№ 1
гр. Сливен, 13.01.2022 г.
ОКРЪЖЕН СЪД – СЛИВЕН в публично заседание на тринадесети
януари през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:
Председател:Светослава Костова
при участието на секретаря Радост Д. Гърдева
Сложи за разглеждане докладваното от Светослава Костова Търговско дело
№ 20212200900068 по описа за 2021 година.
На именното повикване в 10:00 часа се явиха:
Ищецът „Фарма СИС“ ООД, редовно призован, се представлява от адв. А.Н.
Н., съгласно пълномощно представено към исковата молба.
Ответникът „Агри милк“ ЕООД, нередовно призован, се представлява от
адв. М.Р., съгласно пълномощно, представено днес.
Адв. Н.: Да се даде ход на делото.
Адв. Р.: Да се даде ход на делото.
Съдът счита, че няма процесуална пречка за даване ход на делото,
поради което
О П Р Е Д Е Л И:
ДАВА ХОД на делото.
Адв. Н.: Поддържам исковата молба. Постигнали сме спогодба с
ответното дружество, която моля да бъде одобрена по настоящото
производство.
Адв. Р.: Придържам се към казаното от колегата. В действителност сме
постигнали спогодба, като параметрите са уточнени.
Съдът приканва страните към спогодба, която се постигна в следния
вид:
1
Днес, 13.01.2022 година, в град Сливен, между:
1/ „ФАРМА - СИС” ООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на
управление: град Пловдив, район „Северен”, ул. „Подофицер Георги Котов”
№ 1, ет. 3, ап. 5, представлявано от управителя Симеон Христов Пантелеев,
действащ чрез пълномощника си адвокат А.Н. Н. – АК Пловдив, от една
страна,
И, от друга страна:
2/ „АГРИ МИЛК” ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на
управление: село Богданово, община Нова Загора, област Сливен, ул. „Иван
Вазов“ № 16, представлявано от управителя Н.Й.И., действаща чрез
пълномощника си адвокат М.М.Р., вписана като адвокат в АК гр. Сливен, се
сключи и подписа настоящата спогодба, с която страните уреждат
доброволно отношенията си, предмет на т.д. № 68/2021 година по описа на
Окръжен съд Сливен, образувано от „ФАРМА – СИС“ ООД срещу „АГРИ
МИЛК“ ЕООД, както следва:
Чл. 1.1. „АГРИ МИЛК” ЕООД, чрез процесуалния си представител
признава, че във връзка с извършени от „ФАРМА - СИС” ООД доставки на
стоки - ветеринарномедицински продукти, има изискуемо и ликвидно
задължение към „ФАРМА - СИС” ООД в общ размер на 58 899.14 лева с ДДС
/петдесет и осем хиляди осемстотин деветдесет и девет лева и четиринадесет
стотинки с ДДС/. Посочената сума „АГРИ МИЛК” ЕООД, чрез процесуалния
си представител признава, че съставлява дължим, но неплатен остатък по
издадените от „ФАРМА - СИС” ООД и получени от „АГРИ МИЛК” ЕООД
фактури, обективиращи получените от последното посочено дружество стоки,
приети от него без забележки, описани в следните фактури, както следва:
1. Фактура № **********/03.02.2020 г., на стойност 250.66 лева с ДДС
/двеста и петдесет лева и шестдесет и шест стотинки с ДДС/. Сумата по
цитираната фактура е платена в пълен размер, с плащане от
10.09.2021 г.
2. Фактура № **********/03.02.2020 г., на стойност 1200.00 лева с ДДС
/хиляда и двеста лева с ДДС/. Сумата по цитираната фактура е
2
платена в пълен размер, с плащане от 10.09.2021 г.
3. Фактура № **********/06.02.2020 г., на стойност 264.48 лева с ДДС
/двеста шестдесет и четири лева и четиридесет и осем стотинки с ДДС/.
Сумата по цитираната фактура е платена в пълен размер, с плащане
от 10.09.2021 г.
4. Фактура № **********/10.02.2020 г., на стойност 174.43 лева с ДДС /сто
седемдесет и четири лева и четиридесет и три стотинки с ДДС/. Сумата
по цитираната фактура е платена в пълен размер, с плащане от
10.09.2021 г.
5. Фактура № **********/13.02.2020 г., на стойност 540.61 лева /петстотин
и четиридесет лева и шестдесет и една стотинки с ДДС/. След извършено
частично плащане, дължимият остатък по процесната фактура е в размер
на 430.18 лева с ДДС /четиристотин и тридесет лева и осемнадесет
стотинки с ДДС/.
6. Фактура № **********/17.02.2020 г., на стойност 416.90 лева с ДДС
/четиристотин и шестнадесет лева и деветдесет стотинки с ДДС/. Сумата
по цитираната фактура не е платена.
7. Фактура № **********/21.02.2020 г., на стойност 225.41 лева с ДДС
/двеста двадесет и пет лева и четиридесет и една стотинки с ДДС/.
Сумата по цитираната фактура не е платена.
8. Фактура № **********/26.02.2020 г., на стойност 272.29 лева с ДДС
/двеста седемдесет и два лева и двадесет и девет стотинки с ДДС/.
Сумата по цитираната фактура не е платена.
9. Фактура № **********/27.02.2020 г., на стойност 125.50 лева с ДДС /сто
двадесет и пет лева и петдесет стотинки с ДДС/. Сумата по цитираната
фактура не е платена.
10. Фактура № **********/27.02.2020 г., на стойност 44.22 лева с ДДС
/четиридесет и четири лева и двадесет и две стотинки с ДДС/. Сумата по
цитираната фактура не е платена.
11. Фактура № **********/04.03.2020 г., на стойност 456.77 лева с ДДС
/четиристотин петдесет и шест лева и седемдесет и седем стотинки с
ДДС/. Сумата по цитираната фактура не е платена.
12. Фактура № **********/09.03.2020 г., на стойност 318.57 лева с ДДС
/триста и осемнадесет лева и петдесет и седем стотинки с ДДС/. Сумата
по цитираната фактура не е платена.
3
13. Фактура № **********/12.03.2020 г., на стойност 394.14 лева с ДДС
/триста деветдесет и четири лева и четиринадесет стотинки с ДДС/.
Сумата по цитираната фактура не е платена.
14. Фактура № **********/16.03.2020 г., на стойност 302.57 лева с ДДС
/триста и два лева и петдесет и седем стотинки с ДДС/. Сумата по
цитираната фактура не е платена.
15. Фактура № **********/20.03.2020 г., на стойност 98.66 лева с ДДС
/деветдесет и осем лева и шестдесет и шест стотинки с ДДС/. Сумата по
цитираната фактура не е платена.
16. Фактура № **********/24.03.2020 г., на стойност 888.47 лева с ДДС
/осемстотин осемдесет и осем лева и четиридесет и седем стотинки с
ДДС/. Сумата по цитираната фактура не е платена.
17. Фактура № **********/26.03.2020 г., на стойност 202.29 лева с ДДС
/двеста и два лева и двадесет и девет стотинки с ДДС/. Сумата по
цитираната фактура не е платена.
18. Фактура № **********/27.03.2020 г., на стойност 17.17 лева с ДДС
/седемнадесет лева и седемнадесет стотинки с ДДС/. Сумата по
цитираната фактура не е платена.
19. Фактура № **********/31.03.2020 г., на стойност 219.46 лева с ДДС
/двеста и деветнадесет лева и четиридесет и шест стотинки с ДДС/.
Сумата по цитираната фактура не е платена.
20. Фактура № **********/02.04.2020 г., на стойност 1147.02 лева с ДДС
/хиляда сто четиридесет и седем лева и две стотинки с ДДС/. Сумата по
цитираната фактура не е платена.
21. Фактура № **********/23.04.2020 г., на стойност 1984.36 лева с ДДС
/хиляда деветстотин осемдесет и четири лева и тридесет и шест стотинки
с ДДС/. Сумата по цитираната фактура не е платена.
22. Фактура № **********/30.04.2020 г., на стойност 7656.00 лева с ДДС
/седем хиляди шестстотин петдесет и шест лева с ДДС/. Сумата по
цитираната фактура не е платена.
23. Фактура № **********/07.05.2020 г., на стойност 81.00 лева с ДДС
/осемдесет и един лева с ДДС/. Сумата по цитираната фактура не е
платена.
24. Фактура № **********/28.05.2020 г., на стойност 756.34 лева с ДДС
/седемстотин петдесет и шест лева и тридесет и четири стотинки с ДДС/.
4
Сумата по цитираната фактура не е платена.
25. Фактура № **********/28.05.2020 г., на стойност 387.41 лева с ДДС
/триста осемдесет и седем лева и четиридесет и една стотинки с ДДС/.
Сумата по цитираната фактура не е платена.
26. Фактура № **********/10.06.2020 г., на стойност 2992.01 лева с ДДС
/две хиляди деветстотин деветдесет и два лева и една стотинка с ДДС/.
Сумата по цитираната фактура не е платена.
27. Фактура № **********/11.06.2020 г., на стойност 34.56 лева с ДДС
/тридесет и четири лева и петдесет и шест стотинки с ДДС/. Сумата по
цитираната фактура не е платена.
28. Фактура № **********/11.06.2020 г., на стойност 447.12 лева с ДДС
/четиристотин четиридесет и седем лева и дванадесет стотинки с ДДС/.
Сумата по цитираната фактура не е платена.
29. Фактура № **********/22.06.2020 г., на стойност 1003.95 лева с ДДС
/хиляда и три лева и деветдесет и пет стотинки с ДДС/. Сумата по
цитираната фактура не е платена.
30. Фактура № **********/09.07.2020 г., на стойност 818.88 лева с ДДС
/осемстотин и осемнадесет лева и осемдесет и осем стотинки с ДДС/.
Сумата по цитираната фактура не е платена.
31. Фактура № **********/21.07.2020 г., на стойност 435.00 лева с ДДС
/четиристотин тридесет и пет лева с ДДС/. Сумата по цитираната
фактура не е платена.
32. Фактура № **********/21.07.2020 г., на стойност 894.24 лева с ДДС
/осемстотин деветдесет и четири лева и двадесет и четири стотинки с
ДДС/. Сумата по цитираната фактура не е платена.
33. Фактура № **********/23.07.2020 г., на стойност 997.62 лева с ДДС
/деветстотин деветдесет и седем лева и шестдесет и две стотинки с ДДС/.
Сумата по цитираната фактура не е платена.
34. Фактура № **********/13.08.2020 г., на стойност 657.90 лева с ДДС
/шестстотин петдесет и седем лева и деветдесет стотинки с ДДС/.
Сумата по цитираната фактура не е платена.
35. Фактура № **********/13.08.2020 г., на стойност 120.96 лева с ДДС /сто
и двадесет лева и деветдесет и шест стотинки с ДДС/. Сумата по
цитираната фактура не е платена.
36. Фактура № **********/26.08.2020 г., на стойност 937.44 лева с ДДС
5
/деветстотин тридесет и седем лева и четиридесет и четири стотинки с
ДДС/. Сумата по цитираната фактура не е платена.
37. Фактура № **********/02.09.2020 г., на стойност 194.44 лева с ДДС /сто
деветдесет и четири лева и четиридесет и четири стотинки с ДДС/.
Сумата по цитираната фактура не е платена.
38. Фактура № **********/03.09.2020 г., на стойност 930.88 лева с ДДС
/деветстотин и тридесет лева и осемдесет и осем стотинки с ДДС/.
Сумата по цитираната фактура не е платена.
39. Фактура № **********/09.10.2020 г., на стойност 1001.13 лева с ДДС
/хиляда и един лева и тринадесет стотинки с ДДС/. Сумата по
цитираната фактура не е платена.
40. Фактура № **********/27.10.2020 г., на стойност 1475.09 лева с ДДС
/хиляда четиристотин седемдесет и пет лева и девет стотинки с ДДС/.
Сумата по цитираната фактура не е платена.
41. Фактура № **********/30.10.2020 г., на стойност 1635.19 лева с ДДС
/хиляда шестстотин тридесет и пет лева и деветнадесет стотинки с ДДС/.
Сумата по цитираната фактура не е платена.
42. Фактура № **********/06.11.2020 г., на стойност 1330.56 лева с ДДС
/хиляда триста и тридесет лева и петдесет и шест стотинки с ДДС/.
Сумата по цитираната фактура не е платена.
43. Фактура № **********/11.11.2020 г., на стойност 1156.83 лева с ДДС
/хиляда сто петдесет и шест лева и осемдесет и три стотинки с ДДС/.
Сумата по цитираната фактура не е платена.
44. Фактура № **********/12.11.2020 г., на стойност 131.58 лева с ДДС /сто
тридесет и един лева и петдесет и осем стотинки с ДДС/. Сумата по
цитираната фактура не е платена.
45. Фактура № **********/27.11.2020 г., на стойност 270.00 лева с ДДС
/двеста и седемдесет лева с ДДС/. Сумата по цитираната фактура не е
платена.
46. Фактура № **********/03.12.2020 г., на стойност 1063.36 лева с ДДС
/хиляда шестдесет и три лева и тридесет и шест стотинки с ДДС/.
Сумата по цитираната фактура не е платена.
47. Фактура № **********/03.12.2020 г., на стойност 21.49 лева с ДДС
/двадесет и един лева и четиридесет и девет стотинки с ДДС/. Сумата по
цитираната фактура не е платена.
6
48. Фактура № **********/11.01.2021 г., на стойност 2239.52 лева с ДДС
/две хиляди двеста тридесет и девет лева и петдесет и две стотинки с
ДДС/. Сумата по цитираната фактура не е платена.
49. Фактура № **********/25.01.2021 г., на стойност 889.39 лева с ДДС
/осемстотин осемдесет и девет лева и тридесет и девет стотинки с ДДС/.
Сумата по цитираната фактура не е платена.
50. Фактура № **********/15.02.2021 г., на стойност 298.67 лева с ДДС
/двеста деветдесет и осем лева и шестдесет и седем стотинки с ДДС/.
Сумата по цитираната фактура не е платена.
51. Фактура № **********/23.02.2021 г., на стойност 379.39 лева с ДДС
/триста седемдесет и девет лева и тридесет и девет стотинки с ДДС/.
Сумата по цитираната фактура не е платена.
52. Фактура № **********/08.03.2021 г., на стойност 804.07 лева с ДДС
/осемстотин и четири лева и седем стотинки с ДДС/. Сумата по
цитираната фактура не е платена.
53. Фактура № **********/18.03.2021 г., на стойност 867.56 лева с ДДС
/осемстотин шестдесет и седем лева и петдесет и шест стотинки с ДДС/.
Сумата по цитираната фактура не е платена.
54. Фактура № **********/19.03.2021 г., на стойност 432.00 лева с ДДС
/четиристотин тридесет и два лева с ДДС/. Сумата по цитираната
фактура не е платена.
55. Фактура № **********/02.04.2021 г., на стойност 256.20 лева с ДДС
/двеста петдесет и шест лева и двадесет стотинки с ДДС/. Сумата по
цитираната фактура не е платена.
56. Фактура № **********/09.04.2021 г., на стойност 936.94 лева с ДДС
/деветстотин тридесет и шест лева и деветдесет и четири стотинки с
ДДС/. Сумата по цитираната фактура не е платена.
57. Фактура № **********/29.04.2021 г., на стойност 414.00 лева с ДДС
/четиристотин и четиринадесет лева с ДДС/. Сумата по цитираната
фактура не е платена.
58. Фактура № **********/13.05.2021 г., на стойност 1446.31 лева с ДДС
/хиляда четиристотин четиридесет и шест лева и тридесет и една
стотинки с ДДС/. Сумата по цитираната фактура не е платена.
59. Фактура № **********/28.05.2021 г., на стойност 747.60 лева с ДДС
/седемстотин четиридесет и седем лева и шестдесет стотинки с ДДС/.
7
Сумата по цитираната фактура не е платена.
60. Фактура № **********/16.06.2021 г., на стойност 1528.20 лева с ДДС
/хиляда петстотин двадесет и осем лева и двадесет стотинки с ДДС/.
Сумата по цитираната фактура не е платена.
61. Фактура № **********/16.06.2021 г., на стойност 432.00 лева с ДДС
/четиристотин тридесет и два лева с ДДС/. Сумата по цитираната
фактура не е платена.
62. Фактура № **********/17.06.2021 г., на стойност 21.60 лева с ДДС
/двадесет и един лева и шестдесет стотинки с ДДС/. Сумата по
цитираната фактура не е платена.
63. Фактура № **********/25.06.2021 г., на стойност 624.70 лева с ДДС
/шестстотин двадесет и четири лева и седемдесет стотинки с ДДС/.
Сумата по цитираната фактура не е платена.
64. Фактура № **********/28.06.2021 г., на стойност 123.31 лева с ДДС /сто
двадесет и три лева и тридесет и една стотинки с ДДС/. Сумата по
цитираната фактура не е платена.
65. Фактура № **********/05.07.2021 г., на стойност 1006.02 лева с ДДС
/хиляда и шест лева и две стотинки с ДДС/. Сумата по цитираната
фактура не е платена.
66. Фактура № **********/30.07.2021 г., на стойност 1834.78 лева с ДДС
/хиляда осемстотин тридесет и четири лева и седемдесет и осем стотинки
с ДДС/. Сумата по цитираната фактура не е платена.
67. Фактура № **********/24.08.2021 г., на стойност 7804.20 лева с ДДС
/седем хиляди осемстотин и четири лева и двадесет стотинки с ДДС/.
Сумата по цитираната фактура не е платена.
68. Фактура № **********/10.09.2021 г., на стойност 837.72 лева с ДДС
/осемстотин тридесет и седем лева и седемдесет и две стотинки с ДДС/.
Сумата по цитираната фактура не е платена.
Чл.1.2. Страните констатират и се съгласяват и за следното:
На 10.09.2021 година „АГРИ МИЛК“ ЕООД е заплатило на „ФАРМА -
СИС“ ООД сумата от 2000.00 лева /две хиляди лева/, като основанието на
превода е: фактури. С извършеното плащане, са били погасени най-старите
задължения, по следните фактури, а именно: фактура №
8
**********/03.02.2020 г., на стойност 250.66 лева с ДДС; фактура №
**********/03.02.2020 г., на стойност 1200.00 лева с ДДС; фактура №
**********/06.02.2020 г., на стойност 264.48 лева с ДДС; фактура №
**********/10.02.2020 г., на стойност 174.43 лева с ДДС, както и частично
задължението по фактура № **********/13.02.2020 г. След извършеното
частично плащане, дължимият остатък по фактура № **********/13.02.2020
г., е в размер на 430.18 лева с ДДС.
Така общо дължимият остатък за плащане по описаните в чл. 1.1.
от настоящата спогодба фактури е в размер на 58 899.14 лева с ДДС
/петдесет и осем хиляди осемстотин деветдесет и девет лева и
четиринадесет стотинки с ДДС/.
Чл. 2. „АГРИ МИЛК“ ЕООД, чрез процесуалния си представител,
признава, че дължи на „ФАРМА - СИС” ООД законна лихва върху
посочената в чл. 1.1. сума от 58 899.14 лева с ДДС, считано от 06.10.2021
година (шести октомври две хиляди двадесет и първа година) - датата на
подаване на исковата молба, въз основа на която е образувано т.д. № 68/2021
година по описа на Окръжен съд Сливен в съда, до окончателното изплащане
на посочената общодължима сума.
Чл. 3. „АГРИ МИЛК“ ЕООД, чрез процесуалния си представител,
признава, че дължи на „ФАРМА - СИС” ООД разноските по обезпечителното
дело – частно търговско дело № 704/2021 г., по описа на Окръжен съд – град
Пловдив, ХIII състав, по което дело е било допуснато обезпечение на
бъдещите искове на „ФАРМА -СИС“ ООД срещу „АГРИ МИЛК“ ЕООД,
които разноски са в общ размер на 1741.21 лева, включващи: 40 лева -
заплатена ДТ за образуване на делото; 5 лева – ДТ за издаване на
обезпечителната заповед и 1696.21 лева - адвокатско възнаграждение.
Чл. 4. „АГРИ МИЛК“ ЕООД, чрез процесуалния си представител,
признава, че дължи на „ФАРМА - СИС” ООД разноските по т.д. № 68/2021
година по описа на Окръжен съд Сливен, възлизащи в общ размер на 3934.33
лева /три хиляди деветстотин тридесет и четири лева и тридесет и три
9
стотинки/, включващи: сумата от 1178 лева - ½ от заплатена държавна такса
в общ размер на 2355.97 лева и адвокатско възнаграждение – 2756.36 лева
/две хиляди седемстотин петдесет и шест лева и тридесет и шест стотинки/ с
ДДС.
Чл. 5. „АГРИ МИЛК“ ЕООД, чрез процесуалния си представител, се
задължава да заплати на „ФАРМА - СИС” ООД дължимите и описани
подробно в чл. 1, 2, 3 и 4 от настоящата спогодба суми в срок от седем дни,
считано от датата на подписване на настоящата спогодба, по следната
банкова сметка на „ФАРМА – СИС“ ООД, а именно:
IBAN: ******************
BIC КОД: ********
Титуляр: „ФАРМА - СИС” ООД.
Банка: „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД.
Чл. 6. Страните се съгласяват, че при неизпълнение на задължението по
чл. 5 в указания срок, „ФАРМА – СИС“ ООД има правото незабавно (още в
деня, следващ деня на изтичане на уговорения срок) да се снабди с
изпълнителен лист за дължимите суми, както и да предприеме нужните
действия за принудителното им събиране.
СПОГОДИЛИ СЕ :
ИЩЕЦ: ОТВЕТНИК:
/Адв. А. Н./ /Адв. М. Р./
10
Съдът намира, че така постигнатата спогодба между страните не
противоречи на закона и морала, предвид което на основание чл. 234 от ГПК
ОПРЕДЕЛИ:
ОДОБРЯВА постигнатата спогодба между страните.
На основание чл. 78 ал.9 от ГПК на ищеца следва да бъде върната
половината от внесената държавна такса, а именно сумата в размер на 1178.00
лева. Сумата следва да бъде преведена по посочената банкова сметка в молба
представена днес от ищеца.
Съдът ПРЕКРАТЯВА производството по търг. дело № 68/2021г. по
описа на Сливенски окръжен съд като спогодено.
Определението в частта относно прекратяването подлежи на обжалване
с частна жалба в едноседмичен срок, считано от днес за страните пред
Бургаския апелативен съд.
Протоколът се изготви в съдебно заседание.
Заседанието се закри в 10.15 часа.
Съдия при Окръжен съд – Сливен: _______________________
Секретар: _______________________
11