Р Е
Ш Е Н
И Е №260387
гр.Русе, 27.04.2021 г.
В И М Е Т О
Н А Н А Р О Д А
РУСЕНСКИЯТ
РАЙОНЕН СЪД, VІ-ти граждански състав, в публично заседание на 8-ми април през две хиляди двадесет и първа година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕНА БАЛДЖИЕВА
при секретаря Дарина Великова, като разгледа
докладваното от съдията гр.дело № 4797 по описа за 2020 година, за да се произнесе, съобрази следното:
Ищецът “Теленор България” ЕАД , гр.София,
твърди, че с ответника А.А.П. били
сключени следните договори за предоставяне на услуги:
1.На 12.10.2016г. между А.А.П. и „Теленор България" ЕАД бил
сключен Договор за
мобилни услуги с предпочетен номер
++359********* за срок от 24 месеца по програма "НонСтоп 29,99 с неограничени
национални минути" със стандартен месечен абонамент в размер на 29,99 лв. и 40% Промо
отстъпка от месечния абонамент за 24 месеца.
П. не изпълнявала задълженията си по договора в общ размер 149,61 лв., представляващи неплатени абонаментни такси и използвани
услуги за отчетен период от 20.02.2018г. - 19.05.2018г. Вследствие на неизпълнението и
съгласно спогодбата между "Теленор" и КЗП, мобилният оператор начислява неустойка в размер на 108,57 лв., равна на три месечни абонаментни такси и начислена във фактура № 7275724427/20.07.2018г.
На същата дата - 12.10.2016г. и по повод горепосочения договор с предпочетен номер ++359*********, мобилният оператор предоставя на ответницата П., устройство марка TELENOR М200 Biack. Вследствие
на неизпълнението по договора за мобилни услуги, П. дължи
сума в размер на
14,03 лв., представляваща разликата между цената на устройството без
абонамент и заплатената при предоставяне на устройството преференциална сума и начислена
във фактура № **********/20.07.2018r.
2. За предпочетен номер + +359*********: На 19.12.2016г. между А. П. и „Теленор
България" ЕАД бил сключен Договор за мобилни услуги с предпочетен
№+ +359********* за срок
от 24 месеца по програма „Нонстоп 24,99 с неограничени
напионалии минути", със стандартен месечен абонамент в размер на 24,99 лв. и 36,01 % Промо
отстъпка от месечния абонамент за 24 месеца.
П. не изпълнявала задълженията си по договора в общ размер 55,03 лв., представляващи неплатени абонаментни такси и използвани
услуги за отчетен период от 20.02.2018г. - 19.05.2018г.
Вследствие на неизпълнението и съгласно спогодбата между „Теленор " и КЗП, мобилният оператор начислява неустойка в
размер на 97,22, равна на три месечни абонаментни
такси и начислена във фактура № **********/20.07.2018г.
На същата дата - 19.12.2016г. и по повод горепосочения договор с
предпочетен номер ++359*********, мобилният оператор предоставил на А.П. устройство марка PHILIPS S3О9 Black. Вследствие на неизпълнението по договора за
мобилни услуги, П. дължи сума в раздмер на 28,33 лв.,
представляваща разликата мсжлу цената на устройството без абонамент и
заплатената при предоставяне на устройството преференциална сума и начислена
във фактура №7275724427/20.07.2018г.
3.За предпочетен номер + +359*********: На 24.02.2017г. между А.А.П.
„Теленор България" ЕАД е сключен Договор за мобилни услуги с предпочетен
+ +359********* за срок
от 24 месеца по програма "Интернет
10000", със стандартен месечен абонамент в размер на
24,99 лв. П. не изпълнява задълженията си
по договора в общ размер на 95.85лв.,
представляващи неплатени абонаментни
такси и използвани услуги за отчетен рериод от 20.02.2018г. -
19.05.2018г.
Вследствие на неизпълнението и съгласно спогодбата между „Теленор"
и КЗП, мобилният оператор начислява неустойка в размер на 62,46 лв., равна на 3 месечни
абонаментни такси и начислена във фактура № **********/20.07.2018г,
На същата дата - 24.02.2017г. и по повод горепосочения договор с предпочетен номер ++359*********, мобилният оператор предоставя на П.. устройство марка TABLET nJoy Тityоs 10 4G Metal.
Вследствие на неизпълнението по договора за мобилни услуги, П. дължи
сума в размер на 94,22 лв., представляваща разликата межлу цената на устройството без абонамент и заплатената при предоставяне на устройството преференциална сума и начислена във фактура № **********/20.07.2018г.
4.За предпочетен номер + +359*********: Hа
19.01.2018г. между А.А.П. и „Теленор България" ЕАД е сключен Договор за мобилни услуги с предпочетен
номер +359894219790 за срок от 24 месеца по програма „Тотал
10.99", със стандартен месечен абонамент в
размер на 10,99 лв. П. не изпълнява
задълженията си по договора в общ размер 33.88лв. , представляващи неплатени абонаментни такси за отчетен период от 20.02,2018г. - 19,05.2018г.
Вследствие на неизпълнението и на
основание т.11 от договора, мобилният
оператор начислява неустойка в размер
на 27,48 лева., който не надвишава трикратния размер
на стандартните месечни абонаменти
и начислена във фактура № 7275724427/20.07,2018г.
На същата дата - 19.01.20 18г. и по повод
горепосочения
договор предпочетен номер ++359*********,
мобилният оператор, като лизингодател, сключва с А.А.П. - лизингополучател, Договор за лизинг, с който лизингодателя предоставя за временно и възмездно ползване устройство марка MOBIWIRE Halona за обща лизингова цена в размер на 105,57 лева, дължима чрез внасяне на 23 лизингови вноски, всяка от които в размер
на 4,59 лв.
По договора за лизинг П. дължи заплашане на сума в общ размер на 96,39 лв., формирана от лизинговите вноски за отчетен
перпол 20,02,2018 г. - 19.07.2018г., а именно:
- 4,59 лв. - лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 20.02.2018г.
-19.03.2018г., начислена във фактура № **********/20.03.2018г,:
- 4,59 лв. - лизингова вноска в пълен
размер за отчетен период 20.03.20 18г. - 19.04.20
18г., начислена във фактура № **********/20.04.2018г,;
- 4,59 лв. - лизингова вноска в пълен
размер за отчетен период 20.04.2018г. - 19.05.2018г., начислена във фактура № **********/20.05.2018г.;
- 82,62 лв. - сбор от 18 лизингови вноски,
начислени накуп, поради неплащане на предходните такива, съгласно чл. 12 от
Общите условия към Договора за лизинг за отчетен период 20.06.2018г. - 19.07.2018г., начислени във
фактура № **********/20.07.2018г.
По отношение на горепосочените задължения за лизингови вноски е налице и обща изискуемост, поради изтичане срока на
договора за лизинг, посочен в чл. 2 от същия. Към настоящия момент и въпреки неизплатената обща лизингова цена, предоставеното устройство не е върнато на мобилния
оператор.
Вследствие на неизпълнението по договора за
мобилии услуги с предпочетен номер ++359*********,
П. дължи сума в размер на 53,43 лв. представляваща разликата между цената на устройството без абонамент и префернциалната обща лизингова
цена по горепосочения договор за лизинг, начислена
във фактура №**********/20.07.2018г.
Горепосочените задължения са индивидуализирани в следните фактури:
1, фактура №
**********/20,03.2018г, за отчетен период 20.02.2018г..
- 19.03.2018г. срок за плащане - 04,04,2018г, издадена за сумата 136.21лв., представляваща неплатени абонаментни такси, използвани услуги и лизингови вноски, както следва:
- 10,99 лв, абонаментна такса за
предпочетен номер + +359*********;
- 4,59 лв, лизингова вноска за предпочетен
номер + +359*********
- 24,98 лв. абонаментна такса за
предпочетен номер : ++359*********:
- 17,68 лв. абонаментна такса и използвани
услуги за предпочетен номер ++359*********;
- 77,97 лв. абонаментна такса и използвани
услуги за предпочетен номер ++359*********.
Фактурата претендират в размер от 119,51лв поради извършено плащане в размер 16,70
лева, което погасява частично вземането за абонаментна такса и използвани услуги за предпочетен номер ++359********* до размер 61.27 лева.
2. фактура №
**********/20.04.2018г. за отчетен период 20.03.2018г. - 19.04.2018г., срок за плащане
- 05.05.2018г. издадена за сумата от 152.59 лв.,
представляваща неплатени абонаментни
такси, използвани услуги и лизингова вноска, както следва:
- 11,90 лв, абонаментна такса за
предпочетен номер + +359*********;
- 4,59 Л.В. лизингова вноска за предпочетен
номер + +359*********;
- 45,88 лв, абонаментна такса и използвани
услуги за предпочетен номер +359899397510;
-19;87 лв. абонаментна такса за предпочетен
номер ++359*********;
-70,35лв.
абонаментна такса и използвани услуги за предпочетен номер ++359*********;
3, фактура №
**********/20.05.2018г. за отчетен период 20.04.2018г. - 19.05.2018г., срок за плащане - 04.06.2018г. издадена за сумата от 76.04лв., представляваща неплатени
абонаментни такси и лизингова вноска,
както следва:
- 10,99 лв. абонаментна такса за
предпочетен номер + +359*********;
- 4,59 лв, лизингова вноска за предпочетен номер + +359*********;
- 24,99 лв. абонаментна такса за
предпочетен номер +359899397510;
- 17,48 лв. абонаментна такса за
предпочетен номср ++359*********;
- 17,99 лв. абонаментна такса за
предпочетен номер ++359********* .
4. фактура №
**********/20.07.2018г. за отчетен период 20.06.2018г. - 19.07.2018г., срок за плащане - 04.08.2018г., издадена за сумата
от 568.36лв.,
представляваща неплатени
неустойки, лизингови вноски и
дължими суми за мобилни устройства. Така дължимите суми са както следва:
-27,48 лв. неустойка за предпочетен номер + +359*********;
-82,62лв. лизингови вноски начислени накуп за предпочетен номер +359894219790;
- 53,43 лв, дължима сума за мобилно устройство за предпочетен номер ++359*********;
- 62,46 лв., неустойка за
предпочетен номер +359899397510;
- 94,22 лв, дължима сума за мобилно
устройство за предпочетен номер ++359*********;
- 97,22 лв.
неустойка за предпочетен номер ++359*********;
-
28,33 лв. дължима сума за мобилно устройство за предпочетен номер ++359*********; ,
- 108,57 лв. неустойка за предпочетен номер
++359*********:
- 14,03 лв. дължима сума за мобилно
устройство за предпочетен номер ++359*********.
Било
подадено на 10.04.2020г.Заявление по чл. 410 от ГПК и било образувано ч.гр.дело
№1555/2020 г. по описа на РРС, по което била издадена Заповед №706 от
14.05.2020 г., с която на ответника било разпоредено да заплати на ищеца сумата
от 916,50 лв. – главница, ведно със законната лихва, считано от 10.04.2020 г.
до окончателното изплащане на вземането, както и сумата от 25,00 лв. – разноски
по делото и 360,00 лв. – адвокатско възнаграждение, но тъй като ответника бил
призован по реда на чл. 47, ал. 5 от ГПК, претендират установяване по исков
ред.
Молят
съда да постанови решение, с което да бъде прието за установено по отношение на
ответника А.А.П., ЕГН:**********, че им дължи
сумата от 916,50 лв., представляваща дължими и незаплатени суми по фактура № **********/20.03.2018г., фактура № **********/20.04.2018г.,
фактура № **********/20.05.2018г. и фактура №
**********/20.07.2018г., ведно
със законната лихва считано от 10.04.2020 г. до окончателното и изплащане.
Претендира и направените по
настоящото дело разноски, както и тези направени по заповедното производство.
Съдът, като взе предвид
наведените от ищеца в исковата молба фактически обстоятелства, на които
основава претенцията си и формулирания петитум, квалифицира правно предявения
положителен установителен иск по чл.422 от ГПК.
Ответницата А.А.П., в срока за отговор не е представила такъв, не се явява в
първото заседание по делото, без да е направила искане за разглеждане на делото
в нейно отсъствие.
Съдът
като взе предвид, че ответницата не е представила в срок отговор на исковата
молба, не се явява в първото заседание по делото, без да е направила искане за
разглеждането му в нейно отсъствие, намира, че са налице предпоставките на
чл.238, ал.1 от ГПК и следва да бъде постановено неприсъствено решение, каквото
е и желанието на ищеца, като предявения иск следва да се уважи изцяло, като се
признае за установено по отношение на ответницата, че дължи на ищеца сумата от 916,50 лв. лева, представляваща неплатени
месечни абонаменти, услуги и лизингови вноски по Договор за мобилни услуги с предпочетен номер
++359********* от 12.10.2016г. , Договор за
мобилни услуги с предпочетен №+ +359*********, Договор за
мобилни услуги с предпочетен + +359********* от 24.02.2017г. и Договор за мобилни услуги с предпочетен
номер +359894219790 от 19.01.2018г., както и
неустойка за неизпълнение на договорни задължения, ведно със законната лихва
върху главницата, считано от подаване на заявлението по чл.410 от ГПК – 10.04.2020г.
до окончателното й изплащане, въз основа на издадена заповед за изпълнение на
парично задължение по чл.410 от ГПК, по ч.гр.дело № 1555/2020г. по описа на
РРС.
Съгласно дадените задължителни
указания на съдилищата с Тълкувателно решение № 4/2014г. на ОСГТК на ВКС,
ответницата следва да бъде осъдена да заплати на ищеца направените по
заповедното производство – ч.гр.дело № 1555/2020г. по описа на РРС, разноски в
размер на 25.00 лева – заплатена държавна такса за производството по делото и
360.00 лева – заплатено адвокатско възнаграждение. На основание чл.78, ал.1 и
ал.8 от ГПК и предвид уважаването на предявения иск, ответницата следва да бъде
осъдена да заплати на ищеца и направените по настоящото дело разноски в размер
на 25.00 лева – заплатена държавна такса за производството по делото и 300.00
лева – заплатено адвокатско възнаграждение.
Мотивиран
така и на основание чл.238, ал.1 от ГПК, съдът
Р Е Ш И :
ПРИЗНАВА
ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на А.А.П., ЕГН:**********,***, че дължи на “Теленор България”
ЕАД със седалище и адрес на управление: гр.София, ж.к.”Младост 4”, Бизнес Парк
София, сграда 6, ЕИК *********, сумата от 916,50 лева, представляваща общ сбор на дължимите суми съгласно фактура № № **********/20.03.2018г., фактура № **********/20.04.2018г.,
фактура № **********/20.05.2018г г. и фактура №
**********/20.07.2018г., ведно със законната лихва върху главницата, считано
от 10.04.2020г. до окончателното й изплащане, въз
основа на издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК, по ч.гр.дело № 1555/2020г. по описа на РРС.
ОСЪЖДА
А.А.П., ЕГН:**********,***, да заплати на “Теленор
България” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр.София, ж.к.”Младост 4”,
Бизнес Парк София, сграда 6, ЕИК *********, сумите от 25.00 /двадесет и пет/
лева– заплатена държавна такса по заповедното производство и 360.00 /триста и
шестдесет/ лева – заплатено адвокатско възнаграждение - направени по
заповедното производство – ч.гр.дело № 1555/2020г. по описа на РРС, разноски.
ОСЪЖДА А.А.П., ЕГН:**********,***, да заплати на “Теленор
България” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр.София, ж.к.”Младост 4”,
Бизнес Парк София, сграда 6, ЕИК *********, сумите от 25.00 лева – заплатена
държавна такса и 300.00 лева – заплатено адвокатско възнаграждение - направени по
настоящото дело разноски.
Присъдените парични суми могат да
се платят по сметка на кредитора – ищец по делото: „Ситибанк Европа“ АД – IBAN: ***, BIC: ***.
Препис
от неприсъственото решение да се изпрати на страните.
Решението
е окончателно и не подлежи на обжалване.
РАЙОНЕН СЪДИЯ: