Решение по Гражданско дело 17265/2012г.

РЕШЕНИЕ №

гр. Пловдив, 29.01.2014 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ГО, ХХІ-ви гр. състав, в открито съдебно заседание на десети декември две хиляди и тринадесета година, в състав:

СЪДИЯ: ХРИСТО СИМИТЧИЕВ

При секретаря Малина Петрова, като разгледа докладваното от съдията гр. д. №17265/2012г. по описа на съда, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.124 и сл. ГПК, вр. 422 ГПК.

Ищецът „Мобилтел”ЕАД, ЕИК:131468980 е предявил искове с правна квалификация чл.422, ал.1 ГПК, вр.чл.415 ГПК, вр.чл.79, ал.1 ЗЗД за признаване за установено по отношение на ответника „Техномонтаж груп” ООД, ЕИК: 115857548, представлявано от В.Г.Т. с ЕГН **********, с адрес на управление: 4003, Пловдив, бул.”България” 30 ет.6, ап. 18, че му дължи сумата от 597,20 лв, представляваща незаплатени задължения по договор за предоставяне на GSM услуги № Т0391647 от 13.12.2004 г. и договор за предоставяне на GSM услуги Т1061949 от 10.10.2008 г. за ползвани от ответника услуги за периода 07.09.2010 г. до 28.02.2011 г, ведно със законната лихва върху посочената сума, считано от датата на подаване на заявлението по чл.410 ГПК в съда – 09.08.2012г. до окончателното изплащане, както и разноските по заповедното производство, за което вземане в полза на ищеца била издадена заповед за изпълнение по чл.410 ГПК по ч.гр.дело №12378/2012г. на РС-Пловдив, по която ответникът възразил в срок.

Твърди се, че между "МОБИЛТЕЛ" ЕАД и ответника са сключени договор за предоставяне на GSM услуги № Т0391647 от 13.12.2004 г. и договор за предоставяне на GSM услуги Т1061949 от 10.10.2008 г., по които, за периода от 07.09.2010 г. до 28.02.2011 г, дружеството е изпълнило задълженията си, но ответникът не е заплатил съответно възникналите си задължения в сроковете съгласно договорите и Общите условия на „Мобилтел" ЕАД, както следва:

1. по договор за предоставяне на GSM услуги Т0391647 от 13.12.2004 г., по който са издадени следните ф-ри :

- данъчна фактура № 206439171 от 02.12.2010 г., издадена за сумата от 534,97 лв. с включен ДДС, извършено е частично плащане в размер на 251,91 лв. , в резултат е налице непогасен остатък на задължението в размер на 283,06 лв. с включен ДДС. месечни такси (абонаментни такси, лизингови вноски, пакети минути и др.) в размер на 128.10 лв., разговори, данни, съобщения и други такси и услуги в размер на 526.62 лв. (с приспадната отстъпка в размер на 208.91 лв.) ДДС в размер на 89.16 лв.

- данъчна фактура № 212531125 от 12.01.2011 г., издадена за сумата от 124,74 лв. с включен ДДС, от която месечни такси (абонаментни такси, лизингови вноски, пакети минути и др.) в размер на 9.90 лв, разговори, данни, съобщения и други такси и услуги в размер на 270.59 лв. (с приспадната отстъпка в размер на 176.54 лв.) ДДС в размер на 20.79 лв.

2. по договор за предоставяне на GSM услуги Т1061949 от 10.10.2008 г., по който са издадени следните данъчни фактури:

данъчна фактура № 208675025 от 23.12.2010 г., издадена за сумата от 41,88 лв. с включен ДДС, извършено е частично плащане в размер на 20,00 лв. , в резултат е налице непогасен остатък на задължението в размер на 21,88 лв. с включен ДДС, месечни такси (абонаментни такси, лизингови вноски, пакети минути и др.) в размер на 34.90 лв и ДДС в размер на 6.98 лв.

-данъчна фактура № 209400412 от 28.12.2010 г., издадена за сумата от 41,88 лв. с включен ДДС, месечни такси (абонаментни такси, лизингови вноски, пакети минути и др.) в размер на 34.90 лв и ДДС в размер на 6.98 лв.

-данъчна фактура № 215598587 от 19.02.2011 г., издадена за сумата от 41,88 лв. с включен ДДС, месечни такси (абонаментни такси, лизингови вноски, пакети минути и др.) в размер на 34.90 лв и ДДС в размер на 6.98 лв.

-данъчна фактура № 216533035 от 26.02.2011 г., издадена за сумата от 41,88 лв. с включен ДДС, месечни такси (абонаментни такси, лизингови вноски, пакети минути и др.) в размер на 34.90 лв и ДДС в размер на 6.98 лв.

-данъчна фактура № 219619282 от 29.03.2011 г., издадена за сумата от 41,88 лв. с включен ДДС, месечни такси (абонаментни такси, лизингови вноски, пакети минути и др.) в размер на 34.90 лв и ДДС в размер на 6.98 лв.

В срока по чл.131 ГПК, ответникът е подал отговор, с който заявява, че оспорва предявените искове. Не оспорва, че през процесния период бил абонат на ищеца по посочените договори и че е ползвал услугите на ищцовото дружество по издадените ф-ри, но твърди, че при сключване на договор с МобилТел ЕАД, е оставил депозит, който не му е върнат. Освен това, посочва, че е уведомил МобилТел ЕАД с молба, че прекратява договорните си отношения с тях като мобилен оператор, но си запазва номерата и преминава към ползването на друг мобилен оператор, а именно Глобул. В тази връзка, поискал да си изчисти сметката по текущата фактура, но му било отказано да му бъде издаден документ за приспаднатия депозит.

Като взе предвид становищата и възраженията на страните, в съвкупност с доказателствата по делото, съдът прие за установено следното:

Няма спор, а и се установява, че между страните са сключени сключени договор за предоставяне на GSM услуги № Т0391647 от 13.12.2004г. и договор за предоставяне на GSM услуги Т1061949 от 10.10.2008 г. Съгласно същите, операторът предоставя услуги чрез своята мобилна наземна мрежа, съгласно общи условия за взаимоотношенията между „Мобилтел”ЕАД и абонатите и потребителите на обществените мобилни наземни мрежи на „Мобилтел”ЕАД по стандарт GSM и UMTS, неразделна част от договора. Ответникът не е оспорва, че е ползвал фактурираните услуги по двата договора, но твърди, че не е взет предвид платения от него депозит.

При лежаща върху ответника доказателствена тежест да установи, че е платил предоставените му услуги по двата договора, фактурирани от ищеца по процесните ф-ри за периода за периода от 07.09.2010 г. до 28.02.2011 г, същият не ангажира доказателства, установяващи погасяване на задълженията му чрез плащане. Съгласно заключението на допуснатата по делото съдебно-счетоводна експертиза, от ответника е платен депозит от 251,91 лв и е извършено частично плащане от 20 лв по ф-ра №208675025/23.12.2010г. Според ССЕ, размерът на неразплатените задължения на ответника за периода 07.09.2010 г. до 28.02.2011 г., след приспадане на платения депозит и частичното плащане по горепосочената ф-ра, е общо 597,20 лв. Заключението не е оспорено от страните, а съдът го кредитира като компетентно и обосновано.

Съгласно общите условия на ищеца, сумите по издадените ф-ри следва да се заплатят в 15-дневен срок от издаването на ф-рата, а неполучаването на съответната ф-ра не освобождава абоната от задължението да плати сумата по същата. Следователно, падежите по процесните ф-ри са настъпили и абоната е в забава относно изпълнение на задължението за плащане на сумите по същите.

Ето защо, предявените от „Мобилтел”ЕАД искове с правна квалификация чл.422, ал.1 ГПК, вр. чл.79, ал.1 се явява основателен и ще се уважат изцяло, като бъде признато за установено по отношение на ответника „Техномонтаж груп” ООД, ЕИК: 115857548, че дължи на „Мобилтел”ЕАД сумата от сумата от 597,20 лв, представляваща незаплатени задължения за ползвани от ответника услуги за периода 07.09.2010 г. до 28.02.2011 г., както следва:

1. по договор за предоставяне на GSM услуги Т0391647 от 13.12.2004 г., по който са издадени следните ф-ри :

- данъчна фактура № 206439171 от 02.12.2010 г., издадена за сумата от 534,97 лв. с включен ДДС, по която е извършено частично плащане в размер на 251,91 лв., в резултат е налице непогасен остатък на задължението в размер на 283,06 лв. с включен ДДС, от които месечни такси (абонаментни такси, лизингови вноски, пакети минути и др.) в размер на 128.10 лв., разговори, данни, съобщения и други такси и услуги в размер на 526.62 лв. (с приспадната отстъпка в размер на 208.91 лв.) и ДДС в размер на 89.16 лв.

-данъчна фактура № 212531125 от 12.01.2011 г., издадена за сумата от 124,74 лв. с включен ДДС, от която месечни такси (абонаментни такси, лизингови вноски, пакети минути и др.) в размер на 9.90 лв, разговори, данни, съобщения и други такси и услуги в размер на 270.59 лв. (с приспадната отстъпка в размер на 176.54 лв.) и ДДС в размер на 20.79 лв.

2.по договор за предоставяне на GSM услуги Т1061949 от 10.10.2008 г., по който са издадени следните данъчни фактури:

-данъчна фактура № 208675025 от 23.12.2010 г., издадена за сумата от 41,88 лв. с включен ДДС, по която е извършено частично плащане в размер на 20,00 лв, в резултат на което е налице непогасен остатък на задължението в размер на 21,88 лв. с включен ДДС, месечни такси (абонаментни такси, лизингови вноски, пакети минути и др.) в размер на 34.90 лв и ДДС в размер на 6.98 лв.

-данъчна фактура № 209400412 от 28.12.2010 г., издадена за сумата от 41,88 лв. с включен ДДС, от която месечни такси (абонаментни такси, лизингови вноски, пакети минути и др.) в размер на 34.90 лв и ДДС в размер на 6.98 лв.

-данъчна фактура № 215598587 от 19.02.2011 г., издадена за сумата от 41,88 лв. с включен ДДС, от която месечни такси (абонаментни такси, лизингови вноски, пакети минути и др.) в размер на 34.90 лв и ДДС в размер на 6.98 лв.

-данъчна фактура № 216533035 от 26.02.2011 г., издадена за сумата от 41,88 лв. с включен ДДС, от която месечни такси (абонаментни такси, лизингови вноски, пакети минути и др.) в размер на 34.90 лв и ДДС в размер на 6.98 лв.

-данъчна фактура № 219619282 от 29.03.2011 г., издадена за сумата от 41,88 лв. с включен ДДС, от която месечни такси (абонаментни такси, лизингови вноски, пакети минути и др.) в размер на 34.90 лв и ДДС в размер на 6.98 лв,

ведно със законната лихва върху дължимите суми, считано от датата на подаване на заявлението по чл.410 ГПК в съда – 09.08.2012г. до окончателното изплащане, както и разноските по заповедното производство, за което вземане в полза на ищеца била издадена заповед за изпълнение по чл.410 ГПК по ч.гр.дело №12378/2012г. на РС-Пловдив.

Следва да бъде осъден ищеца да плати по сметка на ВСС 75 лв държавна такса, дължима по производството. Ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца 40 лв юрисконсултско възнаграждение.

Мотивиран от горното, съдът

РЕШИ:

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на „Техномонтаж груп” ООД, ЕИК: 115857548, че дължи на „Мобилтел”ЕАД, ЕИК:131468980 сумата от сумата от 597,20 лв, представляваща незаплатени задължения за ползвани от ответника услуги за периода 07.09.2010 г. до 28.02.2011 г., както следва:

1. по договор за предоставяне на GSM услуги Т0391647 от 13.12.2004 г., по който са издадени следните ф-ри :

-данъчна фактура № 212531125 от 12.01.2011 г., издадена за сумата от 124,74 лв. с включен ДДС, от която месечни такси (абонаментни такси, лизингови вноски, пакети минути и др.) в размер на 9.90 лв, разговори, данни, съобщения и други такси и услуги в размер на 270.59 лв. (с приспадната отстъпка в размер на 176.54 лв.) и ДДС в размер на 20.79 лв.

2.по договор за предоставяне на GSM услуги Т1061949 от 10.10.2008 г., по който са издадени следните данъчни фактури:

ведно със законната лихва върху дължимите суми, считано от датата на подаване на заявлението по чл.410 ГПК в съда – 09.08.2012г. до окончателното изплащане, както и разноските по заповедното производство, за които суми в полза на ищеца е била издадена заповед за изпълнение по чл.410 ГПК по ч.гр.дело №12378/2012г. на РС-Пловдив.

ОСЪЖДА „Техномонтаж груп” ООД, ЕИК: 115857548 да заплати на „Мобилтел”ЕАД, ЕИК:131468980 сумата от 40 лв юрисконсултско възнаграждение.

ОСЪЖДА „Мобилтел”ЕАД, ЕИК:131468980 да заплати по сметка на ВСС сумата от 75 лв държавна такса по производството.

Решението подлежи на обжалване в 2-седмичен срок от връчването му на страните пред Окръжен съд-Пловдив.

СЪДИЯ:/п

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

МП