Р Е
Ш Е Н
И Е
№ 27.12.2019 г. гр. Асеновград
В
И М Е Т О Н А Н А Р О Д А
АСЕНОВГРАДСКИ РАЙОНЕН СЪД, втори
граждански състав на втори декември две хиляди и деветнадесета
година в публичното заседание в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ТЕРЗИЕВА
секретар Йорданка Тянева
като разгледа докладваното от съдия МАРИЯ ТЕРЗИЕВА гражданско дело № 1692 по описа за 2019 г. и като обсъди:
Обективно съединени искове с правно основание чл. 422 и
чл. 415 от ГПК във връзка с чл. 79 от ЗЗД, чл.86 от ЗЗД и чл. 92 от ЗЗД.
Ищецът „Теленор България“ ЕАД твърди,
че между «Космо България Мобайл» ЕАД и
ответника М.Г.П. е сключен договор за мобилни услуги от 17.01.2013 г., с
предпочетен номер ++359*********, за срок от 12 месеца. На 14.01.2015 г. е
сключено допълнително споразумение към договор за мобилни услуги с предпочетен
номер ++359*********, за срок от 24 месеца с план Web & Talk с промоционален месечен абонамент в
размер на 30 лева. Твърдят, че ответницата не изпълнява задължението си по
споразумението в общ размер на 112.51 лева, представляващи неплатени
абонаментни такси и използвани услуги за отчетен период 15.07.2016 г. – 14.10.2016
г. Ответницата е взела на 14.01.2015 и устройство марка Samsung
Galaxy S ІІІ Neo Blue на изплащане с
уговорено 23 месечни лизингови вноски в размер на 9.99 лв. всяка, съгласно
уговорения погасителен план по лизинговия договор. По този договор за лизинг ответницата
дължи сумата в общ размер на 33.96 лева, за отчетен период 15.07.2016 г. –
14.10.2016 г. За потребените от ответника услуги за периода от 15.07.2016 г. –
14.10.2016 г. ищецът е издал следните фактури: за отчетен период на потребление
15.07.2016 г. до 14.08.2016 г. лизинговата вноска в размер на 9.99 лева е
начислена във фактура №
**********/15.08.2016 г.; за отчетен период на потребление 15.08.2016 г. до
14.09.2016 г. лизинговата вноска в размер на 9.99 лева е начислена във
фактура № **********/15.09.2016 г.; за
отчетен период на потребление 15.09.2016 г. до 14.10.2016 г. лизинговата вноска
в размер на 9.99 лева е начислена във фактура
№ **********/15.10.2016 г.; за отчетен период на потребление 15.11.2016
г. до 14.12.2016 г. лизинговата вноска в размер на 9.99 лева е начислена във
фактура № *********/15.12.2016 г.
На 13.12.2011 г. между „Космо България Мобайл“ ЕАД и М.П. е сключен договор
за мобилни услуги с предпочетен номер + +359*********, за срок от 24 месеца,
който става безсрочен, след изтичане на уговорения срок. На 13.08.2014 г. между
същите страни е сключено допълнително споразумение към договор за мобилни
услуги за срок от 12 месеца. На 02.06.2015 г. между М.П. и „Теленор България“
ЕАД е сключено допълнително споразумение към договор за мобилни услуги с
предпочетен номер + +359********* за срок от 24 месеца по план „Резерв“, с
абонамент в размер на 29.99 лева. По това споразумение ответницата дължи сумата
в общ размер на 81.27 лева, за отчетен период 10.07.2016 г. – 09.10.2016 г. По
този договор за лизинг ответницата дължи сумата в общ размер на 33.96 лева, за
отчетен период 15.07.2016 г. – 14.10.2016 г. Ответницата е взела на 02.06.2015
г. и устройство марка Lenovo A6000 Black на изплащане с уговорено 23 месечни лизингови вноски в размер на 8.99 лв.
всяка, съгласно уговорения погасителен план по лизинговия договор. По този
договор за лизинг ответницата дължи сумата в общ размер на 80.91 лева, за
отчетен период 10.07.2016 г. – 09.10.2016 г. По този договор за лизинг ответницата
дължи сумата в общ размер на 33.96 лева, за отчетен период 15.07.2016 г. –
14.10.2016 г.
На 16.10.2015 г. между М.П. и
„Теленор България“ ЕАД е сключен договор за мобилни услуги с предпочетен номер
++359*********, за срок от 24 месеца, по план „Резерв Стандарт“ с месечен
абонамент в размер на 39.99 лева. Същата не изпълнявала задължението по този
договор в общ размер на 43.80 лева, представляващи неплатени абонаментни такси
за използвани услуги за отчетен период 15.07.2016 г. – 14.10.2016 г.
На 30.11.2015 г. между М.П. и
„Теленор България“ ЕАД е сключено допълнително споразумение към договор за
мобилни услуги с предпочетен номер ++359********* за срок от 24 месеца по план
„Нонстоп“, с месечен абонамент в размер на 69.99 лева. Ответницата не
изпълнявала задълженията си по споразумението в общ размер на 201.16 лева,
представляващи неплатени абонаментни такси и използвани услуги за отчетен
период 10.07.2016 г. – 09.10.2016 г.
На 25.07.2016 г. между страните е
сключен договор за мобилни услуги с предпочетен номер ++359********* за срок от
12 месеца по план интернет 650, с месечен абонамент в размер на 6.99 лева. За
неизпълнение на задълженията си по договор дължи общо сумата 21.78 лева,
представляваща неплатени абонаментни такси за отчетен период 10.07.2016 г. –
09.10.2016 г.
На 25.07.2016 г. между страните е
сключен „Сертификат за пакетни услуги Combo+“, съгласно
който за предпочетените номера ++359*********; ++359********* и ++359********* се
прилага отстъпка в размер на 15% от месечния абонамент. Също така ползването на
услугите се продължава до 16.10.2017 г.
Задълженията за предпочетени номера: ++359*********;
++359********* и ++359********* са индивидуализирани във фактури: 1. Фактура №
*********/10.08.2016 г. за отчетен период 10.07.2016 г. – 09.08.2016 г., срок
за плащане – 25.08.2016 г., издадена за сумата от общо 116.08 лева,
представляващи неплатени абонаментни такси, използвани услуги и лизингова
вноска. 2. Фактура № **********/10.09.2016 г. за отчетен период 10.08.2016 г. –
09.09.2016 г., срок за плащане – 25.09.2016 г., издадена за сумата от общо
125.27 лева, представляващи неплатени абонаментни такси, използвани услуги и
лизингова вноска. 3. Фактура № **********/10.10.2016 г. за отчетен период
10.09.2016 г. – 09.10.2016 г., срок за плащане – 25.10.2016 г., издадена за
сумата от общо 113.55 лева, представляващи неплатени абонаментни такси,
използвани услуги и лизингова вноска. 4. Фактура № **********/10.12.2016 г. за
отчетен период 10.11.2016 г. – 09.12.2016 г., срок за плащане – 25.12.2016 г.,
издадена за сумата от общо 1180.98 лева, представляващи неплатени неустойки и
лизингови вноски.Тази фактура на стойност 1180.98 лева се претендира в размер
на 53,94 лева.
Задълженията за предпочетени номера ++359********* и
+35989729746 са индивидуализирани във фактури: 1. Фактура №
**********/15.08.2016 г. за отчетен период 15.07.2016 г. – 14.08.2016 г., срок
за плащане –30.08.2016 г., издадена за сумата от общо 63.43 лева,
представляващи неплатени абонаментни такси, използвани услуги и лизингова
вноска. Тази фактура на стойност 63.43 лева се претендира в размер на 51.13
лева, тъй като е извършено частично плащане от ответницата в размер на 12.30
лева. 2. Фактура № **********/15.09.2016
г. за отчетен период 15.08.2016 г. – 14.09.2016 г., срок за плащане –30.09.2016
г., издадена за сумата от общо 80.17 лева, представляващи неплатени абонаментни
такси, използвани услуги и лизингова вноска. 3. Фактура № **********/15.10.2016
г. за отчетен период 15.09.2016 г. – 14.10.2016 г., срок за плащане –30.10.2016
г., издадена за сумата от общо 54.26 лева, представляващи неплатени абонаментни
такси, използвани услуги и лизингова вноска. 4. Фактура № **********/15.12.2016
г. за отчетен период 15.11.2016 г. – 14.12.2016 г., срок за плащане –
30.12.2016 г., издадена за сумата от общо 614.97 лева, представляващи неплатени
абонаментни такси, използвани услуги и лизингова вноска. Фактурата се
претендира за сумата от 9.99 лева.
За събиране на вземанията е била
издадена заповед за изпълнение, длъжникът е подал възражение в предвидения от
закона срок. Ето защо моли да бъде постановено решение, с което да бъде
признато за установено, че ответницата М.П. му дължи общо сумата 580.67 лева, представляващи неплатени
месечни абонаментни такси и използвани услуги по Допълнително споразумение към
договор за мобилни услуги с предпочетен номер + +359********* и неплатени лизингови вноски по договор за
лизинг към него; неплатени месечни абонаментни такси и използвани услуги по
допълнително споразумение към договор за мобилни услуги с предпочетен номер ++359*********
и неплатени лизингови вноски по договор за лизинг към него; неплатени месечни
абонаментни такси и използвани услуги по договор за мобилни услуги с
предпочетен номер ++359*********; неплатени месечни абонаментни такси и
използвани услуги по допълнително споразумение към договор за мобилни услуги с
предпочетен номер ++359*********; неплатени месечни абонаментни такси по договор
за мобилни услуги с предпочетен номер ++359*********, ведно със законната лихва
от датата на подаване на заявлението по чл.410 от ГПК в съда, до окончателното
изплащане на сумите. Ангажират доказателства, претендират направените по делото
разноски, както и тези, направени в заповедното производство.
В срока по чл.131, ал.1 от ГПК не е
постъпил отговор от ответника М.Г.П..
Съдът, след като прецени събраните по делото
доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено следното:
От приложеното ч.гр.д. № 745/2019 г. по описа на АРС е
видно, че по същото е издадена заповед за изпълнение за вземането, предмет на
иска, както и че срещу нея не е подадено възражение от длъжника М.П., заповедта
на същата е връчена при условията на чл.47 ал.5 от ГПК. Настоящият иск е
предявен в предвидения едномесечен срок, поради което е допустим.
Ответникът е признал предявения иск изцяло, поради което
с оглед изричното искане от ищеца и на основание чл. 237, ал. 1 и ал. 2 от ГПК,
съдът следва да се произнесе с решение съобразно признанието.
По разноските: Съгласно Тълкувателно
решение № 4/2013 г. на ОСГКТ изпълнителната сила на заповедта за незабавно
изпълнение, в частта за разноските отпада, ако вземането е оспорено чрез
възражение по реда на чл. 414 ГПК, и е образувано
исково производство по реда на чл. 415, ал.1 ГПК. С решението по установителния
иск съдът се произнася по дължимостта на разноските за заповедното производство
- относно размера им, както и разпределя отговорността за заплащането на тези
разноски, съобразно с отхвърлената и уважената част от иска. Съдът в исковото
производство се произнася с осъдителен диспозитив по дължимостта на разноските
в заповедното производство, включително и когато не изменя разноските по
издадената заповед за изпълнение. С
оглед изхода на спора, на осн.чл.78 ал.1 от ГПК, на ищцовото дружество
се следват в пълен размер направените в исковото и заповедно производство
разноски: в исковото 385 лв., в заповедното производство 385 лв. /за които са
представени доказателства/, които следва да бъде осъден ответника да заплати на
ищеца.
Мотивиран от гореизложеното съдът
Р Е Ш И:
ПРИЗНАВА ЗА
УСТАНОВЕНО, че М.Г.П.,
ЕГН ********** ***, дължи на „Теленор България“ ЕАД, ЕИК ********* със седалище
и адрес на управление гр. София, Ж.К.“Младост 4“, Бизнес парк София, сграда 6,
представлявано от Джейсън Кристос Кинг – Изпълнителен директор, сумата от общо 580.67 лева (петстотин и осемдесет лева
и шестдесет и седем стотинки), представляваща неплатена месечни абонаментни
такси и използвани услуги по Допълнително споразумение към Договор за мобилни
услуги с предпочетен № + +359********* и неплатени лизингови вноски по Договор
за лизинг към него; неплатени месечни абонаментни такси и използвани услуги по
Допълнително споразумение към договор за мобилни услуги с предпочетен №
++359********* и неплатени лизингови вноски по Договор за лизинг към него;
неплатени месечни абонаментни такси и използвани услуги по договор за мобилни
услуги с предпочетен № ++359*********; неплатени месечни абонаментни такси и
използвани услуги по Допълнително споразумение към договор за мобилни услуги с
предпочетен № + +359*********; неплатени месечни абонаментни такси по Договор за
мобилни услуги с предпочетен № ++359*********, ведно с обезщетение за забава в
размер на законната лихва от датата на подаване на заявлението 04.04.2019 г. до
окончателното изплащане на вземането, за събиране на което е издадена заповед
за изпълнение № 451 от 09.04.2019 по ч.гр.д.№ 745/2019 г. по описа на АРС.
ОСЪЖДА М.Г.П., ЕГН ********** ***, да заплати на „Теленор
България“ ЕАД, ЕИК ********* със седалище и адрес на управление гр. София, Ж.К.“Младост
4“, Бизнес парк София, сграда 6, представлявано от Джейсън Кристос Кинг –
Изпълнителен директор, сумата от 385
лева (триста осемдесет и пет лева), направени по производството разноски и
сумата от 385 лева (триста осемдесет
и пет лева), направени в заповедното производство разноски.
След влизане на решението в сила, ч.гр.д №
745/ 2019 г. по описа на РС Асеновград, да се върне на съответния състав, като
се приложи заверен препис от влязлото в сила решение.
Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Пловдив
в двуседмичен срок от връчването му на страните.
РАЙОНЕН
СЪДИЯ: