Р Е Ш Е Н И Е №
21.10.2019г.,гр. ПАЗАРДЖИК
В И М Е
Т О Н А Н А Р О Д А
ПАЗАРДЖИШКЯ районен съд в публично
съдебно заседание на двадесет и пети септември през две хиляди и деветнадесета година
в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАЙА ПОПОВА
при секретаря Иванка Панчева, като
разгледа докладваното от съдията гр.д. № 1071 по описа за 2019г., за да се
произнесе, взе предвид следното:
Искове с правно основание – чл. 415 във
вр. с чл.422 от ГПК във р. с чл.79 от ЗЗД във вр. с чл.92 от ЗЗД от ЗЗД във вр.
с чл. 86 от ЗЗД.
Производството
по делото е образувано по предявен от „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, ЕИК *********,
Седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Младост 4“ Бизнес Парк София,
сграда 6, чрез: адв. В.П.Г.,*** против: И.С.К., ЕГН: **********, с адрес ***
иск.
Твърди се в исковата молба, че въз основа на подадено
заявление за издаване на заповед за изпълнение на парично задължение по реда на
чл.410 от ГПК, срещу И.С.К. било образувано ч.гр.д №4573/2018г. по описа на PC
Пазарджик. Против длъжника била издадена Заповед за изпълнение за парично задължение
в размер на 1665.25 лв. (хиляда шестстотин шестдесет и пет лв. и 25 ст.) за
незаплатени далекосъобщителни услуги.
Във връзка с връчване на заповедта за изпълнение на
парично задължение на длъжника при условията на чл.47, ал.5 ГПК, ищецът предявява на основание чл. 422, във
вр. с чл. 415 ГПК иск за установяване на вземането по издадената заповед за
изпълнение до размера на 171.67лв./сто седемдесет и един лева и 67ст./, която
сума представлява цена на потребени и незаплатени мобилни услуги.
Наред с установителния иск по чл.422 ГПК и при
условията на обективно кумулативно съединяване с исковата молба предявява и
осъдителни искове срещу ответника за плащане на договорна неустойка в размер на
179.94 лв. /сто седемдесет и девет лева и 94 ст./ - неустойка, както и
неплатени лизингови вноски в размер на 497.42лв. /четиристотин деветдесет и
седем лева и 42ст./.
Изразено е
становище, че допустимо било съдът да бъде сезиран с установителен иск по
чл.422 ГПК за сума, по-малка от тази по заповедното производство, но на същото
основание - вземане за незаплатени далекосъобщителни услуги. Допустимо било
също така, заедно с установителния иск да бъде предявен и осъдителен иск, при
условията на обективно съединяване на искове, за чието разглеждане се прилагали
общите правила.
Твърди се, че по повод Договор за мобилни услуги от
дата 09.05.2016 г. сключен за мобилен номер ****по програма Нонстоп 29.99лв.,
ответникът И.С.К. бил абонат на дружеството-доставчик на мобилни услуги
„ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД с абонатен номер № ********* за уговорения срок на
действие 24 месеца на предпочетената абонаментна програма до
09.05.2018г. На същата дата абонатът бил сключил и Договор за лизинг с
титулярния номер, като е взел на изплащане посредством 23 месечни вноски мобилно
устройство марка LENOVO модел А6010 White с месечни вноски в размер на 11.59
лв.
Като лоялен абонат на Оператора и при възползване от
префенциални условия да ползва повече от една услуга, абонатът-ответник взел втори абонаментен план с предпочетен мобилен
номер **** по програма Резерв Стандарт 7.99лв., съгласно Договор за мобилни
услуги от дата 21.05.2016г. с уговорен срок на действие до 21.05.2017г.
На 29.06.2016г. абонатът сключил Допълнително
споразумение със срок до 29.06.2018г. за мобилен номер ****, като сменил абонаментния си план на НонСтоп
29.99лв. На същата дата абонатът сключил и Договор за лизинг с мобилен номер ****,
като взел на изплащане посредством 23
месечни вноски в размер на 14.59лв. мобилно устройство марка НТС модел Desire
530 Grey
Въз основа на посочения договор ответникът ползвал
предоставяните от Дружеството мобилни услуги, като потреблението било
фактурирано под клиентския номер на абоната № *********.
Съгласно чл. 26 от Общите условия на мобилния оператор
„при ползване на услуги чрез индивидуален договор заплащането на ползваните
услуги се извършвало въз основа на фактура, която се издавала ежемесечно на
името на потребителя. При сключване на индивидуален договор всеки потребител - страна
по договора се уведомявала за датата от месеца, на която ще й бъде издавана
фактура. Неполучаването на фактурата не освобождавала потребителя от
задължението му за плащане на дължимите суми.
За потребените от абоната-ответник услуги за периода
15.07.2016 г. до 14.12.2016 г., ищцовото дружество „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД издало
следните фактури: Фактура № **********/15/08/2016г. за отчетения период на
потребление 15/07/2016-14/08/2016г. с начислена за периода сума за разговори и
месечни абонаменти в размер на 71.19лв. /с ДДС/, от които:
-За мобилен номер ****14,99лв./без ДДС/ за месечен
абонамент Нонстоп 29,99лв., Лизингова вноска 11.59лв.; 1.24лв./без
ДДС/-временно възстановяване на изходящия трафик.
-За мобилен номер **** 14.99лв./без ДДС/ за месечен
абонамент Нонстоп 29.99лв., 1.24лв./без ДДС/-временно възстановяване на
изходящия трафик, 14.59лв-вноска лизинг,3.51 лв./без ДДС/-други услуги (номера
0700/0800/00800), 0.04лв./без ДЦС/-разговори към „Грижа за клиента”.
Дължимата сума била платима в срок 30.08.2016г. Към
фактурата било приложено извлечение от потреблението на ползвания мобилен
номер.
-Фактура № **********/15/09/201бг. за отчетения период
на потребление 15/08/2016-14/09/2016г. с начислена за периода сума за разговори
и месечни абонаменти в размер на 69.33лв. /с ДДС/, от които:
-За мобилен номер ****14,99лв./без ДДС/ за месечен
абонамент Нонстоп 29.99лв., Лизингова вноска 11.59лв.; 0.16лв./без ДДС/-кратки
текстови съобщения.
-За мобилен номер **** 14.99лв./без ДДС/ за месечен
абонамент Нонстоп 29.99лв., 14.59лв.-вноска лизинг,4.32лв./без ДДС/-други
услуги (номера 0700/0800/00800).
Дължимата сума била платима в срок 30.09.2016г. Към
фактурата било приложено извлечение от потреблението на ползвания мобилен
номер.
-Фактура № **********/15/10/2016г. за отчетения период
на потребление 15/09/2016-14/10/2016г. с начислена за периода сума за разговори
и месечни абонаменти в размер на 738.71лв./с ДДС/, от които:
-За мобилен номер ****-9.50лв./без ДДС/ за месечен
абонамент Нонстоп 29.99лв.
-За мобилен номер **** 14.99лв./без ДДС/ за месечен
абонамент Нонстоп 29.99лв., 14.59лв.-вноска лизинг, 0.02лв./без ДДС/-разговори
към „Грижа за клиента”.
Дължимата сума била платима в срок 30.10.2016г. Към
фактурата било приложено извлечение от потреблението на ползвания мобилен
номер.
Абонатът бил потребил и не е заплатил мобилни услуги
на обща стойност 879.23лв., фактурирани за три последователни отчетни месеца -
за месец 08/2016г., за месец 09/2016г. и за месец 10/2016г. Към всяка от
фактурите имало приложено извлечение-детайлизирана справка от потреблението на
ползвания номер.
-Кредитно известие № **********/15/11/2016г, за
извършена корекция по дълга, като била сторнирана сумата в размер на - 4,64лв.,
начислена била дължимата се лизингова вноска в размер на 14.59лв. и било
отразен незаплатения баланс от предходния отчетен период в размер на 879.23лв.,
при което задължението за плащане възлизало на сума в размер на 889.18лв.,
платима в срок 30.11.2016г. Приложено било и извлечение от детайлизираната
справка от потреблението на ползвания номер.
Неизпълнението на абоната-ответник да заплати
стойността на потребените и фактурирани услуги на стойност 889.18лв., било
ангажирало договорната отговорност на абоната по т.11 от процесния договор за
услуги, като във връзка с чл.75, вр.с чл. 196, в) от ОУ на мобилния оператор,
Теленор е прекратил едностранно индивидуалните договори на ответника И.С.К. за
ползваните абонаменти и е издадал по абонатен номер №********* на дата
15.12.2016г. крайна фактура № ********** с начислена обща сума за плащане в
размер на 1665,29лв.
В издадената крайна фактура била начислена неустойка
за предсрочно прекратяване на договорите за мобилни услуги в размер на
498.90лв.; фактурирана била цената, дължима се за оставащите незаплатени
лизингови вноски, съгласно уговорения погасителен план в размер на 277.21лв. и
била включена сумата за потребените мобилни услуги от предходните три отчетни
периода в размер на 889.18лв.
Датата на деактивация на процесния абонамент била
07.11.2016г., като същата се генерирала автоматично по вградената електронна
система на Оператора при нерегистрирано плащане и наличието на незаплатени суми
след изтичането на предвидените в месечните фактури срокове за заплащане и
съобразно уговорения краен срок на действие на ползвания абонамент.
Така, абонатът бил в неизпълнение на договорите си,
като същият не бил спазил крайния срок за ползване на абонамента Нонстоп
29.99лв. за мобилен номер ****до 09.05.2018г., съгласно Договор за мобилни
услуги от дата 09.05.2016г., както и не е спазил крайния срок за ползване на
абонамента Нонстоп 29.99лв., за мобилен номер **** до 29.06.2018г, съгласно
Договор за мобилни услуги от дата 29.06.2016г..
Неизпълнението на ответника обусловило правото на
мобилния оператор да ангажира договорната отговорност на абоната, съгласно
изричната клауза, съдържаща се и в т. 11 от индивидуалния договор за мобилни
услуги, като начисли в крайната издадена фактура неустойка за предсрочно
прекратяване на сключения абонамент. Изричната договорна клауза предвиждала, че
в случай на прекратяване на настоящия договор през първоначалния срок, за която
и да било СИМ карта/номер, посочен в него по вина или инициатива на
Потребителя, последният дължал неустойка в размер на сумата от Нонстопните за
съответния абонаментен план месечни абонаменти за всяка една СИМ карта/номер до
края на този срок.
Към настоящия момент, предвид постигнато споразумение
с Комисия за защита на потребителите, дължимата се неустойка от абонатите на
дружеството при предсрочно прекратяване на договорите била в размер на три
стандартни за ползваната програма месечни абонаментни такси.
С оглед изложеното ищецът претендирал неустойка в
размер на три стандартни за ползваната програма Нонстоп 29.99лв. ( 3x29.99лв.)
за мобилен номер ****месечни абонаментни такси, възлизащи на стойност
89,97/осемдесет и девет лева и 97ст./лв., както и три стандартни за ползваната
програма Нонстоп 29.99лв. ( 3x29.99лв.) за мобилен номер **** месечни
абонаментни такси, възлизащи на стойност 89,97/осемдесет и девет лева и
97ст./л.„ на обща стойност претендират неустойка в размер на три стандартни за
ползваните два абонаментни плана от 179.94 лв./сто седемдесет и девет лева и
94ет./
Освен това, поради прекратяване на договорите на мобилни
услуги и преустановяване на предоставяните услуги, на основание т.12, ал.2 от
Общите условия, приложени към лизинговите договори дължимите месечните вноски
за предоставеното на абоната устройства марка LENOVO модел А6010 White и
устройство марка НТС модел Desire 530 Grey били обявени за предсрочно
изискуеми.
Съгласно чл.3(2) от договора за лизинг, сключен към
абонамента за мобилни номера **** *****, „Месечните лизингови вноски се
фактурират от лизингодателя и заплащали от лизингополучателя съгласно
сроковете, условията и начина за плащане на задълженията на лизингополучателя в
качеството му на абонат на мобилни услуги, съгласно сключения между страните
договор за предоставяне на такива услуги и Общите условия на „Теленор България“
ЕАД“.
При сключване на процесния договор била посочена
предпочетена дата на фактурираме на услугите 5-то число от месеца. Така,
падежът на лизинговите вноски бил указания в месечните фактури- срок за
заплащане на фактурираните услуги.
Поради неизпълнението на абоната да заплати в
указаните срокове дължими към оператора месечни плащания, довело до
предсрочното прекратяване по вина на абоната на индивидуалния му абонамент за
ползвания мобилен номер, на основание чл.12, ал.2 от Общите условия към
договора за лизинг /„Месечните вноски и други плащания ставали предсрочно
изискуеми в случай на прекратяване на договорите за мобилни или фиксирани
услуги, както и в случай на забава на дължими съгласно тези договори
плащания“/, са обявени за предсрочно изискуеми лизинговите вноски, дължими след
месец 12/2017г., когато била издадена крайната фактура
№**********/15/12/2016г., съгласно уговорения погасителен план, както следва:
- За устройство марка LENOVO модел А6010 White взето
във връзка с мобилен номер 0894/429277, се дължала цената в размер на
220.21лв./двеста и двадесет лева и 21ст./ след месец 12/2016г. Съответно
периодът, за който са дължими предсрочно изискуемите лизингови вноски, е от м.
12/2016г. до м.04/2018г.
За устройство марка НТС модел Desire 530 Grey взето
във връзка с мобилен номер **** се дължала цената в размер на 277.21 лв./двеста
седемдесет и седем лева и 21ст./ след месец 12/2016г. Съответно периодът, за
който са дължими предсрочно изискуемите лизингови вноски е от м. 12/2016г. до
м.05/2018г.
Като абонат на обществената телекомуникационна мрежа
на мобилния оператор „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД И.С.К. се е съгласил и е приел
Общите Условия на Оператора за взаимоотношения с потребителите на мобилни
телефонни услуги. Съгласно чл. 49 от Общите Условия, Теленор имало право да
получава в срок всички плащания, дължими от потребителя в уговореното
количество и на уговореното място. Според чл.71 „Потребителят бил длъжен да
заплаща определените от Теленор цени по начин и в срокове за плащане, посочени
в т. 27 от тези Общи условия, а именно в срока, указан на фактурата, но не
по-късно от 18 дни след датата на издаването й. Незаплащането в срок на
издадените от Оператора на абоната фактури за ползваните мобилни услуги
обусловило правото на Теленор /чл.75 от ОУ/ да прекрати едностранно
индивидуалния договор на И.С.К.. „При неспазване на което и да е задължение по
част XIII от тези Общи условия или в случай, че е налице неизпълнение на някое
от другите задължения на потребителя, Теленор имал право незабавно да ограничи
предоставянето на услугите, или при условията на т. 196, в) да прекрати
едностранно индивидуалния договор с потребителя или да откаже сключване на нов
договор с него“.
Съгласно сключения договор за мобилни услуги, страните
имали права и задължения, описани в него и общите условия на доставчика на
мобилни услуги. Към индивидуалния договор се прилагали клаузите на
публикуваните общи условия и те били неразделна част към него. По силата на
същите, индивидуалният договор влизал в сила от момента на подписването му от
страните, а за неуредените случаи в индивидуалния договор били в сила общите
условия на договора за предоставяне на мобилни услуги.
В чл.20 от Общите условия било посочено, че всички
услуги се заплащали в зависимост от техния вид и специфика по цени, съгласно
действащата ценова листа на Теленор. Съгласно чл. 23, б) месечния абонамент
осигурявал достъп до услугите, за които бил сключен индивидуален договор и
включвал разходите за поддръжка на Мрежата и се предплащало от потребителя
ежемесечно, в размери съобразно избрания от потребителя абонаментен
план/програма/пакет. По силата на чл. 26 неполучаването на фактура, не
освобождавало потребителя от задължението му за плащане на дължимата сума.
Потребителят отговарял и дължал връщане на оператора и на всякакви допълнителни
/извънредни/ разходи, свързани със събирането на вземания, които били присъдени
по съдебен ред. Съгласно чл. 27 от Общите условия плащането на посочената във
фактурата сума се извършвало в срока указан на фактурата, но не по-късно от 18
дни след датата на издаването й. При неспазване на срока, потребителят дължал
неустойка за забава в размер на законната лихва за всеки ден закъснение.
Твърди се, че в
конкретният случай ответникът И.С.К. подписал договори за услуги с мобилния
оператор, ползвал е мобилни номера ****и **** и не бил изпълнил задълженията си
по договорите да заплаща стойността на предоставените услуги, като с това си
поведение е изпаднал в забава. Издадени били фактури и в срок не ги бил
заплатил. Изпълнен бил фактическият състав на едно договорно неизпълнение по
чл.79 ЗЗД, за което ответникът следвал да понесе отговорността си.
Представените фактури сами по себе си, не били
основание за плащане, но длъжникът-ответник бил сключил договор и ползвал съответната далекосъобщителна
услуга, задължил се бил да заплаща цената на предоставеното устройство,
съгласно уговорения погасителен план, респ. същият бил в неизпълнение на
договора си.
Оформен е петитум, съдът да постанови решение, с което
да бъде признато за установено по отношение на ответника И.С.К., ЕГН: **********,
с адрес ***, че към него съществува изискуемо вземане на ищеца „ТЕЛЕНОР
БЪЛГАРИЯ" ЕАД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление в град
София, район „Младост", ж.к. „Младост 4". Бизнес Парк София, сграда
6, в размер на 171.67лв. за незаплатени далекосъобщителни услуги за абонатен
номер №********* за периода от 15.07.2016 г. до 14.12.2016г., ведно със
законната лихва за забава, считано от датата на подаване на заявлението
07.11.2019г. до окончателното плащане на сумата.
Да осъди ответника И.С.К., ЕГН: ********** да заплати
на ищеца „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД, ЕИК ********* сума в размер на 179.94
лв., представляваща начислена договорна неустойка за неизпълнение в размер на
три стандартни за ползваните програми -месечни абонаментни такси, както следва:
за сума от 89.97лв.-Зх29,99лв. за програма НонСтоп за номер ****и за сума от 89.97лв.-3x29,99лв.
за програма НонСтоп за номер **** .
Да осъди ответника И.С.К., ЕГН: ********** с адрес ***
да заплати на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ"' ЕАД, ЕИК ********* сума в размер на
220.21лв. за устройство марка LENOVO модел А6010 White взето във връзка с
мобилен номер ****за периода от м.12/2016г. до м.04/2018г., за който са дължими
предсрочно изискуемите лизингови вноски.
Да осъди ответника И.С.К., ЕГН: ********** с адрес ***
да заплати на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ"' ЕАД, ЕИК ********* сума в размер на
277.21лв. за устройство марка НТС модел
Desire 530 Grey взето във връзка с мобилен номер **** за периода от м.12/2016г.
до м.05/2018г., за който са дължими предсрочно изискуемите лизингови вноски.
Претендират се сторените по заповедното и исково
производство разноски.
Приложени са писмени доказателства: 1.Договор за
мобилни услуги; 2.Общи условия на Теленор; 3.Фактури за предоставени мобилни
услуги.; 4.Спогодба между Теленор и КЗП
Приложения към ИМ: Договор за правна помощ.; Пълномощно.
С молба становище вх. № 16123/26.06.2019г.,
депозирана от адв. В.Г., пълномощник на „ТЕЛЕНОР
БЪЛГАРИЯ“ ЕАД е направено уточнение, че в петитума на исковата молба е
посочено, че ищеца претендира сумата в размер на 889.18лв, за незаплатени
далекосъобщителни услуги, но коректната сума е 171.67лв. – така както е
посочено в обстоятелствената част на исковата молба. Отправена е молба съдът да
приеме, че установителната претенция на ищеца е за сума в размер на 171.67лв.
Направено е искане на основание чл. 238 и чл.
239 от ГПК, съдът да постанови неприсъствено решение, тъй като ответникът не се
е явил на първото по делото заседание.
В срока по чл. 131 от ГПК не е постъпил писмен отговор от ответника.
Искът е допустим, като доказателствената
тежест да установи основанието и размера на дължимата от ответника сума се носи
от ищцовата страна.
Съдът
намира, че следва да бъдат приети приложените към исковата молба, писмени
доказателства.
Във
връзка с молба становище вх. № 16123/26.06.2019г., депозирана от адв. В.Г.,
пълномощник на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД е
направено уточнение, че в петитума на исковата молба е посочено, че ищеца
претендира сумата в размер на 889.18лв, за незаплатени далекосъобщителни
услуги, но коректната сума била - 171.67лв. – така както е посочено в
обстоятелствената част на исковата молба. Отправена е молба съдът да приеме, че
установителната претенция на ищеца е за сума в размер на 171.67лв..
По
повод на молба становище вх. № 16123/26.06.2019г. съдът прие, че е допусната
техническа грешка от страна на ищцовото дружество в петитума на ИМ и
действителната претенция е в размер на 171.67лв..
Съдът
констатира, че ответникът – редовно уведомен за образуваното срещу него гр.д. №
1071/2019г. по описа на РС Пазарджик не е
представил отговор на исковата молба в
срока по член 131 от ГПК, не е взел становище по иска, не е ангажирал
доказателства, не е изпратил процесуален представител по делото за съдебните заседания
и не е направил искане за разглеждане на делото в негово отсъствие. Както се
установява от събраните по делото доказателства, искът е вероятно основателен.
Поради това, с оглед
направеното от процесуалния представител на ищцовото дружество – юрисконсулт Г.
искане на основание чл. 238 ал.1 от ГПК за постановяване на неприсъствено
решение съдът намира, че следва да се постанови неприсъствено решение по
делото, с което да се уважат изцяло предявените искове, а именно – съдът да
постанови съдебно решение с което:
Да бъде признато за установено по отношение на
ответника И.С.К., ЕГН: **********, с адрес ***, че към него съществува
изискуемо вземане на ищеца „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД, ЕИК *********, със
седалище и адрес на управление в град София, район „Младост", ж.к. „Младост
4". Бизнес Парк София, сграда 6, в размер на 171.67лв. за незаплатени
далекосъобщителни услуги за абонатен номер №********* за периода от 15.07.2016
г. до 14.12.2016г., ведно със законната лихва за забава, считано от датата на
подаване на заявлението 07.11.2019г. до окончателното плащане на сумата.
Да осъди ответника И.С.К.,
ЕГН: ********** да заплати на ищеца „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД, ЕИК *********
сума в размер на 179.94 лв., представляваща начислена договорна неустойка за
неизпълнение в размер на три стандартни за ползваните програми -месечни
абонаментни такси, както следва: за сума от 89.97лв.-Зх29,99лв. . за програма
НонСтоп за номер ****и за сума от 89.97лв.-3x29,99лв. за програма НонСтоп за
номер **** .
Да осъди ответника И.С.К., ЕГН: **********
с адрес *** да заплати на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ"' ЕАД, ЕИК ********* сума в
размер на 220.21лв. за устройство марка LENOVO модел А6010 White взето във
връзка с мобилен номер ****за периода от м.12/2016г. до м.04/2018г., за който
са дължими предсрочно изискуемите лизингови вноски.
Да осъди ответника И.С.К., ЕГН: ********** с адрес *** да заплати на
„ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ"' ЕАД, ЕИК ********* сума в размер на 277.21лв. за устройство марка НТС модел Desire 530 Grey
взето във връзка с мобилен номер **** за периода от м.12/2016г. до м.05/2018г.,
за който са дължими предсрочно изискуемите лизингови вноски.
С оглед изхода на делото ответника следва да бъде осъден да
заплати на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, ЕИК *********, сторените разноски по
заповедно производство по ч.гр.д. № 4573/18г. по описа на РС Пазарджик в размер
на 39.48лв. заплатена ДТ и 220.90лв. заплатено адвокатско възнаграждение.
Ответника следва да бъде
осъден да заплати на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, ЕИК *********, сторените по
исковото производство разноски в размер на 220.90лв. заплатено адвокатско възнаграждение.
Ответника
И.С.К., ЕГН: **********, с адрес ***, следва да заплати по сметка
на РС Пазарджик ДТ по настоящето
производство за всеки един от четирите иска, като за предявения установителен
иск за далекосъобщителни услуги, иска за неустойка и исковете за лизингови
вноски по два различни договора за лизинг се дължи ДТ от по 50лв. за всеки иск.
От дължимите 50лв. ДТ по първият
установителен иск следва да се приспадне сумата от 39.48лв., в следствие
на което общия сбор на дължимата държавна такса по исковото производство
възлиза на сума в размер на 160.52лв.
Мотивиран от горното и на
основание член 239, ал. 2 от ГПК, съдът
Р Е Ш И:
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на И.С.К., ЕГН: ********** с адрес ***, че към него
съществува изискуемо вземане на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД, ЕИК *********, със
седалище и адрес на управление в град София, район „Младост", ж.к.
„Младост 4", Бизнес Парк София, сграда 6 в размер на 171.67лв.,
представляваща незаплатени далекосъобщителни услуги за абонатен номер № *********
за периода от 15.07.2016 г. до 14.12.2016г., ведно със законната лихва за
забава, считано от датата на подаване на заявлението 07.11.2019г. до
окончателното плащане на сумата.
ОСЪЖДА И.С.К.,
ЕГН: ********** с адрес *** да заплати на
„ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД, ЕИК ********* сума в размер на 179.94 лв.,
представляваща начислена договорна неустойка за неизпълнение в размер на три
стандартни за ползваните програми -месечни абонаментни такси, както следва: за
сума от 89.97лв.-Зх29,99лв. . за програма НонСтоп за номер ****и за сума от
89.97лв.-3x29,99лв. за програма НонСтоп за номер **** .
ОСЪЖДА И.С.К., ЕГН: ********** с адрес *** да заплати на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ"' ЕАД, ЕИК ********* сума
в размер на 220.21лв. за устройство марка LENOVO модел А6010 White взето във
връзка с мобилен номер ****за периода от м.12/2016г. до м.04/2018г., за който
са дължими предсрочно изискуемите лизингови вноски.
ОСЪЖДА И.С.К.,
ЕГН: ********** с адрес *** да заплати на
„ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ"' ЕАД, ЕИК ********* сума в размер на 277.21лв. за устройство марка НТС модел Desire 530 Grey
взето във връзка с мобилен номер **** за периода от м.12/2016г. до м.05/2018г.,
за който са дължими предсрочно изискуемите лизингови вноски.
ОСЪЖДА
И.С.К., ЕГН: ********** с
адрес *** да заплати на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД, ЕИК *********, със
седалище и адрес на управление в град София, район „Младост", ж.к.
„Младост 4", Бизнес Парк София, сграда 6 сторените разноски по ч.гр.д. №
4573/18г. по описа на РС Пазарджик в размер на 39.48лв. заплатена ДТ и
220.90лв. заплатено адвокатско възнаграждение.
ОСЪЖДА И.С.К.,
ЕГН: ********** с адрес *** да заплати на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД, ЕИК
*********, със седалище и адрес на управление в град София, район
„Младост", ж.к. „Младост 4", Бизнес Парк София, сграда 6 сторените по
исковото производство разноски в размер на 220.90лв. заплатено адвокатско възнаграждение.
ОСЪЖДА И.С.К.,
ЕГН: ********** с адрес *** да заплати по сметка на РС Пазарджик ДТ в общ размер
на 160.52лв.
Решението е окончателно и не
подлежи на обжалване.
Решението да се връчи на страните.
СЪДИЯ: