Р
Е Ш Е
Н И Е
№…………………
гр. Карлово, 17.07.2019
година
В ИМЕТО НА НАРОДА
Карловски районен съд трети граждански състав
на втори юли две
хиляди и деветнадесета година
в публично
заседание в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДАРИНА ПОПОВА
Секретар: КРАСИМИРА БОЖАКОВА
като разгледа
докладваното от съдията
гражданско дело №
352 по описа за 2019 година
и за да се произнесе, взе предвид:
ПРОИЗВОДСТВОТО
е по иск с правно основание член 422 от ГПК и чл. 79, ал.1 от ЗЗД.
Ищецът „Т.Б.“
ЕАД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление ***, Б.П.С., сграда 6 със
законен представител – Д.К.К.и М.С., чрез
процесуалния си представител твърди, че по повод договор за мобилни услуги от
дата 12.11.2015 г., сключен с мобилния оператор „Т.Б.“ ЕАД, ответникът А.Я.Ф.
бил абонат на дружеството доставчик на мобилни услуги с клиентски номер №
********* и титуляр по предпочетения мобилен номер ********с избрана
абонаментна програма Резерв Стандарт 39.99 лева, с уговорен срок на действие до
12.11.2017 г., като при възползване от преференциални условия на оператора,
взел мобилно устройство Telenor, модел Smart Plus White
на изплащане посредством 23 месечни лизингови вноски в размер на 5.99 лева
всяка, съгласно уговорения погасителен план по лизинговия договор. На
12.09.2016 г. абонатът сключил допълнително споразумение по повод титулярния
мобилен номер с абонаментен план НонСтоп 30.99 лева. На
19.09.2016 г. абонатът сключил допълнително споразумение за мобилен номер ********с
абонаментен план НонСтоп 30.99 лева. На 18.05.2017 г.
абонатът сключил договор за мобилни услуги за мобилен номер с абонаментен план Тотал 14.99 лева със срок на действие до 18.05.2019 г. От
тази дата абонатът сключил и договор за лизинг, с който е взел на изплащане
мобилно устройство марка Lenovo, модел Moto Е Blade посредством 23
месечни вноски в размер на 8.09 лева. На 19.06.2017 г. абонатът сключил
допълнително споразумение за мобилен номер 0894/348758 с абонаментен план Тотал 24.99 лева със срок до 19.06.2019 г. Въз основа на
посочения договор ответникът ползвал предоставяните от ищеца мобилни услуги,
като потреблението било фактурирано под клиентския номер на абоната - №
*********.
Съгласно чл.
26 от общите условия на мобилния оператор „при ползване на услуги чрез
индивидуален договор заплащането на ползваните услуги се извършва въз основа на
фактура, която се издава ежемесечно на името на потребителя. При сключване на
индивидуален договор всеки потребител - страна по договора бива уведомен за
датата от месеца, на която ще му бъде издавана фактура. Неполучаването на
фактурата не освобождава потребителя от задължението му за плащане на дължимите
суми.“.
За потребените от абоната-ответник услуги за периода
18.05.2017 г. до 17.10.2017 г. ищецът издал: фактура №**********/18/06/2017 г.
за отчетения период на потребление 18/05/2017-17/06/2017 г. с начислена за
периода сума за плащане в размер на 197.02 лева (с ДДС), от които: за мобилен
номер 0894/348758 - 24.98 лева (без ДДС) за абонаментен план Тотал 14.99лева, 8.09 лева - вноска лизинг, 1.16 лева (без
ДДС) -разговори към други национални мрежи, 87.58 лева (без ДДС) - разговори с Т.;
за мобилен номер ********- 18.32 лева (без ДДС) - за абонаментен план НонСтоп 30.99 лева, 5.99 лева - вноска лизинг, 4.86 лева
(без ДДС) - други услуги (номера 0700,0800,00800), 15.51 лева (без ДДС) - други
услуги с добавена стойност, 0.04 лева (без ДДС) - разговори към „Грижа за
клиента“. Дължимата сума била платима в срок 03.07.2017 г. Към фактурата било
приложено извлечение от потреблението на ползвания номер.
Издадена била
фактура №**********/18/07/2017 г. за отчетения период на потребление
18/06/2017-17/07/2017 г. с начислена за периода сума за плащане в размер на
94.26 лева с ДДС, от които: за мобилен номер 0894/348758 - 28.88 лева без ДДС
за абонаментен план Тотал 14.99 лева, 8.09 лева -
вноска лизинг, 1.24 лева без ДДС - временно възстановяване на изходящия трафик,
2.42 лева без ДДС - разговори с Т.; за мобилен номер ********- 18.32 лева без
ДДС за абонаментен план НонСтоп 30.99 лева, 5.99 лева - вноска лизинг, 1.24 лева
без ДДС - временно възстановяване на изходящия трафик, 0.12 лева без ДДС -
разговори към „Грижа за клиента“, 10.52 лева - други услуги с добавена
стойност, 2.58 лева (без ДДС) международни разговори. Дължимата сума била
платима в срок 02.08.2017 г. Към фактурата било приложено извлечение от
потреблението на ползвания номер.
Издадена била
фактура № **********/18/08/2017 г. за отчетения период на потребление
18/07/2017-17/08/2017 г. с начислена за периода сума за плащане в размер на
61.10 лева с ДДС, от които: за мобилен номер 0894/348758 - 20.82 лева (без ДДС)
- за абонаментен план Тотал 24.99 лева, 8.09 лева - вноска
лизинг; за мобилен номер 0894/947201- 18.32лева (без ДДС) - за абонаментен план
НонСтоп 30.99 лева, 5.99 лева - вноска лизинг, 0.04
лева без ДДС - разговори към „Грижа за клиента“. Дължимата сума била платима в
срок 02.09.2017 г. Към фактурата било приложено извлечение от потреблението на
ползвания номер.
Абонатът потребил и не заплатил мобилни услуги на обща стойност
272.38 лева, фактурирани за три последователни отчетни месеца - за месец
06/2016 г., за месец 07/2016 г. и за месец 08/2016 г. Към всяка от фактурите
имало приложено извлечение - детайлизирана справка от потреблението на
ползвания номер. С кредитно известие № **********/18/09/2017 г. за извършена
корекция по дълга, като е сторнирана сумата в размер
на - 16.67 лева (с ДДС) за върнати на абоната пропорционално начислени при
сключване на абонамента такси, начислена е и дължимата лизингова вноска в
размер на 14.08 лева и е отразен незаплатения баланс в размер на 272.38 лева,
за предходните три отчетни периода, при което задължението за плащане възлиза на
сума в размер на 269.79 лева. Неизпълнението
на абоната –о тветник да заплати стойността на потребените и фактурирани услуги на стойност 269.79 лева,
ангажирало договорната отговорност на абоната А.Я.Ф. по т.11 от процесния
договор за услуги, като във връзка с чл. 75, вр.с чл.
196, в) от ОУ на мобилния оператор, Т. прекратил едностранно индивидуалните
договори на ответника за ползваните абонаменти и е издал по абонатен номер №
********* на дата 18.10.2017 г. крайна фактура № ********** с начислена обща
сума за плащане в размер на 1213.06 лева. В издадената крайна фактура била
начислена неустойка за предсрочно прекратяване на договорите за мобилни услуги
в размер на 775.48 лева; фактурирана била цената, дължима за оставащите
незаплатени лизингови вноски, съгласно уговорения погасителен план в размер на
167.79 лева и била включена сумата за потребените
мобилни услуги от предходните три отчетни периода в размер на 269.79 лева. Датата
на деактивация на процесния абонамент била на
07.09.2017 г., като същата се генерира автоматично по вградената електронна
система на оператора при нерегистрирано плащане и наличието на незаплатени суми
след изтичането на предвидените в месечните фактури срокове за заплащане и
съобразно уговорения краен срок на действие на ползвания абонамент. Така,
абонатът бил в неизпълнение на договора си, като същият не спазил крайния срок
за ползване на абонамента Тотал 24.99 лева, за
мобилен номер ********** и НонСтоп 30.99 лева за
мобилен номер 0894/947201.
Не се
претендира начислената неустойка при предсрочно прекратяване на договорите за
услуги в размер на 775.48 лева.
Поради
прекратяване на договора за мобилни услуги и преустановяване на предоставяните
услуги, на основание т.12, ал.2 от Общите условия, приложени към лизинговия
договор, дължимите месечни вноски за предоставеното на абоната мобилно
устройство марка Lenovo модел Мо to4 Е Black и
устройство Telenor модел Smart
Plus White били обявени за
предсрочно изискуеми. Съгласно чл.3(2) от всеки от договорите за лизинг, сключени
към абонаментите за мобилен номер ********** и 0894/947201, „Месечните
лизингови вноски се фактурират от лизингодателя и
заплащат от лизингополучателя съгласно сроковете,
условията и начина за плащане на задълженията на лизингополучателя
в качеството му на абонат на мобилни услуги, съгласно сключения между страните
договор за предоставяне на такива услуги и Общите условия на „Т.Б.“ ЕАД“. При
сключване на процесния договор била посочена предпочетена дата на фактуриране
на услугите 18-то число от месеца. Така, падежът на лизинговите вноски бил
указания в месечните фактури срок за заплащане на фактурираните услуги. Неизпълнението
на абоната да заплати в указаните срокове дължими към оператора месечни
плащания довело до предсрочното прекратяване по вина на абоната на
индивидуалния му абонамент за ползвания мобилен номер, на основание чл.12, ал.2
от Общите условия към договора за лизинг („Месечните вноски и други плащания
стават предсрочно изискуеми в случай на прекратяване на договорите за мобилни
или фиксирани услуги, както и в случай на забава на дължими съгласно тези
договори плащания“), били обявени за предсрочно изискуеми лизинговите вноски,
дължими след месец 10/2017 г., когато била издадена крайната фактура
№**********/18/10/2017г., съгласно уговорения погасителен план, както следва: за
устройство Telenor модел Smart
Plus White, взето във
връзка с мобилен номер 0894/947201, се дължи цената в размер на 5.99 лева за
месец 10/2017 г., представляваща дължима сума за придобиване собствеността
върху лизинговата вещ, съгласно чл.1, ал.2 от Договора за лизинг за мобилен
номер 0894/947201; за устройство марка Lenovo модел Moto Е Black, взето във връзка с мобилен номер 0894/348758,
се дължи цената в размер на 161.80 лева след месец 10/2017г. Съответно
периодът, за който са дължими предсрочно изискуемите лизингови вноски, е от
м.10/2017 г. до м.04/2019 г.
Като абонат на
обществената телекомуникационна мрежа на мобилния оператор „Т.Б.“ ЕАД
ответникът се съгласил и приел общите условия на оператора за взаимоотношения с
потребителите на мобилни телефонни услуги. Съгласно чл. 49 от общите условия,
дружество Т.имало право да получава в срок всички плащания, дължими от
потребителя в уговореното количество и на уговореното място. Според чл.71
„Потребителят е длъжен да заплаща определените от Т.цени по начин и в срокове
за плащане, посочени в т. 27 от тези Общи условия, а именно в срока, указан на
фактурата, но не по-късно от 18 дни след датата на издаването й“. Незаплащането
в срок на издадените от Оператора на абоната фактури за ползваните мобилни
услуги обусловило правото на ищеца (чл.75 от ОУ) да прекрати едностранно
индивидуалния договор на ответника. При неспазване на което и да е задължение
по част XIII от тези общи условия или в случай, че е налице неизпълнение на
някое от другите задължения на потребителя, ищецът имал право незабавно да
ограничи предоставянето на услугите, или при условията на т. 196, в) да
прекрати едностранно индивидуалния договор с потребителя или да откаже
сключване на нов договор с него. Съгласно сключения договор за мобилни услуги,
страните имали права и задължения, описани в него и общите условия на
доставчика на мобилни услуги. Към индивидуалния договор се прилагат клаузите на
публикуваните общи условия и те са неразделна част към него. По силата на
същите, индивидуалният договор влиза в сила от момента на подписването му от
страните, а за неуредените случаи в индивидуалния договор били в сила общите условия
на договора за предоставяне на мобилни услуги. В чл.20 от Общите условия било
посочено, че всички услуги се заплащат в зависимост от техния вид и специфика
по цени, съгласно действащата ценова листа на Т.. Съгласно чл. 23, б) месеченния абонамент осигурявал достъп до услугите, за
които е сключен индивидуален договор и включвал разходите за поддръжка на
мрежата и се предплащал от потребителя ежемесечно, в размери съобразно избрания
от потребителя абонаментен план/програма/пакет. По силата на чл. 26
неполучаването на фактура, не освобождавало потребителя от задължението му за
плащане на дължимата сума. Потребителят отговарял и дължал връщане на оператора
и на всякакви допълнителни (извънредни) разходи, свързани със събирането на
вземания, които са присъдени по съдебен ред. Съгласно чл. 27 от общите условия
плащането на посочената във фактурата сума се извършвало в срока указан на
фактурата, но не по-късно от 18 дни след датата на издаването й. При неспазване
на срока, потребителят дължал неустойка за забава в размер на законната лихва
за всеки ден закъснение. В конкретният случай ответникът А.Я.Ф. подписал
договор за услуги с мобилния оператор, ползвал мобилни номера 0894/348758 и
0894/947201, не изпълнил задължението си по договор да заплаща стойността на
предоставените услуги, като с това си поведение изпаднал в забава. Издадени
били фактури и в срок не ги заплатил. Изпълнен бил фактическият състав на едно
договорно неизпълнение по чл.79 ЗЗД, за което ответникът следвало да понесе отговорността
си. Представените фактури сами по себе си, не били основание за плащане, но
длъжникът-ответник сключил договор и е ползвал съответната далекосъобщителна
услуга, задължил се е да заплаща цената на предоставеното устройство, съгласно
уговорения погасителен план, респ. същият е в неизпълнение на договора си.
МОЛИ съда да
постанови решение, с което:
да признае за
установено, че А.Я.Ф. дължи на „Т.Б.“ ЕАД сумата 269.79 лева (двеста шестдесет
и девет лева седемдесет и девет стотинки) за незаплатени далекосъобщителни
услуги за абонатен номер № ********* за периода от 18.05.2017 г. до 17.10.2017
г., ведно със законната лихва за забава, считано от датата на подаване на
заявление по реда на чл. 410 от ГПК по ЧГрД № 81/2019
г. до окончателното плащане на сумата, за част от която сума е издадена Заповед
№ 51 от 21.01.2019 г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК по ЧГрД № 81/2019 г. по описа на Районен съд Карлово;
да осъди А.Я.Ф.
да заплати на „Т.Б.“ ЕАД сумата от 167.79 лева (сто шестдесет и седем лева и
седемдесет и девет стотинки), представляваща незаплатени лизингови вноски по
Договор за лизинг от 12.11.2015г. за мобилен номер ********за периода от
м.10/2017г. до м.10/2017г. и по Договор за лизинг от 18.05.2017г. за мобилен
номер 0894/348758, с абонатен номер № *********.
Претендира
разноските в исковото производство.
Ответникът А.Я.Ф.
с ЕГН ********** ***, редовно призован за съдебното заседание, не се явява, не
се представлява и не взема становище по иска. Въпреки дадената възможност за
писмен отговор, в срока по чл. 131 от ГПК не е депозирал такъв. На същия са
указани последиците по чл. 133, член 143, ал.3 от ГПК, както и по чл. 238, ал.1
от ГПК, а именно, че ако не е подал отговор в срока за отговор на исковата
молба и не се яви в първото заседание по делото, без да е направил искане за
разглеждането му в негово отсъствие, ищецът може да поиска постановяване на
неприсъствено решение срещу ответника.
В първото по
делото заседание, на 02.07.2019 г. ищецът е поискал постановяване на
неприсъствено решение, на основание чл. 238, ал.1 от ГПК.
Настоящият
съдебен състав намира, че са налице процесуалните предпоставки по чл. 239, ал.1
от ГПК, за постановяване на неприсъствено решение срещу ответника: същият е бил
редовно призован за съдебно заседание, не се е явил и не е бил представляван,
редовно му е връчено съобщението за писмен отговор в срока по член 131 от ГПК,
но не е подал такъв, а са му указани надлежно последиците от това. С оглед
приетите писмени доказателства, представени с исковата молба, искът е вероятно
основателен. С оглед установеното следва срещу ответника да бъде постановено
неприсъствено решение, с което предявените искове да бъдат уважени съобразно
ангажираните писмени доказателства, без същият да се мотивира по същество, по
аргумент от чл. 239, ал.2 от ГПК.
ОТНОСНО
РАЗНОСКИТЕ:
На основание
чл. 78, ал. 1 във вр. с чл. 78, ал.8 ГПК с оглед
изхода на спора, на ищеца следва да присъдят сторените в настоящото
производство деловодни разноски, както следва: държавна такса в размер на 75.00
лева и адвокатско възнаграждение в размер на 180 лева, или разноски в общ
размер на 255.00 лева.
Разноски в
заповедното производство не са претендирани.
Мотивиран от
изложеното съдът
Р Е Ш И:
ПРИЗНАВА ЗА
УСТАНОВЕНО, че А.Я.Ф. с ЕГН ********** *** дължи на „Т.Б.“ ЕАД, ЕИК ******, със
седалище и адрес на управление ***, Б.П.С., сграда 6 със законен представител –
Д.К.К.и М.С.: 269.79 лева (двеста шестдесет и девет
лева седемдесет и девет стотинки) за незаплатени далекосъобщителни услуги за
абонатен номер № ********* за периода от 18.05.2017 г. до 17.10.2017 г., ВЕДНО
със законната лихва за забава, считано от датата на подаване на заявление по
реда на чл. 410 от ГПК до окончателното плащане на сумата, за част от която
сума е издадена Заповед № 51 от 21.01.2019 г. за изпълнение на парично
задължение по чл. 410 от ГПК по ЧГрД № 81/2019 г. по
описа на КрлРС.
ОСЪЖДА А.Я.Ф.
с ЕГН ********** *** да заплати на „Т.Б.“ ЕАД, ЕИК ******, със седалище и адрес
на управление ***, Б.П.С., сграда 6 със законен представител – Д.К.К.и М.С. сумата от 167.79 лева (сто шестдесет и седем лева
и седемдесет и девет стотинки), представляваща незаплатени лизингови вноски по
Договор за лизинг от 12.11.2015г. за мобилен номер ********за периода от
м.10/2017г. до м.10/2017г. и по Договор за лизинг от 18.05.2017г. за мобилен
номер 0894/348758, с абонатен номер № *********.
ОСЪЖДА
А.Я.Ф. с ЕГН ********** *** да заплати на „Т.Б.“ ЕАД, ЕИК ******, със седалище
и адрес на управление ***, Б.П.С., сграда 6 със законен представител – Д.К.К.и М.С., направените по настоящото производство разноски
размер на 255 (двеста петдесет и пет) лева.
РЕШЕНИЕТО е
окончателно на основание член 239, ал.4 от ГПК.
ПРЕПИС от
решението да се връчи на страните.
РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Сн.Д.