стойност 75.30 лв.; № 1108030605 от дата
23.02.2008 на стойност 27.50 лв.; № 1119045542 от дата 22.02.2008 г. на
стойност 110.22 лв.; № 1120027042 от дата 22.02.2008 г.-2 листа, на стойност
305.92 лв.; № 1118007505 от дата 20.02.2008 г. на стойност 147.24 лв.; №
1110065388 от дата 29.02.2008 г. на стойност 52.33 лв.; № 1111075167 от дата
27.02.2008 г. на стойност 201.96 лв.; № 1107021083 от дата 24.02.2008 г. на
стойност 27.76 лв.; № 1112083494 от дата 19.02.2008 г. на стойност 27.82 лв.; №
1113085013 от дата 10.02.2008 г. на стойност 16.75 лв.; № ********** от дата
08.02.2008 г. на стойност 12.79 лв.; № 1109045287 от дата 09.02.2008 г. на
стойност 234.65 лв.; № ********** от дата 10.02.2008 г. на стойност 119.65 лв.;
№ ********** от дата 12.01.2008 г. на стойност 111.54 лв.; № 1110059243 от дата
15.01.2008 г. на стойност 149.45 лв.;
11. един брой картонена папка с бял цвят
с изписано в средната й част с черен цвят Ювелир- 90- ООД покупки
м.09
11.1-един брой фискален бон
с издател “ Доверие Брико “ АД от дата 18.11.2008 г. на стойност 110.45 лв.
11.2-един брой фискален бон
с издател “ Лукойл-България “ ЕООД-София от дата 05.11.2008 г. на стойност
50.02 лв. на клиент “ Ювелир 90 “ ЕООД.
11.3-един брой
разписка-оригинал с изписан на нея номер на фактура № 0000080672/ от дата
03.11.2008 г. с получател “ Ювелир 90 “ ООД и издател “ ВиК “ ООД-Русе, с
прикрепен в предната й част един брой фискален бон от дата 06.11.2008 г. на
стойност 380.70 лв. и закрепена в
задната й част фактура-оригинал с № 0000080672/ от дата 03.11.2008 г. с
получател “ Ювелир 90 “ ООД и издател “ ВиК “ ООД-Русе, на стойност 380.70 лв.
11.4-един брой
фактура-оригинал с № 2000009137 от дата 12.11.2008 г. с получател “ Ювелир 90“
ООД и доставчик “ Бимколор“ ООД-Русе, с прикрепен в предната й част един брой
фискален бон от дата 12.11.2008 г. на стойност 85.26 лв.
11.5-един брой
фактура-оригинал с № 0040019830 от дата 16.11.2008 г. с получател “ Ювелир 90 “
ООД и доставчик “ К енд К Електроникс “ ЕООД-София, с прикрепен в предната й
част един брой фискален бон от дата 16.11.2008 г. на стойност 495.10 лв.
11.6-един брой
фактура-оригинал с № 2015418223 от дата 09.11.2008 г. с получател “Ювелир 90“
ООД и издател “Кейбъл Тел “ ЕАД на стойност 95.00 лв.
11.7-един брой
фактура-оригинал издадена от фирма “ Е.ОН. България продажби “ АД с № **********
от дата 06.11.2008 г. с получател “Ювелир 90 “ ООД, на стойност 516.32 лв.
11.8-един брой
фактура-оригинал издадена от фирма “ Е.ОН. България продажби “ АД с №
0022166291 от дата 17.11.2008 г. с получател “Ювелир 90 “ ООД, на стойност
258.18 лв.
11.9-един брой фактура-оригинал
издадена от фирма “ Медина Мед “ ООД с № 6000002743 от дата 03.11.2008 г. с
получател “Ювелир 90 “ ООД, с прикрепен в предната й част фискален бон от дата
03.11.2008 г. на стойност 416.80 лв. и гаранционна карта № Г111865 от дата
03.11.2008 г.
11.10-един брой
фактура-оригинал издадена от “ Космо България Мобайл “ АД с № 7122193567 от
дата 25.10.2008 г. с получател В.К.К., на стойност 20.35 лв.
11.11-един брой
фактура-оригинал издадена от фирма “ Търговска база“ ЕООД-Русе с № 0000010564
от дата 28.11.2008 г. с получател “Ювелир 90 “ ООД, с прикрепен в предната й
част фискален бон от дата 28.11.2008 г. на стойност 111.10 лв.
11.12-един брой
фактура-оригинал издадена от фирма “ Сим- Мейк “ ЕООД-Русе с № 0000000140 от
дата 26.11.2008 г. с получател “Ювелир -90 “ ООД, с прикрепен в задната й част
фискален бон от дата 26.11.2008 г. на стойност 2880.00 лв.-за закупуване на
11.13-един брой
фактура-оригинал издадена от фирма “ Марина“ ООД-Габрово с № ********** от дата
28.11.2008 г. с получател “Ювелир 90 “ ООД, с прикрепен в предната й част
фискален бон от дата 28.11.2008 г. на стойност 33.83 лв.
11.14-един брой
фактура-оригинал издадена от фирма “ Сирма Приста“ АД-В. Търново с № 1000001160
от дата 26.11.2008 г. с получател “Ювелир 90 “ ООД, с прикрепен в предната й
част фискален бон от дата 26.11.2008 г. на стойност 176.40 лв.
11.15-един брой
фактура-оригинал издадена от фирма “ Винари Трейд “ ООД-В. Търново с №
2100011207 от дата 24.11.2008 г. с получател “Ювелир 90 “ ООД, с прикрепен в
предната й част фискален бон от дата 24.11.2008 г. на стойност 71.57 лв.
11.16-един брой
фактура-оригинал издадена от фирма “ Винари Трейд “ ООД-В. Търново с №
2100010983 от дата 17.11.2008 г. с получател “Ювелир 90 “ ООД, с прикрепен в
предната й част фискален бон от дата 17.11.2008 г. на стойност 486.53 лв.
11.17-шест броя фактури-оригинал, с получател “ Ювелир 90 “
ООД и доставчик “ Бирена борса- Русе “ ООД, със закрепени в предните части на всяка от фактурите
фискални бонове съответстващи по дата на издаване на фактурите и стойност по
фактурите както следва: № 1000143429 от дата 26.11.2008 г. на стойност 105.84
лв.; № 1000142533 от дата 21.11.2008 г.
на стойност 156.96 лв.; № 1000139103 от дата 03.11.2008 г. на стойност 114.31
лв.; № 1000139105 от дата 03.11.2008 г. на стойност 72.19 лв.; № 1000138941 от
дата 02.11.2008 г. на стойност 111.92 лв.; № 1000140600 от дата 11.11.2008 г.
на стойност 103.20 лв.;
11.18-един брой складова
разписка-оригинал издадена от фирма “ Стедия “ ЕООД-гр. Русе с № 2020036200 от
дата 28.11.2008 г. с получател частно л. без посочени имена, с прикрепен в
предната й част фискален бон от дата 28.11.2008 г. на стойност 13.50 лв.
11.19-един
брой фактура-оригинал издадена от фирма “ Стедия “ ЕООД-гр. Русе с № 2020015217
от дата 28.11.2008 г. с получател “ Ювелир 90 “ ООД, с прикрепен в предната й
част фискален бон от дата 28.11.2008 г. на стойност 143.15 лв.
11.20- двадесет
и осем броя фактури-оригинал, с купувач “ Ювелир 90 “ ООД и продавач “ Метро
Кеш енд Кери България “ ЕООД с номера както следва- № 1122029609 от дата
08.11.2008 на стойност 240.00 лв.; № 1113148070 от дата 21.11.2008 на стойност
93.59 лв.; № 1110118638 от дата 24.11.2008 на стойност 125.16 лв.; № 1113148980
от дата 25.11.2008 на стойност 150.72 лв.; № 1108068734 от дата 27.11.2008 на
стойност 117.61 лв.; № 1108067154 от дата 14.11.2008 на стойност 39.14 лв.; №
1110116993, от дата 16.11.2008 на стойност 242.52 лв.-2 листа.; № 1115137095 от
дата 17.11.2008 на стойност 216.31 лв.; № 1122029995 от дата 19.11.2008 на
стойност 39.59 лв.; № 1111131941 от дата 19.11.2008 на стойност 146.95 лв.; №
1116127521 от дата 20.11.2008 на стойност 224.63 лв.-2 листа; № 1107041575 от
дата 02.11.2008 на стойност 165.92 лв.; № 1109090777 от дата 03.11.2008 на
стойност 107.24 лв.; № 1111129813 от дата 09.11.2008 на стойност 98.11 лв.; №
1120042016 от дата 10.11.2008 на стойност 36.54 лв.; № 1119073087 от дата
11.11.2008 на стойност 60.56 лв.; № 1110116173 от дата 12.11.2008 на стойност
130.12 лв.; № 1113146314 от дата 13.11.2008 на стойност 39.78 лв.; № 1113145110
от дата 08.11.2008 на стойност 66.14 лв.; № 1113144467 от дата 05.11.2008 на
стойност 38.42 лв.; № 1119072659 от дата 07.11.2008 г. на стойност 53.52 лв.; №
1111128023 от дата 01.11.2008 на стойност 310.49 лв.; № 1115138881 от дата
26.11.2008 г. на стойност 75.73 лв.; № 1116129457 от дата 30.11.2008 г. на
стойност 116.99 лв.; № 1127021898 от дата 22.11.2008 г. на стойност 107.47 лв.;
№ 1127021897 от дата 22.11.2008 г. на стойност 306.23 лв.; № 1111129186 от дата
06.11.2008 г. на стойност 89.72 лв.; № 1113144710 от дата 06.11.2008 г. на
стойност 38.50 лв.;
11.21-прозрачен найлонов джоб с намиращите се в него:
-един брой
фискален бон издаден от “ Е. ОН България продажби “ АД-Варна от дата 03.11.2008
г. на стойност 511.71 лв. на клиент “ Ювелир 90 “ ООД.
-един брой
износна бележка № 4000017944 от дата 31.10.2008 г. с посочен клиент получател В.К.
с издател фирма “ Сирма Приста “ АД.
-един брой
фискален бон издаден от “ Лукойл България “ ЕООД от дата 05.10.2008 г. на
стойност 52.40 лв.
-един брой
фискален бон издаден от “ Практикер “ ЕООД от дата 13.10.2008 г. на стойност
56.97 лв.
-един брой
фискален бон издаден от “ Практикер “ ЕООД от дата 26.10.2008 г. на стойност
52.63 лв.
-един брой
фискален бон издаден от “ Мобилтел“ ЕАД от дата 03.11.2008 г. на стойност
443.16 лв. на потребител “ Ювелир 90 “ ЕООД.
-един брой
договор за потребителски кредит-оригинал, с № 4180519833 от дата 20.04.2008 г.
между кредитор “ ТиБиАй кредит “ ЕАД-София и потребител В.К.К. за сумата от
812.03 лв., със закрепен в предната му част фискален бон от дата 20.04.2008 г.
на стойност 212.03 лв. издаден от “ ТиБиАй кредит “ ЕАД-София.
-един брой
експедиционна бележка-оригинал, с № 12536 от дата 22.10.2008 г. с издател “
Винари Трейд “ ООД-В. Търново на клиент “ Ювелир-90 “ ООД-Русе на стойност
153.42 лв., с прикрепена в задната й част бележка с промоционални цени на “
Винари Трейд “ ООД-В.Търново.
11.22-един брой
фактура-оригинал с № 0000000206 от дата 27.10.2008 г. с доставчик ЕТ “ П. *** и
получател “ Ювелир-90 “ ООД, със закрепен в задната й част фискален бон от дата
19.11.08 г. на стойност 121 180.20 лв. и залепени в предната й час два
броя лепящи листчета-жълти на цвят, с изписан на тях ръкописен текст с молив и
химикал с посочено и на двете име “ Ювелир “.
11.23-един
брой фактура-оригинал издадена от фирма “ К енд К Електроникс “ ЕООД-гр. София
с № 0040018957 от дата 19.10.2008 г. с получател “ Ювелир 90 “ ООД, с прикрепен
в предната й част фискален бон от дата 19.10.2008 г. на стойност 78.00 лв.
11.24-един брой
фактура-оригинал издадена от “ Мобилтел “ ЕАД-София с № 0163627470 от дата
09.10.2008 г. на стойност 443.16 лв. на клиент “ Ювелир 90 “ ЕООД.
11.25-един брой
фактура-оригинал издадена от фирма “ Съдружие-С. и синове “ СД-Русе с №
0000217741 от дата 16.10.2008 г., с прикрепен в задната й част фискален бон от
дата 16.10.2008 г. на стойност 159.60 лв. с получател “ Ювелир 90 “ ООД.
11.26-един брой
фактура-оригинал издадена от “ Кейбъл Тел“ ЕАД-София с № 2015416406 от дата
06.10.2008 г., на стойност 90.00 лв. с получател “ Ювелир 90 “ ООД.
11.27-един брой
фактура-оригинал издадена от фирма “ Съдружие-С. и синове “ СД-Русе с №
0000217468 от дата 13.10.2008 г., с прикрепен в задната й част фискален бон от
дата 13.10.2008 г. на стойност 93.02 лв. с получател “ Ювелир 90 “ ООД.
11.28-един брой
фактура-оригинал издадена от фирма “ Практикер“ ЕООД-София с № 6081026488 от
дата 06.10.2008 г., с прикрепен в предната й част фискален бон от дата
06.10.2008 г. на стойност 149.51 лв. с клиент “ Ювелир 90 “ ООД.
11.29-един брой
фактура-оригинал издадена от ЕТ “ Бона-Д. Б. “-гр. Бяла, с № 0000000758 от дата
07.10.2008 г., с прикрепен в задната й част фискален бон от дата 07.10.2008 г.
на стойност 11.90 лв. с клиент “ Ювелир 90 “ ООД.
11.30-един брой
фактура-оригинал издадена от “ Мобилтел“ ЕАД-София с № 0162238593 от дата
09.09.2008 г., на стойност 350.04 лв. с клиент “ Ювелир 90 “ ЕООД.
11.31-четири броя заверени
копия на фактури с издател “ Кейбъл тел “ ЕАД-София с прикрепен към всяка
фискален бон с номера на фактурите- № 2015410426 от дата 03.07.2008 г. на
стойност 90,00 лв. с получател “ Ювелир 90 “ ООД, № 2015408354 от дата
06.06.2008 г. на стойност 90.00 лв. с получател “ Ювелир 90 “ ООД, № 2015412515
от дата 06.08.2008 г. на стойност 90.00 лв. с получател“ Ювелир 90 “ ООД и №
2015414560 от дата 04.09.2008 г. с получател“ Ювелир 90 “ ООД.
11.32-един брой
фактура-оригинал издадена от “ Е.ОН България продажби“ АД с № 0022152613 от
дата 16.10.2008 г., на стойност 727.14 лв. с получател “ Ювелир 90 “ ООД, с
прикрепен в задната й част фискален бон от 03.11.2008 г. на стойност 733.68 лв.
с получател “ Ювелир 90 “ ООД.
11.33-един брой
фактура-оригинал издадена от “ Е.ОН България продажби“ АД с № 0022157028 от
дата 14.10.2008 г., на стойност 363.58 лв. с получател “ Ювелир 90 “ ООД, с
прикрепен в задната й част фискален бон от 03.11.2008 г. на стойност 365.61 лв.
с получател “ Ювелир 90 “ ООД.
11.34-един брой
фактура-оригинал издадена от “ ДЛС-Дунав “ с № 0000005713 от дата 20.10.2008
г., на стойност 446.40 лв. с получател “ Ювелир 90 “ ООД, с прикрепен в задната
й част фискален бон от 20.10.2008 г. на стойност 446.40 лв. с получател “
Ювелир 90 “ ООД и прикачена квитанция
към приходен касов ордер № 2022 от дата 20.10.2008 г.
11.35-един брой
фактура-оригинал издадена от “ Б. “ ЕООД с № 1000001069 от дата 20.10.2008 г.,
на стойност 140.00 лв. с получател “ Ювелир 90 “ ООД, с прикрепен в предната й
част фискален бон от 20.10.2008 г. на стойност 140.00 лв. с получател “ Ювелир
90 “ ООД.
11.36-един брой
фактура-оригинал издадена от фирма “ Винари Трейд “ ООД-В. Търново с №
2100009825 от дата 15.10.2008 г. с получател “Ювелир 90 “ ООД, с прикрепен в
предната й част фискален бон от дата 15.10.2008 г. на стойност 400.43 лв. и
прикрепена експедиционна бележка № 28816 от дата 15.10.2008 г. издадена от “
Винари Трейд “ ООД-В. Търново.
11.37-един брой фактура-оригинал
издадена от фирма “ Винари Трейд “ ООД-В. Търново с № 2100010094 от дата
22.10.2008 г. с получател “Ювелир 90 “ ООД, с прикрепен в предната й част
фискален бон от дата 22.10.2008 г. на стойност 283.60 лв.
11.38-осемнадесет броя фактури-оригинал, с получател “ Ювелир 90 “
ООД и доставчик “ Бирена борса- Русе “ ООД, със закрепени в предните части на всяка от фактурите
фискални бонове съответстващи по дата на издаване на фактурите и стойност по
фактурите както следва: № 1000128572 от дата 13.09.2008 г. на стойност 191.20
лв.; № 1000134323 от дата 10.10.2008 г.
на стойност 107.52 лв.; № 1000133970 от дата 09.10.2008 г. на стойност 85.32
лв.; № 1000136263 от дата 20.10.2008 г. на стойност 62.92 лв.; № 1000137632 от
дата 27.10.2008 г. на стойност 87.12 лв.; № 1000137544 от дата 26.10.2008 г. на
стойност 82.32 лв.; № 1000134979 от дата 14.10.2008 г. на стойност 51.52 лв.; №
1000138521 от дата 31.10.2008 г. на стойност 48.12 лв.; № 1000133102 от дата
05.10.2008 г. на стойност 110.40 лв.; № 1000132633 от дата 03.10.2008 г. на
стойност 58.39 лв.; № 1000136950 от дата 23.10.2008 г. на стойност 96.48 лв.; №
1000135881 от дата 18.10.2008 г. на стойност 59.28 лв.; № 1000135409 от дата
16.10.2008 г. на стойност 83.08 лв.; № 1000135407 от дата 16.10.2008 г. на стойност
51.36 лв.; № 1000132245 от дата 01.10.2008 г. на стойност 219.00 лв.; №
1000132481 от дата 02.10.2008 г. на стойност 72.36 лв.; № 1000133973 от дата
09.10.2008 г. на стойност 42.24 лв.; № 1000131027 от дата 25.09.2008 г. на
стойност 88.87 лв.;
11.39-един брой фактура-оригинал, № 1000134809 от дата 13.10.2008 г. на
стойност 171.04 лв., с получател “ Ювелир 90 “ ООД и доставчик “ Бирена борса-
Русе “ ООД, с прикрепен в задната й част договор за консигнация/заявка/ № 72963
от дата 13.10.2008 г. с клиент “ Ювелир 90 “ ООД за сумата от 171.04 лв.
11.40- тридесет и един броя
фактури-оригинал, с купувач “ Ювелир 90 “ ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери
България “ ЕООД с номера както следва- № 1119068858 от дата 04.10.2008 на
стойност 27.30 лв.; № 1113136650 от дата 03.10.2008 на стойност 98.02 лв.; №
1110107488 от дата 02.10.2008 на стойност 119.66 лв.; № 1119068626 от дата
01.10.2008 на стойност 37.18 лв.; № 1110107255 от дата 01.10.2008 на стойност
78.29 лв.; № 1120040133 от дата 12.10.2008 на стойност 127.25 лв.; №
1120040042, от дата 11.10.2008 на стойност 42.59 лв.; № 1115128986 от дата
10.10.2008 на стойност 64.19 лв.; № 1119069508 от дата 09.10.2008 на стойност
141.42 лв.; № 11161118906 от дата 08.10.2008 на стойност 77.89 лв.; №
1113137660 от дата 07.10.2008 на стойност 195.55 лв.; № 1111121884 от дата
05.10.2008 на стойност 85.68 лв.; № 1116120442 от дата 16.10.2008 на стойност
110.77 лв.; № 1110110362 от дата 15.10.2008 на стойност 86.26 лв.; № 1119070128
от дата 14.10.2008 на стойност 53.15 лв.; № 1111123942 от дата 14.10.2008 на
стойност 50.90 лв.; № 1113139083 от дата 13.10.2008 на стойност 67.31 лв.; №
1119069917 от дата 12.10.2008 на стойност 159.74 лв.; № 1116122066 от дата
23.10.2008 на стойност 159.26 лв.; № 1110111723 от дата 21.10.2008 на стойност
449.26 лв.; № 1109088626 от дата 22.10.2008 г. на стойност 80.21 лв.; №
1111125334 от дата 20.10.2008 на стойност 13.46 лв.; № 1120040668 от дата
19.10.2008 г. на стойност 363.41 лв.-2 листа; № 1116120892 от дата 18.10.2008
г. на стойност 234.52 лв.; № 1119071903 от дата 31.10.2008 г. на стойност 64.21
лв.; № 1119071908 от дата 31.10.2008 г. на стойност 77.09 лв.; № 1120041346 от
дата 30.10.2008 г. на стойност 101.74 лв.; № 1115133097 от дата 29.10.2008 г.
на стойност 120.62 лв.; № 111012971 от дата 27.10.2008 г. на стойност 111.70
лв.; № 1116122362 от дата 25.10.2008 г. на стойност 42.47 лв.; № 111012299 от
дата 24.10.2008 г. на стойност 147.29 лв.;
11.41-един брой
фактура-оригинал с № 0000000075 от дата 02.10.2008 г. с доставчик ЕТ “ П. *** и
получател “ Ювелир-90 “ ООД, на стойност 150 685.80 лв.
11.42-един брой
фактура-оригинал с № 0000000023 от дата 02.10.2008 г. с доставчик “ Ч.“-ЕООД-гр.
Русе и получател “ Ювелир-90 “ ООД, на стойност 44 406.90 лв.
11.42-прозрачен
найлонов джоб с намиращите се в него:
-два броя
вносни бележки до ДСК-АД-гр. Русе в полза на ЕТ “ Ц. Г. “-едната от 08.09.2008
г., втората от 09.09.2008 г.
-съобщение за
доброволно изпълнение-оригинал, с изх. № 49136/05,08,2008 г. до “ Ювелир 90 “
ООД от ТД-НАП-гр. Русе-2 листа
-един брой
фискален бон издаден от “ Мобилтел “ ЕАД на дата 24.09.2008 г. за сумата от
350.04 лв. на потребител “ Ювелир 90 “ ЕООД.
-един брой
стокова разписка-оригинал, № 0000000411 от дата 30.07.2008 г. с доставчик “
Ирал “ ООД и поручател “ Ювелир “ на стойност 20.00 лв.
-един брой
фактура-оригинал, с № 0000042355 от дата 05.09.2008 г. с доставчик “ Албенатур
“ АД и получател “ Ювелир 90 “ ООД, с прикрепен в предната й част фискален бон
от дата 05.09.2008 г. за сумата от 350.00 лв.
-износна
бележка-оригинал, с № 4000017277 от дата 08.09.2008 г. с издател “ Сирма Приста
“ АД-В. Търново.
-един брой
фактура-оригинал, с № 2015414560 от 04.09.2008 г. с издател “Кейбъл Тел“ЕАД и
получател “ Ювелир 90 “ ООД на стойност 90.00 лв.
11.43- шест броя фискални
бонове с издател “ Е. ОН България продажби “ АД от дати както следва: от
24.09.2008 г. за сумата от 634.48 лв. с получател “ Ювелир 90 “ ООД, с
прикрепена на него жълта бележка с надпис Ювелир м.09 13 419, 80; от дата
24.09.2008 г. за сумата от 564.30 лв. с получател “ Ювелир 90 “ ООД; от дата
24.09.2008 г. за сумата от 316.19 лв. с получател “ Ювелир 90 “ ООД; от дата
09.09.2008 г. за сумата от 236.45 лв. с получател “ Ювелир 90 “ ООД; от дата
09.09.2008г. за сумата от 474.47 лв. с получател “Ювелир 90“ ООД; от дата 09.09.2008 г. за сумата от 949.64 лв.
с получател “ Ювелир 90 “ ООД;
11.44-един брой
разписка-оригинал с изписан на нея номер на фактура № 0000072545/ от дата
01.09.2008 г. с получател “ Ювелир 90 “ ООД и издател “ ВиК “ ООД-Русе, с
прикрепен в предната й част един брой фискален бон от дата 10.09.2008 г. на
стойност 479.12 лв. и закрепена в
задната й част фактура-оригинал с № 0000072545/ от дата 01.09.2008 г. с
получател “ Ювелир 90 “ ООД и издател “ ВиК “ ООД-Русе, на стойност 479.12 лв.
11.45-един брой дебитно
известие-оригинал № 0125401375 от дата 31.08.2008 г. издадено от “ Е.ОН
България продажби“ АД, към фактури с № 0022134696 от дата 06.08.2008 г. и №
0022138032 от дата 14.08.2008 г. за сумата от 560.51 лв. с получател “ Ювелир
90 “ ООД
11.46-един брой приложение
А-оригинал, издадено от “ Е.ОН България продажби“ АД, към фактура с №
0125401375 от дата 31.08.2008 г.
11.47-един брой
фактура-оригинал с № 0022141923 от дата 08.09.2008 г. за сумата от 632.07 лв. с издател “ Е.ОН
България продажби“ АД, и получател “ Ювелир 90 “ ООД.
11.48-един брой
фактура-оригинал с № 0022145927 от дата 16.09.2008 г. за сумата от 316.06 лв. с издател “ Е.ОН
България продажби“ АД, и получател “ Ювелир 90 “ ООД.
11.49-един брой дебитно
известие-оригинал № 0125950906 от дата 30.09.2008 г. издадено от “ Е.ОН
България продажби“ АД, към фактури с № 0022141923 от дата 08.09.2008 г. и №
0022145927 от дата 16.09.2008 г. за сумата от 506.08 лв. с получател “ Ювелир
90 “ ООД
11.50-един брой приложение
А-оригинал, издадено от “ Е.ОН България продажби“ АД, към фактура с №
0125950906 от дата 30.09.2008 г.
11.51-един брой
фактура-оригинал с № 7119730940 от дата 25.08.2008 г. за сумата от 9.57 лв. с издател “ Космо
България Мобайл“ ЕАД-София, и клиент В.К.К..
11.52-един брой
фактура-оригинал с № 0006942444 от дата 03.09.2008 г. за сумата от 64.80 лв. с издател “ БТК“
АД-София, и клиент “ Ювелир 90-В.К. “ ЕТ.
11.53-един брой
фактура-оригинал с № 1000000908 от дата 19.09.2008 г. за сумата от 100.01 лв. с издател “ Б.“ ЕООД,
и получател “ Ювелир 90 “ ООД, с прикрепен в предната й час фискален бон от
дата 20.09.2008 г. на стойност 100.01 лв.
11.54-един брой
фактура-оригинал с № 0000108344 от дата 29.08.2008 г. за сумата от 43.20 лв. с издател “ Д.-2003 “
ЕООД-Русе, и получател “ Ювелир 90 “ ООД, с прикрепен в предната й час фискален
бон от дата 29.08.2008 г. на стойност 43.20 лв.
11.55-три броя
фактури-оригинал, с прикрепени в предните им части фискални бонове със стойност
на тях съответстваща на стойността по всяка фактура с издател “ Практикер “
ЕООД и клиент “ Ювелир 90 “ ООД, с номера- № 6081025057 от дата 17.09.2008 г.
на стойност 232.50 лв., № 6081025157 от дата 18.09.2008 г. на стойност 58.26
лв., № 6081023505 от дата 27.08.2008 г. на стойност 110.23 лв.
11.56-два броя
фактури-оригинал, с прикрепени в предните им части фискални бонове със стойност
на тях съответстваща на стойността по всяка фактура с издател “ Бимколор “ ООД
и клиент “ Ювелир 90 “ ООД, с номера- № 2000007563 от дата 17.09.2008 г. на
стойност 55.00 лв., № 2000007653 от дата 19.09.2008 г. на стойност 238.85 лв.,.
11.57-два броя
фактури-оригинал, с прикрепени в задните им части фискални бонове със стойност
на тях съответстваща на стойността по всяка фактура с доставчик “ Съдружие- С.
и синове “ СД и получател “ Ювелир 90 “ ООД, с номера- № 0000215987 от дата
18.09.2008 г. на стойност 30.38 лв., № 0000215745 от дата 15.09.2008 г. на
стойност 23.98 лв.,.
11.58-два броя
фактури-оригинал, с прикрепени в предните им части фискални бонове със стойност
на тях съответстваща на стойността по всяка фактура с изпълнител “
Доверие-Брико “ АД и получател “ Ювелир 90 “ ООД, с номера- № 0820004198 от
дата 18.09.2008 г. на стойност 124.18 лв., № 0840003002 от дата 19.09.2008 г.
на стойност 199.54 лв.,.
11.59-два броя
фактури-оригинал, с прикрепени в предните им части фискални бонове със стойност
на тях съответстваща на стойността по всяка фактура с изпълнител “ Винари Трейд
“ ООД-В.Търново и получател “ Ювелир 90 “ ООД-Русе, с номера- № 2100005851 от
дата 06.06.2008 г. на стойност 148.44 лв., № 2100006488 от дата 26.06.2008 г.
на стойност 77.78 лв.,.
11.60-тринадесет броя фактури-оригинал, с получател “ Ювелир 90 “
ООД и доставчик “ Бирена борса- Русе “ ООД, със закрепени в предните части на всяка от фактурите
фискални бонове съответстващи по дата на издаване на фактурите и стойност по
фактурите както следва: № 1000126049 от дата 03.09.2008 г. на стойност 198.31
лв.; № 1000130406 от дата 22.09.2008 г.
на стойност 70.00 лв.; № 1000129825 от дата 19.09.2008 г. на стойност 127.88
лв.; № 1000125441 от дата 01.09.2008 г. на стойност 140.35 лв.; № 1000126451 от
дата 05.09.2008 г. на стойност 152.68 лв.; № 1000105728 от дата 11.06.2008 г.
на стойност 99.17 лв.; № 1000089073 от дата 27.03.2008 г. на стойност 79.20
лв.; № 1000101053 от дата 22.05.2008 г. на стойност 88.80 лв.; № 1000103796 от
дата 03.06.2008 г. на стойност 123.12 лв.; № 1000127738 от дата 10.09.2008 г.
на стойност 114.52 лв.; № 1000126954 от дата 07.09.2008 г. на стойност 122.04
лв.; № 1000127333 от дата 08.09.2008 г. на стойност 88.08 лв.; № 1000127334 от
дата 08.09.2008 г. на стойност 105.52 лв.;
11.61- тридесет и два броя
фактури-оригинал, с купувач “ Ювелир 90 “ ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери
България “ ЕООД с номера както следва- № 1111118746 от дата 21.09.2008 на
стойност 123.36 лв.; № 1116113507 от дата 12.09.2008 на стойност 197.64 лв.; №
1109081981 от дата 18.09.2008 на стойност 250.25 лв.-2 листа; № 1113132819 от
дата 17.09.2008 на стойност 130.28 лв.; № 1116114420 от дата 16.09.2008 на
стойност 102.79 лв.; № 1115122546 от дата 11.09.2008 на стойност 200.75 лв.; №
1119065779, от дата 07.09.2008 на стойност 151.18 лв.; № 1120037971 от дата
06.09.2008 на стойност 142.31 лв.; № 1115122300 от дата 10.09.2008 на стойност
39.60 лв.; № 1108059237 от дата 19.09.2008 на стойност 174.64 лв.; № 1115122062
от дата 09.09.2008 на стойност 94.69 лв.; № 11190667895 от дата 25.09.2008 на
стойност 70.28 лв.; № 1109076809 от дата 23.08.2008 на стойност 29.26 лв.; №
1111119222 от дата 23.09.2008 г. на стойност 45.22 лв.; № 1107037991 от дата
05.09.2008 на стойност 63.42 лв.; № 1111105208 от дата 24.07.2008 на стойност
87.59 лв.; № 1116110264 от дата 28.08.2008 на стойност 58.62 лв.; № 1111118759
от дата 21.09.2008 г. на стойност 89.60 лв.; № 1110095092 от дата 05.08.2008 г.
на стойност 69.44 лв.; № 1110096199 от дата 10.08.2008 г. на стойност 60.62
лв.; № 1116111642 от дата 04.09.2008 г. на стойност 173.50 лв.; № 1111114902 от
дата 05.09.2008 г. на стойност 137.92 лв.; № 1109079840 от дата 08.09.2008 г.
на стойност 109.28 лв.; № 1122027548 от дата 08.09.2008 г. на стойност 29.99
лв.; № 1109083713 от дата 26.09.2008 г. на стойност 118.30 лв.; № 1108059582 от
дата 20.09.2008 г. на стойност 52.13 лв.; № 1115125684 от дата 24.09.2008 г. на
стойност 109.70 лв.; № 1116116881 от дата 28.09.2008 г. на стойност 131.47 лв.;
№ 1119067608 от дата 22.09.2008 г. на стойност 106.52 лв.; № 1116111272 от дата
02.09.2008 г. на стойност 165.92 лв.; № 1113129319 от дата 03.09.2008 г. на
стойност 157.03 лв.; № 1113136023 от дата 30.09.2008 г. на стойност 81.36 лв.;
12.Папка “Ювелир
12.1- бял лист с надпис оборот
Ювелир м.07 2008 Сума: 25 775.70
12.2- фискален бон от “Лукойл
Бълггария “ЕООД за заредено горИ. от 26.06.2008 г. за сумата от 72.95 лв.
12.3.-касови бележки от
“ВиК”- 3 бр. за сумата от 311.88 лв.
12.4-фактура №
0000000748/30.07.08 от ЕТ “Ц. Г.” с прикрепена касова бележка с получател “
Ювелир 90 “ ООД-Русе
12.5-фактура №
0000000022/28.07.08 от ЕТ “В.О.” с прикрепена касова бележка с получател “
Ювелир 90 “ ООД-Русе
12.6-фактура №
1000000643/29.07.08 от “Б.” ЕООД с прикрепена касова бележка с получател “
Ювелир 90 “ ООД-Русе
12.7-фактура № 1000000577/12.07.08
от “Б.” ЕООД с прикрепена касова бележка с получател “ Ювелир 90 “ ООД-Русе
12.8-фактура №
1000001159/21.07.08 от “Дейта” ЕООД с прикрепена касова бележка с получател “
Ювелир 90 “ ООД-Русе
12.9-два броя квитанции с
касови бележки от 17.07.2008 от “Сони сервиз”-Русе
12.10-фактура №
1800035072/23.07.08 от “Информационно обслужване” АД с прикрепена касова
бележка с получател “ Ювелир 90 “ ООД-Русе
12.11-фактура №
0000000105/30.05.08 от “Артемия” ООД с прикрепена касова бележка с получател “
Ювелир 90 “ ООД-Русе
12.12-фактура №
0159531439/09.07.08 от “Мобилтел” ЕАД с прикрепена касова бележка и шест бр.
приложения към нея- общо 7 листа
12.13-фактура №
0124310012/01.07.08 от “ЕОН България” ЕООД с прикрепена касова бележка за
сумата от 527.00 лв. и един брой
приложение към нея- общо 2 листа с получател “ Ювелир 90 “ ООД-Русе
12.14-фактура №
2000002086/24.07.08 от “Русе Техноресурс ” АД с прикрепена касова бележка с
получател “ Ювелир 90 “ ООД-Русе
12.15-фактура №
0040016115/22.07.08 от “Техномаркет” с прикрепена касова бележка с получател “
Ювелир 90 “ ООД-Русе
12.16-фактура №
0040015948/15.07.08 от “Техномаркет” с прикрепена касова бележка с получател “
Ювелир 90 “ ООД-Русе
12.17-фактура №
2015410426/03.07.08 от “Кейбълтел” ЕАД с получател “ Ювелир 90 “ ООД-Русе
12.18-три броя фактури от
“Мобилтел” ЕАД от 09.07.2008 г. с прикрепени касови бележки към тях с №
06333147244, №0633146691, №0633147405
12.19-фактура №
2015408354/06.06.08 от “Кейбълтел” ЕАД с получател “ Ювелир 90 “ ООД-Русе
12.20-четири броя фактури от
“Кейбълтел” ЕАД от 13.02.08, 05.03.08, 03.04.08 и 08.05.08 г. с номера №
2015400126, №2015402194, №2015404200 и
2015406306, с прикрепени към тях касови бележки с получател “ Ювелир 90 “
ООД-Русе.
12.21-фактура №
000002985/17.07.08 от “Венком” ЕООД с прикрепена касова бележка с получател “
Ювелир 90 “ ООД-Русе
12.22-пет броя фактури от
12.06.08, 04.06.08-2 бр., 06.06.08 и 03.06.08 от “Доверие-Брико ” АД с
прикрепени касова бележки с номера № 0840002164, №0840002095, №0820002981, №
0820003000 и №0810003109 с получател “ Ювелир 90 “ ООД-Русе
12.23-шест броя фактури от
“Винари Трейд ” ООД с №2100007403 от 25.07.08 г., №2100007199 от 19.07.08 г.,
№2100006991 от 14.07.08 г., № 2100006855 от 09.07.08 г., № 2100006814 от
08.07.08 г. и № 2100005852 от 06.06.08 г. с прикрепени касови бележки с
получател “ Ювелир 90 “ ООД-Русе
12.24-фактура №
0000107805/31.07.08 от “Д.
12.25-фактура №
0820007685/25.07.08 от “П.И.К КО” АД с прикрепена касова бележка с получател “
Ювелир 90 “ ООД-Русе
12.26-фактура №
0000000640/28.07.08 от ЕТ“Техбио В.П.” с прикрепена касова бележка с получател
“ Ювелир 90 “ ООД-Русе
12.27-двадесет и девет
броя фактури-оригинал, с получател “
Ювелир 90 “ ООД и доставчик “ Бирена борса- Русе “ ООД, със закрепени в предните части на всяка от фактурите
фискални бонове съответстващи по дата на издаване на фактурите и стойност по
фактурите както следва: № 1000117612 от дата 30.07.2008 г.; № 1000117600 от дата 30.07.2008 г.; № 1000117139 от дата
28.07.2008 г.; № 1000116935 от дата 27.07.2008 г.; № 1000116569 от дата
25.07.2008 г.; № 1000116568 от дата 25.07.2008 г.; № 1000115657 от дата
22.07.2008 г.; № 1000115491 от дата 21.07.2008 г.; № 1000115356 от дата 20.07.2008
г.; № 1000115358 от дата 20.07.2008 г.; № 1000114899 от дата 18.07.2008 г.; №
1000114560 от дата 17.07.2008 г.; № 1000114279 от дата 16.07.2008 г.; №
1000113791 от дата 14.07.2008 г.; № 1000113794 от дата 14.07.2008 г.; №
1000113556 от дата 13.07.2008 г.; № 1000113377 от дата 12.07.2008 г.; №
1000112897 от дата 10.07.2008 г.; № 1000112450 от дата 08.07.2008 г.; №
1000112449 от дата 08.07.2008 г.; № 1000112150 от дата 07.07.2008 г.; №
1000111476 от дата 04.07.2008 г.; № 1000111161 от дата 03.07.2008 г.; №
1000111164 от дата 03.07.2008 г.; № 1000110909 от дата 02.07.2008 г.; №
1000105727 от дата 11.06.2008 г.; № 1000104736 от дата 07.06.2008 г.; №
1000104617 от дата 06.06.2008 г.; № 1000103803 от дата 03.06.2008 г.;
12.28- петдесет и два броя фактури-оригинал,
с купувач “ Ювелир 90 “ ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери България “ ЕООД с
номера както следва- № 1116104289 от дата 31.07.2008 г.; № 1120035834 от дата
30.07.2008 г.; № 1113121017 от дата 29.07.2008 г.; № 1111106120 от дата
28.07.2008 г.; № 1121051179 от дата 28.07.2008 г.; № 1109071374 от дата
27.07.2008 г.; № 1115111968 от дата 26.07.2008 г.; № 1113120136 от дата
25.07.2008 г.; № 11151111493 от дата 24.07.2008 г.; № 11100922435 от дата
23.07.2008 г.; № 1119060839 от дата 22.07.2008 г.; № 1111104499 от дата
21.07.2008 г.; № 1111104326 от дата 20.07.2008 г.; № 1117010898 от дата
19.07.2008 г.; № ********** от дата 18.07.2008 г.; № 1120035062 от дата
16.07.2008 г.; № 1120035061 от дата 16.07.2008 г.;№ 1119060133 от дата
15.07.2008 г.; № 1119060049 от дата 14.07.2008 г.; № 1119059964 от дата
13.07.2008 г.; № 1119059867 от дата 12.07.2008 г.; № 1120034798 от дата
11.07.2008 г.; № 1120034814 от дата 11.07.2008 г.; № 1119059631 от дата
10.07.2008 г.; № ********** от дата 08.07.2008 г.; № 1109068431 от дата
09.07.2008 г.; № 1108049802 от дата 17.07.2008 г.; № 1108049802 от дата
17.07.2008 г.; № 111609971 от дата 09.07.2008 г.; № ********** от дата
09.07.2008 г.; № 1110089523 от дата 08.07.2008 г.; № 1116099159 от дата
07.07.2008 г.; № 1120034442 от дата 06.07.2008 г.; № ********** от дата
05.07.2008 г.; № 1122025309 от дата 04.07.2008 г.; № 1110088645 от дата
04.07.2008 г.; № 1119058843 от дата 03.07.2008 г.; № 1107033268 от дата
02.07.2008 г.; № 1119058743 от дата 02.07.2008 г.; № 1111095887 от дата
12.06.2008 г.; № 1119056483 от дата 11.06.2008 г.; № 1109063624 от дата
11.06.2008 г.; № 1109063460 от дата 10.06.2008 г.; № 1119056128 от дата 07.06.2008 г.; №
1119056216 от дата 08.06.2008 г.; № 1119056040 от дата 06.06.2008 г.; №
1113108580 от дата 04.06.2008 г.; № 1108044297 от дата 09.06.2008 г.; №
1115100723 от дата 05.06.2008 г.; № 1116092384 от дата 03.06.2008 г.; №
111232543 от дата 02.06.2008 г.; № 1110082355 от дата 01.06.2008 г.;
13. Папка Ювелир 90 ООД- м. 05.
13.1-фактура
№1000003126/05.05.08 г. от ЕТ “К. *** с прикрепена касова бележка, с получател
“ Ювелир 90 “ ООД-Русе.
13.2-вносни бележки-двата
броя с № 114-065820 от 30.05.2008 г. с платец “ Ювелир 90 “ ООД-Русе и
получател ТД на НАП-Русе, два броя с № 4000015920 от 13.05.2008 г.и получател В.К.
и №4000016078 от 28.05.2008 г.с издател “ Сирма Приста “ АД и получател В.К.
13.3- два броя стокови
разписки от 23.05.2008 г. с изпълнител ЕТ “ А. А. *** и получател по първата
Ювелир , а по втората Болк. принцес
13.4-фактура
№0000056627/07.05.08г. от “ВиК” ООД-Русе с разписка към нея и касова бележка на
стойност 295.61 лв.
13.5-фактура
№0632909161/03.06.08 г. от “Мобилтел” ЕАД с прикрепена касова бележка на стойност
16.98 лв. с получател “ Ювелир 90 “ ЕООД.
13.6-фактура
№2015406306/08.05.08 г. от “Кейбълтел” ЕАД на стойност 90.00 лв. с получател “
Ювелир 90 “ ООД.
13.7-фактура
№0400014261/22.05.08 г. от “К енд К електроникс” ЕООД с прикрепена касова
бележка на стойност 192.00 лв. с получател “ Ювелир 90 “ ООД.
13.8-фактура
№0006450629/03.05.08 г. от “БТК” АД на стойност 21.60 лв. с получател “ Ювелир
90 “-В.К. ЕТ.
13.9-фактура
№0156926158/09.05.08 г. от “Мобилтел” ЕАД с прикрепена касова бележка от дата
03.06.2008 г. на стойност 472.78 лв. с получател “ Ювелир 90 “ ЕООД.
13.10-три броя фактури от
“Е.ОН България”АД от 29.04.08 г., 08.05.2008 г., 15.05.08 г., приложение А от 30.04.08 г. към фактура № 0123229411 от
30.04.2008 г., един брой дебитно известие № 0123229411 от дата 30.04.2008 г.
към фактури с № 00229511 от 07.04.2008 г. и № 00221138887 от 14.04.2008 г. с
прикрепени към първата фактура и към дебитното известие касови бележки.
13.11-фактура
№0000052199/16.05.08 г. от “Кабелкомерс” ООД с прикрепена касова бележка на
стойност 39.94 лв. с получател “ Ювелир 90 “ ООД.
13.12-фактура
№0010000104/01.05.08 г. от “М-фест ЕООД” с прикрепена касова бележка на
стойност 112.87 лв. с получател “ Ювелир 90 “ ООД.
13.13-стокова разписка
№0941037701/14.05.08 г. от “Евро
13.14-фактура № 8000000367 от
дата 23.03.08 г. от “ Български жълти страници” ЕООД, с
прикрепена касова бележка на стойност 30.00 лв. с получател “ Ювелир 90 “ ООД.
13.15-фактура № 2000004412 от
дата 08.05.08 г. от “ Бимколор”ООД на стойност 174.70 лв., с прикрепена касова
бележка на стойност 14.70 лв. с получател “ Ювелир 90 “ ООД.
13.16-фактура № 0820007052 от
дата 29.05.08 г. от “ П.И.К. КО”АД-София, с прикрепена касова бележка на
стойност 124.00 лв. с получател “ Ювелир 90 “ ООД.
13.17-два броя фактури с №
10000112888 от дата 29.04.08 г. и № 1000011370 от дата 01.05.2008 г. от “ Б.Стил”ООД-Русе,
с прикрепени касови бележки на стойност 220.34 лв.и 98.74 лв. с получател “
Ювелир 90 “ ООД.
13.18-два броя фактури с №
0000207355 от дата 01.05.08 г. и № 0000207353 от дата 01.05.2008 г. от “
Съдружие- С. и синове ”СД-Русе, с прикрепени касови бележки на стойност 28.50
лв.и 30.26 лв. с получател “ Ювелир 90 “ ООД.
13.19-два броя фактури с №
2100005279 от дата 20.05.08 г. и № 2100005513 от дата 26.05.2008 г. от “ Винари
Трейд ”ООД-В. Търново, с прикрепени касови бележки на стойност 539.60 лв.и
409.07 лв. с получател “ Ювелир 90 “ ООД.
13.20-един брой фактура с №
1000000245 от дата 30.04.2008 г. с доставчик “ Б. “ ЕООД, с прикрепени на нея
два броя фискални бонове на обща стойност 135.00 лв. отразена на фактурата с
получател “ Ювелир 90 “ ООД.
13.21-един брой фактура с №
1000000314 от дата 24.05.2008 г. с доставчик “ Б. “ ЕООД, с прикрепени на нея
осем броя фискални бонове на обща стойност по фактурата 245.76 лв. с получател
“ Ювелир 90 “ ООД.
13.21- два броя фактури с №
2000000346 от дата 12.05.08 г. и № 2000000456 от дата 31.05.2008 г. от “ Юкон
”ООД, с прикрепени касови бележки на стойност 100.20 лв.и 250.00 лв. с
получател “ Ювелир-90 “ ООД.
13.22- шестнадесет броя фактури-оригинал, с получател “ Ювелир 90 “
ООД и доставчик “ Бирена борса- Русе “ ООД, със закрепени в предните части на всяка от фактурите фискални
бонове съответстващи по дата на издаване на фактурите и стойност по фактурите
както следва: № 1000101841 от дата 26.05.2008 г.; № 1000102547 от дата 28.05.2008 г.; № 1000103063 от дата
30.05.2008 г.; № 1000102546 от дата 28.05.2008 г.; № 1000101659 от дата
24.05.2008 г.; № 1000101743 от дата 25.05.2008 г.; № 1000101330 от дата
23.05.2008 г.; № 1000097493 от дата 07.05.2008 г.; № 1000097767 от дата
08.05.2008 г.; № 1000098428 от дата 12.05.2008 г.; № 1000103348 от дата
01.06.2008 г.; № 1000096413 от дата 01.05.2008 г.; № 1000100259 от дата
19.05.2008 г.; № 1000099447 от дата 16.05.2008 г.; № 1000097159 от дата 05.05.2008 г.; № 1000096678 от дата 02.05.2008 г.;
13.23- осем броя фактури-оригинал, с получател “ Ювелир 90 “
ООД и доставчик “ Доверие Брико “ АД, със закрепени в предните части на всяка от фактурите
фискални бонове съответстващи по дата на издаване на фактурите и стойност по
фактурите както следва: № 0840001908 от дата 16.05.2008 г.; № 0840001820 от дата 06.05.2008 г.; № 0820002591 от дата
07.05.2008 г.; № 0820002617 от дата 09.05.2008 г.; № 0840001898 от дата
15.05.2008 г.; № 0820002844 от дата 24.05.2008 г.; № 0820002843 от дата
24.05.2008 г.; № 0840002003 от дата 24.05.2008 г.;
13.24- четиридесет броя
фактури-оригинал, с купувач “ Ювелир 90 “ ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери
България “ ЕООД с номера както следва- № 1119054816 от дата 25.05.2008 г.; №
111091835 от дата 24.05.2008 г.; № ********** от дата 23.05.2008 г.; №
1111092918 от дата 29.05.2008 г.; № 11090661304 от дата 28.05.2008 г.; №
1116090927 от дата 27.05.2008 г.; № 1113106557 от дата 26.05.2008 г.; №
1113106555 от дата 26.05.2008 г.; № 1111088729 от дата 10.05.2008 г.; №
1108040813 от дата 15.05.2008 г.; № 1111089310 от дата 13.05.2008 г.; №
1111089126 от дата 12.05.2008 г.; № 1109058343 от дата 11.05.2008 г.; №
1120032442 от дата 31.05.2008 г.; № 1115099494 от дата 30.05.2008 г.; №
1121045956 от дата 30.05.2008 г.; № 1107027214 от дата 20.04.2008 г.;№
1108040137 от дата 08.05.2008 г.; № 1107026607 от дата 16.04.2008 г.; № 1115096626
от дата 17.05.2008 г.-2 листа; № 1119053837 от дата 16.05.2008 г.; № 1113102674
от дата 09.05.2008 г.; № 1116086936 от дата 05.05.2008 г.; № 1116086293 от дата
02.05.2008 г.-2 листа; № 1111087575 от дата 04.05.2008 г.; № 1110080366 от дата
22.05.2008 г.; № 1116087313 от дата 07.05.2008 г.; № 1127019483 от дата
25.04.2008 г.; № 1115097315 от дата 20.05.2008 г.; № 1111091177 от дата
21.05.2008 г.; № 1119054463 от дата 21.05.2008 г.; № 1120030770 от дата
30.04.2008 г.; № 1119054260 от дата 19.05.2008 г.; № 1116089593 от дата
19.05.2008 г.; № 1115096854 от дата 18.05.2008 г.; № 1110078643 от дата
14.05.2008 г.-2 листа; № 1109057087 от дата 03.05.2008 г.; № 1108038992 от дата
01.05.2008 г.; № 1115092704 от дата 29.04.2008 г.; № 1120031109 от дата 06.05.2008
г.;
14. Бяла картонена папка
с надпис „Ювелир – 90 ООД, покупки м.05, 06 2008г.” с намиращите се в нея:
14.1-розова бележка с
ръкописен текст;
14.2-фактури с издател ЕТ„Ц. Г.”
до „Ювелир
14.3-фактура с издател
„Ранси” ЕООД до „Ювелир
14.4-фактура с издател
„Сим-Мейк” ЕООД до „Ювелир
14.5-Експедиционна бележка от
„Винари Трейд” ООД до „Ювелир
14.6-стокова разписка № 505
от ЕТ”А. А.” от 26.06.2008г.с получател “ Балк. Принцеса “;
14.7-Експедиционна бележка от
„Винари Трейд” ООД с номер № 7638 от 18.06.2008г.;
14.8-фактура с издател „Б.”
ЕООД до „Ювелир
14.9-фактура с издател
„Винари Трейд” ООД до „Ювелир
14.10-фактура с издател
„Винари трейд” ООД до „Ювелир
14.11-фактура с издател
„Мобилтел” ЕАД до „Ювелир
14.12-фактура с издател „Е.ОН
България продажби” АД до „Ювелир
14.13-фактура с издател „Е.ОН
България продажби” АД до „Ювелир
14.14-Квитанция и касова
бележка за 638,40 лв. от “ ДЛС-Дунав “-Русе, с получател В.К.;
14.15-фактура с издател „ДЛС
Дунав” до „Ювелир
14.16-фактура с издател „Бряг
медия груп” ЕООД до „Ювелир
14.17-фактура с издател
„Практикер” ЕООД до „Ювелир
14.18-фактура с издател
„Доверие Брико” АД до „Ювелир
14.19-фактура с издател
„Доверие Брико” АД до „Ювелир
14.20- шестнадесет броя фактури-оригинал, с получател “ Ювелир 90 “
ООД и доставчик “ Бирена борса- Русе “ ООД, със закрепени в предните части на всяка от фактурите
фискални бонове съответстващи по дата на издаване на фактурите и стойност по
фактурите както следва: № 10000108136 от дата 21.06.2008 г.; № 1000106983 от дата 17.06.2008 г.; № 1000106372 от дата
14.06.2008 г.; № 1000107729 от дата 19.06.2008 г.; № 1000110041 от дата
28.06.2008 г.; № 1000110352 от дата 30.06.2008 г.; № 1000109169 от дата
25.06.2008 г.; № 1000109762 от дата 27.06.2008 г.; № 1000109174 от дата
25.06.2008 г.; № 1000108139 от дата 21.06.2008 г.; № 1000108517 от дата
23.06.2008 г.;
14.21- двадесет и четири броя
фактури-оригинал, с купувач “ Ювелир 90 “ ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери
България “ ЕООД с номера както следва- № 1109064291 от дата 15.06.2008 г.; №
1115103198 от дата 17.06.2008 г.; № 1111095872 от дата 11.06.2008г..; №
1111097625 от дата 20.06.2008г.; № 1116097032 от дата 27.06.2008г.; №
1113112851 от дата 23.06.2008г.; № 1115104107 от дата 21.06.2008г..; №
1119058447 от дата 29.06.2008г.; № 1108047054 от дата 28.06.2008г.; №
1116095205 от дата 18.06.2008г.; № 110031706 от дата 13.06.2008г.; № 1111096389
от дата 14.06.2008г.; № 1110085146 от дата 16.06.2008г.; № 1116095468 от дата 19.06.2008г.; № 1109065491 от
дата 22.06.2008 г.; № 1112075981 от дата 04.01.2008 г.; № 1108044566 от дата
11.06.2008 г.;№ 1110081253 от дата 26.05.2008 г.; № 1110079400 от дата
17.05.2008 г.; № 1115106284 от дата 01.07.2008 г.; № 1115106122 от дата
30.06.2008 г.; № 1126018129 от дата 26.06.2008 г.; № 1110086690 от дата
24.06.2008 г.; № 1110086866 от дата 25.06.2008 г.;
14.22-фактура с номер
№1000002906 от 28.03.2008 г. с издател ЕТ”К. Н.” с прикрепена касова бележка и
залепена зелена бележка с ръкописен текст с получател “ Ювелир 90 “ ООД;
14.23-фактура с издател „ТоплИ.”
АД до „Ювелир
14.24-фактура с издател „ТоплИ.”
АД до „Ювелир
14.25-фактура с издател „ТоплИ.”
АД до „Ювелир
14.26-фактура с издател „ТоплИ.”
АД до „Ювелир
14.27-фактура с издател ЕТ„М.М.”
до „Ювелир
14.28-фактура с издател ЕТ„М.М.”
до „Ювелир
14.29-фактура с издател ЕТ„Е.-К.Д.”
до „Ювелир
14.30-фактура с издател
„Практикер” ЕООД до „Ювелир
14.31-фактура с издател „Бимас
14.32-фискален бон издаден от
“ Е.ОН България продажби “ от дата 26.02.2008 г.- на стойност 1326.41 лв. с
получател “ Ювелир 90 “ ООД.
14.33-фактура с издател
„Филипчиев и ко” ООД до „Ювелир
14.34-фактура с издател
„Оргахим” АД до „Ювелир
14.35-фактура с издател „Бим
колор” ООД до „Ювелир
14.36-фактура с издател „Съдружие-С.
и синове” СД до „Ювелир
14.37-фактура с издател
„Съдружие С. и синове” СД до „Ювелир
14.38-фактура с издател
„Съдружие С. и синове” СД до „Ювелир
14.39-фактура с издател
„Техноресурс” АД до „Ювелир
14.40-фактура с издател
„Микомакс трейд” ООД до „Ювелир
14.41-фактура с издател
„П.И.К. КО” АД до „Ювелир
14.42-фактура с издател „К енд
К Електроникс” ЕООД до „Ювелир
14.43-фактура с издател
„Венком” ЕООД до „Ювелир
14.44-фактура с издател
„Бирена борса Русе” ООД до „Ювелир
14.45-фактура с издател
„Бирена борса Русе” ООД до „Ювелир
14.46-фактура с издател „Рина
- М” ООД до „Ювелир
14.47- четиридесет и шест броя
фактури-оригинал, с купувач “ Ювелир 90 “ ООД и продавач “ Метро Кеш енд Кери
България “ ЕООД с номера както следва- № 1116079530 от дата 19.03.2008 г.; №
1115085945 от дата 20.03.2008 г.; № 1111076384 от дата 05.03.2008 г.; №
1113090155 от дата 09.03.2008 г.; № 1112086489 от дата 07.03.2008 г.; №
1113092043 от дата 20.03.2008 г.; № 1112090170 от дата 29.03.2008 г.; №
1108034061 от дата 28.03.2008 г.; № 1113093399 от дата 28.03.2008 г.; №
1116080563 от дата 25.03.2008 г.; № 1116080797 от дата 27.03.2008 г.; № **********
от дата 25.03.2008 г.; № 1100068960 от дата 24.03.2008 г.; № 1112088839 от дата
21.03.2008 г.; № 1109049578 от дата 17.03.2008 г.; № 1117008470 от дата
13.03.2008 г.; № 1113090940 от дата 14.03.2008 г.;№ 1109052036 от дата
06.04.2008 г.-2 листа ; № 1109052237 от дата 07.04.2008 г.; № 1111083957 от
дата 18.04.2008 г.; № 1108036123 от дата 13.04.2008 г.; № 1119050618 от дата
17.04.2008 г.; № 1120029780 от дата 13.04.2008 г.; № 1120029596 от дата
10.04.2008 г.; № 1120029693 от дата 12.04.2008 г.; № 1113095761 от дата
09.04.2008 г.; № 1126014916 от дата 14.04.2008 г.; № 1115088229 от дата
04.04.2008 г.; № 1109053790 от дата 16.04.2008 г.; № 1113097119 от дата
15.04.2008 г.; № 1119049747 от дата 08.04.2008 г.; № 1109052635 от дата
10.04.2008 г.; № 1107025889 от дата 12.04.2008 г.-2 листа; № ********** от дата
24.03.2008 г.; № 1111080505 от дата 31.03.2008 г.; № 1113093815 от дата
30.03.2008 г.-2 листа; № 1120030654 от дата 28.04.2008 г.; № 1119051391 от дата
24.04.2008 г.; № 1107027500 от дата 23.04.2008 г.; № 1110075326 от дата
27.04.2008 г.; № ********** от дата 02.04.2008 г.; № 1113098616 от дата
21.04.2008 г.; № 1113098377 от дата 20.04.2008 г.; № 1113098822 от дата
22.04.2008 г.; №1119050943 от дата 19.04.2008 г.; № 1119050860 от дата
19.04.2008 г.;
ВРЪЩА НА подс.В.С.З.:
-1 бр. ключ с жълт
надпис „6 „ и 1 бр. ключ бял-секретен,
-карта на Булфон №3650017638.
-Джобно ножче тип „
швейцарско „-червено на цвят.
-2 бр. запалки-червена и бяла
-1 бр. фенерче с батерии и 1 бр. химикалка.
-1 бр. мобилен телефон марка „ Сименс „ със сериен № 358757000388408, окоплектован
с батерия и СИМ карта.
-мобилен телефон марка „ Нокия „ със сериен номер 355518010770669, окомплектован с батерия и
СИМ карта.
ВРЪЩА НА ПОДС.К.В.С.:
-1 бр. мобилен телефон „ Нокия „ модел „ 6300 „ със сериен номер
353933012316555, окомплектован с батерия и СИМ карта.
ВРЪЩА НА ПОДС.В.К.К.,в
качеството му на с.на МК „ БАЛКАНСКА
ПРИНЦЕСА”:
-1 бр. мобилен телефон „Black Berry „ със сериен номер 354879018595347,
окомплектован с батерия и СИМ карта.
-Черен на цвят
куфар съдържащ документи на МК „ Болкан принцес„ с намиращите се в него: фактура №0310004797, издадена от ИА „ Морска администрация „ с прикрепена
квитанция към ПКО; Писмо оферта от списание „ Туризъм и отдих „; Кочан със
стокови разписки без номер; Копие на Заповед от № 1 до № 3 от управителя на „
Ювелир 91”- ЕООД; Кочан с декларации, Приложение № 264 от „ Наредба за
митническия контрол на транспортни средства преминаващи границата”-празен;
Копия на 3 бр. схеми; Плик съдържащ- празни бланки на 15 бр. писмо-искане до ИА
„ Морска администрация „; Дневник за операции със сточни води и отпадъци на МК
„ Болкан принцес „; CREW List-5 бр.; Писмо до МА-Русе от 23.12.2004 г.;
Найлонова папка с надпис Варна съдържаща 4 бр. бланки на уведомителни писма до
Митница Русе/ ГКПП Русе, ИАМА-Русе /, 7 бр. писма до МП-Пристанище-Русе/
ГКПП-Пристанище-Русе/, Копие на наредба за трудовите и непосредствено
свързаните с тях отношения между членовете на екипажа на кораба и
корабопритежателя; Папка с надпис корабни известия съдържаща: Писмо от НК „
Пристанища „ № 07/06.01.2005 г., Писмо от ИА „ Морска администрация „ №
140/07.01.2005 г., Корабно удостоверение № 781/20.11.2001 г., Писма от ИА „
Морска администрация „ и протоколи за извършване на прегледи на МК „ Балканска
принцеса „-общо 12 листа, Удостоверение за регистрация по обща л.нзия №
205-04243/28.01.2002 г., Разрешително за корабна радиостанция- 2 бр., Норми за
снабдяване на МК „ Балканска принцеса „, Писмо от ИА „ Морска администрация-3
бр., Свидетелство за отплаване № 27712/08.01.2005 г.; Бланки на проверовъчни
листи-2 бр.;джоб с три листа индиго; Молба до ИА „ Морска администрация „от В.К.К.
без дата и подпис-2 бр.; Обяснения от В. И.; Бланка на румънски език; Протокол
от 10.04.2006 г.-2 бр., 14.03.2007 г. на „ Саламандър 911 „ ООД-3 бр.;
дератизационно свидетелство № 76/28.03.2007 г.; разходни норми на дизелово горИ.
МК „ Балканска принцеса „; Свидетелство за корабна аптека валидно до 21.04.2007
г.; Джоб съдържащ 20 бр. празни бланки на писма от „ Ювелир „ ЕООД и 2 бр.
бланки на заявления, Образец № 3-1; Джоб
съдържащ празни бланки на CREW List -30 бр.; Обща декларация от 12.03.2005 г.;
Джоб съдържащ копия на акт за националност и корабно удостоверение на МК „ Балканска
принцеса „; Джоб съдържащ: Правилник за опазване на река Дунав от замърсяване
при корабоплаване, ръководство за използване на радиостанция на английски език
с надпис „MIDLAND „, стандартен речник-разговорник от ЕЕК на ООН за
радиовръзки, ръководство за радиотелефонната служба по вътрешните
корабоплавателни пътища, ръководство по радиотелефонната служба по вътрешните
водни пътища, Списък на бреговите радиостанции по река Дунав, Инструкция за
използване на радиотелефон-2 бр., Регионално споразумение относно
радиотелефонната служба по вътрешните водни пътища; Инструкция за използване на
спасителна жилетка; Кочан съдържащ 28 бр. CREW List; бяла найлонова папка
съдържаща 13 бр. празни бланки на молба от В.К.К. и 1 бр. подписана; Протокол
от 08.03.2008 г.; Копие на диплома за средно-специално образование на Г. К. Г.;
джоб съдържащ 10 листа индиго; кочан с граждански договори-празен-28 бр.
договори; 2 бр. талони за бинго със записано на гърба им има З. Г. Н., ЕГН **********;
таблици за разчетни мерки на МК „ Балканска принцеса „-3 бр. ; Кочан с
декларации на румънски език-41 бр.; Плик съдържащ ръководство по монтаж и
употреба на климатик; Папка съдържаща: Свидетелство за отплаване №
27912/30.01.2005 г., Декларация от А. А. Д. от 17.04.2004 г., Копие на фактури
№ 981/17.01.2005 г. и № 97910.01.2005 г. изд. ЕТ „ Ц. Г.”, Комплект документи
към капитанска заявка за снабдяване с корабно горИ. от 19.03.2004 г., Комплект
документи към капитанска заявка за снабдяване с корабно горИ. от 17.04.2004 г.,
комплект документи към капитанска заявка за снабдяване с корабно горИ. от
06.03.2004 г., Кочан съдържащ обща декларация-6 бр. попълнени и 33 броя
непопълнени, Дневник за нефтени операции на МК „ Болкан принцес „, Молба от В.К.К.
от 08.04.2008 г., Фактура № 0310000958/ 11.04.2007 г. изд. От ИА” Морска
администрация „ с прикрепена квитанция
към ПКО, Свидетелство за отплаване № 17816/22.05.2005 г., 30 бр.
попълнени CREW List-и; Свидетелство за отплаване № 155/14.03.2005 г.; 5 бр.
копия на бланки-декларации; Комплект документи към капитанска заявка за
снабдяване с корабно горИ. от 10.08.2003 г.; Комплект документи към капитанска
заявка за снабдяване с корабно горИ. от 10.05.2003 г.; Комплект документи към
капитанска заявка за снабдяване с корабно горИ. от 20.08.2002 г.; Комплект
документи към капитанска заявка за снабдяване с корабно горИ. от 30.09.2002 г.;
Комплект документи към капитанска заявка за снабдяване с корабно горИ. от
17.02.2003 г.; Комплект документи към капитанска заявка за снабдяване с корабно
горИ. от 04.12.2002 г.; Кочан CREW List-и 30 бр.; Копие и оригинали на 5 бр.
CREW List-№ 65;Кариран лист с ръкописен текст за входни и изходни ревизии; 3
бр. бланки на румънски език; Квитанция към ПКО № 01/ 17.01.2003 г.; 1 бр. обикновен
химикал-син;
-3 броя
ламинирани схеми на МК “ Болкан принцес “-протИ.пожарен план, 1 брой корабен
дневник на МК “ Болкан принцес “ от
ВРЪЩА НА подс.Р.Й.З.,в
качеството на п. „СИМ МЕЙК” ЕООД или на друго п.
дружеството л. :
ІІ-Кашон запечатан със слепки с печати на
ОДМВР-Русе, съдържащ ВД по ДП 3484/08 г. по описа на ОДМВР-Русе, както следва:
-1 бр. приемо-предавателен протосол от 09.07.2007 г.
-1 бр. протокол от 19.07.2007 г.
-1 бр. предупредителен протокол от 20.02.2007 г.
-1 бр. покана от Община Лозница.
-1 бр. Договор за доставка на дизелово горИ..
-1 бр. Удостоверение на НАП за наличие или липса на задължения на „СИМ
МЕЙК „ ЕООД.
-1 бр. удостоверение за актуално състояние на „ СИМ МЕЙК „ ЕООД.
-БУЛСТАТ на „ СИМ МЕЙК „ ЕООД.
-1 бр. Решение на РИОСВ/разрешение / изх. № 3646/ 06.10.05 г.
-1 бр. копие на фактура № 955/02.03.2009 г.
-кочан с фактури на „ СИМ МЕЙК „ ЕООД от № 199 до № 231
-кочан с фактури на „ СИМ МЕЙК „ ЕООД от № 100 до № 132
-кочан с фактури на „ СИМ МЕЙК „ ЕООД от № 69 до № 99
-кочан с фактури на „ СИМ МЕЙК „ ЕООД от № 166 до № 198
-кочан с фактури на „ СИМ МЕЙК „ ЕООД от № 33 до № 66
-кочан с фактури на „ СИМ МЕЙК „ ЕООД от № 10 до № 42
-кочан с фактури на „ СИМ МЕЙК „ ЕООД от № 1 до № 33
-кочан с фактури на „ СИМ МЕЙК „ ЕООД от № 1 до № 32
-1 бр. Акцизен данъчен документ № 5500018022-оригинал,
-1 бр. копие на декларация за съответсвие на течни горива с мокър печат в
задната част на листа на ЕООД “ Лукойл България София “,
- 1 бр. копие на документ със слабо личим отпечатан текст с положен в
долната му част печат на “ Лукойл България София “ ЕООД,
- 1 бр. удостоверение рег. № 5/ 14.02.2007 г. на Митница-Русе,
-кочан
със стокови разписки 50 броя-четири с
изпълнител « Ведия -Р« ЕООД с МОЛ Е.Д. останалите 11 от изписаните общо 15 с
изпълнител « Димпекс-ООД-Русе ул. Н. Вапцаров № 4,
-22
бр. тахошайби с изписан на тях с ръкописен текст К.С., маршрут, дата на
пътуване с МПС с рег. № Р 5570 РВ и начални и крайни километри.
-8
бр. удостоверения към оригинални тахографски листи с попълнени с ръкописен
текст върху тях имена на К.С., дата на раждане *** г., свидетелство за
правоуправление 247342171 и № на лична карта 151028326, както и дата на
издаване с посочено МПС « Мерцедес « и рег. № Р 5570 РВ изписани с ръкописен
текст и подпис на водач с положени мокри печати на фирма « СИМ МЕЙК ЕООД и
оригинален подпис върху печата,
-95
броя удостоверения-бланки към оригинални тахографски листове, 94 от които
празни с положен върху тях мокър печат и подпис и една попълнена с имена на К.С.,
дата на раждане *** г., свидетелство за правоуправление 247342171 и № на лична
карта 151028326, както и дата на издаване с посочено МПС « Мерцедес « и рег. №
Р 5570 РВ изписани с ръкописен текст и подпис на водач с положени мокри печати
на фирма « СИМ МЕЙК ЕООД и оригинален подпис върху печата.
-1
бр. тахошайба с изписани на нея К.С.,***.03.2009 г., Р 5570 РВ км. 747018.
-97
бр. бланки стокова разписка за получени
стоково-материални ценности като три от тях са с изписан текст с изпълнител «
СИМ МЕЙК « ЕООД-Русе ул. « Мостова № 29 МОЛ Р.З. и наименование на стоката
дизелово горИ. от дати 14.04.2008 г., 23.12.2008 г., 28.01.2009 г.
-бланки
товарителници на фирма « СИМ МЕЙК « ЕООД с номера от № 0000034 до № 0000066 за
извършени превози с автомобил № Р5570 РВ/ товарителници от 0000034 до 0000063
са с попълнен текст /
-бланки
пътен лист с номера от № 0000034 до № 0000066 на за товарен автомобил «
Мерцедес « 1722 с рег. № Р5570 РВ/пътни листиот № 0000034 до № 0000043 са с
изписан текс-всички в горният ляв ъгъл с отпечатано « СИМ МЕЙК «ЕООД и в десния
подпис на разрешил излизането.
-1
бр. ключ оригинален за товарен автомобил« Мерцедес «с рег. № Р5570 РВ
-1 бр. свидетелство за
регистрация част ІІ № 001898914 за товарен автомобил
-Един брой картонена папка- дело с надпис “СИМ
МЕЙК ЕООД”, а в долната й част
1. Папка с надпис “СИМ МЕЙК ЕООД”- сметка
421/2008г. с намиращите се в нея:
1.1- дванадесет броя разходни
касови ордери с номера 681/10.12.2008г., 580/12.11.2008г., 447/10.10.2008г.,
446/10.09.2008г., 445/05.08.2008г., 444/10.07.2008г., 443/10.06.2008г.,
445/13.05.2008г., 441/10.04.2008г., 352/10.03.2008г.351/08.02.2008г.,
350/08.01.2008г.
2. Папка с надпис “СИМ МЕЙК ЕООД” горИ.-продажба
горИ. за служебни автомобили, с-ка 3021, 3041 с намиращите се в нея:
2.1 бележка с ръкописен
текст
2.2. 2бр. преводни нареждания
към ЕТ “Ц. Г.” от 01.12.2008г. и от 26,11,2008г.от
2.3. счетоводна
справка
2.4. Фактура № 0000000890/30.12.2008г.
издадена от ЕТ “Ц. Г.” с касова бележка
2.5. Фактура №
0000000902/26.11.2008г. издадена от ЕТ “Ц. Г.”
2.6. Фактура №
0000000877/18.11.2008г. издадена от ЕТ “Ц. Г.”
2.7. Фактура №
0000000844/10.11.2008г. издадена от ЕТ “Ц. Г.” с касова бележка
2.8. Фактура №
0000000876/07.11.2008г. издадена от ЕТ “Ц. Г.”
2.9. Фактура №
0000000901/07.11.2008г. издадена от ЕТ “Ц. Г.” с касова бележка
2.10. Аналитичен регистър
на”Сим мейк” за сметка 302 от 01.01.2008г. до 31.10.2008г. с прикрепена
бележка.
2.11. Движение на
аналитичности на”Сим мейк” от 01.01.2008г. до 31.10.2008г.
2.12. Фактура №
0000000795/30.09.2008г. издадена от ЕТ “Ц. Г.” с касова бележка
2.13. Фактура №
0000000832/30.10.2008г. издадена от ЕТ “Ц. Г.” с касова бележка
2.14. Аналитичен регистър
на”Сим мейк” за сметка 304/1 – дизелово горИ. от 01.01.2008г. до 31.10.2008г.
2.15. Движение на
аналитичности на”Сим мейк” от 01.01.2008г. до 31.10.2008г.
2.16. счетоводна справка
2.17. Фактура №
0000000742/29.07.2008г. издадена от ЕТ “Ц. Г.” с касова бележка
2.18. Аналитичен регистър
на”Сим мейк” за сметка 304/1 – дизелово горИ. от 01.01.2008г. до 31.10.2008г.
2.19. Аналитичен регистър
на”Сим мейк” за сметка 304/4 – бензин 95Н от 01.01.2008г. до 31.10.2008г.
2.20. Счетоводна справка
2.21. Аналитичен регистър
на”Сим мейк” за сметка 304/4 – бензин 95Н от 01.09.2008г. до 30.09.2008г..
2.22. Фактура №
0000000796/30.09.2008г. издадена от ЕТ “Ц. Г.” с касова бележка
2.23. Счетоводна справка
2.24 Аналитичен регистър
на”Сим мейк” от 01.06.2008г. до 30.06.2008г..
2.25. 9 бр. вносни и
операционни бележки
2.26. Фактура №
0000000676/02.06.2008г. издадена от ЕТ “Ц. Г.”
2.27. Обобщена оборотна
ведомост на синтетични сметки с натрупване на”Сим Мейк” от 01.01.2008г. до
31.05.2008г..
2.28. Движение на
аналитичности на”Сим мейк” от 01.01.2008г. до 31.05.2008г.
2.29. Счетоводна справка от
31.05.2008г. с описани пътни листи и изминат пробег на товарен автомобил
Мерцедес Р 5570 РВ с приложени 16 бр. пътни листи за период от 05,01.2008г. до
07,05,2008г.
2.30. Счетоводна справка за
м.април 2008г.
2.31. Справка – дизелово горИ.
– ръкописен текст
2.32. Фактура №
0000000601/24.04.2008г. издадена от ЕТ “Ц. Г.” с прикрепени преводни нареждания
-2 бр.
2.33. Фактура №
0000000599/08.04.2008г. издадена от “ДЕЯ
2.34. 2 бр. счетоводни справки
от м. 03.2008г. и ръкописна справка
2.35. Фактура №
0000000541/24.03.2008г. издадена от ЕТ “Ц. Г.” с прикрепена касова бележка
2.36. Фактура №
0000000548/27.03.2008г. издадена от ЕТ “Ц. Г.” с прикрепена касова бележка
2.37. Счетоводна справка за
м.02.2008г. и ръкописна справка
2.38. Фактура №
0000000519/15.02.2008г. издадена от ЕТ “Ц. Г.” с прикрепена касова бележка
2.39. Ръкописна справка –
2.40. Счетоводна справка
м.януари 2008г.
2.41. Ръкописна справка –
2.42. Движение на
аналитичности на”Сим мейк” от 01.12.2007г. до 31.12.2007г.
2.43. Обобщена оборотна
ведомост на синтетични сметки с натрупване на”Сим мейк” от 01.12.2007г. до
31.12.2007г..
2.44. Прикрепена към задната
корица счетоводна справка
3. Кочан с фактури на “СИМ МЕЙК ЕООД” с поредни
номера от 0000000133 до 0000000165 с изпълнител “ Сим Мейк “ ЕООД-Русе.
4. Папка
с надпис “СИМ МЕЙК ЕООД” приходи 2008г. с намиращите се в нея:
4.1 Прикрепени на корицата
касова бележка-отчет на фискална памет с посочен общ оборот 100567.24 лв. и
ръкописни бележки- 3 бр.
4.2. Прозрачен найлонов плик
, съдържащ:
- Декларация за съответствие на качеството
на течните горива, № 43951/ 04.08.2008г.
издадена от “Ромпетрол България” АД с приложен сертификат за количество,
акцизен данъчен документ и доклад за товарене – 5 листа
- Декларация за съответствие на качеството
на течните горива, № 44863/ 24.04.2008г.
издадена от “Ромпетрол България” АД с приложен сертификат за количество,
кантарна бележка и акцизен данъчен документ
– 7 листа
- Декларация за съответствие на качеството
на течните горива, № 43951/ 08.04.2008г.
издадена от “Ромпетрол България” АД с приложен сертификат за количество,
доклад за товарене и акцизен данъчен документ
– 5 листа
- Декларация за съответствие на качеството
на течните горива, № 56518/ 08.01.2008г.
издадена от “Ромпетрол България” АД
- Декларация
за съответствие на качеството на течните горива, № 56164/ 29.12.2008г. издадена от “Ромпетрол България” АД
- Декларация
за съответствие на качеството на течните горива, № 681/ 25.12.2008г. издадена от “Лукойл Нефтохим Бургас” АД
- Декларация
за съответствие на качеството на течните горива от 29.10.2008г. издадена от “Лукойл Нефтохим Бургас” АД
- Декларация
за съответствие на качеството на течните горива от 29.11.2008г. издадена от “Лукойл Нефтохим Бургас” АД
- Декларация
за съответствие на качеството на течните горива №73 от 19.11.2008г. издадена от “ОМВ България” ООД
- пътен лист
№1/16.12.2008г. за товарен автомобил Р 5570 РВ
- пътен лист
№2/17.12.2008г. за товарен автомобил Р 5570 РВ
- пътен лист
№3/18.12.2008г. за товарен автомобил Р 5570 РВ
- пътен лист
№4/19.12.2008г. за товарен автомобил Р 5570 РВ
- пътен лист
№5/20.12.2008г. за товарен автомобил Р 5570 РВ
- пътен лист
№6/22.12.2008г. за товарен автомобил Р 5570 РВ
- пътен лист
№7/23.12.2008г. за товарен автомобил Р 5570 РВ
- пътен лист
№8/29.12.2008г. за товарен автомобил Р 5570 РВ
- пътен лист
№9 за товарен автомобил Р 5570 РВ – не попълнен
-пътни листи
с номера от 073541 до 073552 за товарен автомобил Р 5570 РВ за месец септември
2008г.
-пътни листи
с номера от 073527 до 073540 за товарен автомобил Р 5570 РВ за месец август
2008г.
-пътни листи
с номера от 073511 до 073523 за товарен автомобил Р 5570 РВ за месец юли 2008г.
-пътни листи
с номера от 073504 до 073509 за товарен автомобил Р 5570 РВ за месец юни 2008г.
-пътни листи
с номера от 073524 до 073526, 0 281738 и № 281737 за товарен автомобил Р 5570
РВ за месец май 2008г.
4.3. Мемориален ордер от
31.12.2009г.
4.4. 4 бр. счетоводни
справки-трите за месец декември
4.5. Оборот за м.12.2008г. с
посочена сума 6105.96 изписан на кариран лист с прикрепен отчет фискална памет
с посочена сума 6376.90 лв.
4.6 Фактури с номера от
0000000147 до 0000000165, издадени от “СИМ МЕЙК “ ЕООД-Русе
4.7. Оборот за м.11.2008г. с посочена сума 17 428.67 изписан
на кариран лист с прикрепен отчет фискална памет с посочена сума 5152.22 лв.
4.8. Фактури с номера от
0000000120 до 0000000133 и номера от 0000000135 до 0000000146, издадени от “СИМ
МЕЙК “ ЕООД
4.9. Оборотна ведомост на
синтетични сметки с натрупване на”Сим мейк” от 01.01.2008г. до 31.10.2008г. и 3
бр. счетоводни справки от 31.10.2008г.
4.10. Оборот за м.10.2008 г.
изписан на бял лист формат А4 с прикрепен отчет фискална памет на стойност
10 437.48 лв.
4.11. Фактури с номера от
0000000092 до 0000000099, 0000000104, 0000000118,0000000119,
0000000106-0000000115 и 0000000117,издадени от “СИМ МЕЙК” ЕООД през
4.12. Оборот за м.09.2008г.
изписан на бял лист формат А4 с прикрепен отчет фискална памет на стойност
2796.24 лв.
4.13. Фактури с номера от
0000000078 до 0000000091, издадени от “СИМ МЕЙК” ЕООД през
4.14. Оборот за м.08.2008г.
изписан на бял лист формат А4 с ръкописен текст
4.15. Фактури с номера от
0000000100 до 0000000102 и от №0000000067 до 0000000077, издадени от “СИМ МЕЙК”
ЕООД-Русе през
4.16. Копие на вносна бележка
от “Невен” ЕООД от дата 05.08.2008 г.
4.17. Фактури с номера
0000000063,0000000065,0000000066 издадени от “СИМ МЕЙК” ЕООД-Русе за
4.18. Фактури с номера от
0000000059 до 0000000062, от 0000000050 до 0000000058, 0000000047,0000000048 от
0000000039 до 0000000045, от 0000000028
до 0000000038 издадени от “СИМ МЕЙК” ЕООД с прикрепени отчети на фискална
памет.
5. Папка с надпис “СИМ МЕЙК “ ЕООД сметка 503 -
2008г. с намиращите се в нея:
5.1-Аналитичен регистър на “
СИМ МЕЙК “ ЕООД за сметка 503 за периода-01.11.2008 г.-31.12.2008 г.- 1 лист
5.2-Извлечение по сметка ***********-6 листа
5.3-Преводно
нареждане/вносна бележка, с получател ТД- НАП-Русе-12 бр. с наредител “ СИМ
МЕЙК “ ЕООД-Русе.
5.4-Придружителен опис за сумата от 1142.55 лв.- 1 лист
5.5-Извлечение по сметка ***********-7 листа
5.6-Преводно нареждане/вносна бележка, с
получател ТД- НАП-Русе-1 бр. с наредител “ СИМ МЕЙК “ ЕООД-Русе.
5.7-Придружителен опис за сумата от 0,15 лв.- 1 лист.
5.8- Аналитичен регистър на “ СИМ МЕЙК “
ЕООД за сметка 503 за периода-01.05.2008 г.-31.10.2008 г.- 2 листа.
5.9-Придружителен опис за сумата от 1142.67 лв.- 1 лист.
5.10-Извлечение по сметка ***********-5
листа.
5.11-Преводно
нареждане/вносна бележка, с получател ТД- НАП-Русе-12 бр. с наредител “ СИМ
МЕЙК “ ЕООД-Русе.
5.12-Извлечение по сметка ***********-5
листа.
5.13-Преводно
нареждане/вносна бележка, с получател ТД- НАП-Русе-11 бр. с наредител “ СИМ
МЕЙК “ ЕООД-Русе.
5.14-Придружителен опис за
сумата от 593.62 лв.- 1 лист.
5.15-Извлечение по сметка ***********-6
листа.
5.16-Преводно
нареждане/вносна бележка, с получател ТД- НАП-Русе-11 бр. с наредител “ СИМ
МЕЙК “ ЕООД-Русе.
5.17-Придружителен опис за
сумата от 624.04 лв.- 1 лист.
5.18-Преводно
нареждане/вносна бележка, с получател АДВ-Русе-1 бр. с наредител “ СИМ МЕЙК “
ЕООД-Русе.
5.19-Извлечение по сметка ***********-5
листа.
5.20-Придружителен опис за
сумата от 593.62 лв.- 1 лист.-копие.
5.21-Преводно
нареждане/вносна бележка, с получател ТД- НАП-Русе-22 бр. и получател
АДВ-Русе-2 бр. с наредител “ СИМ МЕЙК “ ЕООД-Русе.
5.22-Придружителен опис за
сумата от 593.62 лв.- 1 лист.
5.23-Извлечение по сметка ***********-4
листа.
5.24-Преводно
нареждане/вносна бележка, с получател ТД- НАП-Русе-11 бр. с наредител “ СИМ
МЕЙК “ ЕООД-Русе.
5.25-Придружителен опис за
сумата от 593.62 лв.- 1 лист.
5.26-Извлечение по сметка ***********-6
листа.
5.27-Преводно
нареждане/вносна бележка, с получател ТД- НАП-Русе-12 бр. с наредител “ СИМ
МЕЙК “ ЕООД-Русе.
5.28-Придружителен опис за
сумата от 747.62 лв.- 1 лист.
5.29.Аналитичен регистър за
периода 01.01.2008 г.-30.04.2008 г.-2 листа.
5.30-Извлечение по сметка ***********-7
листа.
5.31-Преводно
нареждане/вносна бележка, с получател ТД- НАП-Русе-10 бр. с наредител “ СИМ
МЕЙК “ ЕООД-Русе.
5.32-Придружителен опис за
сумата от 402.09 лв.- 1 лист.
5.33-Извлечение по сметка ***********-5
листа.
5.34-Преводно
нареждане/вносна бележка, с получател ТД- НАП-Русе-9 бр. с наредител “ СИМ МЕЙК
“ ЕООД-Русе.
5.35-Придружителен опис за
сумата от 307.02 лв.- 1 лист.
5.36-Извлечение по сметка ***********-6
листа.
5.37-Преводно
нареждане/вносна бележка, с получател ТД- НАП-Русе-9 бр. с наредител “ СИМ МЕЙК
“ ЕООД-Русе.
5.38-Придружителен опис за
сумата от 297.75 лв.- 1 лист.
5.39-Преводно
нареждане/вносна бележка, с получател ЕТ “ Ц. Г. “-3 бр. с наредител “ СИМ МЕЙК
“ ЕООД-Русе.
5.40-Извлечение по сметка ***********-6
листа.
5.41-Преводно
нареждане/вносна бележка, с получател ТД- НАП-Русе-9 бр. с наредител “ СИМ МЕЙК
“ ЕООД-Русе.
5.42-Придружителен опис за
сумата от 224.59 лв.- 1 лист.-копие
II.
папка с надпис “Пътни листи”, съдържаща:
1. пътен лист №0000024/30.01.2009г. за
товарен автомобил Р 5570 РВ
2. пътен лист №0000023/28.01.2009г. за
товарен автомобил Р 5570 РВ
3. пътен лист №0000022/23.01.2009г. за
товарен автомобил Р 5570 РВ
4. пътен лист №0000021/21.01.2009г. за
товарен автомобил Р 5570 РВ
5. пътен лист №0000020/16.01.2009г. за
товарен автомобил Р 5570 РВ
6. пътен лист №0000019/15.01.2009г. за
товарен автомобил Р 5570 РВ
7. пътен лист №0000018/14.01.2009г. за
товарен автомобил Р 5570 РВ
8. пътен лист №0000017/13.01.2009г. за
товарен автомобил Р 5570 РВ
9. – 3 бр. декларация за съответствие на
качеството на течните горива-копия-четири листа-№ 56782 от дата 16.01.2009 г.,№
636 от дата 29.12.2008 г. и № 20 от 16.01.2009 г.
10. пътен лист №0000016/12.01.2009г. за
товарен автомобил Р 5570 РВ
11. пътен лист №0000015/10.01.2009г. за
товарен автомобил Р 5570 РВ
12. пътен лист №0000014/09.01.2009г. за
товарен автомобил Р 5570 РВ
13. пътен лист №0000013/08.01.2009г. за
товарен автомобил Р 5570 РВ
14. пътен лист №0000012/07.01.2009г. за
товарен автомобил Р 5570 РВ
15. пътен лист №0000011/06.01.2009г. за
товарен автомобил Р 5570 РВ
16. пътен лист №0000010/05.01.2009г. за
товарен автомобил Р 5570 РВ
17. пътен лист №0000040/28.02.2009г. за
товарен автомобил Р 5570 РВ
18. пътен лист №0000038/27.02.2009г. за
товарен автомобил Р 5570 РВ
19. пътен лист №00000037/26.02.2009г. за
товарен автомобил Р 5570 РВ
20. пътен лист №0000036/25.02.2009г. за
товарен автомобил Р 5570 РВ
21. пътен лист №0000035/24.02.2009г. за
товарен автомобил Р 5570 РВ
22. пътен лист №00000034/21.02.2009г. за
товарен автомобил Р 5570 РВ
III.
Найлонов плик, съдържащ: копие на годишна данъчна декларация за 2008г. на “Сим
Мейк” ЕООД с приложения – баланс-2 листа, отчет за приходи и разходи-16 листа и
счетоводна политика-6 листа.
IV.
Найлонов плик, съдържащ: копие на справка – декларация по ДДС за данъчен период
02.2008г. на “Сим Мейк” ЕООД с приложени дневници за покупки и продажби-общо 3
листа.
V.
Кочан с пътни листи на “Сим Мейк” ЕООД с номера от 0000001 до 0000033. за
товарен автомобил Р 5570 РВ от 16.12.2008 г.до 18.02.2009 г.
VI. Един брой
картонена папка - дело с надпис отстрани “ 2009 СИМ МЕЙК”, в съдържаща
картонени папки, както следва:
1.Папка
с надпис “СИМ МЕЙК” – сметка 503, съдържа:
1.1-Договор-оригинал за
издаване на международна фирмена дебитна карта от 12.09.2005г. между ОББ АД и
“Сим мейк”ЕООД
1.2-Извлечения по сметка
от банка ОББ -2 бр. сгънати листи
1.3-13 бр. преводно нареждане/вносна бележка, с
получател ТД- НАП-Русе с наредител “ СИМ МЕЙК “ ЕООД-Русе. с придружителен опис
за сумата от 943.84 лв.
1.4-1 бр. преводно
нареждане за плащане към бюджета до ОББ АД с придружителен опис
1.5-11бр. преводни
нареждания за плащания към бюджета до ОББ АД с придружителен опис
2.Папка с надпис “СИМ МЕЙК” – приходи
2.1-прикрепени
към предна корица 4 бр. бележки-две в розов и две в жълт цвят с изписан на тях
ръкописен текст
2.2-Фактури с
номера: 0000000167, от 0000000168 до
0000000175, от 0000000177 до 0000000189 и от 0000000193 до 0000000215, издадени
от “СИМ МЕЙК “ ЕООД-Русе с прикрепени към №0000000215 и № 0000000186 отчети от
фискална памет
3.Папка с надпис “СИМ МЕЙК” ЕООД ДДС регистр.
14.02.2006г. 2008г., 2009г. с с намиращите се в нея:
3.1. Справка-декларация/СД/
по ДДС на “СИМ МЕЙК” ЕООД за данъчен период м.01.2009г. с приложения и протокол
за приемане – 7 листа
3.2. СД по ДДС на “СИМ МЕЙК”
ЕООД за данъчен период м.12.2008г. с приложения и протокол за приемане – 5
листа
3.3. СД по ДДС на “СИМ МЕЙК”
ЕООД за данъчен период м.11.2008г. с приложения и протокол за приемане – 6
листа
3.4. СД по ДДС на “СИМ МЕЙК”
ЕООД за данъчен период м.10.2008г. с приложения и протокол за приемане – 7
листа
3.5. СД по ДДС на “СИМ МЕЙК”
ЕООД за данъчен период м.09.2008г. с приложения и протокол за приемане – 6
листа
3.6. СД по ДДС на “СИМ МЕЙК”
ЕООД за данъчен период м.08.2008г. с приложения, и протокол за приемане – 7
листа
3.7. СД по ДДС на “СИМ МЕЙК”
ЕООД за данъчен период м.07.2008г. с приложения и протокол за приемане – 6
листа с прикрепена вносна бележка до ТД-НАП-Русе.
3.8. СД по ДДС на “СИМ МЕЙК”
ЕООД за данъчен период м.06.2008г. с приложения и протокол за приемане – 6
листа
3.9. СД по ДДС на “СИМ МЕЙК”
ЕООД за данъчен период м.05.2008г. с приложения и протокол за приемане – 6
листа
3.10. СД по ДДС на “СИМ МЕЙК”
ЕООД за данъчен период м.04.2008г. с приложения,покана за доброволно изпълнение
с прикачена към нея счетоводна справка-оригинал и протокол за приемане-общо 9
листа
3.11. СД по ДДС на “СИМ МЕЙК”
ЕООД за данъчен период м.03.2008г. с приложения и протокол за приемане- 6 листа
3.12. СД по ДДС на “СИМ МЕЙК”
ЕООД за данъчен период м.02.2008г. с приложения и протокол за приемане- 6 листа
3.13. СД по ДДС на “СИМ МЕЙК”
ЕООД за данъчен период м.01.2008г. с приложения и протокол за приемане- 6 листа
4.Папка с надпис “СИМ МЕЙК” 401
4.1. Фактура № 0000018051/
03.02.09г. издадена от “Евро старс”ООД с прикрепено преводно нареждане
4.2. Фактура № 0000000953/
02.04.09г. издадена от ЕТ “Ц. Г.” с прикрепено преводно нареждане
4.3. Фактура № 0000000899/
16.01.09г. издадена от ЕТ “Ц. Г.” с прикрепено преводно нареждане
4.4. Фактура № 0000000926/
06.01.09г. издадена от ЕТ “Ц. Г.” с прикрепено преводно нареждане
4.5. Фактура № 0000000897/
09.01.09г. издадена от ЕТ “Ц. Г.” с прикрепено преводно нареждане
4.6. Фактура № 0000000898/
16.01.09г. издадена от ЕТ “Ц. Г.”
5.Папка с надпис “СИМ МЕЙК” ведомости, досиета, работници, с намиращите
се в нея:
5.1. Вноски по параграфи,
ведомости за договори за управление и контрол на “Сим Мейк”ЕООД-Русе, разчетно
платежни ведомости за месеци от април 2007г. до декември 2008г. на “Сим
Мейк”ЕООД-Русе- общо 61 бр. листи
5.2. Разпечатки-2 бр., на
ведомости за заплати за м.
5.3. Прозрачен найлонов плик
съдържащ: справки за приети и отхвърлени уведомления по чл.62, ал. 4 от КТ-4
листа., копия на трудови договори-2 бр.-8листа и молба на Е.С. Л.-оригинал-1
лист, лист от тефтер с изписан на него текст и заповед № 04/20.07.2007 г.- общо
15 бр.листи
5.4. Прозрачен найлонов плик
съдържащ, съдържащ заповед № 03/20.07.2007 г.-1 лист-оригинал, за прекратяване
на трудово правоотношение, трудов договор № 04/02.07.2007 г.-оригинал-7 листа,
уведомление и молба на И. И. Т.-2 листа- общо 10 бр.листи
5.5. Разпечатки на ведомости
за заплати за м. ноември.2006г., м.октомври 2006г. м. септември 2006г. и август
2006г. на “Сим Мейк”ЕООД
5.6. Прозрачен найлонов плик, справка до ТД-НАП от “ Сим Мейк “
ЕООД-3 листа, кариран лист с изписан от едната му страна придружително писмо до
ТД-НАП от “ Сим МЕЙК “ ЕООД-1 бр., трудов д-р № 01/22.08.2006 г.-4 листа,
длъжностна характеристика-1 лист, болнични листи на Р. Х.М.-с № 1843761 № 1819227,
№ 1856072-3 листа единият от тях с приложение, молба от Р. Х.М.-оригинал-2
листа., 1 бр. карта за предварителен мед. преглед-оригинал-1 лист., копие на
л.к- 1 бр., заповед № 02/30.11.2006 г. за прекратяване на трудов договор-
1лист, справка-декларация от Р. М.-1 лист .декларация от Р. М.-2 листа, справка
изписана с ръкописен текст на лист-бял формат А4-1 лист - общо 23 бр.листи
5.7. Прозрачен найлонов плик, съдържащ: трудов договор на М. И. М.ов
в комплект с длъжностна х-ка-3 екземпляра-12 листа, справка до ТД-НАП-Русе в
комплект с придружителни писма-4 листа, молба от М. М.ов-1 лист, карта за
предварителен мед. преглед на М. М.ов-1 лист, копие на л.к на М. М.ов-1 лист, 1
бр. листче от бележник с изписан на него ръкописен текст “ Гороцвет Мехмет-0889
650 001 - общо 20 бр.листи.
-Един брой
фактура-оригинал № 0000000507 от 31.12.2008 г. с получател “ СИМ МЕЙК “ ЕООД и
доставчик “ ЕТ “ Б. К.-Денси-С.К. “.
-един брой
застрахователна полица № 170-0301 2230 8 8435512 от ЗК “ Лев ИНС /
-един брой
комбинирана застрахователна полица от ЗПАД “ Армеец “ № 09 1008А 351467 изд. на
04.03.2009 г.
-един брой
контролен талон към знак за технически преглед № 10 5883584
-един брой
квитанция № 5099327 от 14.02.2009 г. с прикрепен към нея фискален бон на
стойност 67 лв. и долен отрязък от год. винетка с № 660115807095
-един брой
свидетелство за регистрация на МПС част ІІ № 001760146
Присъдата може да
се обжалва и протестира в 15 дневен срок от днес пред АС гр.Велико Търново.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.
2.