№ 239
гр. Дупница, 20.12.2021 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
РАЙОНЕН СЪД – ДУПНИЦА, II-РИ СЪСТАВ ГО, в публично
заседание на седемнадесети декември през две хиляди двадесет и първа
година в следния състав:
Председател:Иван Б. Димитров
при участието на секретаря Росица К. Ганева
като разгледа докладваното от Иван Б. Димитров Гражданско дело №
20211510101740 по описа за 2021 година
„МАГНЕЗИЯ“ ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр. Плевен, ул.
„Георги Сава Раковски“ 57, вход А, ет.3, ап.9, представлявано от Анелия Томас Нацулис -
едноличен собственик и управител, чрез адвокат Х.П., със съдебен адрес: гр. София, ул. “Деспот
Слав” № 9, ет.2, е предявило срещу „ИНЖЕНЕРИНГ ВАС СТРОЙ“ ЕООД, ЕИК *********, със
седалище и адрес на управление: гр. Сапарева Баня, ул. „Незабравка" № 6, представлявано от
Константин К. - управител и едноличен собственик на капитала, искове с правна квалификация
чл.327, ал.1 от ТЗ, чл.82 и чл.92 ЗЗД. Искането е за осъждане на ответника да заплати на ищеца
дължимите от него суми, произтичащи от договор за доставка от 21.08.2017 г.: 4 000 лв. -
главница, ведно със законната лихва върху главницата от дата на подаване на исковата молба до
изплащане на задължението; - неустойка за забава в размер на 600 лв. за период от 02.02.2018 г. до
дата на подаване на исковата молба; 148, 93 лв. - разходи за уведомяване. Претендират се и
направените разноски.
Ищецът твърди, че на 21.08.2017 г. сключил договор с ответника за доставка на материали
за топлоизолационна система ДЕКО, алкидни и водни производни на „Оргахим“ – Русе, с място на
доставка в гр. Русе. Съгласно т.8 от договора плащането следвало да се извърши по банков път до
30 дни след получаването на стоката.
Съгласно т. 17 от договора, в случай, че купувачът се забави със заплащането на
уговорената сума, той дължи неустойка в размер на половин процент за всеки просрочен ден, но не
повече от 15% от дължимата сума.
За периода от 07.12.2017 г. до 13.04.2018 г. по договора за доставка са издадени следните
фактури в общ размер на 47 140.01 /четиридесет и седем хиляди сто и четиридесет лева и една
стотинка/ лв. с ДДС, както следва:
1. Фактура № ********** от 7.12.2017 на стойност 6366.62 лв.
2. Фактура № ********** от 11.12.2017 на стойност 4128.96 лв.
3. Фактура № ********** от 11.12.2017 на стойност 307.20 лв.
4. Фактура № ********** от 12.12.2017 на стойност 3643.20 лв.
1
5. Фактура № ********** от 2.1.2018 на стойност 2070.14 лв.
6. Фактура№ ********** от 5.1.2018 на стойност 1095.24 лв.
7. Фактура № ********** от 8.1.2018 на стойност 3249.79 лв.
8. Фактура № ********** от 11.1.2018 на стойност 4588.44 лв.
9. Фактура № ********** от 12.1.2018 на стойност 2059.2 лв.
10. Фактура № ********** от 18.1.2018 на стойност 1801.73 лв.
11. Фактура № ********** от 22.1.2018 на стойност 1066.54 лв.
12. Фактура № ********** от 24.1.2018 на стойност 5450.22 лв.
13. Фактура № ********** от 26.1.2018 на стойност 2635.39 лв.
14. Фактура № ********** от 30.1.2018 на стойност 946.85 лв.
15. Фактура№ ********** от 2.2.2018 на стойност 4391.71 лв.
16. Фактура № ********** от 8.2.2018 на стойност 207.47 лв.
17. Фактура № ********** от 13.2.2018 на стойност 574.22 лв.
18. Фактура № ********** от 23.2.2018 на стойност 381.07 лв.
19. Фактура № ********** от 12.3.2018 на стойност 863,33 лв.
20. Фактура № ********** от 16.3.2018 на стойност 180,00 лв.
21. Фактура № ********** от 27.3.2018 на стойност 450,4.3 лв.
22. Фактура № ********** от 13.4.2018 на стойност 249.60 лв.
На 03.07.2018 г. с нотариална покана с peг. №4983/04.08.2018 г. връчена чрез нотариус Ася
Тодорова ищецът поканил ответника в разумен срок да заплати задълженията си по гореописаните
фактури.
След връчване на нотариалната покана ответникът изпълнил частично задължението си.
Към настоящия момент не са погасени дължими суми на обща стойност 4 000 лв., по следните
фактури:
1. Фактура № ********** от 2.2.2018г. на стойност 4391,71 лв. с ДДС, от която частично
е платена сума в размер на 3280 /три хиляди двеста и осемдесет лева/ лв. и остатъкът е в размер на
1111, 65 / хиляда сто и единадесет лева и шестдесет и пет стотинки/ лв.
2. Фактура № ********** от 8.2.2018 г. на стойност 207.47 лв. с ДДС
3. Фактура № ********** от 13.2.2018 г. на стойност 574.22 лв. с ДДС.
4. Фактура № ********** от 23.2.2018 г. на стойност 381-07 лв. с ДДС.
5. Фактура №********** от 12.3.2018 г. на стойност 863.33 лв. с с ДДС.
6. Фактура № ********** от 16.3.2018 г. на стойност 180.00 лв. с с ДДС.
7. Фактура № ********** от 13.4.2018 г. на стойност 249, 60 лв. с ДДС.
8. Фактура №********** от 18.04.2018г. на стойност 432.66 лв. с ДДС.
В законоустановения срок по чл.131 от ГПК не е постъпил писмен отговор от ответника.
В съдебното заседание, за което е бил редовно призован, ответникът не е изпратил
представител и не е изразил становище.
Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства, прие за установено
следното:
Ищецът е представил и са приети като доказателства описания договор с ответника за
доставка, издадените въз основа на него фактури, както и нотариална покана до ответника за
заплащане на дължимите суми.
Твърдените обстоятелства от ищеца в хода на исковото производство не са оспорени от
ответника.
2
В съдебното заседание процесуалният представител на ищеца е направил искане съдът да
постанови неприсъствено решение.
Съдът взе предвид, че на ответника е бил връчен препис от исковата молба и
доказателствата към нея. С разпореждането са му били указани последиците на чл.238 и чл.239
ГПК от неспазването на сроковете за размяна на книжата. Въпреки това ответникът не е депозирал
писмен отговор. В откритото съдебно заседание той не е изпратил представител, не е направил
искане за разглеждане на делото в негово отсъствие.
Освен това съдът намира предявения иск за вероятно основателен с оглед на посочените в
исковата молба обстоятелства и представените доказателства, поради което ще го уважи.
Решението се основава на наличието на предпоставките за постановяване на неприсъствено
решение.
На основание чл.78, ал.1 ГПК ответникът следва да заплати направените от ищеца
разноски по водене на делото в размер на 1828 лв. - внесена държавна такса и платено адвокатско
възнаграждение, включително по обезпечителното производство.
Воден от горното, съдът
РЕШИ:
ОСЪЖДА „ИНЖЕНЕРИНГ ВАС СТРОЙ“ ЕООД, ЕИК *********, да заплати на
„МАГНЕЗИЯ“ ЕООД, ЕИК *********, дължимите суми, произтичащи от договор за доставка от
21.08.2017 г.: 4 000 лв. - главница, ведно със законната лихва върху главницата от дата на подаване
на исковата молба до изплащане на задължението; - неустойка за забава в размер на 600 лв. за
период от 02.02.2018 г. до дата на подаване на исковата молба; 148, 93 лв. - разходи за
уведомяване.
ОСЪЖДА „ИНЖЕНЕРИНГ ВАС СТРОЙ“ ЕООД, ЕИК *********, да заплати на
„МАГНЕЗИЯ“ ЕООД, ЕИК *********, разноски по делото в размер на 1000 лв.
Решението не подлежи на обжалване.
Съдия при Районен съд – Дупница: _______________________
3