Р Е
Ш Е Н
И Е
№…………/18.02.2020
г.
гр.
София
В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД,
ТО, VІ-10 състав, в публично заседание на четвърти
февруари две хиляди и двадесета година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЦВЕТА ЖЕЛЯЗКОВА
при секретаря Диана Борисова,
като разгледа докладваното от съдията т. дело № 894 по описа за 2019
година, за да се произнесе взе предвид следното:
Производството по делото е образувано по искова молба на А.2.Б. ЕООД срещу В.5
ЕООД.
Ищецът твърди, че с ответника има сключен договор за продажба чрез карта AS
24 и карта AS24-Eurotrafic от 16.04.2018 г. и Общи условия за продажба.
Съгласно договора ищецът доставял продукти и/или услуги, вкл. чрез издаване на
карта АС24 и АС24 Eurotrafic, с която ответникът е имал достъп до горива и
други стоки, осигурявани от партньори на ищеца. Ответникът е поел задължени да
заплаща тези стоки и /или услуги. Твърди
се, ищецът е доставил на ответника стоки и услуги на обща стойност
83 761,99 лева въз основа на фактури за периода 30.09.2018 г. – 15.03.2019
г., от които постъпили 7 частични плащания, , като останала дължима сумата от
69 658,80 лева. Моли Съда да осъди ответника да му заплати посочената
сума, лихва за забава от предявяване на иска до окончателното й заплащане,
както и разноски по делото.
Ответникът
В.5 ЕООД, не взема становище по иска.
Съдът,
като прецени събраните по делото доказателства по свое убеждение и съобразно
чл. 235 от ГПК във връзка с наведените доводи от ищеца и приетото за безспорно
между страните, намира за установено следното от фактическа страна:
Въз основа на представени по писмени
доказателства, неоспорени от ответника и приетото за безспорно между страните
по делото с определение 349/17.01.2020 г., Съдът приема, че по делото се
доказа, че между страните е сключен Договор за продажба чрез карта AS24 и карта
AS24-Eurotrafic от 16.04.2018 година.
От представения договор за продажба чрез
карта AS 24 и карта AS24-Eurotrafic от 16.04.2018 г. (стр. 123 по делото), и
Общи условия за продажба (стр. 124 по делото) (договор АС24) се установява, че дружеството
А.2.Б. ЕООД и „В.5“ ЕООД (наричан „Клиент“) сключват договор за издаване нa
карти Евротрафик, а допълнителна услуга Tak$Drive. Съгласно общите
условия на договора (подписани от името на В.5 ЕООД от А.С., която видно от
вписванията по партидата на ответното дружество в ТР към момента на подписване
на договора е управител на В.5 ЕООД), с посочените карти се предоставя достъп
до горива, воден разтвор и други услуги, предлагани в мрежата Eurotrafic (т.е
търговски обекти, бензиностанции, обекти за събиране на пътни такси, такси за
преминаване на мостове и др. – т.1 от ОУ) за притежателите на тези такси.
Начина на фактуриране, в зависимост от мястото, където е ползвана услугата – на
територията на България или в чужбина е посочен в чл. 11 от ОУ, а срокове за
плащане и последици от неплащане в срок – в чл. 12 от ОУ. Съгласно чл. 12
плащането е в срок от 15 дни от датата на издаване на фактурата и/или
дебитното извести, освен ако друго не е
посочено в индивидуалния договор.
В конкретния случай не се установява в
индивидуалния договор да има друга уговорка.
Установява се, че ответникът се е
възползвал от функционалността на карта AS24 и карта AS24-Eurotrafic, а А.2.Б.
ЕООД е доставило стоки и/или услуги за периода 30.09.2018 г. – 29.02.2019 г. ,
за което е издало 69 броя фактури на
обща стойност 83 761,99 лв. /осемдесет и три хиляди седемстотин шестдесет и
един лева и деветдесет и девет стотинки/ (стр. 127-216 по делото).
Установява се, че ответникът е извършил
общо 7 броя плащания: на 30.10.2018 в размер на 619,93 лв.;на 31.10.2018 в
размер на 2000,00 лв.; на 1.11.2018 в размер на 3000,00 лв.; на 1.11.2018 в
размер на 4000,00 лв.; на 12.11.2018 в размер на 2000,00 лв.; на 15.11.2018 в
размер на 2000,00 лв.; на 10.1.2019 в размер на 801,95 лева.
Между представител на ищеца и на ответника
е водена електронна кореспонденция, в която ответникът предлага погасителен
план, с краен срок на погасяване на задължението – 29.12.2019 година.
Следователно, налице е признание на дълга.
Въз основа на така установената фактическа
обстановка, Съдът прави следните правни изводи:
По предявения иск по чл. 79, ал.1 от ЗЗД
В тежест на ищеца е да докаже: 1)
съществуване на договор; 2) изпълнение на неговото задължение да достави
посочени стоки/услуги, описани издадени
фактури.
Ответникът следва да докаже, ако твърди
изпълнение на задълженията си да заплати стойността на посочените фактури.
С оглед приетото за установено по делото
се доказа наличието на валиден договор между страните за доставка на определени
стоки и услуги от ищеца на ответника. Доказа се изпълнение на задължението на
ищеца. Ответникът не твърди и не доказа изпълнение на задължението му да
заплати стойността на доставените стоки и услуги по фактури.
По изложените съображения, искът е основателен
и следва да се уважи изцяло.
Относно
разноските
С оглед този изход на делото, на ищеца
следва да се присъдят направените разноски по делото, съобразно представения
списък общо в размер на 2 786,35 лева.
Водим от горното и на основание чл. 235 от ГПК, СГС, VI -10 състав
Р Е Ш И:
ОСЪЖДА В.5 ЕООД, ЕИК ********, седалище и адрес на
управление *** да заплати на „А.2.Б.“ ЕООД, *** по предявен иск
по чл. 79, ал.1 от ЗЗД сумата от 69658,80 лева
- стойността на доставени стоки и
услуги по фактури в периода 30.09.2018 г. – 28.02.2019 г. по Договор за продажба чрез карта AS24 и карта AS24-Eurotrafic от 16.04.2018 година, заедно със законната
лихва върху сумата от 13.05.2019 г. до окончателното й заплащане и на основание
чл. 78 от ГПК сумата от 2 786,35 лева – разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване пред
Софийски апелативен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.
СЪДИЯ: