РЕШЕНИЕ
№ 542
гр. Стара Загора, 16.06.2022 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
РАЙОНЕН СЪД – СТАРА ЗАГОРА, VIII-МИ ГРАЖДАНСКИ
СЪСТАВ, в публично заседание на двадесет и шести април през две хиляди
двадесет и втора година в следния състав:
Председател:Антония Тонева
при участието на секретаря Мариян Ил. Кръстев
като разгледа докладваното от Антония Тонева Гражданско дело №
20215530105523 по описа за 2021 година
Предявени са обективно съединени искове за главница с правно основание чл.327 от
ТЗ и за лихва с правно основание чл.86 ЗЗД.
Ищецът „БИКОМЕД“ ЕООД София твърди в исковата си молба, че страните по
делото са налице трайни търговски взаимоотношения по договори за покупко-продажба на
медицински изделия (общоболнични консумативи). В периода от 30.07.2014г. до
25.09.2019г. ответното дружество закупило медицински изделия на обща стойност 81 694,13
лева с ДДС, за което са издадени съответните фактури. Получаването на закупените стоки е
удостоверено с подписването на приемо-предавателни протоколи. Твърди също, че към
настоящия момент ответникът не е заплатил част от направените доставки, като
непогасените задължения възлизат на 24 737,26лв. с ДДС, подробно посочени по всяка
фактура, с падеж, платена, неплатена част и лихва в табличен вид в исковата молба.
Заявява също, че във връзка със съставянето на годишния финансов отчет и
провежданата инвентаризация на разчетите на „БИКОМЕД“ ООД към 31.12.2018г., ищецът
изпратил писмо с изх. №1892/30.01.2019г. до ответното дружество с искане за
потвърждаване на вземанията му. Ответното дружество потвърдило наличието на вземания
по издадени фактури за доставка на стоки в размер на 86 474,42 лв. В посочената сума се
включвали и вземанията на ищеца по описаните в исковата молба фактури. Въпреки
писменото потвърждение, последвано от многобройни напомняния, ответното дружество
заплатило само част от дължимите суми за доставените медицинския изделия по
просрочените фактури, без да е заплатена никаква част от натрупаните по всички
1
просрочени фактури лихви за забава. След извършените през 2020г. плащания на част от
задълженията, посочени в таблицата в исковата молба, е останала непогасена сума на
главници в размер на 24 737,26 лв. с ДДС, като стойността на лихвите за забава за период от
3 години, предшестващ датата на предявяване на настоящата искова молба, начислени върху
неплатените фактури и върху просрочените, но заплатени през 2020г. фактури (до момента
на плащането им от ответника) възлиза на 11 456,41 лв.
Ищецът счита, че е налице неизпълнение на изискуеми и ликвидни парични
задължения по договори за продажба, по които е изправна страна, изпълнил е
добросъвестно, точно и навременно своите задължения за доставка на описаните във
фактурите стоки, а ответното дружество, въпреки множеството покани и напомняния за
плащане, не е заплатило дължимите суми.
С уточняваща молба от 11.02.2022г. ищецът уточнява по размер претенциите си за
главница по всяка от фактурите, и по размер и период претенциите си за лихва за забава,
като уточнява, че претендира лихва за забава в общ размер 17928,03лв.
Моли съда да постанови решение, с което да осъди ответника „УМБАЛ ПРОФ.Д-Р
СТОЯН КИРКОВИЧ” АД Ст.Загора да заплати на ищеца „БИКОМЕД“ ЕООД София
следните суми: сумата от 24 737,26 лв. с ДДС, представляваща неплатена цена за доставени
медицински изделия по описаните в исковата молба фактури и сумата от 17928,03лв.,
представляваща обезщетение за забавено плащане на сумите за главница по описаните
фактури, както следва:
По фактура №15962/01.04.2014 г. главница в размер на 2 044.32 лв. с ДДС и лихва за
забава за периода от 01.12.2018 г. до датата на подаване на исковата молба - 01.12.2021г. в
размер на 623.00 лв.;
По фактура за №16310/12.05.2014 г. главница в размер на 1 850.66 лв. с ДДС и лихва
за забава за периода от 01.12.2018 г. до датата на подаване на исковата молба -01.12.2021 г. в
размер на 563.47 лв.;
По фактура №17321/28.08.2014 г. главница в размер на 2 117.11 лв. с ДДС и лихва за
забава за периода от 01.12.2018 г. до датата на подаване на исковата молба -01.12.2021 г. в
размер на 644.59 лв.;
По фактура №18031/07.11.2014 г. главница в размер на 81.12 лв. с ДДС и лихва за
забава за периода от 01.12.2018 г. до датата на подаване на исковата молба -01.12.2021 г. в
размер на 24.70 лв.
По фактура №18908/12.02.2015 г. главница в размер на 1 182.30 лв. с ДДС и лихва за
забава за периода от 01.12.2018 г. до датата на подаване на исковата молба-01.12.2021 г. в
размер на 359.97 лв.
По фактура №19094/04.0.2015 г. главница в размер на 2 185.68 лв. с ДДС и лихва за
забава за периода от 01.12.2018 г. до датата на подаване на исковата молба-01.12.2021 г. в
размер на 665.47 лв.
2
По фактура №19363/30.03.2015 г. главница в размер на 162.24 лв. с ДДС и лихва за
забава за периода от 01.12.2018 г. до датата на подаване на исковата молба -01.12.2021 г. в
размер на 49.40 лв.;
По фактура №19365/30.03.2015 г. главница в размер на 2 390.64 лв. с ДДС и лихва за
забава за периода от 01.12.2018 г. до датата на подаване на исковата молба -01.12.2021 г. в
размер на 727.88 лв.;
По фактура №19710/05.05.2015 г. главница в размер на 3 684.67 лв. с ДДС и лихва за
забава за периода от 01.12.2018 г. до датата на подаване на исковата молба -01.12.2021 г. в
размер на 1 121.87 лв.;
По фактура №19951/27.05.2015 г. главница в размер на 3 410.74 лв. с ДДС и лихва за
забава за периода от 01.12.2018 г. до датата на подаване на исковата молба-01.12.2021 г. в
размер на 1 038.46 лв.;
По фактура №20640/31.07.2015 г. главница в размер на 2 691.84 лв. с ДДС и лихва за
забава за периода от 01.12.2018 г. до датата на подаване на исковата молба -01.12.2021 г. в
размер на 819.58 лв.;
По фактура №20931/03.09.2015 г. главница в размер на 2 935.94 лв. с ДДС и лихва за
забава за периода от 01.12.2018 г. до датата на подаване на исковата молба -01.12.2021 г. в
размер на 893.90 лв.
По фактура №21158/30.09.2015 г. сума в размер на 568.87 лв., представляваща
обезщетение за забавено плащане в размер на законната лихва за забава върху сумата за
главница от 2937,98 лв. за периода от 01.12.2018 г. до датата на плащане на сумата по
главницата -27.10.2020 г.;
По фактура № 21474/27.10.2015 г. сума в размер на 419.72 лв., представляваща
обезщетение за забавено плащане в размер на законната лихва за забава върху сумата за
главница от 2 167.68 лв. за периода от 01.12.2018 г. до датата на плащане на сумата по
главницата -27.10.2020 г.;
По фактура № 21824/26.11.15 г. сума в размер на 474.45 лв., представляваща
обезщетение за забавено плащане в размер на законната лихва за забава върху сумата за
главница от 2 450.34 лв. за периода от 01.12.2018 г. до датата на плащане на сумата по
главницата -27.10.2020 г.;
По фактура №22173/22.12.2015 г. сума в размер на 15.71 лв., представляваща
обезщетение за забавено плащане в размер на законната лихва за забава върху сумата за
главница от 81.12 лв. за периода от 01.12.2018 г. до датата на плащане на сумата по
главницата -27.10.2020 г.;
По фактура №22531/04.02.2016 г. сума в размер на 458.76 лв. представляваща
обезщетение за забавено плащане в размер на законната лихва за забава върху сумата за
главница от 2 369.28 лв. за периода от 01.12.2018 г. до датата на плащане на сумата по
главницата -27.10.2020 г.;
3
По фактура №22766/24.02.2016 г. сума в размер на 627.97 лв. представляваща
обезщетение за забавено плащане в размер на законната лихва за забава върху сумата за
главница от 3 117.96 лв. за периода от 01.12.2018 г. до датата на плащане на сумата по
главницата -24.11.2020 г.;
По фактура №23238/12.04.2016 г. сума в размер на 477.67 лв., представляваща
обезщетение за забавено плащане в размер на законната лихва за забава върху сумата за
главница от 2 371.68 лв. за периода от 01.12.2018 г. до датата на плащане на сумата по
главницата -24.11.2020 г.;
По фактура №23595/16.05.2016 г. сума в размер на 415.75 лв., представляваща
обезщетение за забавено плащане в размер на законната лихва за забава върху сумата за
главница от 2 064.24 лв. за периода от 01.12.2018 г. до датата на плащане на сумата по
главницата -24.11.2020 г.;
По фактура №24176/13.07.2016 г. сума в размер на 16.34 лв., представляваща
обезщетение за забавено плащане в размер на законната лихва за забава върху сумата за
главница от 81.12 лв. за периода от 01.12.2018 г. до датата на плащане на сумата по
главницата -24.11.2020 г.;
По фактура №24631/07.09.2016 г. сума в размер на 16.34 лв., представляваща
обезщетение за забавено плащане в размер на законната лихва за забава върху сумата за
главница от 81.12 лв. за периода от 01.12.2018 г. до датата на плащане на сумата по
главницата -24.11.2020 г.;
По фактура №25170/25.10.2016 г. сума в размер на 459.98 лв. представляваща
обезщетение за забавено плащане в размер на законната лихва за забава върху сумата на
неплатената главница от 2 283,88 лв. за периода от 01.12.2018 г. до датата на плащане на
сумата по главницата -24.11.2020 г.;
По фактура №25170/25.10.2016 г. сума в размер на 280.24 лв. представляваща
обезщетение за забавено плащане в размер на законната лихва за забава върху сумата на
неплатената главница от 1 363,24 лв. за периода от 01.12.2018 г. до датата на плащане на
сумата по главницата -09.12.2020 г.;
По фактура №25980/04.01.2017 г. сума в размер на 896.46 лв. представляваща
обезщетение за забавено плащане в размер на законната лихва за забава върху сумата за
главница от 4 360.79 за периода от 01.12.2018 г. до датата на плащане на сумата по
главницата -09.12.2020 г.;
По фактура №26693/13.03.2017 г. сума в размер на 647.00 лв. представляваща
обезщетение за забавено плащане в размер на законната лихва за забава върху сумата за
главница от 3 147.34 лв. за периода от 01.12.2018 г. до датата на плащане на сумата по
главницата -09.12.2020 г.;
По фактура №26813/22.03.2017 г. сума в размер на 443.42 лв. представляваща
обезщетение за забавено плащане в размер на законната лихва за забава върху сумата за
главница от 2 157 лв. за периода от 01.12.2018 г. до датата на плащане на сумата по
4
главницата -09.12.2020 г.;
По фактура №27286/04.05.2017 г. сума в размер на 547.81 лв. представляваща
обезщетение за забавено плащане в размер на законната лихва за забава върху сумата за
главница от 2 664.82 лв. за периода от 01.12.2018 г. до датата на плащане на сумата по
главницата -09.12.2020 г.;
По фактура №27571/30.05.2017 г. сума в размер на 271.28 лв. представляваща
обезщетение за забавено плащане в размер на законната лихва за забава върху сумата за
главница от 1 319.64 лв. за периода от 01.12.2018 г. до датата на плащане на сумата по
главницата -09.12.2020 г.;
По фактура №28129/12.07.2017 г. сума в размер на 490.32 лв. представляваща
обезщетение за забавено плащане в размер на законната лихва за забава върху сумата за
главница от 2 385.14 лв. за периода от 01.12.2018 г. до датата на плащане на сумата по
главницата -09.12.2020 г.;
По фактура №28383/07.08.2017 г. сума в размер на 172.07 лв. представляваща
обезщетение за забавено плащане в размер на законната лихва за забава върху сумата за
главница от 837.05 лв. за периода от 01.12.2018 г. до датата на плащане на сумата по
главницата -09.12.2020 г.;
По фактура №29208/12.10.2017 г. сума в размер на 519.86 лв. представляваща
обезщетение за забавено плащане в размер на законната лихва за забава върху сумата за
главница от 2 528.83 за периода от 01.12.2018 г. до датата на плащане на сумата по
главницата -09.12.2020 г.;
По фактура №29593/07.11.2017 г. сума в размер на 409.64 лв. представляваща
обезщетение за забавено плащане в размер на законната лихва за забава върху сумата за
главница от 1 992.66 лв. за периода от 01.12.2018 г. до датата на плащане на сумата по
главницата -09.12.2020 г.;
По фактура №30043/06.12.2017 г. сума в размер на 263 лв. представляваща
обезщетение за забавено плащане в размер на законната лихва за забава върху сумата за
главница от 1 279.38 лв. за периода от 01.12.2018 г. до датата на плащане на сумата по
главницата -09.12.2020 г.;
По фактура №30267/02.01.2018 г. сума в размер на 147.38 лв. представляваща
обезщетение за забавено плащане в размер на законната лихва за забава върху сумата за
главница от 1 441.62 за периода от 08.01.2019 г. до 10.01.2020 г.;
По фактура №30666/01.02.2018 г. сума в размер на 150.81 лв. представляваща
обезщетение за забавено плащане в размер на законната лихва за забава върху сумата за
главница от 1 475.16 лв. за периода от 08.01.2019 г. до 10.01.2020г.;
По фактура №31452/02.04.2018 г. сума в размер на 16.59 лв. представляваща
обезщетение за забавено плащане в размер на законната лихва за забава върху сумата за
главница от 162.24 лв. за периода от 08.01.2019 г. до 10.01.2020 г.;
5
По фактура №31454/02.04.2018 г. сума в размер на 37,93 лв. представляваща
обезщетение за забавено плащане в размер на законната лихва за забава върху сумата за
главница от 1 958,15 лв. за периода от 08.01.2019 г. до 10.01.2020 г.;
По фактура №032381/12.06.2018 г. сума в размер на 8,29 лв. представляваща
обезщетение за забавено плащане в размер на законната лихва за забава върху сумата за
главница от 81.12 лв. за периода от 08.01.2019 г. до 10.01.2020 г.;
По фактура №32382/12.06.2018 г. сума в размер на 142,97 лв. представляваща
обезщетение за забавено плащане в размер на законната лихва за забава върху сумата за
главница от 1 398.53 лв. за периода от 08.01.2019 г. до 10.01.2020 г.;
По фактура №32383/12.06.2018 г. сума в размер на 124,73 лв. представляваща
обезщетение за забавено плащане в размер на законната лихва за забава върху сумата за
главница от 1 220.09 лв. за периода от 08.01.2019 г. до 10.01.2020 г.;
По фактура №33203/13.08.2018 г. сума в размер на 137,24 лв. представляваща
обезщетение за забавено плащане в размер на законната лихва за забава върху сумата за
главница от 1 342.50 лв. за периода от 08.01.2019 г. до 10.01.2020 г.;
По фактура №33988/10.10.2018 г. сума в размер на 124,73 лв. представляваща
обезщетение за забавено плащане в размер на законната лихва за забава върху сумата за
главница от 1 220.09 лв. за периода от 08.01.2019 г. до 10.01.2020 г.;
По фактура №37811/21.06.2019г. сума в размер на 171.29 лв. представляваща
обезщетение за забавено плащане в размер на законната лихва за забава върху сумата за
главница от 833.26 лв.за периода от 01.12.2018 г. до 09.12.2020 г.;
По фактура №38112/11.02.2019 г. сума в размер на 132.58 лв. представляваща
обезщетение за забавено плащане в размер на законната лихва за забава върху сумата за
главница от 644.95 лв. за периода от 01.12.2018 г. до 09.12.2020 г.;
По фактура №38681/26.08.2019 г. сума в размер на 236.68 лв. представляваща
обезщетение за забавено плащане в размер на законната лихва за забава върху сумата за
главница от 1 151.33 лв. за периода от 01.12.2018 г. до 09.12.2020 г.;
По фактура №39120/25.09.2019 г. сума в размер на 71.86 лв. представляваща
обезщетение за забавено плащане в размер на законната лихва за забава върху сумата за
главница от 349.54 лв. за периода от 01.12.2018 г. до 09.12.2020 г.,
ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на завеждане на иска
до окончателното й изплащане. Претендира направените по делото разноски.
Ответникът „УМБАЛ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД Ст.Загора представя
писмен отговор в срока по чл.131 ГПК, в който взема становище, че оспорва изцяло всички
предявени искове за главница и мораторна лихва, както по тяхното основание, така и по
отношение на техния размер.
По отношение на исковете за заплащане на главница по 13бр. фактури за периода от
01.04.2014г. до 03.09.2015г. в размер на 24 737,26лв. заявява, че оспорва претенцията по
6
основание и размер. Сочи, че процесните фактури са с падеж в периода 30.07.2014г. до
03.10.2015г., а исковата молба е заведена в деловодството на съда на 02.12.2021г., поради
което и на основание чл.110 от ЗЗД прави възражение за изтекла погасителна давност върху
всички процесни фактури, доколкото към датата на предявяване на исковата молба е изтекла
петгодишната погасителна давност. На това основание процесните фактури са отписани
като задължение. Счита позоваването на писмо за потвърждение за неоснователно,
доколкото не е годно средство, което да прекъсне давността. Заявява, че нито в писмо изх.
№1892/30.01.2019г. на „БИКОМЕД” ООД, нито в писмо изх.№РС-20- 60/07.02.2019г. на
„УМБАЛ-проф.д-р Ст.Киркович” АД се съдържа изявление на ответника, с което същия да
извършва каквото и да е признаване на задължение по смисъла на чл.116, б.”а” от ЗЗД, което
да е годно основание за прекъсване на погасителната давност. Писмото на ищеца е с изх.№
от 30.01.2019г., а на ответника е с последваща дата от 07.02.2019г. В тази връзка счита, че
следва да се има предвид, че писмото за потвърждение представлява изпълнение на вменено
по закон задължение за инвентаризация на активи и пасиви с оглед съставяне на годишни
финансови отчети, които да представят вярно и честно имущественото и финансово
състояние на предприятието (съобразно чл.23 ЗСч), което не представлява волеизявление на
длъжника за изпълнение или признаване на задължението, насочено спрямо кредитора (в
този смисъл Р № 748/21.01.2005 г. на ВКС по гр. д. № 23/2004 г., I т. о.) Предвид на това
счита, че то не е годно основание, което да е прекъснало изтичането на погасителната
давност.
По отношение на иска за заплащане на обезщетение за забавено плащане върху
главница по незаплатените фактури заявява, че вземането по фактури се явява главно по
отношение на вземането за обезщетение. Доколкото вземането на ищеца за главница по
неплатените фактури, на основание чл.110 от ЗЗД е погасено по давност, то и на основание
чл.119 от ЗЗД е погасено вземането му и за обезщетение за забавено плащане. Поради това
счита, че не дължи заплащане на тази претенция на ищеца.
По отношение на иска за заплащане на обезщетение за забавено плащане върху
главница по вече заплатени фактури заявява, че оспорва претенцията на ищеца, както по
основание, така и в претендиралият размер, както и за посочените периоди на претенцията
му. Сочи, че с Решение № 260022/08.01.2021г. по гр.д. № 1815/2020г. по описа на РС Стара
Загора е установено вземането на ищеца в размер на 524,23лв. лихва за забава от
04.03.2018г. до 08.01.2019г., и законната лихва върху сумата 10299,50 лева, представляваща
незаплатена продажна цена по договор № 201712190850 от 19.12.2017г., по който са
издадени фактури: № 30267 от 02.01.2018г., № 30666 от 01.02.2018г., № 31452 от
02.04.2018г., № 31454 от 02.04.2018г., № 32381 от 12.06.2018г., № 32382 от 12.06.2018г., №
32383 от 12.06.2018г., № 33203 от 13.08.2018г., № 33988/10.10.2018г., за периода 10.01.2020
г. - 11.10.2020 г., присъдени със заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410
ГПК №122/29.01.2020 г. по ч.гр.д.№145/2020 г. по описа на Старозагорския районен съд.
Предявеният иск за главницата от 10 299,50лв. е отхвърлен, видно от мотивите на съдебното
решение, поради плащането в хода на производството на 12.10.2020г. На 15.01.2021г. /преди
7
влизането в сила на 02.02.2021г. на постановеното решение/ ответникът заплатил на ищеца:
сумата от 832,95лв., представляваща разноските, които е осъден да заплати ответника;
сумата от 789,69лв., представляваща дължимата законна лихва по процесните по гр.д.№
1815/2020г. и ч.гр.д.№ 145/2020г. по описа на РС Стара Загора, фактури за периода
10.01.2020г. - 11.10.2020г., сумата от 524,23лв., представляваща дължимата мораторна лихва
за периода 04.03.2018г. до 08.01.2019г. по процесните по гр.д. №1815/2020г. и ч.гр.д.
№145/2020г. по описа на РС Стара Загора фактури.
Счита, че поради недобросъвестност или поради нередовно счетоводство, ищеца
отново е предявил претенция за заплащане на обезщетение за забавено плащане върху
следните фактури: № 30267 от 02.01.2018г., № 30666 от 01.02.2018г., № 31452 от
02.04.2018г., № 31454 от 02.04.2018г., № 32381 от 12.06.2018г., № 32382 от 12.06.2018г., №
32383 от 12.06.2018г., № 33203 от 13.08.2018г., № 33988/ 10.10.2018г., което обезщетение,
под формата на мораторна и законна лихва, вече е било предмет на гр.д. №1815/2020г. и
ч.гр.д.№ 145/2020г. по описа на РС Стара Загора, по който съдът е постановил съдебно
решение, влязло в законна сила. Счита, че доколкото спора по отношение на обезщетение за
тези 9бр. фактури е разрешен с влязло в сила съдебно решение, то иска на ищеца в тази му
част се явява недопустим.
В отговор на уточняващата молба на ищеца ответникът заявява, че поддържа
първоначалното си становище и допълва, че не дължи лихва за забава и по фактури
№37811/21.06.2019г., №38112/11.02.2019г., №38681/26.08.2019г. и №39120/25.09.2019г.
Съдът като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната
съвкупност и като взе предвид становищата и доводите на страните, приема за установена
следната фактическа обстановка:
По делото не се спори и се установява от представените фактури и приемо-
предавателни протоколи, че в периода 2014г. – 2019г. страните са били договорни
отношения по договор за покупко-продажба, по силата на който ищецът доставил на
ответника, а последният приел стоки - медицински изделия, подробно описани в
приложените документи на обща стойност 82 058,13лв. Ищецът е изпълнил задълженията си
по договора, като е доставил на ответника договорените стоки /не са налице възражения от
ответника по отношение това обстоятелство/, поради което в тежест на ответника е
възникнало задължението да заплати договорената цена в договорените срокове, в противен
случай изпада в забава.
За изясняване на обстоятелствата по делото е назначена и изслушана съдебно-
икономическа експертиза. От заключението на вещото лице, което не е оспорено от
страните се установява, че ищцовото дружество е издало 46 бр. фактури (подробно описани
в заключението) за сумата от общо 82058,13 лв., като описаните материали и стоки в
процесните фактури са медицински изделия; във фактурите е отразено, че плащането следва
да се извърши по банкова сметка. Вещото лице дава заключение, че фактурите са
осчетоводени в счетоводните регистри и на двете страните; при ищеца „БИКОМЕД" ООД са
съставени следните счетоводни статии за всяка една фактура: Дебит с/ка 411/84 Клиенти
8
„УМБАЛ проф. Д-р Ст. Киркович” АД, Кредит с/ка 453/2 Начислен ДДС на продажби,
Кредит с/ка 702/1 Приходи от продажби на стоки; при ответника „УМБАЛ Проф. Д-р Ст.
Киркович” АД съставени следните счетоводни статии за всяка една фактура: Кредит с/ка 401
Доставчици - „БИКОМЕД" ООД Мед. изделия и консумативи, Дебит с/ка 302 - Материали
консумативи. От заключението на вещото лице се установява също, че в сумата от 86 474,42
лв. с ДДС, потвърдена с писмо изх. №РС-20-60/07.02.2019г. на ’’УМБАЛ Проф. Д-р Ст.
Киркович”АД към 31.12.2018г. са включени вземанията на „БИКОМЕД" ООД по описаните
в заключението фактури. Вещото лице сочи, че от счетоводството на ответника е
представена справка „Разчети” по сч. с-ка 401 - Доставчици „БИКОМЕД" ООД, по която се
отчитат задълженията към съответния доставчик по отношение на сключените договори и
издадените фактури; процесиите фактури, които влизат като суми в задължението от 86
474.42 лв. с ДДС към 31.12.2018 г. потвърдено с писмо изх. №РС-20-60/07.02.2019г. на
’’УМБАЛ проф. д-р Ст. Киркович”АД, са както следва:
1. Фактура №15962/01.04.2014г. с падеж 30.07.2014 г. за 2 044.32 лв.
2. Фактура №16310/12.05.2014г. с падеж 09.09.2014г. за 1 850.66 лв.
3. Фактура №17321/28.08.2014г. с падеж 27.09.2014г. за 2 117.11 лв.
4. Фактура №18031/07.11.2014г. с падеж 07.12.2014г. за 81.12 лв.
5. Фактура №18908/12.02.2015г. с падеж 12.06.2015г. за 1 182.30 лв.
6. Фактура №19094/04.03.2015г. с падеж 02.07.2015г. за 2 185.68 лв.
7. Фактура №19363/30.03.2015 г. с падеж 29.04.2015г. за 162.24 лв.
8. Фактура №19365/30.03.2015г. с падеж 29.04.2015г. за 2 390.64 лв.
9. Фактура №19710/05.05.2015г. с падеж 04.06.2015г. за 3 684.67 лв.
10. Фактура №19951/27.05.2015г. с падеж 26.06.2015г. за 3 410.74 лв.
11. Фактура №20640/31.07.2015г. с падеж 29.09.2015г. за 2 691.84 лв.
12. Фактура №20931/03.09.2015г. с падеж 03.10.2015г. за 2 935.94 лв.
13. Фактура №21158/30.09.2015г. с падеж 30.10.2015г. за 2 937.98 лв.
14. Фактура №21474/27.10.2015г. с падеж 26.11.2015г. за 2 167.68 лв.
15. Фактура №21824/26.11.2015г. с падеж 26.11.2015г. за 2 450.34 лв.
16. Фактура №22173/22.12.2015г. с падеж 21.01.2016г. за 81.12 лв.
17. Фактура №22531/04.02.2016 г. с падеж 05.03.2016г. за 2 369.28 лв.
18. Фактура №22766/24.02.2016 г. с падеж 25.03.2016г. за 3 117.96 лв.
19. Фактура №23238/12.04.2016 г. с падеж 12.05.2016г. за 2 371.68 лв.
20. Фактура №23595/16.05.2016г. с падеж 15.06.2016г. за 2 064.24 лв.
21. Фактура №24176/13.07.2016 г. с падеж 12.08.2016г. за 81.12 лв.
22. Фактура №24631/07.09.2016 г. с падеж 06.10.2016г. за 81.12 лв.
9
23. Фактура №25170/25.10.2016 г. с падеж 24.11.2016г. за 3 647.12 лв.
24. Фактура №25980/04.01.2017 г. с падеж 03.02.2017г. за 4 360.79 лв.
25. Фактура №26693/13.03.2017г. с падеж 12.04.2017г. за 3 147.34 лв.
26. Фактура №26813/22.03.2017 г. с падеж 21.04.2017г. за 2 157.00 лв.
27. Фактура №27286/04.05.2017 г. с падеж 03.06.2017г. за 2 664.82 лв.
28. Фактура №27571/30.05.2017г. с падеж 29.06.2017г. за 1 319.64 лв.
29. Фактура №28129/12.07.2017г. с падеж 11.08.2017г. за 2 385.14 лв.
30. Фактура №28383/07.08.2017 г. с падеж 06.09.2017г. за 837.05 лв.
31. Фактура №29208/12.10.2017г. с падеж 11.11.2017г. за 2 528.83 лв.
32. Фактура №29593/07.11.2017 г. с падеж 07.12.2017г. за 1 992.66 лв.
33. Фактура №30043/06.12.2017г. с падеж 05.01.2018г. за 1 279.38 лв.
34. Фактура №30267/02.01.2018г. с падеж 03.03.2018г. за 1 441.62 лв.
35. Фактура №30666/01.02.2018г. с падеж 02.04.2018г. за 1 475.16 лв.
36. Фактура №31452/02.04.2018 г. с падеж 02.05.2018г. за 162.24 лв.
37. Фактура №31454/02.04.2018г. с падеж 01.06.2018г. за 1 958.15 лв.
38. Фактура №32381/12.06.2018г. с падеж 12.08.2018г. за 81.12 лв.
39. Фактура №32382/12.06.2018г. с падеж 12.08.2018г. за 1 398.53 лв.
40. Фактура №32383/12.06.2018г. с падеж 12.08.2018г. за 1 220.09 лв.
41. Фактура №33203/13.08.2018г. с падеж 12.09.2018г. за 1 342.50 лв.
42. Фактура №33988/10.10.2018г. с падеж 09.12.2018г. за 1 220.09 лв.
По делото са представени също писмо изх.№1892/30.01.2019г. на „БИКОМЕД”
ЕООД София с искане до ответника във връзка с годишния финансов отчет и провежданата
инвентаризация на разчетите на „БИКОМЕД” ЕООД ответникът да потвърди вземанията на
„БИКОМЕД” ООД София от „УМБАЛ - Проф.Д-р Стоян Киркович” АД към 31.12.2018г. В
отговор на това писмо „УМБАЛ - Проф.Д-р Стоян Киркович” АД потвърждава, че към
31.12.2018г. вземанията на „БИКОМЕД” ЕООД София от „УМБАЛ - Проф.Д-р Стоян
Киркович” АД са в размер на 86 474,42лв., като това изявление е подписано от главния
счетоводител и изпълнителния директор на „УМБАЛ - Проф.Д-р Стоян Киркович” АД.
Молба за потвърждение на вземания или задължения (разчети) е отправена и от „УМБАЛ -
Проф.Д-р Стоян Киркович” АД към „УМБАЛ - Проф.Д-р Стоян Киркович” АД с изх.№РС-
20-60/07.02.2019г.
При съвкупна преценка на обсъдените по-горе доказателства съдът приема, че е
налице задължение на ответника към ищеца в размер на исковата сума 24 737,26лв.,
представляваща неизплатена цената за доставени медицински изделия по 12 бр. фактури:
1. Фактура №15962/01.04.2014г. с падеж 30.07.2014г. за 2 044.32 лв. с ДДС
10
2. Фактура №16310/12.05.2014г. с падеж 09.09.2014г. за 1 850.66 лв. с ДДС
3. Фактура №17321/28.08.2014г. с падеж 27.09.2014г. за 2 117.11 лв. с ДДС
4. Фактура №18031/07.11.2014г. с падеж 07.12.2014 г. за 81.12 лв. с ДДС
5. Фактура №18908/12.02.2015 г. с падеж 12.06.2015 г. за 1 182.30 лв. с ДДС
6. Фактура №19094/04.03.2015г. с падеж 02.07.2015 г. за 2 185.68 лв. с ДДС
7. Фактура №19363/30.03.2015г. с падеж 29.04.2015 г. за 162.24 лв. с ДДС
8. Фактура №19365/30.03.2015г. с падеж 29.04.2015 г. за 2 390.64 лв. с ДДС
9. Фактура №19710/05.05.2015г. с падеж 04.06.2015 г. за 3 684.67 лв. с ДДС
10. Фактура №19951/27.05.2015г. с падеж 26.06.2015 г. за 3 410.74 лв. с ДДС
11. Фактура №20640/31.07.2015г. с падеж 29.09.2015 г. за 2 691.84 лв. с ДДС
12. Фактура №20931/03.09.2015г. с падеж 03.10.2015 г. за 2 935.94 лв. с ДДС
По делото се установи, че процесните фактури не само не са оспорени от ответника,
но са били предмет и на съответните счетоводни операции в счетоводството на ответника.
По отношение на тези обстоятелства не е налице спор между страните.
Ответникът е направил правопогасяващо възражение за изтекла по отношение
вземанията на ищеца за главница погасителна давност, като спорен по делото е въпроса
прекъсната ли е погасителната давност по смисъла на чл.116 б.“а“ ЗЗД, поради признаване
на дълга от длъжника с извършеното от него потвърждаване на вземанията на „БИКОМЕД”
ЕООД София от „УМБАЛ - Проф.Д-р Стоян Киркович” АД на 04.02.2019г. във връзка с
годишния финансов отчет и провежданата инвентаризация на разчетите на „БИКОМЕД”
ЕООД. Твърдение за признаване на вземанията на ищеца от ответника се съдържа в
исковата молба.
Съгласно съдебната практика, намерила израз в Решение № 100 от 20.06.2011 г. на
ВКС по т. д. № 194/2010 г., II т. о., Решение № 255 от 26.03.2013 г. на ВКС по т. д. №
145/2012 г., II т. о., ТК и др., Признание по смисъла на закона е налице, когато се признава
съществуване на задължението, което кореспондира на признатото право. Признаването е
едностранно волеизявление, с което длъжникът пряко и недвусмислено заявява, че е
задължен към кредитора. За да е налице признаване на вземането по смисъла на чл.116, б."а"
ЗЗД, същото трябва да е направено в рамките на давностния срок, да е отправено до
кредитора или негов представител и да се отнася до съществуването на самото задължение,
а не само до наличието на фактите, от които произхожда. Това е така, защото признаването
на фактическия състав все още не означава признаване на последиците от този фактически
състав към момента на признаването. Признаването на дълга може да бъде изразено и с
конклудентни действия, стига същите да манифестират в достатъчна степен волята на
длъжника да потвърди съществуването на конкретния дълг към кредитора.
В настоящия случай потвърждаването на разчетите, изходящо от ответната страна
съдържа в себе си изрично признание за наличието на задължение на ответника към ищеца,
11
в което както се установи от заключението на съдебно-счетоводната експертиза се включва
и задължението по процесните 12 бр. фактури. Изявлението, съдържащо изрично
признаване на задължението е отправено от изпълнителния директор и главния
счетоводител на ответника до ищеца във връзка с негово искане. Това признаване на
задължението е в рамките на давностния срок /направено е на 04.02.2019г./, т.е. преди
изтичане на петгодишния давностен срок за заплащане на цената на доставените
медицински изделия /падежа на задължението по първата фактура №15962/01.04.2014г.,
посочен в същата е 30.07.2014г./. С признаването на задължението от длъжника, което се
съдържа в потвърждаването на разчетите от 04.02.2019г. е прекъсната по смисъла на чл.116,
б.„а“ ЗЗД погасителната давност, както по отношение на главния дълг, така и по отношение
на акцесорните задължения за лихва за забава и от този момент е започнала да тече нова
давност, която по отношение на главния дълг е петгодишна, а по отношение на лихвата за
забава е тригодишна и към завеждане на исковата молба 02.12.2021г. не е изтекла.
Потвърждаването на разчета съдържа недвусмисления израз „вземанията“ на ищеца от
ответника, т.е. признава съществуването на самия дълг, а не на счетоводни данни.
Изявлението е подписано от главния счетоводител и от изпълнителния директор и носи
печата на ответното дружество.
Настоящия състав не споделя доводите на ответника, че писмото за потвърждение
представлява единствено изпълнение на вменено по закон задължение за инвентаризация на
активи и пасиви с оглед съставяне на годишни финансови отчети, които да представят вярно
и честно имущественото и финансово състояние на предприятието (съобразно чл.23 ЗСч), и
не представлява волеизявление на длъжника за изпълнение или признаване на
задължението, насочено спрямо кредитора, като счита, че не в този смисъл са разясненията
дадени в цитираното решение № 748/21.01.2005 г. на ВКС по гр. д. № 23/2004 г., I т.о. В
това решение се сочи, че „Изпълнението на задължението за съставяне на годишни
финансови отчети, които да представят вярно и честно имущественото и финансово
състояние на предприятието, не представлява волеизявление на длъжника за изпълнение на
задължението, насочено спрямо кредитора.“ Действително записванията в счетоводни
сметки са вътрешен акт на дружеството, като съдържащата се в тях информация е за
нуждите на същото и не е насочена към външните потребители. На базата на даденото в
цитираната практика на ВКС разяснение относно понятието „признание” на вземането по
смисъла на чл.116, б.”а” ЗЗД следва, че счетоводните записвания на размера на
задължението към конкретен кредитор във воденото от длъжника текущо счетоводство, тъй
като не е адресирано до кредитора или негов представител, не съставлява признание на
осчетоводеното вземане, водещо до прекъсване на течението на погасителната давност. В
настоящия случай обаче, е налице волеизявление, изходящо от главния счетоводител и
изпълнителния директор на ответника, което съдържа признание за съществуването на
вземане на ищеца от ответника. Нелогично е да се цени едно такова изявление за нуждите на
счетоводната отчетност и добросъвестност при отразяване на финансовото и имущественото
състояние и да бъде отречено, в т.ч. и последиците му, в отношенията между търговците.
12
С оглед на гореизложеното съдът приема за установено по делото, че ищецът е
изпълнил задълженията си по сключения между страните договор, като е доставил на
ответника договорените медицински изделия, поради което в тежест на ответника е
възникнало задължението да заплати тяхната цена. Ответникът не е изпълнил задължението
си, като неиздължената цена възлиза на 24 737,26лв., за което са издадени описаните по-горе
12бр. фактури.
При така обсъдените доказателства съдът намира, че предявените искове за главница
в общ размер 24 737,26лв. се явяват основателни и доказани и следва да бъдат уважени.
С оглед основателността и доказаността на исковете за главница и при приложение
разпоредбите на чл.116 б.“а“ и чл.117 ЗЗД, основателни се явяват и обективно съединените
искове по чл.86 от ЗЗД за заплащане на лихва за забава в плащането на главницата.
Съгласно разпоредбата на чл.86 ал.1 от ЗЗД при неизпълнение на парично задължение
длъжникът дължи обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата, като когато
денят за изпълнение на задължението е определен, длъжникът изпада в забава след
изтичането му /чл.84 ал.1 ЗЗД. В настоящия случай денят за заплащане на цената на
доставените медицински изделия е определен във всяка една от фактурите и след изтичането
му ответникът изпада в забава.
От представените по делото 12 бр. фактури /№15962/01.04.2014г.,
№16310/12.05.2014г., №17321/28.08.2014г., №18031/07.11.2014г., №18908/12.02.2015г.,
№19094/04.03.2015г., №19363/30.03.2015г., №19365/30.03.2015г., №19710/05.05.2015г.,
№19951/27.05.2015г., №20640/31.07.2015г., №20931/03.09.2015г./се установява, че падежът
на същите е в периода 30.07.2014г. до 03.10.2015г.
Видно от заключението на вещото лице размерът на лихвата за забава в изплащането
на главницата от 24 737,26лв. за периода 01.12.2018г. до 01.12.2021г. възлиза на 7532,29 лв.,
както следва:
1. По фактура №15962/01.04.2014г. за 2 044.32 лв. – 623.00 лв.
2. По Фактура №16310/12.05.2014г. за 1 850.66 лв. – 563.47 лв.
3. По Фактура №17321/28.08.2014г. за 2 117.11 лв. – 644.59 лв.
4. По Фактура №18031/07.11.2014г. за 81.12 лв. – 24.70 лв.
5. По Фактура №18908/12.02.2015г. за 1 182.30 лв. – 359.97 лв.
6. По Фактура №19094/04.03.2015г. за 2 185.68 лв. – 665.47 лв.
7. По Фактура №19363/30.03.2015г. за 162.24 лв. – 49.40 лв.
8. По Фактура №19365/30.03.2015г. за 2 390.64 лв. – 727.88 лв.
9. По Фактура №19710/05.05.2015г. за 3 684.67 лв. – 1121.87 лв.
10. По Фактура №19951/27.05.2015г. за 3 410.74 лв. – 1038.46 лв.
11. По Фактура №20640/31.07.2015г. за 2 691.84 лв. – 819.58 лв.
12. По Фактура №20931/03.09.2015г. за 2 935.94 лв. – 893.90 лв.
13
От представеното платежно нареждане от 27.10.2020г. и заключението на вещото
лице се установява, че задълженията по следните фактури:
Фактура №21158/30.09.2015г.,
Фактура №21474/27.10.2015г.,
Фактура №21824/26.11.2015г.,
Фактура №22173/22.12.2015г. и
Фактура №22531/04.02.2016г.,
с падеж в периода 30.10.2015г. до 05.03.2016г. са заплатени на 27.10.2020г., като
размерът на лихвата за забава в изплащането на главницата по всяка от фактурите за
периода 01.12.2018г. до 27.10.2020г. възлиза, както следва:
По Фактура №21158/30.09.2015г. за 2 937.98 лв. – 568.87 лв.
По Фактура №21474/27.10.2015г. за 2 167.68 лв. – 419.72 лв.
По Фактура №21824/26.11.2015 г. за 2 450.34 лв. - 474.45 лв.
По Фактура №22173/22.12.2015г. за 81.12 лв. – 15.71лв.
По Фактура №22531/04.02.2016г. за 2 369.28 лв. – 458.76 лв.
От представеното платежно нареждане от 24.11.2020г. и заключението на вещото
лице се установява, че задълженията по следните фактури:
Фактура №22766/24.02.2016г.,
Фактура №23238/12.04.2016г.,
Фактура №23595/16.05.2016г.,
Фактура №24176/13.07.2016г.,
Фактура №24631/07.09.2016г.,
Фактура №25170/25.10.2016г. /частично/
с падеж в периода 25.03.2016г. до 24.11.2016г. са заплатени на 24.11.2020г., като
размерът на лихвата за забава в изплащането на главницата по всяка от фактурите за
периода 01.12.2018г. до 24.11.2020г. възлиза, както следва:
По Фактура №22766/24.02.2016г. за 3 117.96 лв. - 627.97 лв.
По Фактура №23238/12.04.2016г. за 2 371.68 лв. - 477.67 лв.
По Фактура №23595/16.05.2016г. за 2 064.24 лв. - 415.75 лв.
По Фактура №24176/13.07.2016г. за 81.12 лв. - 16.34 лв.
По Фактура №24631/07.09.2016г. за 81.12 лв. - 16.34 лв.
По Фактура №25170/25.10.2016г. за 3 647.12 лв. - 734.55 лв.
От представените платежни нареждания от 09.12.2020г. и заключението на вещото
лице се установява, че задълженията по следните фактури:
14
Фактура №25170/25.10.2016г.,
Фактура №25980/04.01.2017г.
Фактура №26693/13.03.2017г.
Фактура №26813/22.03.2017 г.
Фактура №27286/04.05.2017 г.
Фактура №27571/30.05.2017 г.
Фактура №28129/12.07.2017 г.
Фактура №28383/07.08.2017 г.
Фактура №29208/12.10.2017 г.
Фактура №29593/07.11.2017 г.
Фактура №30043/06.12.2017 г.
с падеж в периода 24.11.2016г. до 05.01.2018г. са заплатени на 09.12.2020г., като
размерът на лихвата за забава в изплащането на главницата по всяка от фактурите за
периода 01.12.2018г. до 09.12.2020г. възлиза, както следва:
По Фактура № 25170/25.10.2016 г. за 1 363.24 лв. - 5.67 лв.
По Фактура № 25980/04.01.2017 г. за 4 360.79 лв. - 896.46 лв.
По Фактура № 26693/13.03.2017г. за 3 147.34 лв. - 647.00 лв.
По Фактура № 26813/22.03.2017 г. за 2 157.00 лв. - 443.42 лв.
По Фактура № 27286/04.05.2017г. за 2 664.82 лв. - 547.81 лв.
По Фактура № 27571/30.05.2017 г. за 1 319.64 лв. - 271.28 лв.
По Фактура № 28129/12.07.2017г. за 2 385.14 лв. - 490.32 лв.
По Фактура № 28383/07.08.2017 г. за 837.05 лв. - 172.07 лв.
По Фактура № 29208/12.10.2017 г. за 2 528.83 лв. - 519.86 лв.
По Фактура № 29593/07.11.2017г. за 1 992.66 лв. - 409.64 лв.
По Фактура № 30043/06.12.2017г. за 1 279.38 лв. - 263.00 лв.
От приложеното към настоящото дело гр.дело №1815/2020г. на РС Ст.Загора,
представеното платежно нареждане от 12.10.2020г. и заключението на вещото лице се
установява, че задълженията по следните фактури:
№ 30267 от 02.01.2018г.,
№ 30666 от 01.02.2018г.,
№ 31452 от 02.04.2018г.,
№ 31454 от 02.04.2018г.,
№ 32381 от 12.06.2018г.,
№ 32382 от 12.06.2018г.,
15
№ 32383 от 12.06.2018г.,
№ 33203 от 13.08.2018г.,
№ 33988 от 10.10.2018г.
с падеж в периода 03.03.3018г. до 09.12.2018г. са заплатени на 12.10.2020г., което е
посочено и в мотивите на решението по цитираното дело. С влязлото в сила решение е
признато за установено по отношение на "УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА
БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" АД съществуването
на вземането на „БИКОМЕД” ООД за сумата 524,23 лева лихва за забава от 04.03.2018г. до
08.01.2019г., и законната лихва върху сумата 10299,50 лева, представляваща незаплатена
продажна цена по договор № 201712190850 от 19.12.2017г., по който са издадени фактури №
30267 от 02.01.2018г.,№ 30666 от 01.02.2018г., № 31452 от 02.04.2018г., № 31454 от
02.04.2018г., № 32381 от 12.06.2018г., № 32382 от 12.06.2018г., № 32383 от 12.06.2018г., №
33203 от 13.08.2018г., № 33988/10.10.2018г., за периода 10.01.2020 г. – 11.10.2020 г.,
присъдени със заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 ГПК
№122/29.01.2020г. по ч.гр.дело №145/2020г. по описа на РС Ст.Загора.
С оглед забавеното изпълнение на задълженията по посочените фактури се
претендира лихва за периода 08.01.2019г. до 10.01.2020г., който период е извън обхвата на
периода, за който е присъдена лихва по гр.дело №1815/2020г. Размерът на лихвата за забава
в изплащането на главницата по всяка от фактурите за периода 08.01.2019г. до 10.01.2020г.
възлиза, както следва:
По Фактура №30267/02.01.2018г. за 1 441.62 лв. - 147.38 лв.
По Фактура №30666/01.02.2018г. за 1 475.16 лв. - 150.81 лв.
По Фактура №31452/02.04.2018г. за 162.24 лв. - 16.59 лв.
По Фактура №31454/02.04.2018г. за 1 958.15 лв. - 200.00 лв. /при претенция на ищеца
в уточняващата молба 37.93лв./
По Фактура №32381/12.06.2018г. за 81.12 лв. - 8.29 лв.
По Фактура №32382/12.06.2018г. за 1 398.53 лв. - 142.97 лв.
По Фактура №32383/12.06.2018г. за 1 220.09 лв. - 124.73 лв.
По Фактура №33203/13.08.2018г. за 1 342.50 лв. - 137.24 лв.
По Фактура №33988/10.10.2018г. за 1 220.09 лв. - 124.73 лв.
От представеното платежно нареждане от 09.12.2020г. /л.102/ и допълнителното
заключение на вещото лице се установява, че задълженията по следните фактури:
По Фактура №37811/21.06.2019г.
По Фактура №38112/11.07.2019г.
По Фактура №38681/26.08.2019г.
По Фактура №39120/25.09.2019г.
16
с падеж в периода 20.08.2019г. до 24.11.2019г. са заплатени на 09.12.2020г., като
размерът на лихвата за забава в изплащането на главницата по всяка от фактурите е както
следва:
По Фактура №37811/21.06.2019г. с падеж 20.08.2019г. за сумата от 833.26 лв. за
периода 21.08.2019г - 09.12.2020г. - 110.41 лв.
По Фактура №38112/11.07.2019г. с падеж 09.09.2019г. за сумата от 644.95 лв. за
периода 10.09.2019г - 09.12.2020г. – 81.87 лв.
По Фактура №38681/26.08.2019г. с падеж 25.10.2019г. за сумата от 1151.33 лв. за
периода 26.10.2019г - 09.12.2020г. - 131.76 лв.
По Фактура №39120/25.09.2019г. с падеж 24.11.2019г. за сумата от 349.54лв. за
периода 25.11.2019г - 09.12.2020г. - 36.99 лв.
Както беше посочено по-горе във всяка от представените фактури е уговорен срок за
заплащане на задължението. Тъй като ответникът не е изпълнил задължението си в
посочения срок същият е изпаднал в забава, поради което дължи и лихва за забава,
установена по размер и период от първоначалното и допълнителното заключение на
назначената експертиза.
Предвид събраните по делото доказателства и заключението на ВЛ, съдът намира, че
обективно съединените искове за лихва се явяват основателни и доказани в установените
по-горе размери.
Ищецът е направил искане за присъждане на направените по делото разноски, за
които представя списък по чл.80 ГПК.
Ответникът е направил искане по чл.78 ал.5 ГПК за намаляване на разноските за
адвокатско възнаграждение на ищеца.
От представения по делото списък по чл.80 ГПК на ищеца се установява, че същия е
направил разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 4200лв. с ДДС /заплатено по
банков път/.
Съдът намира, че искането на ответника за намаляване на адвокатското
възнаграждение, претендирано от ищеца, е основателно по следните съображения: Размерът
на адвокатското възнаграждение за ползваната от ищеца правна помощ от адвокат, се
определя при условията на свободно договаряне. Съгласно чл.78 ал.5 ГПК съдът може по
искане на насрещната страна, да присъди по-нисък размер на разноските за адвокатско
възнаграждение, ако то не съответства на фактическата и правна сложност на делото.
Възможността за намаляване на възнаграждението е ограничена до минимално определения
размер по чл.36 от Закона за адвокатурата, който в ал.2 предвижда, че при договорено
възнаграждение между адвоката и клиента, същото не би могло да бъде по-ниско от
размера, предвиден в Наредба №1/2004г. за минималните размери на адвокатските
възнаграждения.
В настоящия случай минималния размер на адвокатското възнаграждение,
17
определено съгласно чл.7 ал.2 т.4 във вр. с §2а от Наредба №1/09.07.2004г. при цена на
исковете 42 665,29 лв. възлиза на 2172 лв. с ДДС. Видно от представения договор за правна
защита и съдействие, страните по него са договорили адвокатско възнаграждение в размер
на 3500 лв. без ДДС /4200лв. с ДДС/. Делото не се отличава с фактическа или правна
сложност, поради което адвокатското възнаграждение на процесуалния представител на
ищеца следва да бъде намалено на 2172 лв.
Предвид горното и на основание чл.78 ал.1 от ГПК ответника следва да бъде осъден
да заплати на ищеца направените по делото разноски за държавна такса, адвокатско
възнаграждение и възнаграждение за вещо лице, съразмерно с уважената част от исковете
общо в размер на 4282.61 лв.
На основание чл.78 ал.3 ГПК в полза на ответника следва да бъдат присъдени
направените по делото разноски за адвокатско възнаграждение съразмерно с отхвърлената
част от исковете в размер на 20.10лв.
Водим от горните мотиви, съдът
РЕШИ:
ОСЪЖДА „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД Стара Загора, със седалище и адрес на
управление гр.Ст.Загора, ул.Ген.Столетов №2, представлявано от ...., ЕИК *********, да
заплати на „БИКОМЕД“ ЕООД София, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление
гр.София 1618, бул.Цар Борис III №201 А офис №2, представлявано от ...., следните суми:
Сумата от 2 044.32 лв. с ДДС, неизпълнено задължение за заплащане на цената на
доставени медицински изделия по фактура №15962/01.04.2014г., ведно със законната лихва
от завеждане на иска – 02.12.2021г. до окончателното плащане и лихва за забава за периода
от 01.12.2018 г. до 01.12.2021г. в размер на 623.00 лв.;
Сумата от 1 850.66 лв. с ДДС, неизпълнено задължение за заплащане на цената на
доставени медицински изделия по фактура №16310/12.05.2014 г., ведно със законната лихва
от завеждане на иска – 02.12.2021г. до окончателното плащане и лихва за забава за периода
от 01.12.2018 г. до 01.12.2021 г. в размер на 563.47 лв.;
Сумата от 2 117.11 лв. с ДДС, неизпълнено задължение за заплащане на цената на
доставени медицински изделия по фактура №17321/28.08.2014 г., ведно със законната лихва
от завеждане на иска – 02.12.2021г. до окончателното плащане и лихва за забава за периода
от 01.12.2018 г. до 01.12.2021 г. в размер на 644.59 лв.;
Сумата от 81.12 лв. с ДДС, неизпълнено задължение за заплащане на цената на
доставени медицински изделия по фактура №18031/07.11.2014 г., ведно със законната лихва
от завеждане на иска – 02.12.2021г. до окончателното плащане и лихва за забава за периода
от 01.12.2018 г. до 01.12.2021 г. в размер на 24.70 лв.;
Сумата от 1 182.30 лв. с ДДС, неизпълнено задължение за заплащане на цената на
18
доставени медицински изделия по фактура №18908/12.02.2015 г., ведно със законната лихва
от завеждане на иска – 02.12.2021г. до окончателното плащане и лихва за забава за периода
от 01.12.2018 г. 01.12.2021 г. в размер на 359.97 лв.;
Сумата от 2 185.68 лв. с ДДС, неизпълнено задължение за заплащане на цената на
доставени медицински изделия по фактура №19094/04.0.2015 г., ведно със законната лихва
от завеждане на иска – 02.12.2021г. до окончателното плащане и лихва за забава за периода
от 01.12.2018 г. до 01.12.2021 г. в размер на 665.47 лв.
Сумата от 162.24 лв. с ДДС, неизпълнено задължение за заплащане на цената на
доставени медицински изделия по фактура №19363/30.03.2015 г., ведно със законната лихва
от завеждане на иска – 02.12.2021г. до окончателното плащане и лихва за забава за периода
от 01.12.2018 г. да 01.12.2021 г. в размер на 49.40 лв.;
Сумата от 2 390.64 лв. с ДДС, неизпълнено задължение за заплащане на цената на
доставени медицински изделия по фактура №19365/30.03.2015 г., ведно със законната лихва
от завеждане на иска – 02.12.2021г. до окончателното плащане и лихва за забава за периода
от 01.12.2018 г. до 01.12.2021 г. в размер на 727.88 лв.;
Сумата от 3 684.67 лв. с ДДС, неизпълнено задължение за заплащане на цената на
доставени медицински изделия по фактура №19710/05.05.2015 г., ведно със законната лихва
от завеждане на иска – 02.12.2021г. до окончателното плащане и лихва за забава за периода
от 01.12.2018 г. до 01.12.2021 г. в размер на 1 121.87 лв.;
Сумата от на 3 410.74 лв. с ДДС, неизпълнено задължение за заплащане на цената на
доставени медицински изделия по фактура №19951/27.05.2015 г., ведно със законната лихва
от завеждане на иска – 02.12.2021г. до окончателното плащане и лихва за забава за периода
от 01.12.2018 г. до 01.12.2021 г. в размер на 1 038.46 лв.;
Сумата от 2 691.84 лв. с ДДС, неизпълнено задължение за заплащане на цената на
доставени медицински изделия по фактура №20640/31.07.2015г., ведно със законната лихва
от завеждане на иска – 02.12.2021г. до окончателното плащане и лихва за забава за периода
от 01.12.2018 г. до 01.12.2021 г. в размер на 819.58 лв.;
Сумата от 2 935.94 лв. с ДДС, неизпълнено задължение за заплащане на цената на
доставени медицински изделия по фактура №20931/03.09.2015 г., ведно със законната лихва
от завеждане на иска – 02.12.2021г. до окончателното плащане и лихва за забава за периода
от 01.12.2018 г. до 01.12.2021 г. в размер на 893.90 лв.;
Сумата от 568.87 лв., лихва за забава в плащането на главницата от 2937,98 лв. по
фактура №21158/30.09.2015г. за периода от 01.12.2018г. до 27.10.2020г.;
Сумата от 419.72 лв., лихва за забава в плащането на главницата от 2167.68 лв. по
фактура № 21474/27.10.2015г. за периода от 01.12.2018г. до 27.10.2020г.;
Сумата от 474.45 лв., лихва за забава в плащането на главницата от 2450.34 лв. по
фактура № 21824/26.11.2015г. за периода от 01.12.2018г. до 27.10.2020г.;
Сумата от 15.71 лв., лихва за забава в плащането на главницата от 81.12 лв. по
фактура №22173/22.12.2015г. за периода от 01.12.2018г. до 27.10.2020 г.;
19
Сумата от 458.76 лв., лихва за забава в плащането на главницата от 2369.28 лв. по
фактура №22531/04.02.2016г. за периода от 01.12.2018г. до 27.10.2020г.;
Сумата от 627.97 лв., лихва за забава в плащането на главницата от 3117.96 лв. по
фактура №22766/24.02.2016г. за периода от 01.12.2018г. до 24.11.2020 г.;
Сумата от 477.67 лв., лихва за забава в плащането на главницата от 2371.68 лв. по
фактура №23238/12.04.2016г. за периода от 01.12.2018 г. до 24.11.2020 г.;
Сумата от 415.75 лв., лихва за забава в плащането на главницата от 2064.24 лв. по
фактура №23595/16.05.2016г. за периода от 01.12.2018 г. до 24.11.2020 г.;
Сумата от 16.34 лв., лихва за забава в плащането на главницата от 81.12 лв. по
фактура №24176/13.07.2016г. за периода от 01.12.2018 г. до 24.11.2020 г.;
Сумата от 16.34 лв., лихва за забава в плащането на главницата от 81.12 лв. по
фактура №24631/07.09.2016г. за периода от 01.12.2018 г. до 24.11.2020 г.;
Сумата от 734.55 лв., лихва за забава в плащането на главницата от 3647.12 лв. по
фактура №25170/25.10.2016 г. за периода от 01.12.2018 г. до 24.11.2020 г.;
Сумата от 5.67лв., лихва за забава в плащането на главницата от 1363.24 лв. по
фактура №25170/25.10.2016 г. за периода от 24.11.2020 г. до 09.12.2020 г.;
Сумата от 896.46 лв., лихва за забава в плащането на главницата от 4360.79 лв. по
фактура №25980/04.01.2017г. за периода от 01.12.2018 г. до 09.12.2020 г.;
Сумата от 647.00 лв., лихва за забава в плащането на главницата от 3147.34 лв. по
фактура №26693/13.03.2017г. за периода от 01.12.2018 г. до 09.12.2020 г.;
Сумата от 443.42 лв., лихва за забава в плащането на главницата от 2157 лв. по
фактура №26813/22.03.2017г. за периода от 01.12.2018г. до 09.12.2020г.;
Сумата от 547.81 лв., лихва за забава в плащането на главницата от 2664.82 лв. по
фактура №27286/04.05.2017г. за периода от 01.12.2018 г. до 09.12.2020 г.;
Сумата от 271.28 лв., лихва за забава в плащането на главницата от 1319.64 лв. по
фактура №27571/30.05.2017г. за периода от 01.12.2018г. до 09.12.2020 г.;
Сумата от 490.32 лв., лихва за забава в плащането на главницата от 2385.14 лв. по
фактура №28129/12.07.2017г. за периода от 01.12.2018 г. до 09.12.2020 г.;
Сумата от 172.07 лв., лихва за забава в плащането на главницата от 837.05 лв. по
фактура №28383/07.08.2017г. за периода от 01.12.2018г. до 09.12.2020 г.;
Сумата от 519.86 лв., лихва за забава в плащането на главницата от 2528.83 лв. по
фактура №29208/12.10.2017г. за периода от 01.12.2018г. до 09.12.2020 г.;
Сумата от 409.64 лв., лихва за забава в плащането на главницата от 1992.66 лв. по
фактура №29593/07.11.2017г. за периода от 01.12.2018г. до 09.12.2020 г.;
Сумата от 263.00 лв., лихва за забава в плащането на главницата от 1279.38 лв. по
фактура №30043/06.12.2017г. за периода от 01.12.2018г. до 09.12.2020г.;
Сумата от 147.38 лв., лихва за забава в плащането на главницата от 1441.62 лв. по
20
фактура №30267/02.01.2018г. за периода от 08.01.2019г. до 10.01.2020г.;
Сумата от 150.81 лв., лихва за забава в плащането на главницата от 1475.16 лв. по
фактура №30666/01.02.2018г. за периода от 08.01.2019г. до 10.01.2020г.;
Сумата от 16.59 лв., лихва за забава в плащането на главницата от 162.24 лв. по
фактура №31452/02.04.2018г. за периода от 08.01.2019г. до 10.01.2020г.;
Сумата от 37.93 лв., лихва за забава в плащането на главницата от 1958,15 лв. по
фактура №31454/02.04.2018г. за периода от 08.01.2019 г. до 10.01.2020 г.;
Сумата от 8.29 лв., лихва за забава в плащането на главницата от 81.12 лв. по
фактура №032381/12.06.2018г. за периода от 08.01.2019г. до 10.01.2020г.;
Сумата от 142.97 лв., лихва за забава в плащането на главницата от 1398.53 лв. по
фактура №32382/12.06.2018г. за периода от 08.01.2019г. до 10.01.2020 г.;
Сумата от 124.73 лв., лихва за забава в плащането на главницата от 1220.09 лв. по
фактура №32383/12.06.2018г. за периода от 08.01.2019г. до 10.01.2020г.;
Сумата от 137.24 лв., лихва за забава в плащането на главницата от 1342.50 лв. по
фактура №33203/13.08.2018г. за периода от 08.01.2019г. до 10.01.2020г.;
Сумата от 124.73 лв., лихва за забава в плащането на главницата от 1220.09 лв. по
фактура №33988/10.10.2018г. за периода от 08.01.2019 г. до 10.01.2020 г.;
Сумата от 110.41 лв., лихва за забава в плащането на главницата от 833.26 лв. по
фактура №37811/21.06.2019г. за периода от 21.08.2019 г. до 09.12.2020 г., като ОТХВЪРЛЯ
иска в останалата част до претендирания размер 171.29 лв., като неоснователен и недоказан;
Сумата от 81.87 лв., лихва за забава в плащането на главницата от 644.95 лв. по
фактура №38112/11.02.2019г. от 10.09.2019г. до 09.12.2020г., като ОТХВЪРЛЯ иска в
останалата част до претендирания размер 132.58 лв., като неоснователен и недоказан;
Сумата от 131.76лв., лихва за забава в плащането на главницата от 1151.33 лв. по
фактура №38681/26.08.2019 г. за периода от 25.10.2019г. до 09.12.2020г., като ОТХВЪРЛЯ
иска в останалата част до претендирания размер 236.68 лв., като неоснователен и недоказан;
Сумата от 36.99 лв., лихва за забава в плащането на главницата от 349.54 лв. по
фактура №39120/25.09.2019г. за периода от 25.11.2019 г. до 09.12.2020 г., като ОТХВЪРЛЯ
иска в останалата част до претендирания размер 71.86 лв., като неоснователен и недоказан.
ОСЪЖДА „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД Стара Загора, със седалище и адрес на
управление гр.Ст.Загора, ул.Ген.Столетов №2, представлявано от ...., ЕИК *********, да
заплати на „БИКОМЕД“ ЕООД София, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление
гр.София 1618, бул.Цар Борис III №201 А офис №2, представлявано от ...., направените по
настоящо делото разноски съразмерно с уважената част от исковете в размер на 4282.61 лв.
ОСЪЖДА „БИКОМЕД“ ЕООД София, ЕИК *********, със седалище и адрес на
управление гр.София 1618, бул.Цар Борис III №201 А офис №2, представлявано от ...., да
заплати „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
21
- ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД Стара Загора, със седалище и адрес на управление
гр.Ст.Загора, ул.Ген.Столетов №2, представлявано от ...., ЕИК *********, направените по
настоящо делото разноски съразмерно с отхвърлената част от исковете в размер на 20.10лв.
Присъдените в полза на „БИКОМЕД“ ЕООД София суми могат да бъдат заплатени
по банкова сметка IBAN BG51UNCR76301.... „УниКредит Булбанк“ АД, с титуляр
„БИКОМЕД“ ЕООД София.
Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от връчването му на
страните, пред Старозагорски Окръжен съд.
Съдия при Районен съд – Стара Загора: _______________________
22