Р
Е Ш Е
Н И Е
№ 472
град Горна Оряховица, 18.12.2018 година
В
И М Е Т О Н А Н А Р О Д А
РАЙОНЕН СЪД - ГОРНА ОРЯХОВИЦА, първи състав, в публично
заседание на деветнадесети ноември през две хиляди и осемнадесета година в
състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА ТОНЕВА
при
секретаря Стефка Колева и в присъствието на прокурора ......…..….........…,
като разгледа докладваното от съдията Тонева гр.дело № 290 по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе
предвид следното:
Обективно кумулативно съединени искове с правно
основание правно основание чл.422, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.415, ал.1, във вр.
с чл.79, ал.1 от ЗЗД, чл.86 от ЗЗД и чл.92 от ЗЗД.
ИЩЕЦЪТ „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД, чрез пълномощника
– адвокат И.В. от АК – Бургас твърди, че на 09.08.2013г. между Р.И.И. и
„Космо България Мобайл“ ЕАД (понастоящем с наименование „Теленор България“ ЕАД)
с ЕИК ********* е сключен Договор за мобилни услуги с предпочетен номер
++359********* за срок от 24 месеца, по Програма GLOBUL Universe 10.99 със стандартен месечен
абонамент в размер на 10,99 лв. И. не изпълнява задълженията си по договора в
общ размер на 26,69 лв., представляващи неплатени абонаментни такси за отчетен
период 05.6.2015г.-04.8.2015г.
На 07.10.2013г. между Р.И.И. и „Космо
България Мобайл“ ЕАД с ЕИК ********* е сключен Договор за мобилни услуги с
предпочетен номер ++359********* за срок от 24 месеца, по програма GLOBUL Universe 10.99 със стандартен месечен
абонамент в размер на 10,99 лв. На 29.06.2015г. между Р.И.И. и „Теленор
България“ ЕАД с ЕИК ********* е сключено Допълнително споразумение към
горепосочения Договор за мобилни услуги с предпочетен номер ++359********* за
срок от 24 месеца, по програма Резерв Стандарт 14,99 със стандартен месечен
абонамент в размер на 14,99 лв. И. не изпълнява задълженията си по
споразумението в общ размер на 20,80 лв.,
представляващи неплатени абонаментни такси и използвани услуги за отчетен
период 05.6.2015г.- 04.8.2015г.
На 29.06.2015г. и по повод горепосочения
договор с предпочетен номер ++359********* „Теленор България” ЕАД, като
лизингодател, сключва с Р.И.И. - лизингополучател, Договор за лизинг, с който
лизингодателят предоставя за временно и възмездно ползване устройство TELENOR Smart Plus Black срещу заплащане на обща
лизингова цена в размер на 183,77 лв., чрез извършване на 23 месечни лизингови
вноски, всяка в размер на 7,99 лв. По договора за лизинг И. дължи заплащане на
сума в общ размер на 183,77 лв.,
дължима за отчетен период 05.06.2015г. - 04.10.2015 г., както следва: 7,99 лв.
-лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 05.06.2015г.-04.07.2015г.,
фактурирана във фактура № **********/05.07.2015г.; 7,99
лв. - лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 05.08.2015г. -
04.08.2015г., фактурирана във фактура № **********/05.08.2015г.; 167,79 лв. -
сбор от 21 лизингови вноски, начислени накуп, съгласно чл. 12 от Общите условия
към договора за лизинг, дължими за отчетен период 05.09.2015г. - 04.10.2015г. и
фактурирани във фактура № **********/05.10.2015г.
На 06.12.2013г. между същите страни е сключен
Договор за фиксирани услуги с предпочетен номер +35961890123 за срок от 24
месеца, по програма Globul Home 5.9 със стандартен месечен
абонамент в размер на 5,90 лв., тарифиране 60/60 сек. И. не изпълнява
задълженията си подоговора в общ размер на 12,48 лв., представляващи неплатени
абонаментни такси и използвани услуги за отчетен период 05.6.2015г.-04.8.2015г.
На 29.06.2015г. между Р.И.И. и „Теленор
България“ ЕАД с ЕИК ********* е сключен Договор за мобилни услуги с предпочетен
номер ++359********* за срок от 24 месеца, по програма Резерв Стандарт 14,99 с тарифиране на
интервали 60 секунди със стандартен месечен абонамент в размер на 14,99 лв.. И.
не изпълнява задълженията си по договора в общ размер на 34,18 лв.,
представляващи неплатени абонаментни такси и използвани услуги за отчетен
период 05.6.2015г. - 04.8.2015г.
На 06.12.2013г. и във връзка с гореописаните
договори и споразумение, страните подписват Сертификат за пакетни услуги Combo+, с който и съгласно чл. 2, т.
3.1 от същия, срока за ползването на мобилните услуги за предпочетени номера ++359*********,
+35961890123, ++359********* се продължава до 06.12.2015г.
На 06.09.2015г. мобилният оператор отправя
писмена покана за доброволно плащане до Р.И.И., с която я уведомява за общата
стойност на задълженията й, както и, че при неплащане в посочения 10 -дневен
срок, ще настъпят следните последствия;
- Договор за мобилни услуги с предпочетен номер
++359*********, Договор за фиксирани услуги с предпочетен номер +35961890123,
Договор за мобилни услуги с предпочетен номер ++359********* и Договор за лизинг
към него, Допълнително споразумение към договор за мобилни услуги с предпочетен
номер ++359********* ще бъдат прекратен, след което използването на съответните
мобилен номер няма да бъде възможно;
- към общия размер на дълга, ще бъдат
добавени неустойки за номер ++359*********, +35961890123, ++359*********, поради
неизпълнение на задълженията на потребителя като абонат на мобилни услуги и
начислени съгласно условията и сроковете посочени в договора;
в случай, че е закупено устройство на лизинг, всички оставащи лизингови
вноски ще станат предсрочно изискуеми, съгласно условията на договора за
лизинг.
След поканата и в посочения 30-дневен срок
неизпълнението по горепососчените договори и споразумение продължава, поради
което мобилният оператор ги прекратява и начислява предвидените в тях неустойка в
размер на 609,53 лв. и начислена във фактура № **********/05.10.2015г.,
както
следва:
- за предпочетен номер ++359*********,
вследствие на неизпълнението и съгласно чл.11 от договора, мобилният оператор
начислява неустойка в размер на 31,44 лв., формирана съгласно същия чл.11 от
стандартните месечни абонаменти до изтичане на срока на договора и начислена
във фактура № ********** от 05.10.2015г.;
- за предпочетен номер +35961890123,
вследствие на неизпълнението и съгласно чл.10 от договора, мобилният оператор
начислява неустойка в размер на 16,89 лв., формирана съгласно същия чл.10 от
стандартните месечни абонаменти до изтичане на срока на договора и начислена
във фактура № ********** от 05.10.2015г.;
- за предпочетен номер ++359*********,
вследствие на неизпълнението и съгласно чл.11 от договора, мобилният оператор
начислява неустойка в размер на 280,60 лв., формирана съгласно същия чл.11 от
стандартните месечни абонаменти до изтичане на срока на договора и начислена
във фактура № ********** от 05.10.2015г.;
- за предпочетен номер ++359*********,
вследствие на неизпълнението и съгласно Раздел IV,
чл. 4 от споразумението, мобилният оператор начислява неустойка в размер на 280,60 лв., формирана съгласно същия чл. 4
от стандартните месечни абонаменти до изтичане на срока на договора и начислена
във фактура № ********** от 05.10.2015г.
Посочва, че горепосочените задължения са индивидуализирани в следните фактури:
1. фактура № **********/05.07.2015г.,
издадена за
отчетен период 05.06.2015г. -04.07.2015г., срок за плащане - 20.07.2015г. за
сумата от 73,33 лв., от които: 18,04 лв. за месечен абонамент и
използвани услуги за предпочетен номер ++359*********; 13,04 лв. за месечен
абонамент за предпочетен номер ++359*********; 6,24 лв. за месечен абонамент и
използвани услуги за предпочетен номер +35961890123; 4,16 лв. за месечен абонамент
и използвани услуги за предпочетен номер ++359*********; 7,99 лв. за лизингова
вноска за предпочетен номер ++359*********.
Посочената фактура претендира частично до
размер на 49,47 лв., вследствие на извършено частично плащане в размер на
23,86 лв., погасяващо част от задълженията на предпочетен номер ++359*********
за съответния отчетен период.
2. фактура №
**********/05.08.2015г., издадена за отчетен период
05.07.2015г.-04.08.2015г., срок за плащане - 20.08.2015 г., за сумата от 60,66 лв., от които: 16,14 лв. за
месечен абонамент и използвани услуги за предпочетен номер ++359*********; 13,64
лв. за месечен абонамент за предпочетен номер ++359*********; 6,24 лв. за
месечен абонамент и използвани услуги за предпочетен номер +35961890123; 16,64
лв. за месечен абонамент и използвани услуги за предпочетен номер
++359*********; 7,99 лв. за лизингова вноска за предпочетен номер ++359*********.
3. фактура №
**********/05.10.2015г., издадена за отчетен период 05.09.2015г.- 04.10.2015г., срок за плащане - 20.10.2015г.,
за сумата от 777,32 лв., от които: 280,60 лв. - неустойка за
предпочетен номер ++359*********; 31,44 лв. - неустойка за предпочетен номер
++359*********; 16,89 лв. - неустойка за предпочетен номер +35961890123;280,60
лв. - неустойка за предпочетен номер ++359*********; 167,79 лв. - 21 лизингови
вноски, начислени накуп, съгласно чл. 12 от Общите условия към договора за
лизинг с предпочетен номер ++359*********.
Посочва, че на 10.10.2017г. „Теленор
България“ ЕАД подало Заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410
от ГПК до Районен съд - Горна Оряховица срещу Р.И.И., в което се претендират:
главница в размер 887,45 лв. (осемстотин осемдесет и седем лева и 45 ст.) и законна лихва от подаване
на заявлението до изплащане на вземането. Образувано е ч.гр.д. № 2211/2017г. по описа
на Районен съд - Горна Оряховица. Издадена е заповед за изпълнение, която е връчена на
длъжника при условията на чл. 47, ал. 5 от ГПК, поради което на основание
чл.415, ал. 1, т.2 от ГПК за „Теленор България“ ЕАД възниква правен интерес от
завеждането на установителен иск за вземанията на дружеството срещу нея.
Ищецът моли
съда да признае за установено, че „Теленор България” ЕАД, ЕИК ********* има вземане
срещу Р.И.И., в размер на 887,45 лв. (осемстотин осемдесет и седем лева и 45
ст.), представляваща неплатени месечни абонаментни такси по Договор за мобилни
услуги с предпочетен номер ++359*********, неплатени месечни абонаментни такси и
изполвани услуги по Договор за фиксирани услуги с предпочетен номер
+35961890123, неплатени месечни такси по Договор за мобилни услуги с
предпочетен номер ++359*********, неплатени месечни такси и използвани услуги по
Допълнително споразумение към договор за мобилни услуги с предпочетен номер
++359********* и неплатени лизингови вноски по Договор за лизинг с предпочетен
номер ++359*********, както и неустойка във връзка с неизпълнение на
задълженията; законна лихва, от подаване на
заявлението по чл.410 от ГПК до окончателно изплащане на вземането. Претендира
направените съдебни разноски и адвокатските хонорари в производството по
ч.гр.д. № 2211/2017г. и по настоящото производство.
В съдебно заседание ищцовото дружество не се
представлява.
В срока по чл. 131 ГПК адв. П.С. ***, назначен за
особен представител на ОТВЕТНИЦАТА Р.И.И., оспорва исковете по същество.
Поддържа, че от представените доказателства не се установява как са формирани претендираните суми за месечните абонаменти
такси за отчетен предиод 05.06.2015г. - 04.08.2015г., съотнасяйки ги към
месечните абонаментни такси, а именно: за предпочетен номер ++359********* дължими общо 26,69 лв. при месечна такса 10.99 лв.; за предпочетен
номер ++359********* дължими 20,80 при месечна такса
14,99 лв.; за предпочетен номер +35961890123 дължими 12,48 лв. при месечна такса 5,90 лв. Отделно за
предпочетен номер ++359*********, договорът е сключен и е в сила от
29.06.2015г., а се претендира неизпълнение общо
34,18 лв. при месечна такса 14,99 за отчетен период започващ от по-ранна дата -
05.06.2015г.
С оглед твърдението на ищеца, че на 06.09.2015г. е отправил писмена покана
за доброволно плащане до Р.И.И., с която я уведомява за общата стойност на
задълженията й, в това число и за претендирани неустойки, както и че при неплащане
в 10 дневен срок, ще бъде прекратен „Договорът” й с Теленор, посочва, че първо в тази покана за доброволно плащане се
говори за договор в единствено число, а са изброени четирите мобилни номера и
задълженията им по тях. Не става ясно кой договор се визира и ще бъде
прекратен. На следващо и по-важно място не са представени никакви доказателства изявлението на ищеца,
за прекратяване на договора, да е достигнало до ответника, а от това да е настъпило и развалянето на който и да е
договор.
Сочи, че ищецът наред с неплатените главници, претендира в настоящото
производство и неустойки в размер общо 609,53 лв., начислени във фактура №
**********/05.10.2015 г. както следва; за предпочетен номер ++359********* - 31,44 лв.; за предпочетен номер +35961890123 -
16,89 лв.; за предпочетен номер ++359********* - 280,60 лв.; за предпочетен номер ++359********* - 280,60 лв. Посочено е, че за първите три предпочетени номера са в следствие на
неизпълнение на договора и съгласно „чл. 10 и чл. 11 от договора”. От
представените с ИМ документи и договори не е ясно къде са цитираните членове от
договора и какво поведение/последица предвиждат. Що се касае до Общи Условия на
„Теленор България” ЕАД, там под чл. 10
и 11 се има предвид съвсем друга тематика, различна от тази касаеща неустойки.
Относно предпочетен номер ++359********* неустойката е вследствие и съгласно
Раздел IV, чл. 4 от допълнително Споразумение, което гласи: в случай на прекратяване
на настоящия договор през първоначалния срок за която и да е СИМ карта/номер,
посочен/а в него, по вина или инициатива на Потребителя, последният дължи
неустойка в размер на сумата от стандартните за съответната програма/пакет
месечни абонаменти за всяка една СИМ карта/номер до края на този срок.
Неустойката в размер на оставащите месечни абонаментни такси до края на срока
на договора, договаряна от доставчиците на услуги, вече трайно се приема
нелоялна търговска практика и нарушение по чл.68г, ал. 1 от ЗЗП. Това се
подкрепя и от постигната спогодба (делото КЗП с/у Теленор), че размерът на нестойката
не може да надхвърля трикратния размер на стандартните месечни абонаменти,
приложима за заварени и бъдещи договори на оператора с потребителите, което е
отразено и в най-новата редакция на ОУ на „Теленор България” ЕАД. Счита,
че клаузите, с които са уговорени неустойките по отделните договори, сключени
между ищеца и ответника, са неравноправни и оттам за нищожни на основание чл, 146,
ал.1 и ал.2 от ЗЗП, във връзка с чл. 143, т.5, т.9 и т.14 от ЗЗП, във връзка с
чл. 3, пар.1 от Директива 93/13/ЕИО на Съвета, тъй като с определяне на
неустойка в размер на оставащите абонаментни месечни цени до края на срока на
договора се създава значителна неравнопоставеност между страните по договора.
Относно претенцията от 167,79 лв. -
21 лизингови вноски, начислени накуп, съгласно чл. 12 от ОУ към договора за
лизинг с предпочетен номер ++359********* заявява, че тя също е неоснователна. Посочва, че в чл. 12, ал. 1 от ОУ към
договора за лизинг е предвидено: „В случаи на неизпълнение на
задължение от страна на Лизингополучателя, последният има право... - да обяви месечните вноски за
предсрочно изискуеми.... ” В конкретния случай ответника е
лизингополучател и такова обявяване на предсрочна изискуемост не е правена.
Моли съда да отхвърли исковете като неоснователни и недоказани по основание
и размер.
В хода на съдебните прения особеният представител на
ответницата поддържа изразеното с отговора на ИМ становище.
СЪДЪТ, след като взе предвид становищата на страните,
прецени събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност,
съобразно изискванията на чл.235, ал.2 от ГПК, приема за установено от
фактическа страна следното:
От приетите по делото писмени доказателства – Договор за мобилни
услуги с предпочетен номер ++359********* от 09.08.2013г.; Договор за фиксирани
услуги с предпочетен номер +35961890123 от 06.12.2013г.; Договор за мобилни
услуги с предпочетен номер ++359********* от 29.06.2015г.; Допълнително
споразумение към Договор за мобилни услуги с предпочетен номер ++359********* от
29.06.2015г.; Договор за мобилни услуги със същия номер; Договор
за лизинг с предпочетен номер ++359********* от 29.06.2015г. и Общи условия към
него; Сертификат за пакетни услуги от 06.12.2013г.; Общи условия на „Теленор
България“ ЕАД; Фактури: № **********/05.07.2015г.; № **********/05.08.2015г., №
**********/05.10.2015г.; Покана за доброволно плащане от 06.09.2015г. се
установява следното:
На 09.08.2013г. между Р.И.И. и
„Космо България Мобайл“ ЕАД (понастоящем с наименование „Теленор България“ ЕАД)
с ЕИК ********* е сключен Договор за мобилни услуги с предпочетен номер
++359********* за срок от 24 месеца, по Програма GLOBUL Universe 10.99 със стандартен месечен
абонамент в размер на 10,99 лв.
На 07.10.2013г. между Р.И.И. и „Космо
България Мобайл“ ЕАД с ЕИК ********* е сключен Договор за мобилни услуги с
предпочетен номер ++359********* за срок от 24 месеца, по програма GLOBUL Universe 10.99 със стандартен месечен
абонамент в размер на 10,99 лв. На 29.06.2015г. между Р.И.И. и „Теленор
България“ ЕАД с ЕИК ********* е сключено Допълнително споразумение към
горепосочения Договор за мобилни услуги с предпочетен номер ++359********* за
срок от 24 месеца, по програма Резерв Стандарт 14,99 със стандартен месечен
абонамент в размер на 14,99 лв.
На 29.06.2015г. и по повод горепосочения
договор с предпочетен номер ++359********* „Теленор България” ЕАД, като
лизингодател, е сключил с Р.И.И. - лизингополучател, Договор за лизинг, с който
лизингодателят предоставя за временно и възмездно ползване устройство TELENOR Smart Plus Black срещу заплащане на обща
лизингова цена в размер на 183,77 лв., чрез извършване на 23 месечни лизингови
вноски, всяка в размер на 7,99 лв.
На 06.12.2013г. между същите страни е сключен
Договор за фиксирани услуги с предпочетен номер +35961890123 за срок от 24
месеца, по програма Globul Home 5.9 със стандартен месечен
абонамент в размер на 5,90 лв., тарифиране 60/60 сек.
На 29.06.2015г. между Р.И.И. и „Теленор
България“ ЕАД с ЕИК ********* е сключен Договор за мобилни услуги с предпочетен
номер ++359********* за срок от 24 месеца, по програма Резерв Стандарт 14,99 с тарифиране на
интервали 60 секунди със стандартен месечен абонамент в размер на 14,99 лв..
На 06.12.2013г. и във връзка с гореописаните
договори и споразумение, страните подписали Сертификат за пакетни услуги Combo+, с който и съгласно чл. 2, т.
3.1 от същия, срока за ползването на мобилните услуги за предпочетени номера ++359*********,
+35961890123, ++359********* се продължава до 06.12.2015г.
Ищцовото дружество изготвило писмена покана с дата 06.09.2015г.,
с която уведомило ответницата, че общата стойност на задълженията за
предоставените услуги по сключените договори възлиза на 110,13 лв.,
предоставило 10-дневен срок за плащане на просрочените задължения с
предупреждение, че при неизпълнение в дадения срок ще прекрати договорите, ще
начисли уговорените в тях неустойки в общ размер на 609,53 лв., а всички
оставащи лизингови вноски в общ размер на 167,79 лв. ще станат предсрочно
изискуеми.
До изтичане на посочения в поканата 10-дневен срок
ответницата не платила просрочените си задължения. Ищцовото дружество упражнило
уговореното във всеки от договорите свое право, като прекратило договорите и
начислило в тежест на ответницата следните неустойки в общ размер
на 609,53 лв.:
- за предпочетен номер ++359*********,
вследствие на неизпълнението и съгласно чл.11 от договора, мобилният оператор
начислява неустойка в размер на 31,44 лв., формирана съгласно същия чл.11 от
стандартните месечни абонаменти до изтичане на срока на договора и начислена
във фактура № ********** от 05.10.2015г.;
- за предпочетен номер +35961890123,
вследствие на неизпълнението и съгласно чл.10 от договора, мобилният оператор
начислява неустойка в размер на 16,89 лв., формирана съгласно същия чл.10 от
стандартните месечни абонаменти до изтичане на срока на договора и начислена
във фактура № ********** от 05.10.2015г.;
- за предпочетен номер ++359*********,
вследствие на неизпълнението и съгласно чл.11 от договора, мобилният оператор
начислява неустойка в размер на 280,60 лв., формирана съгласно същия чл.11 от
стандартните месечни абонаменти до изтичане на срока на договора и начислена
във фактура № ********** от 05.10.2015г.;
- за предпочетен номер ++359*********,
вследствие на неизпълнението и съгласно Раздел IV,
чл. 4 от споразумението, мобилният оператор начислява неустойка в размер на 280,60 лв., формирана съгласно същия чл. 4
от стандартните месечни абонаменти до изтичане на срока на договора и начислена
във фактура № ********** от 05.10.2015г.
За дължимите абонаментни такси и ползвани услуги по
горните договори ищецът, начислени неустойки и дължими лизингови вноски ищецът
издал:
1. фактура № **********/05.07.2015г.,
издадена за
отчетен период 05.06.2015г. -04.07.2015г., срок за плащане - 20.07.2015г. за
сумата от 73,33 лв., от които: 18,04 лв. за месечен абонамент и
използвани услуги за предпочетен номер ++359*********; 13,04 лв. за месечен
абонамент за предпочетен номер ++359*********; 6,24 лв. за месечен абонамент и
използвани услуги за предпочетен номер +35961890123; 4,16 лв. за месечен
абонамент и използвани услуги за предпочетен номер ++359*********; 7,99 лв. за
лизингова вноска за предпочетен номер ++359*********.
Ищецът по посочената фактура претендира частично до
размер на 49,47 лв., вследствие на извършено частично плащане в размер на
23,86 лв., погасяващо част от задълженията на предпочетен номер ++359*********
за съответния отчетен период.
2. фактура №
**********/05.08.2015г., издадена за отчетен период
05.07.2015г.-04.08.2015г., срок за плащане - 20.08.2015 г., за сумата от 60,66 лв., от които: 16,14 лв. за
месечен абонамент и използвани услуги за предпочетен номер ++359*********; 13,64
лв. за месечен абонамент за предпочетен номер ++359*********; 6,24 лв. за
месечен абонамент и използвани услуги за предпочетен номер +35961890123; 16,64
лв. за месечен абонамент и използвани услуги за предпочетен номер
++359*********; 7,99 лв. за лизингова вноска за предпочетен номер ++359*********.
3. фактура №
**********/05.10.2015г., издадена за отчетен период 05.09.2015г.- 04.10.2015г., срок за плащане - 20.10.2015г.,
за сумата от 777,32 лв., от които: 280,60 лв. - неустойка за
предпочетен номер ++359*********; 31,44 лв. - неустойка за предпочетен номер
++359*********; 16,89 лв. - неустойка за предпочетен номер +35961890123;280,60
лв. - неустойка за предпочетен номер ++359*********; 167,79 лв. - 21 лизингови
вноски, начислени накуп, съгласно чл. 12 от Общите условия към договора за
лизинг с предпочетен номер ++359*********.
За претендираните с
исковата молба по настоящото дело суми в общ размер от 887,45 лв. „Теленор България” ЕАД е
депозирало на 10.10.2017г. пред ГОРС
заявление по реда на чл.410 от ГПК, въз основа на което е образувано ч.гр.дело
№ 2211/2017г. по описа на ГОРС, издадена е заповед за изпълнение на парично
задължение по чл.410 от ГПК № 3004 от 10.10.2017г., в полза на „Теленор
България” ЕАД, против длъжника Р.И.И., с
която ответницата е задължена да заплати на посоченото дружество следните суми:
887.45 лв. /осемстотин осемдесет и седем лева и четиридесет и пет
стотинки/, представляващи потребени и незаплатени месечни абонаменти,
използвани услуги, лизингови вноски и неустойки по договор за мобилни услуги от
09.08.2013г. за предпочетен номер ++359*********, по договор за фиксирани услуги
с предпочетен номер +35961890123, по договор за мобилни услуги с предпочетен
номер ++359********* и договор за лизинг към него, по допълнително споразумение
към договор за мобилни услуги с предпочетен номер ++359********* по следните
фактури: № ********** от 05.07.2015г., претендирана в размер на 49,47 лв.; №
********** от 05.82015г., претендирана в размер на 60,66 лв.; № ********** от
05.10.2015г., претендирана в размер на 777,32 лв., ведно със законната лихва,
считано от датата на подаване на заявлението – 10.10.2017г., до окончателното
изплащане на вземането; както и 25.00 лв. / двадесет и пет лева/ за държавна
такса и 360.00 лв. /триста и шестдесет лева/ адвокатски хонорар. Заповед за изпълнение на парично задължение по
чл.410 от ГПК № 3004 от 10.10.2017г. е връчена на длъжника Р.И.И. при условията
на чл.47, ал.5 от ГПК. В едномесечен срок от съобщението „Теленор
България” ЕАД е предявило настоящия иск
против Р.И.И. при условията на чл.415, ал.1, т.2 от ГПК и е представило
доказателства за това по заповедното производство.
Изложената по-горе фактическа обстановка съдът
установи от приетите писмени доказателства.
При така установените факти по делото съдът достига до
следните правни изводи:
По силата на сключените Договор за мобилни услуги с
предпочетен номер ++359********* от 09.08.2013г., Договор за мобилни услуги с
предпочетен номер ++359********* от 07.10.2013г., Договор за фиксирани услуги с
предпочетен номер +35961890123 от 06.12.2013г., Договор за мобилни услуги с
предпочетен номер ++359********* от 29.06.2015г. ищцовото дружество се задължило
да предоставя на ответницата мобилни услуги чрез посочените по-горе номера, а
ответницата се задължила да плаща на ищцовото дружество месечни абонаментни
такси и цената на ползваните мобилни услуги.
Ищцовото дружество изпълнило задълженията си по цитираните
четири договора, като през отчетните периоди 05.06.2015г. – 04.07.2015г. и 05.07.2015г.
– 04.08.2015г. предоставило на ответницата уговорените услуги. Дължимите
абонаментни такси и цените за ползваните услуги през посочените отчетни периоди
възлизат общо на 94,15 лв. и се формират, както следва:
1. По Договор за
мобилни услуги с предпочетен
номер ++359********* от 09.08.2013г. стандартният месечен абонамент е в размер
на 10,99 лв. Задълженията по договора са в общ размер на 26,68 лв. за отчетен период 05.06.2015г. -
04.08.2015г., а именно:
- по фактура № **********/05.07.2015г. -13,04 лв. - месечен абонамент
от 10,99 лв., допълнителен пакет Клик мобилен интернет от 3,50 лв. и отстъпка
за номера в размер на 1,45 лв.;
- по фактура №
**********/05.08.2015г. - 13,64 лв. - месечен абонамент от 10,99 лв.,
допълнителен пакет Клик мобилен интернет от 3,50 лв. и отстъпка в размер на
1,45 лв.;
2. По Договор за мобилни услуги с предпочетен номер
++359********* от 07.10.2013г. стандартният месечен абонамент е в размер на
14,99 лв. Задълженията по договора са в общ размер на 20,80 лв. за отчетен период 05.06.2015г. -
04.08.2015г., а именно:
- по фактура № **********/05.07.2015г. - 28,02 лв., от които месечен
абонамент от 15,79 лв., 13,81 лв. — използвани услуги и отстъпка от 1,58 лв. От
общата сума са платени 23,86 лв., поради което остатъкът е 4,16 лв.
- по фактура № **********/05.08.20150
г.- 16,64 лв., от които месечен абонамент от 14,99 лв., 3,16лв. - използвани
услуги и отстъпка в размер на 1,50 лв.;
3. По Договор за фиксирани услуги с предпочетен
номер +35961890123 от 06.12.2013г. стандартният месечен абонамент е в размер на
5,90 лв. Задълженията по договора са в общ размер на 12,48 лв. за отчетен период 05.06.2015г. -
04.08.2015г., а именно:
- по фактура №
**********/05.07.2015г. - 6,24,лв. - месечен абонамент от 5,90 лв., 0,93 лв. -
използвани услуги и отстъпка в размер на 0,59 лв.;
- по фактура №
**********/05.08.2015г. - 6,24 лв. - месечен абонамент от 5,90 лв., 0,93 лв. -
използвани услуги и отстъпка в размер на 0,59 лв.;
4. По Договор за мобилни услуги с предпочетен номер ++359********* от 29.06.2015г.
стандартният месечен абонамент в размер на 14,99 лв. Задълженията по договора
са в общ размер на 34,18 лв. за
отчетен период 05.06.2015г. -04.08.2015г., а именно:
- по
фактура № **********/05.07.2015г. - 18,04 лв., от които месечен абонамент от
17,99 лв., 0,05 лв. - използвани услуги;
- по
фактура № **********/05.08.2015г.- 16,14 лв., от които месечен абонамент от
14,99 лв., 1,15лв. използвани услуги.
Ищцовото дружество изпълнило задълженията си и по чл.II.1 от Договор за лизинг с предпочетен номер ++359*********
от 29.06.2015г., като предоставило на ответницата за временно и възмездно
ползване устройство TELENOR Smart Plus Black. За ответницата възникнало
задължението за заплащане на обща лизингова цена в размер на 183,77 лв., чрез извършване
на 23 месечни лизингови вноски, всяка в размер на 7,99 лв. Ответницата не
изпълнила задължението си за заплащане на две лизингови вноски, всяка по 7,99
лв. през отчетните периоди 05.06.2015г.
– 04.07.2015г. и 05.07.2015г. – 04.08.2015г.
Ето защо съдът следва да приеме за установено по
отношение на страните, че ответницата дължи на ищцовото дружество сума в размер
на 110,13 лв., представляваща месечни абонаментни такси и цени за използвани
абонаментни услуги, дължими по Договор за мобилни услуги с предпочетен номер
++359********* от 09.08.2013г., Договор за мобилни услуги с предпочетен номер
++359********* от 07.10.2013г., Договор за фиксирани услуги с предпочетен номер
+35961890123 от 06.12.2013г., Договор за мобилни услуги с предпочетен номер
++359********* от 29.06.2015г. и неплатени лизингови вноски по Договор за лизинг с
предпочетен номер ++359********* от 29.06.2015г., за които са издадени фактура №
**********/05.07.2015г. за отчетен период 05.06.2015г. – 04.07.2015г. с
непогасен остатък 49,47 лв. и фактура № **********/05.08.2015г. за отчетен
период 05.07.2015г. – 04.08.2015г. за сумата 60,66 лв., както и законната лихва
върху тази сума за времето от 10.10.2017г. (датата на подаване на заявлението
за издаване на заповед за изпълнение) до окончателното изплащане на вземането.
В частта относно претенцията да се приеме за
установено, че ответницата дължи на ищцовото дружество неустойки в общ размер на
609,53 лв. (съответно за
предпочетен номер ++359*********, вследствие на неизпълнението и съгласно чл.11
от договора - неустойка в размер на 31,44 лв., съгласно същия чл.11 от стандартните месечни
абонаменти до изтичане на срока на договора; за предпочетен номер +35961890123,
вследствие на неизпълнението и съгласно чл.10 от договора - неустойка в размер
на 16,89 лв., съгласно същия чл.10 от стандартните месечни абонаменти до изтичане на
срока на договора; за предпочетен номер ++359*********, вследствие на
неизпълнението и съгласно чл.11 от договора - неустойка в размер на 280,60 лв., съгласно същия чл.11 от
стандартните месечни абонаменти до изтичане на срока на договора и за
предпочетен номер ++359*********, вследствие на неизпълнението и съгласно Раздел
IV, чл. 4 от споразумението - неустойка в
размер на 280,60 лв., съгласно същия чл. 4 от стандартните месечни
абонаменти до изтичане на срока на договора и начислена във фактура №
********** от 05.10.2015г.) и 167,79 лв., представляващи сбор от 21 лизингови
вноски, начислени накуп, съгласно чл.12 от Общи условия към Договора за лизинг,
искът е неоснователен.
Според уговореното в четирите договора и в сертификат
за пакетни услуги Combo+ вземането на ищцовото дружество за неустойка възниква
в случаите, когато дружество развали договора преди изтичане на уговорения
краен срок за предоставяне на услугите на предвиденото в т.19б от Общите
условия основание – поради виновно неизпълнение от страна на ответницата на
задължението за плащане на суми с настъпил падеж.
Според уговореното в Договор за лизинг с предпочетен номер
++359********* от 29.06.2015г., вземането на ищцовото дружество за всички
месечни лизингови вноски възниква в случай, когато дружеството развали договора
преди изтичане на уговорения краен срок на договора на предвиденото в чл.12 от Общите условия основание - поради виновно
неизпълнение от страна на ответницата на задължението за плащане на суми с
настъпил падеж.
При липсата на друга уговорка между страните и
съгласно разпоредбата на чл.87, ал.1, изр.1 и 2 от ЗЗД развалянето на
сключените в писмена форма договори е следвало да бъде извършено, като ищцовото
дружество изпрати до ответницата писмено предизвестие, с което да ѝ даде
подходящ срок за изпълнение с предупреждение, че след изтичане на срока ще
счита договорите за развалени.
От представените доказателства не се установява
изготвената от дружеството покана (л.37), представляваща предизвестие за
разваляне на договорите, да е била изпратена на адреса на ответницата, посочен
в договорите, или да са предприети други действия за връчване на това писмено
предизвестие на ответницата. Цитираната от ищцовото дружество в становището на
л.92 разпоредба на т.19е от общите условия не го освобождава от задължението да
изпрати писменото предизвестие за разваляне на договора на адреса на
ответницата, посочен в индивидуалните договори.
Предвид изложеното съдът приема, че ищцовото дружеството
не е упражнило надлежно правото си да развали договорите с ответницата, поради
което не е осъществен правопораждащият фактически състав на вземането на
дружеството за неустойки за неизпълнение на задълженията по четирите договора
за мобилни услуги и и вземането на дружеството за оставащите лизингови вноски
по договора за лизинг.
Изложеното по-горе налага предявеният установителен
иск да бъде отхвърлен като неоснователен в частта за горницата над уважения
размер от 110,13 лв. до пълния предявен размер от 887,45 лв., или общо за
сумата 777,32 лв., включваща:
– неустойки в общ размер на 609,53 лв. (съответно 31,44
лв. неустойка, начислена за неизпълнение на задължанията по Договор за мобилни
услуги с предпочетен
номер ++359*********; 16,89 лв., неустойка, начислена за неизпълнение на задължанията по Договор
за мобилни услуги с
предпочетен номер +35961890123; 280,60 лв. неустойка,
начислена за неизпълнение на задължанията по Договор за мобилни услуги с предпочетен номер
++359********* и 280,60 лв. неустойка,
начислена за неизпълнение на задължанията по Договор за мобилни услуги с предпочетен номер
++359*********), начислени във фактура №
**********/05.10.2015г., и
– 167,79 лв., представляващи сбор от 21 лизингови
вноски, начислени накуп, съгласно чл.12 от Общи условия към Договор за лизинг с
предпочетен номер ++359*********, начислени във фактура №
**********/05.10.2015г.,
както и да бъде отхвърлен искът за законна лихва в
частта относно законната лихва върху посочената по-горе сума от 777,32 лв. за
времето от 10.10.2017г. (датата на подаване на заявлението за издаване на
заповед за изпълнение) до окончателното изплащане на вземанията.
При общ уважен размер на иска от 110,13 лв. спрямо общ
претендиран размер от 887,45 лв. и на основание чл.78, ал.1 от ГПК ответницата
следва да бъде осъдена да заплати на ищцовото дружество сумата 47,78 лв.,
представляваща съразмерна част от направените разноски в заповедното
производство по ч.гр.д. № 2211/2017г. по описа на Районен съд - Горна Оряховица
в общ размер от 385 лв. (в т.ч. 25 лв. д.т. и 360 лв. адвокатско
възнаграждение), както и сумата 85,01 лв., представляваща съразмерна част от
направените разноски в производството по настоящото гр.д. № 290/2018г. по описа
на Районен съд - Горна Оряховица в общ размер от 685 лв. (в т.ч. 25 лв. д.т., 300
лв. платен депозит за особен представител на ответницата и 360 лв. платено
възнаграждение на пълномощника адвокат на ищеца).
Водим от изложеното, съдът
Р Е Ш И :
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Р.И.И., ЕГН **********,
с постоянен и настоящ адрес ***, че същата ДЪЛЖИ на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД, ЕИК
*********, със седалище и адрес на управление град София, жк „Младост
– 110,13 лв. (сто и десет лева и тринадесет стотинки),
включващи 46,68 лв. – представляваща месечни абонаментни такси и цени за
използвани абонаментни услуги, дължими по Договор за мобилни услуги с
предпочетен номер ++359********* от 09.08.2013г., Договор за мобилни услуги с
предпочетен номер ++359********* от 07.10.2013г., Договор за фиксирани услуги с
предпочетен номер +35961890123 от 06.12.2013г., Договор за мобилни услуги с
предпочетен номер ++359********* от 29.06.2015г. и неплатени лизингови вноски по
Договор за
лизинг с предпочетен номер ++359********* от 29.06.2015г., за които са издадени
фактура № **********/05.07.2015г. за отчетен период 05.06.2015г. – 04.07.2015г.
с непогасен остатък 49,47 лв. и фактура № **********/05.08.2015г. за отчетен
период 05.07.2015г. – 04.08.2015г. за сумата 60,66 лв., и
– законната лихва върху главницата от 110,13 лв. за
времето от 10.10.2017г. (датата на подаване на заявлението за издаване на
заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК) до окончателното изплащане на
вземанията.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН предявения от
„ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление град
София, жк „Младост
ОСЪЖДА Р.И.И., ЕГН **********, с постоянен и настоящ
адрес ***, ДА ЗАПЛАТИ на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД, ЕИК *********, със седалище и
адрес на управление град София, жк „Младост
– 47,78 лв. (четиридесет и седем лева и седемдесет и
осем стотинки), представляваща съразмерна част от направените разноски в
заповедното производство по ч.гр.д. № 2211/2017г. по описа на Районен съд - Горна
Оряховица, и
– 85,01 лв. (осемдесет и пет лева и една стотинка),
представляваща съразмерна част от направените разноски в производството по
настоящото гр.д. № 290/2018г. по описа на Районен съд - Горна Оряховица.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен
съд - Велико Търново в двуседмичен срок от връчване на преписа.
На
основание чл.7, ал.2 от ГПК, на страните да се връчи препис от решението.
Препис от влязлото в сила решение ДА СЕ ПРИЛОЖИ по
частно гражданско дело № 2211/2017 г. по описа на РС - Горна Оряховица.
РАЙОНЕН СЪДИЯ: …………………