№ 30
гр. Стара Загора, 25.01.2023 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
ОКРЪЖЕН СЪД – СТАРА ЗАГОРА в публично заседание на
шестнадесети януари през две хиляди двадесет и трета година в следния
състав:
Председател:Трифон Ив. Минчев
при участието на секретаря Стойка Ив. Нанева
като разгледа докладваното от Трифон Ив. Минчев Търговско дело №
20225500900421 по описа за 2022 година
Предявен е иск с правно основание 79, ал.1 от ЗЗД, във вр. с чл. 327 от
ТЗ.
Образувано по искова молба от „К.” ЕООД с ЕИК ***, със седалище и
адрес на управление: област С., община С., с. С., п. к. *** против „А.-Б.“
ЕООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление в: гр. С.З.**,
представлявано от Д.П.Т. – управител с цена на предявените искове: общо
167 666.59 лв.
Изложено е в исковата молба, че ищецът в настоящото производство -
„К.“ ЕООД е дружество, което извършва търговска дейност по дърводобив,
производство и продажба на дървен материал.
Посочено е, че ответникът „А.-Б.“ ЕООД е дружество, което
произвежда рамки и пчелни кошери и други продукти от дървен материал.
Наведени са твърдения, че между „К.” ЕООД, като продавач и „А.-Б.”
ЕООД, като купувач, са установени трайни търговски взаимоотношения във
връзка с продажба на дървен материал (наричан по-долу за краткост „стоки“).
Ищецът твърди, че е продал на ответника описания в таблица дървен
материал по шест броя фактури, които съдържат в себе си елементите на
договора за продажба. Заявено е, че на купувача са предадени съответните
1
данъчни фактури и описаните в тях стоки. Сочи се, че във фактурите са
описани по вид, количество и цена доставените на „А.-Б.” ЕООД стоки.
Посочено е, че продавачът „К.” ЕООД предава поръчания дървен материал на
„А.-Б.” ЕООД, като за надлежния му превоз се издава съответен превозен
билет, в който се посочват вида, количеството, получателя на стоката, както и
превозното средство, с което тя се превозва.
Изложено е, че получаването на стоките и фактурите за тях се
потвърждава от приемо-предавателен протокол от 11.02.2022 г. - подписан и
подпечатан от представител на „А.-Б.“ ЕООД.
Твърди се, че падежът за плащане на продажната цена за продадените
стоки съвпада с датата на фактурите и превозните билети -датата на
предаване на стоките.
Сочи се, че за „А.-Б.” ЕООД възникна задължение да заплати цената на
предадените и фактурирани стоки - дървен материал, както следва:
Фактура № 40/07.06.21 г. с падеж 07.06.21 г., Иглолистен дървен
материал, фасониран - 42.740 куб. м. - 17 232.77 лева, дължима сума по
фактурата при частично плащане - 7 232.77 лева;
Фактура № 49/23.06.21 г. с падеж 23.06.21 г., Иглолистен дървен
материал, фасониран - 56.727 куб. м., дължима сума - 24 233.77 лева;
- Фактура № 74/03.09.21 г. с падеж 03.09.21 г., Иглолистен дървен
материал фасониран - 51.874 куб. м., дължима сума 30 190.67 лева;
Фактура № 79/15.09.21 г. с падеж 15.09.21 г., Иглолистен дървен
материал, фасониран - 56.592 куб. м., дължима сума 33 955.20 лева;
Фактура № 102/21.10.21г., с падеж 21.10.21 г., Иглолистен дървен
материал, фасониран -52.346 куб. м., дължима сума – 34 548, 36 лева.
Фактура № 129/11.02.22г., с падеж 11.02.22г., Иглолистен дървен
материал, фасониран - фасониран - 56.827 куб. м., дължима сума 37 505.82
лева. Или общо дължима цена 167 666.59 лева.
Сочи се, че на 16.06.2022 г. е направено плащане от 10 000 лв., с което
частично е погасено задължението по фактура № 40/07.06.2021 г., като
оставащият размер на задължението по тази фактура е 7 232.77 лв.
Твърди се, че други плащания по гореописаните фактури не са
2
извършвани.
Заявено е, че след последната продажба от 11.02.2021 г. купувачът
спрял да пазарува от ищеца и няма контакт с него.
Посочено е, че между страните, в качеството им на търговци са
възникнали валидни облигационни отношения, притежаващи белезите на
договор за търговска продажба съгл. чл. 318 ТЗ. Заявява се, че самите
договори са обективирани в шестте процесни фактури за продажба на
иглолистен дървен материал.
Отбелязано е, че предаването на стоките е удостоверено, както с
превозни билети към всяка една от фактурите, така и с приемо-предавателен
протокол, носещ подписа и печата на ответното дружество. Сочи се, че в
приемо-предавателния протокол от 11.02.2022 г. изрично е посочено, както
количеството на закупения дървен материал, така и неговата цена за всички
процесни фактури.
Твърди се, че падежите за плащане по всички фактури са настъпили и
считано от денят следващ съответната дата, ответникът е изпаднал в забава за
извършване на плащане по всяка от процесните фактури.
Заявено е, че ответникът е извършил и частично плащане по една от
фактурите, което е допълнително признание, за дължимостта на сумата по
тази фактура.
Твърди се, че всички 6 фактури са надлежно осчетоводени от ответника,
включени са в дневниците му за покупки и съответните Справки-декларации
по ЗДДС и той е поискал ползване на данъчен кредит равен на ДДС, платен в
съответната фактура. Ищецът моли, ако това обстоятелство се оспори от
ответното дружество, да бъде назначена съдебно – счетоводна експертиза.
Моли, да се постанови решение, с което да се осъди ответника „А.-Б.”
ЕООД да плати на „К.” ЕООД, следните суми:
1. Сума от 7 232.77 лв. (седем хиляди двеста тридесет и два лева и 77
стотинки), представляваща цена (главница) по договор за продажба на стоки -
42.740 куб. м. иглолистен дървен материал, фасониран, обективиран във
фактура № **********/07.06.21 г., както и лихвата за забава за плащане на
главницата от предявяване на иска до окончателното погасяване на
задължението.
3
2. Сума от 24 233.77 лв. (двадесет четири хиляди двеста тридесети три
лева и 77 стотинки), представляваща цена (главница) по договор за продажба
на стоки - 56.727 куб. м. иглолистен дървен материал, фасониран,
обективиран във фактура № **********/23.06.21 г., ведно със законна лихва
за забава от предявяване на иска до окончателното погасяване на
задължението.
3. Сума от 30 190.67 лв. (тридесет хиляди сто и деветдесет лева и 67
стотинки), представляваща цена (главница) по договор за продажба на стоки -
51.874 куб. м. иглолистен дървен материал, фасониран, обективиран във
фактура № **********/03.09.21 г., ведно със законна лихва за забава от
предявяване на иска до окончателното погасяване на задължението.
4. Сума от 33 955.20 лв. (тридесет и три хиляди деветстотин петдесет и
пет лева и двадесет стотинки), представляваща цена (главница) по договор за
продажба на стоки - 56.592 куб. м. иглолистен дървен материал, фасониран,
обективиран във фактура № **********/15.09.21 г., ведно със законна лихва
за забава от предявяване на иска до окончателното погасяване на
задължението.
5. Сума от 34 548,36 лв. (тридесет и четири хиляди петстотин и
четиридесет и осем лева и тридесет и шест стотинки), представляваща цена
(главница) по договор за продажба на стоки - 52.346 куб. м. иглолистен
дървен материал, фасониран, обективиран във фактура №
**********/21.10.21г., ведно със законна лихва за забава от предявяване на
иска до окончателното погасяване на задължението.
6. Сума от 37 505,82 лв. (тридесет и седем хиляди петстотин и пет лева
и осемдесет и две стотинки), представляваща цена (главница) по договор за
продажба на стоки- 56.827 куб. м. иглолистен дървен материал, фасониран,
обективиран във фактура № **********/11.02.22г., ведно със законна лихва
за забава от предявяване на иска до окончателното погасяване на
задължението.
Претендира присъждане на съдебно-деловодните разноски, както за
настоящото исково производство, така и тези, направени в производството по
обезпечение на бъдещ иск — по ч. гр. д. №20225400100276 по описа на 2022
г. на ОС- С., I търговски с-в.
Ответникът не е подал писмен отговор, не изпраща представител в
4
съдебно заседание и не е направил възражения по предмета на делото.
В съдебно заседание на 16.01.2023 г. е направено искане от
процесуалният представител на ищеца за постановяване на неприсъствено
решение.
Съдът след съвкупна преценка на събраните по делото доказателства и
закона, намира, че са налице предпоставките за постановяване на
непрсъствено решение, а именно: В двуседмичния срок не е постъпил
писмен отговор от ответника, не изпраща представител в първо по делото
заседание, след като е редовно призован и не е направил искане за
разглеждане на делото в негово отсъствие. В същото време ищецът е
отправил до съда искане за постановяване на неприсъствено решение по реда
на чл. 238 от ГПК. Следователно настоящата инстанция констатира, че са
налице предпоставките на чл.239, ал.1 т.1 от ГПК.
По отношение наличието на втората предпоставка по чл.239, ал.1, т.2 от
ГПК: между „К.” ЕООД, като продавач и „А.-Б.” ЕООД, като купувач, са
установени трайни търговски взаимоотношения във връзка с продажба на
дървен материал.
Получаването на стоките се потвърждава от приемо-предавателен
протокол от 11.02.2022 г. - подписан и подпечатан от представител на „А.-Б.“
ЕООД. Падежът за плащане на продажната цена за продадените стоки
съвпада с датата на фактурите и превозните билети -датата на предаване на
стоките.
„А.-Б.” ЕООД дължи по предадените и фактурирани стоки - дървен
материал, както следва:
Фактура № 40/07.06.21 г. с падеж 07.06.21 г., Иглолистен дървен
материал, фасониран - 42.740 куб. м. - 17 232.77 лева, дължима сума по
фактурата при частично плащане - 7 232.77 лева;
Фактура № 49/23.06.21 г. с падеж 23.06.21 г., Иглолистен дървен
материал, фасониран - 56.727 куб. м., дължима сума - 24 233.77 лева;
- Фактура № 74/03.09.21 г. с падеж 03.09.21 г., Иглолистен дървен
материал фасониран - 51.874 куб. м., дължима сума 30 190.67 лева;
Фактура № 79/15.09.21 г. с падеж 15.09.21 г., Иглолистен дървен
5
материал, фасониран - 56.592 куб. м., дължима сума 33 955.20 лева;
Фактура № 102/21.10.21г., с падеж 21.10.21 г., Иглолистен дървен
материал, фасониран -52.346 куб. м., дължима сума – 34 548, 36 лева.
Фактура № 129/11.02.22г., с падеж 11.02.22г., Иглолистен дървен
материал, фасониран - фасониран - 56.827 куб. м., дължима сума 37 505.82
лева. Или общо дължима цена 167 666.59 лева.
Единственото направено плащане е за сумата от 10 000 лв., с което
частично е погасено задължението по фактура № 40/07.06.2021 г., като
оставащият размер на задължението по тази фактура е 7 232.77 лв.
Други плащания не са извършвани.
С оглед посочените в исковата молба обстоятелства и представените по
делото доказателства съдът намира предявената претенция за вероятно
основателна, поради което констатира, че е налице и втората предпоставка на
чл.239, ал.1,т.2 от ГПК за постановяване на неприсъствено решение по делото.
По основателността на иска за мораторна лихва. Тъй като тази
претенция представлява акцесорно по отношение на главното вземане,
предвид изложеното до тук, същата следва да бъде уважена.
По разноските: с оглед изхода на делото на ищеца следва да се присъдят
направените от него разноски, в размер на 18 146,67 лв., съгласно
представения списък по чл. 80 от ГПК.
Мотивиран от горното, съдът
РЕШИ:
ОСЪЖДА „А.-Б.“ ЕООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на
управление в: гр. С.З.**, представлявано от Д.П.Т., да заплати на ищеца „К.”
ЕООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: област С., община С.,
с. С., п. к. ***, следните суми:
1. Сума от 7 232.77 лв. (седем хиляди двеста тридесет и два лева и 77
стотинки), представляваща цена (главница) по договор за продажба на стоки -
42.740 куб. м. иглолистен дървен материал, фасониран, обективиран във
фактура №**********/07.06.21 г., както и лихвата за забава за плащане на
главницата от предявяване на иска до окончателното погасяване на
6
задължението.
2. Сума от 24 233.77 лв. (двадесет четири хиляди двеста тридесети три
лева и 77 стотинки), представляваща цена (главница) по договор за продажба
на стоки- 56.727 куб. м. иглолистен дървен материал, фасониран,
обективиран във фактура №**********/23.06.21 г., ведно със законна лихва
за забава от предявяване на иска до окончателното погасяване на
задължението.
3. Сума от 30 190.67 лв. (тридесет хиляди сто и деветдесет лева и 67
стотинки), представляваща цена (главница) по договор за продажба на стоки-
51.874 куб. м. иглолистен дървен материал, фасониран, обективиран във
фактура №**********/03.09.21 г., ведно със законна лихва за забава от
предявяване на иска до окончателното погасяване на задължението.
4. Сума от 33 955.20 лв. (тридесет и три хиляди деветстотин петдесет и
пет лева и двадесет стотинки), представляваща цена (главница) по договор за
продажба на стоки- 56.592 куб. м. иглолистен дървен материал, фасониран,
обективиран във фактура №**********/15.09.21 г., ведно със законна лихва
за забава от предявяване на иска до окончателното погасяване на
задължението.
5. Сума от 34 548,36 лв. (тридесет и четири хиляди петстотин и
четиридесет и осем лева и тридесет и шест стотинки), представляваща цена
(главница) по договор за продажба на стоки- 52.346 куб. м. иглолистен дървен
материал, фасониран, обективиран във фактура №**********/21.10.21г.,
ведно със законна лихва за забава от предявяване на иска до окончателното
погасяване на задължението.
6. Сума от 37 505,82 лв. (тридесет и седем хиляди петстотин и пет лева
и осемдесет и две стотинки), представляваща цена (главница) по договор за
продажба на стоки- 56.827 куб. м. иглолистен дървен материал, фасониран,
обективиран във фактура №**********/11.02.22г., ведно със законна лихва за
забава от предявяване на иска до окончателното погасяване на задължението.
ОСЪЖДА „А.-Б.“ ЕООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление
в: гр. С.З.**, представлявано от Д.П.Т., да заплати на ищеца „К.” ЕООД с
ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: област С., община С., с. С., п.
к. ***, разноски в размер на 18 146,67 лв.
7
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
Съдия при Окръжен съд – Стара Загора: _______________________
8