РЕШЕНИЕ
№ 64
гр. ЛЕВСКИ, 06.04.2023 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
РАЙОНЕН СЪД – ЛЕВСКИ в публично заседание на шести март през
две хиляди двадесет и трета година в следния състав:
Председател:Палмира Д. Атанасова
при участието на секретаря Янка Д. Иванова
като разгледа докладваното от Палмира Д. Атанасова Гражданско дело №
20224410100597 по описа за 2022 година
Предявен е иск с правно основание чл. 422 от ГПК във връзка с чл. 79 от
ЗЗД .
В исковата молба се твърди, че въз основа на подадено заявление за
издаване на заповед за изпълнение на парично задължение по реда на чл.410
от ГПК, срещу В. В. В. е образувано ч.гр.д № 473/2022 г. по описа на Районен
съд – Левски, че против длъжника е издадена Заповед за изпълнение на
парично задължение в размер на 757.63 /Седемстотин петдесет и седем лв. и
63 ст./лв., че заповедта за изпълнение на парично задължение на длъжника е
връчена при условията на чл.47, ал.5 ГПК, поради което е предявен на
основание чл. 422, във вр. с чл. 415 ГПК настоящия иск за установяване на
вземането по издадената заповед за изпълнение в размер на 757,63 лв.
/Седемстотин петдесет и седем лв. и 63 ст./лв., която сума представлява, както
следва:
-587.37 /Петстотин осемдесет и седем лв. и 37 ст./лв,- цена на дължими
и незаплатени месечни абонаментни такси за потребление на мобилни услуги;
-227.31 /Двеста двадесет и седем лева и 31 ст./лв. - представляваща
неустойка за предсрочно прекратяване на договорен абонамент за услуги.
Твърди се от фактическа страна следното:
1
Между мобилния оператор ***** ЕАД, и ответника В. В. В. са
сключени договори за предоставяне на мобилни услуги, изброени по-долу, по
силата на които ответника е абонат на дружеството.
По повод договор за мобилни услуги от дата 16.09.2017 г., сключен с
мобилния оператор ***** ЕАД, ответникът В. В. В. е абонат на дружеството
доставчик на мобилни услуги с клиентски номер № ***** и титуляр по
предпочетения мобилен номер ***** /сменен от ***** със Заявление за смяна
на номер от дата 04.06.2018 г. Отношенията между страните са подновени с
подписването на Допълнително споразумение от дата 11.01.2018г., като
абонатът избира ползването на абонаментна програма Тотал 44.99 лв., с
уговорен срок на действие 24 месеца до 11.01.2020 г.
Твърди се, че ответникът се е възползвал от възможността да ползва
повече от една услуга и е сключил договорни абонаменти, както следва:
-Мобилен номер *****, с избрана абонаментна програма Интернет
29.99 лв., с промоционален месечен абонамент 25.99 лв., с уговорен срок на
действие 24 месеца до 17.08.2020 г., съгласно Договор за мобилни услуги от
дата 17.08.2018 г. С оглед сключения договорен абонамент от дата 17.08.2018
г. във връзка с мобилен номер *****, както и с оглед качеството абонат на
дружеството, на ответника е предоставено за ползване мобилно устройство
*****, с отстъпка от стандартната цена, видно от т.7 от договора за мобилни
услуги от дата 17.08.2018 г., както следва:
-Станадартната цена на мобилното устройство /в брой, без абонамент/ е
320.90 лв.;
-Цена в брой или общата лизингова цена с избраната от абоната
програма Интернет е 1.99 лв., следователно отстъпката от стандартната цена,
която ответникът е получил възлиза на сума в размер на 318.91 лв.
Въз основа на посочения договор ответникът е ползвал предоставяните
от Дружеството мобилни услуги, като потреблението е фактурирано под
клиентския номер на абоната № *****.
Твърди се, че съгласно чл. 26 от Общите условия на мобилния оператор
„при ползване на услуги чрез индивидуален договор заплащането на
ползваните услуги се извършва въз основа на фактура, която се издава
ежемесечно на името на потребителя. При сключване на индивидуален
договор всеки потребител -страна по договора бива уведомен за датата от
месеца, на която ще му бъде издавана фактура. Неполучаването на фактурата
2
не освобождава потребителя от задължението му за плащане на дължимите
суми.“.
Твърди се, че за потребените от абоната-ответник услуги за
периода от 25.09.2019 г. до 24.12.2019 г. ***** е издал:
-фактура № **********/25.10.2019 г. за отчетния период на
потребление от 25.09.2019-24.10.2019 г. с начислена за периода сума за
разговори и месечни абонаменти в размер на 470.60 лв. /с ДДС/, от които:
-За мобилен номер ***** сумата от 21.66 лв./без ДДС/ за месечен
абонаментен план Интернет 29,99 лв.
-За мобилен номер ***** сумата 37.49 лв./без ДДС/ за месечен
абонаментен план Тотал 44,99лв., 44.43 лв. за Плати с *****, и потребление,
разходвано извън месечния пакет в размер на 462.66 лв./без ДДС/ за Роуминг
таксуване (общо).
Твърди се, че дължимата сума е платима в срок 09.11.2019 г. Към
фактурата е приложено извлечение от потреблението на ползвания мобилен
номер.
-фактура №**********/25.11.2019 г. за отчетния период на
потребление от 25.10.2019-24.11.2019г. с начислена за периода сума за
разговори и месечни абонаменти в размер на 70.98 лв. /с ДДС/, от които:
-За мобилен номер *****: 21.66 лв./без ДДС/ за месечен абонаментен
план Интернет 29,99лв.
-За мобилен номер *****: 37.49 лв./без ДДС/ за месечен абонаментен
план Тотал 44,99лв.
Дължимата сума е платима в срок 10.12.2019 г. Към фактурата е
приложено извлечение от потреблението на ползвания мобилен номер.
- фактура №**********/25.12.2019 г. за отчетния период на
потребление от 25.11.2019-24.12.2019 г. с начислена за периода сума за
разговори и месечни абонаменти в размер на 70.98 лв. /с ДДС/, от които:
-За мобилен номер *****: 21.66 лв./без ДДС/ за месечен абонаментен
план Интернет 29,99 лв.
-За мобилен номер *****: 37.49 лв./без ДДС/ за месечен абонаментен
план Тотал 44,99лв.
Дължимата сума е платима в срок 09.01.2020 г. Към фактурата е
приложено извлечение от потреблението на ползвания мобилен номер.
Твърди се, че абонатът е потребил и не е заплатил мобилни услуги на
3
обща стойност 612.56лв., фактурирани за три последователни отчетни месеца
- за месец 10/2019 г., за месец 11/2019 г., и за месец 12/2019 г. Към всяка от
фактурите има приложено извлечение-детайлизирана справка от
потреблението на ползвания номер.
Твърди се, че с Кредитно известие №**********/25.01.2020 г. за
извършена корекция по дълга, е сторнирана сумата в размер на -25.19 лв./с
ДДС/ за върнати на абоната пропорционално начислени при сключване на
абонамента такси, и е отразен незаплатения баланс в размер на 612.56 лв., за
предходните два отчетни периода, при което задължението за плащане
възлиза на сума в размер на 587.37 лв.
Твърди се, че неизпълнението на абоната-ответник да заплати
стойността на потребените и фактурирани услуги на стойност 587.37 лв., е
ангажирало договорната отговорност на абоната по т.11 от процесния договор
за услуги, като във връзка с чл.75, вр.с чл. 196, в) от ОУ на мобилния
оператор, ***** е прекратил едностранно индивидуалните договори на
ответника за ползваните абонаменти, че след прекратяване на отношенията
операторът издава Крайна фактура №**********/25.02.2020 г.. в която са
начислени суми в размер, както следва:
-170.26 лв. /Сто и седемдесет лв. и 26 ст./- за дължима договорна
неустойка за предсрочно прекратяване на договорни абонаменти;
-587.37 лв. /Петстотин осемдесет и седем лв. и 37 ст./ - за незаплатени
далекосъобщителни услуги;
Твърди се, че с оглед изложеното, в настоящото производство интерес
за ищеца представляват начислените суми за незаплатени далекосъобщителни
услуги, които претендира на основание едностранното прекратяване на
индивидуалните договори за мобилни услуги - чл.75, вр.с чл. 196, в) от ОУ,
както и начислената неустойка за предсрочно прекратяване на процесиите
договори за мобилни услуги, която претендира на основание т.11 от договора
за мобилни услуги, която е уговорена съобразно постигнатата с КЗП
СПОГОДБА от 11.01.2018г., по която страна е ***** ЕАД.
Заявява се, че датата на деактивация на процесния абонамент е
14.01.2020 г., като същата се генерира автоматично по вградената електронна
система на Оператора при нерегистрирано плащане и наличието на
незаплатени суми след изтичането на предвидените в месечните фактури
срокове за заплащане и съобразно уговорения краен срок на действие на
4
ползвания абонамент.
Счита, че абонатът е в неизпълнение на договорите си, като същият не
е спазил крайния срок за ползване на абонамента Интернет 29.99 лв.. с
промоционален месечен абонамент 25.99 лв.. с уговорен срок на действие 24
месеца до 17.08.2020 г. съгласно Договор за мобилни услуги от дата
17.08.2018 г.
Твърди се, че след датата на деактивация на процесния абонамент, на
абоната е изпратена покана за доброволно изпълнение, в която е посочен
размерът на общата стойност на незаплатените задължения на абоната,
последният е поканен в 10-дневен срок от последната ла заплати доброволно
процесната сума, като му е указана и последицата от неизпълнение- а именно,
че процесните договори за предоставяне на мобилни/фиксирани услуги ще
бъде прекратен/и, като поканата за изпълнение е доставена на абоната-
длъжник.
Счита, че неизпълнението на ответника е обусловило правото на
мобилния оператор да ангажира договорната отговорност на абоната,
съгласно изричната клауза, съдържаща се и в т.11 от индивидуалния договор
за мобилни услуги, като начисли в крайната издадена фактура неустойка за
предсрочно прекратяване на сключения абонамент. Предвид влизане в сила
на постигната Спогодба между Теленор и Комисия за защита на
потребителите относно начина на формиране на неустойките, претендирани
при предсрочно прекратяване на договорен абонамент, начислената на
абоната неустойка е формирана съобразно новите правила за изчисление,
уговорен в в т.11 от индивидуалния договор за мобилни услуги.
Съгласно т. 11 от Договора за мобилни услуги/ респ. т.Ш-З от
Допълнителното споразумение. в случай на прекратяване на подписан
договор преди изтичане на уговорения срок по вина или инициатива на
Потребителя или по нарушение на задълженията му по договора или
приложения/документи свързани с него, същият е длъжен да заплати за всяка
СИМ карта, по отношение на която е налице прекратяване:
(1) неустойка в размер на всички стандартни месечни абонаменти за
периода от прекратяване на договора до изтичане на уговорения срок, като
сумата не може да надвишава трикратния размер на стандартните месечни
абонаменти, взети без ЛИС, (2) а в случай, че е предоставяна отстъпка от
цената на месечния абонамент, потребителят дължи и възстановяване на част
5
от стойността на ползваните отстъпки, съответстващи на оставащия срок на
договора. (3) В случаите, в които на абоната е предоставено мобилно
устройство за ползване на услуги, съгласно посоченото в подписания договор
или по предходно подписан документ, чийто срок не е изтекъл, Потребителят
дължи такава част от разликата между стандартната цена на устройството (в
брой и без абонамент) съгласно ценовата листа, действаща към момента на
сключване на договора и заплатената от него при предоставянето му (в брой
или съответно обща лизингова цена по договора за лизинг), какъвто
съответства на оставащия срок на договора. Твърди се, че уговорената клауза
е в унисон с предписанията на Комисия за защита на потребителите и с
уговореното в постигнатата Спогодба.
С оглед изложеното, ищецът претендира неустойка съгласно
уговорените правила с комисията за защита на потребителите и съгласно
изричната клауза, съдържаща се и в т.11 от индивидуалния договор за
мобилни услуги, а именно:
Неустойката в размер на 170.26 /Сто и седемдесет лв. и 26 ст./лв.,
формирана, както следва:
-За абонаментен план Интернет 29.99 лв. с промоционален месечен
абонамент 25.99 лв. за мобилен номер ***** се дължи неустойка в размер на
91.63 лв., представляваща стойността на 3 месечни абонаментни такси,
където стойността на месечния абонамент е взета без ДДС, или 21.65 лв. х 3 =
64.97 лв., като разликата до пълния размер представлява възстановяване на
част от ползваната стойност на отстъпките от абонаментните планове
съответстваща на оставащия срок на договора.
-Към абонаментен план Интернет 29.99 лв.. с промоционален месечен
абонамент 25.99 лв. за мобилен номер ***** е начислена и неустойка за
ползване на устройство *****, в размер на 78.63 лв., представляваща такава
част от разликата между стандартната цена на устройството (в брой, без
абонамент), съгласно действащата към момента на сключване на договора
ценова листа, и заплатената от него при предоставянето му (в брой или обща
лизингова цена по договора за лизинг), съответстваща на оставащия срок на
договора.
Твърди се, че като абонат на обществената телекомуникационна мрежа
на мобилния оператор ***** ЕАД ответникът В. В. В. се е съгласил и е приел
Общите Условия на Оператора за взаимоотношения с потребителите на
6
мобилни телефонни услуги, че съгласно чл. 49 от Общите Условия, Теленор
има право да получава в срок всички плащания, дължими от потребителя в
уговореното количество и на уговореното място, че според чл.71
„Потребителят е длъжен да заплаща определените от Теленор цени по начин
и в срокове за плащане, посочени в т. 27 от тези Общи условия, а именно в
срока, указан на фактурата, но не по-късно от 18 дни след датата на
издаването й“. Твърди се, че незаплащането в срок на издадените от
Оператора на абоната фактури за ползваните мобилни услуги е обусловило
правото на Теленор /чл.75 от ОУ/ да прекрати едностранно индивидуалния
договор на В. В. В.. При неспазване на което и да е задължение по част XIII от
тези Общи условия или в случай, че е налице неизпълнение на някое от
другите задължения на потребителя, Теленор има право незабавно да
ограничи предоставянето на услугите, или при условията на т. 196, в) да
прекрати едностранно индивидуалния договор е потребителя или да откаже
сключване на нов договор е него“. Твърди се, че съгласно сключените
договори за мобилни услуги, страните имат права и задължения, описани в
тях и общите условия на доставчика на мобилни услуги, че към
индивидуалните договори се прилагат клаузите на публикуваните общи
условия и те са неразделна част към него, че по силата на същите,
индивидуалният договор влиза в сила от момента на подписването му от
страните, а за неуредените случаи в индивидуалния договор са в сила общите
условия на договора за предоставяне на мобилни услуги. Твърди се, че в чл.20
от Общите условия е посочено, че, всички услуги се заплащат в зависимост
от техния вид и специфика по цени, съгласно действащата ценова листа на
Теленор, че съгласно чл. 23, б) месечния абонамент осигурява достъп до
услугите, за които е сключен индивидуален договор и включва разходите за
поддръжка на Мрежата и се предплаща от потребителя ежемесечно, в
размери съобразно избрания от потребителя абонаментен
план/програма/пакет, че по силата на чл. 26 неполучаването на фактура, не
освобождава потребителя от задължението му за плащане на дължимата сума,
че потребителят отговаря и дължи връщане на оператора и на всякакви
допълнителни /извънредни/ разходи, свързани със събирането на вземания,
които са присъдени по съдебен ред и съгласно чл. 27 от Общите условия
плащането на посочената във фактурата сума се извършва в срока указан на
фактурата, но не по-късно от 18 дни след датата на издаването й, като при
7
неспазване на срока, потребителят дължи неустойка за забава в размер на
законната лихва за всеки ден закъснение.
Твърди се, че в конкретният случай ответникът В. В. В. е подписал
договори за услуги с мобилния оператор, ползвал е процесния мобилен номер
и не е изпълнил задължението си по договор да заплаща стойността на
предоставените услуги, като е това си поведение е изпаднал в забава.
Издадени са фактури и в срок не ги е заплатил. Твърди се, че е изпълнен
фактическият състав на едно договорно неизпълнение по чл.79 ЗЗД, за което
ответникът следва да понесе отговорността си, че представените фактури
сами по себе си, не са основание за плащане, но длъжникът-ответник е
сключил договор и е ползвал съответната далекосъобщителна услуга,
задължил се е да заплаща цената на предоставеното устройство, съгласно
уговорения погасителен план и същият е в неизпълнение на договора си.
Моли се съда да постанови решение, с което да признаете за установено
по отношение на ответника В. В. В., с ЕГН: **********, с адрес: *****
съществува изискуемо вземане на ищеца ***** ЕАД, ЕИК *****, със
седалище и адрес на управление в *****, представлявано от Д.К.К. и М.С., в
общ размер на 757.63 /Седемстотин петдесет и седем лв. и 63 ст./лв., от
които: сумата от 587.37 лв. - представляваща дължими и незаплатени месечни
абонаментни такси за потребление на мобилни услуги, за които са издадени
фактура № ********** от 25.10.2019 г., фактура № ********** от
25.11.2019 г. и фактура № ********** от 25.12.2019 г. за периода от
25.09.2019 г. до 24.12.2019 г. и сумата от 170.26 лв.- представляваща
неустойка за предсрочно прекратяване на договорен абонамент от дата
17.08.2018 г. за мобилен номер *****.
Претендират се направените деловодни разноски, както в настоящото,
така и в заповедното производство.
В едномесечния срок по чл. 131 от ГПК ответникът /нито лично, нито
чрез назначения му особен представител/ не е представил отговор на исковата
молба, не е изразил становище по предявения иск, не е представил
доказателства и не е направил доказателствени искания.
В съдебно заседание се явява назначения особен представител на
ответникът, който заявява, че по същество не оспорва иска. Заявява, че не е
необходимо назначаване на експертиза, предвид представените доказателства
по делото, и не е необходимо ответникът да се товари с допълнителни
8
разноски за експертиза.
Съдът, като прецени представените по делото доказателства, приема за
установено следното:
Видно от приложеното към настоящото дело ч.гр.д. 473/2022 г. на РС
Левски е, че в РС Левски е подадено заявление за издаване на заповед за
изпълнение по чл. 410 от ГПК, въз основа на което е издадена заповед за
изпълнение против ответника.
Съобщението за издадената заповед за изпълнение е връчена на
ответника по реда на чл. 47 ал.5 от ГПК, поради което е дадена възможност на
ищцовата страна да предяви настоящия иск и същия е предявен в дадения от
съда срок.
Видно от представените по делото писмени доказателства е, че между
страните по делото действително са съществували твърдените в исковата
молба договорни отношения. Към доказателствата по делото са представени
посочените в исковата молба фактури, издадени на ответника за доставените
му услуги за посочените периоди, както и за дължимите суми по договора за
лизинг.
В тежест на ответника е да докаже плащането на дължимите суми за
доставените му услуги и по договора за лизинг. Същият, обаче не е
представил доказателства в тази насока.
Тъй като ответника не е изпълнил задължението си да заплати
стойността на потребените и фактурирани услуги на стойност 587,37 лв. по
отношение на същия мобилния оператор е прекратил едностранно
договорите.
Поради прекратяване на договорните отношения поради виновно
неизпълнение от страна на ответника, същия дължи и предвидените в общите
условия и приети с договора неустойки, които предвид постигната спогодба
между Теленор и КЗП относно начина на формирането им са в размер на
трикратния размер на стандартните месечни абонаменти, взети без ДДС.
Видно от данните по делото е, че търсената от ищеца неустойка не надвишава
трикратния размер.
Предвид всички събрани по делото доказателства и изложеното по-горе,
съдът приема, че предявените искове са основателни и доказани и като такива
следва да бъдат уважени.
При този изход на делото следва да бъде осъден ответникът да заплати
9
направените деловодни разноски от ищцовото дружество в настоящото
производство общо в размер на 655 лв., включваща 75 лв. д.т., 180 лв.
заплатени като възнаграждение за един адвокат, както и сумата от 400 лв. –
внесена като депозит за назначения особен представител. Следва да бъдат
присъдени и направените деловодни разноски в заповедното производство, а
именно сумата от 205 лв., от които 25 лв. заплатени като д.т. и сумата от 180
лв. заплатени като възнаграждение за един адвокат.
На основание изложеното, съдът
РЕШИ:
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл. 422 от ГПК по
отношение на ***** ЕАД /с предишно наименование ***** ЕАД/, с ЕИК
*****, със седалище и адрес на управление: ***** и В. В. В., с ЕГН
**********, от ***** ***** *****, че В. В. В. /със сочени по-горе данни/
дължи на „*****” ЕАД /със сочени по-горе данни/ сума в размер на 757.63
/Седемстотин петдесет и седем лв. и 63 ст./лв., от които: сумата от 587.37
лв. - представляваща дължими и незаплатени месечни абонаментни такси за
потребление на мобилни услуги, за които са издадени фактура № **********
от 25.10.2019 г., фактура № ********** от 25.11.2019 г. и фактура №
********** от 25.12.2019 г. за периода от 25.09.2019 г. до 24.12.2019 г. и
сумата от 170.26 лв.- представляваща неустойка за предсрочно прекратяване
на договорен абонамент от дата 17.08.2018 г. за мобилен номер ***** - за
което вземане е издадена заповед за изпълнение по ч.гр.д. 473/2022 г. по
описа на РС Левски.
ОСЪЖДА на основание чл. 78 ал.1 от ГПК В. В. В. /със сочени по-
горе данни/ да заплати на „*****” ЕАД /със сочени по-горе данни/
направените деловодни разноски в настоящото производство в размер на
655 лв., както и направените деловодни разноски по ч.гр.д. 473/2022 г. на
РС Левски в размер на 205 лв.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Плевен в
двуседмичен срок от връчване на копие от същото на страните.
Съдия при Районен съд – Левски: _______________________
10