ПРОТОКОЛ
Година
Районен съд
– Стара Загора
ТРЕТИ ГРАЖДАНСКИ състав
На 20 май
В публично
заседание в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ЕНЧЕВА
Секретар: ДИАНА СТОЯНОВА
Прокурор:
……………………………………
Сложи за
разглеждане докладваното от СЪДИЯТА
ЕМИЛИЯ ЕНЧЕВА
Гр. дело номер 6717 по описа за 2019
година.
На именното
повикване в 11.37 часа се явиха:
ИЩЕЦ
ЕЛСВЕТ ЕООД – редовно уведомени. За тях се явява адв. П.Д., редовно упълномощен
с исковата молба.
ОТВЕТНИК
ИЗОТСЕРВИЗ-СТАРА ЗАГОРА ООД – редовно уведомени, не се явяват, не изпращат представител.
За тях се явява адв. Залатанова – редовно упълномощена от днес.
ВЕЩОТО
ЛИЦЕ Д.В.Д.Г. – на лице.
Адв. Д. – Да се даде ход на делото.
Адв. ЗАЛАТАНОВА – Да се даде ход на
делото.
Съдът счита, че не са налице
процесуални пречки за даване ход на делото, страните са редовно и своевременно
призовани за днешното съдебно заседание, поради което
О
П Р Е Д Е Л И :
ДАВА ХОД
НА ДЕЛОТО
Адв. Д. – Постигнали сме
споразумени, което представяме в писмен вид.
Адв. ЗАЛАТАНОВА – Постигнали сме
споразумени, така както е посочено в същото.
СЪДЪТ ВПИСВА В ПРОТОКОЛА СЪОБЩЕНИЯ
НА СТРАНИТЕ ПРОЕКТО-ДОКЛАД:
Постъпила е искова молба от „Елсвет“
ЕООД, в която твърди, че с ответника имали договорни отношения - договор за
продажба на стоки (в частност - ел. материали, стоки и части).
По силата на този договор ищецът
"ЕЛСВЕТ” ЕООД в качеството на продавач се задължил да доставя и продава на
ответника "ИЗОТСЕРВИЗ - СТАРА ЗАГОРА” ЕООД (купувач по договора) стоки (в
частност - ел. материали, стоки и части), а купувача поел задължение да заплаща
тези доставени му стоки (в частност - ел. материали, стоки и части).
Твърдят, че в изпълнение на
задълженията си по договора, продали на ответника "ИЗОТСЕРВИЗ - СТАРА
ЗАГОРА” ЕООД съответните количества стоки (в частност — ел. материали, стоки и
части). Част от тези доставки били осъществени в периода от 13.09.2018 г. до
19.10.2018 г. За тези осъществени доставки били съставени съответните документи
- фактури и документи удостоверяващи предаването и получаването на стоките
(експедиционни бележки и/или стокови разписки). Съответните количества стоки,
посочени в експедиционните бележки, стоковите разписки и фактурите, били
получени от представители на ответното дружество, което било удостоверено с
подпис под съответните документи - фактури, експедиционни бележки и стокови
разписки.
Доставките били осъществени в обекти
на продавача, находящи се в град Стара Загора.
По силата на този договор и
осъществените доставки, и продажби ищецът издал на ответника следните фактури,
а именно:
1. Фактура № ********** от
13.09.2018 г. за сумата от 478.81 лева. В тази фактура била отразена дължимата
сума за продажба на стоки (в частност ел. материали, стоки и части — 4 позиции). За доставката на стоките по тази
фактура бил съставен и подписан следния документ -експедиционна бележка №
********** от 13.09.2018 г.;
2. Фактура № ********** от
28.09.2018 г. за сумата от 403.01 лева. В тази фактура била отразена дължимата
сума за продажба на стоки (в частност ел. материали, стоки и части — 9
позиции). За доставката на стоките по тази фактура бил съставен и подписан
следния документ - експедиционна бележка № ********** от 28.09.2018 г.;
3. Фактура № ********** от
28.09.2018 г. за сумата от 38.70 лева. В тази фактура била отразена дължимата
сума за продажба на стоки (в частност ел. материали, стоки и части — 1
позиция). За доставката на стоките по тази фактура бил съставен и подписан
следния документ - стокова разписка № ********** от 28.09.2018 г.;
4. Фактура № ********** от
04.10.2018 г. за сумата от 450.85 лева. В тази фактура била отразена дължимата
сума за продажба на стоки (в частност ел. материали, стоки и части — 16
позиции). За доставката на стоките по тази фактура бил съставен и подписан
следния документ - експедиционна бележка № ********** от 04.10.2018 г.;
5. Фактура № ********** от
04.10.2018 г. за сумата от 29.34 лева. В тази фактура бил материализиран
договор за продажба на стоки (в частност ел. материали, стоки и части — 2 позиции). За доставката на стоките по тази
фактура бил съставен и подписан следния документ - експедиционна бележка №
********** от 04.10.2018 г.;
6. Фактура № ********* от 12.10.2018
г. за сумата от 128.82 лева. В тази фактура било отразена дължимата сума за
продажба на стоки (в частност ел. материали, стоки и части — 8 позиции). За
доставката на стоките по тази фактура бил съставен и подписан следния документ
- експедиционна бележка № ********** от 12.10.2018 г.;
7. Фактура № ********* от 18.10.2018
г. за сумата от 282.83 лева. В тази фактура била отразена дължимата сума за
продажба на стоки (в частност ел. материали, стоки и части - 8 позиции). За
доставката на стоките по тази фактура била съставен и подписан следния документ
- стокова разписка № ********** от 18.10.2018 г.;
8. Фактура № ********* от 19.10.2018
г. за сумата от 354.83 лева. В тази фактура била отразена дължимата сума за
продажба на стоки (в частност ел. материали, стоки и части — 5 позиции). За доставката на стоките по тази
фактура бил съставен и подписан следния документ - стокова разписка №
********** от 19.10.2018 г.;
Общата стойност на доставените и
продадени стоки, съгласно посочените по-горе фактури, бил в размер на 2 167.19
BGN (две хиляди и сто и шестдесет и седем лева и деветнадесет стотинки) с вкл.
ДДС.
Продавачът /ищец по настоящата
искова молба/ бил изпълнил задължението си по договора и доставил стоките,
посочени и описани във всяка една от фактурите. Стоките предмет на продажбите
по тези посочени фактури били получени от купувача (ответник по настоящото искова
молба). За приемането на тези стоки били съставени съответните документи —
Експедиционни бележки и Стокови разписки. С тези документи страните
констатирали, че посочените и описани в тях /и във фактурите/ стоки били
доставени от продавача (ищец по делото) и приети от купувача (ответника по
делото). Въз основа на тези документи били издадени и процесиите фактури
(подробно посочени и описани по-горе).
Фактурите (материализиращи договора
за продажба на стоки) следвало да бъдат заплатени чрез превод на сумата по
посочената във фактурите банкова сметка *** ”ЕЛСВЕТ” ЕООД. Тези плащания
трябвало да станат в срок непосредствено след издаването на всяка една от
фактурите, тъй като в тях не бил посочен падеж различен от датата на данъчното
събитие.
След доставката на стоките и
издаване на фактурата купувача /ответник по настоящата молба/ не правил никакви
плащания и/или погасявания на задълженията си по посочената фактура - нито
частични, нито пълни.
Към настоящия момент между страните
останали неуредени отношения във връзка с изпълнението на задължението за
плащане от страна на купувача.
Налице били продадени и получени от
купувача, но незаплатени от него стоки (в частност ел. материали, стоки и
части).
Към датата на подаване на настоящата
искова молба, остатъчното задължение по горепосочените фактури било в размер
общо на 2 167.19 лева и не било заплатено.
Тъй като ответникът “ИЗОТСЕРВИЗ -
СТАРА ЗАГОРА” ЕООД (купувач по Договора и получател по Фактурите) не изпълнил в
срок задълженията си (за заплащане на сумите посочени в описаните по-горе
фактури), то същият дължал на ищеца "ЕЛСВЕТ” ЕООД и обезщетение за
забавеното плащане (мораторна лихва). Обезщетението за забавено плащане
(мораторна лихва) по посочените фактури било в размер общо на 263.74 BGN (двеста
и шестдесет и три лева и седемдесет и четири стотинки), изчислено за периода от
датата следваща датата на издаване на всяка една от фактурите до 15.12.2019 г.,
върху главницата по всяка една от фактурите, разбити както следва: 60.92 лева -
обезщетение за забавено плащане (мораторна лихва) изчислено за периода от
14.09.2018 г. до 15.12.2019 г. върху неплатения остатък по фактура № **********
от 13.09.2018 г. (в размер на 478.81 лева), 49.59 лева - обезщетение за
забавено плащане (мораторна лихва) изчислено за периода от 29.09.2018 г. до
15.12.2019 г. върху неплатения остатък по фактура № ********** от 28.09.2018 г.
(в размер на 403.01 лева), 4.76 лева - обезщетение за забавено плащане
(мораторна лихва) изчислено за периода от 29.09.2018 г. до 15.12.2019 г. върху
неплатения остатък по фактура № ********** от 28.09.2018 г. (в размер на 38.70
лева), 54.73 лева - обезщетение за забавено плащане (мораторна лихва) изчислено за периода от
05.10.2018 г. до 15.12.2019 г. върху неплатения остатък по фактура № **********
от 04.10.2018 г. (в размер на 450.85 лева), 3.56 лева - обезщетение за забавено
плащане (мораторна лихва) изчислено за периода от 05.10.2018 г. до 15.12.2019
г. върху неплатения остатък по фактура № ********** от 04.10.2018 г. (в размер
на 29.34 лева), 15.35 лева - обезщетение за забавено плащане (мораторна лихва)
изчислено за периода от 13.10.2018 г. до 15.12.2019 г. върху неплатения остатък
по фактура № ********** от 12.10.2018 г. (в размер на 128.82 лева), 33.23 лева
- обезщетение за забавено плащане (мораторна лихва) изчислено за периода от
19.10.2018 г. до 15.12.2019 г. върху неплатения остатък по фактура № **********
от 18.10.2018 г. (в размер на 282.83 лева) и 41.60 лева - обезщетение за
забавено плащане (мораторна лихва) изчислено за периода от 20.10.2018 г. до
15.12.2019 г. върху неплатения остатък по фактура № ********** от 19.10.2018 г.
(в размер на 354.83 лева).
Заявява, че с ответника били водени
многократни разговори за заплащане от негова страна на дължимите суми по
посочените по-горе Фактури, но въпреки обещанията от негова страна не постъпили
никакви плащания по Фактурите.
Към момента на подаване на
настоящата искова молба, остатъчната главница на задълженията по посочените
по-горе фактури бил общ размер на 2 167.19 лева, както и обезщетението за
забавено плащане (мораторна лихва) в размер на 263.74 лева, не били заплатени
от ответника.
Моли съда да постанови решение, с
което ДА ОСЪДИ ответника ’’ИЗОТСЕРВИЗ-СТАРА ЗАГОРА“ ЕООД, със седалище и адрес
на управление: град Стара Загора, ул. ”Христо Ботев” № 56, тел./факс:
042/611910, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, с ЕИК:
*********, представлявано от управителя ИЛЧО ВЪЛЧЕВ ИЛЧЕВ ДА ЗАПЛАТИ на ищеца
“ЕЛСВЕТ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: град Стара Загора, бул. ”Славянски”
№ 47, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, с ЕИК:
*********, представлявано от управителя ЖЕЛЬО СТОЯНОВ ЖЕЛЕВ, следните суми:
1. Сума в размер общо на 2 167.19
BGN (две хиляди и сто и шестдесет и седем лева и деветнадесет стотинки) -
главница, представляваща остатъчно задължение по договор за продажба на стоки
(в частност - ел. материали, стоки и части), разбито по фактури както следва:
по Фактура № ********** от 13.09.2018 г. - сума в размер на 478.81 лева, по
Фактура № ********** от 28.09.2018 г. - сума в размер на 403.01 лева, по
Фактура № ********** от 28.09.2018 г. - сума в размер на 38.70 лева, по Фактура
№ ********** от 04.10.2018 г. - сума в размер на 450.85 лева, по Фактура №
********** от 04.10.2018 г. - сума в размер на 29.34 лева, по Фактура №
********* от 12.10.2018 г. - сума в размер на 128.82 лева, по Фактура №
********* от 18.10.2018 г. - сума в размер на 282.83 лева и по Фактура №
********* от 19.10.2018 г. - сума в размер на 354.83 лева, ведно със законната лихва
върху тази сума, считано от датата на подаване на исковата молба до
окончателното издължаване на сумата;
2. Сума в размер общо на 263.74 BGN
(двеста и шестдесет и три лева и седемдесет и четири стотинки) — обезщетение за
забавено плащане (мораторна лихва) по договор за продажба на стоки (в частност
- ел. материали, стоки и части), съгласно издадените по договора фактури,
разбита както следва: 60.92 лева - за периода от 14.09.2018 г. до 15.12.2019 г.
върху неплатения остатък по фактура № ********** от 13.09.2018 г. (в размер на
478.81 лева), 49.59 лева - за периода от 29.09.2018 г. до 15.12.2019 г. върху
неплатения остатък по фактура № ********** от 28.09.2018 г. (в размер на 403.01
лева), 4.76 лева — за периода от 29.09.2018 г. до 15.12.2019 г. върху неплатения
остатък по фактура № ********** от 28.09.2018 г. (в размер на 38.70 лева),
54.73 лева — за периода от 05.10.2018 г. до 15.12.2019 г. върху неплатения
остатък по фактура № ********** от 04.10.2018 г. (в размер на 450.85 лева),
3.56 лева - за периода от 05.10.2018 г. до 15.12.2019 г. върху неплатения
остатък по фактура № ********** от 04.10.2018 г. (в размер на 29.34 лева),
15.35 лева - за периода от 13.10.2018 г. до 15.12.2019 г. върху неплатения
остатък по фактура № ********** от 12.10.2018 г. (в размер на 128.82 лева),
33.23 лева — за периода от 19.10.2018 г. до 15.12.2019 г. върху неплатения
остатък по фактура № ********** от 18.10.2018 г. (в размер на 282.83 лева) и
41.60 лева — за периода от 20.10.2018 г. до 15.12.2019 г. върху неплатения
остатък по фактура № ********** от 19.10.2018 г. (в размер на 354.83 лева).
Претендират направените съдебни и
деловодни разноски по настоящото производство.
Представят банкова сметка, ***ните
суми.
В едномесечния срок по чл. 131 от ГПК не е постъпил писмен отговор от
“ИЗОТСЕРВИЗ - СТАРА ЗАГОРА” ЕООД.
От обстоятелствата изложени в
исковата молба се налага извода, че предявените искове са с правно основание
чл. 79 и сл. от ЗЗД, чл. 86 от ЗЗД. От изложените в исковата молба обстоятелства
се налага изводът, че се касае за облигационни отношения между страните. В това
производство ищецът следва да докаже всички твърдени от него в исковата молба
факти и обстоятелства. Страните следва да докажат всички твърдени от тях факти
и обстоятелства относно издадените фактури и заплащане на сумите по тях.
Адв. Д. – Да изслушаме заключението
на вещото лице.
Адв. ЗЛАТАНОВА – Да изслушаме
заключението на вещото лице.
СЪДЪТ
ПРИСТЪПВА КЪМ ИЗСЛУШВАНЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕТО НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ от НАЗНАЧЕНАТА
СЪДЕБНО-СЧЕТОВОДНА ЕКСПЕРТИЗА
СНЕМА
САМОЛИЧНОСТТА НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.В.Д.Г. –
на 47 г., българка, български гражданин, неосъждана, с висше образование, без
родство и дела със страните.
Предупредена
за наказателната отговорност по чл. 291 от НК
Обещава
да даде добросъвестно заключение.
ВЕЩОТО
ЛИЦЕ Д.Г. - Представила съм писмено
заключение, което поддържам.
Адв. Д. – Да се приеме заключението.
Адв. ЗЛАТАНОВА – Да се приеме
заключението.
Съдът
намира, че следва да приеме като писмено доказателство по делото заключението
на съдебно счетоводната експертиза, тъй като същото е изготвено добросъвестно,
в срок и отговаря на поставените въпроси, поради което
О
П Р Е Д Е Л И
ПРИЕМА
като писмено доказателство по делото заключението на съдебно счетоводната
експертиза, изготвено от вещото лице Д.В.Д.Г..
ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на вещото
лице в размер на 200 лв., които да се изплатят, както следва: 200 лв. от
внесения от ищеца депозит.
Старните се
споразумяваме за следното:
1.) ”ЕЛСВЕТ“ ЕООД, сед. и адрес на управление: град Стара Загора, бул.”Славянски” №47, вписано в
Търговския регистър при Агенция по вписванията, с ЕИК: *********, представлявано
от управителя ЖЕЛЬО СТОЯНОВ
ЖЕЛЕВ, действащ чрез пълномощника и процесуален представител адвокат П.С.Д., вписан в Регистъра на
адвокатите към АК-Стара Загора, с личен
№**********, с адрес на
кантората: град Стара Загора, ул.”Генерал Столетов” №111, ет.1, наричано по-долу за
краткост ИЩЕЦ
И
2.) ”ИЗОТСЕРВИЗ–СТАРА ЗАГОРА“ ЕООД, сед. и адрес на
управление: град Стара Загора, ул.”Христо Ботев” №56, тел./факс: 042/611910,
вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, с ЕИК: *********, представлявано от
управителя ИЛЧО ВЪЛЧЕВ ИЛЧЕВ, действащ чрез пълномощника и процесуален
представител адвокат ЖАНЕТА СТЕФОНАВО ЗЛАТАНОВА, вписан в
Регистъра на адвокатите към АК-Стара Загора, с личен №1700013760, с адрес на кантората: град Стара Загора, ул.”Хаджи Димитър Асенов” №89, ет.4,
офис 2, наричано по-долу за краткост ОТВЕТНИК,
се подписа настоящото споразумение, уреждащо
отношенията между страните, начина и срока на изплащане на дължимите суми по
гражданско дело №6717/2019г. по описа на РС-Стара Загора, като страните се
споразумяха за следното:
І.) ИЗХОДНИ ПОЗИЦИИ
чл.1. Страните прогласяват, че целта на сключване на
настоящото споразумение е при спазване на изискванията на взаимния интерес, да
се даде възможност да се породи действието на целения с него ефект – справедливо
удовлетворяване на вземанията на ИЩЕЦА.
чл.2. Страните прогласяват, че по описа на РС-Стара Загора е висящо гражданско дело
№6717/2019г., по което ИЩЕЦА е предявил претенции за осъждането на ОТВЕТНИКА да
му заплати следните суми, а именно:
– сума в размер общо на 2 167.19 лева (две хиляди и сто и шестдесет и седем лева и деветнадесет стотинки) – главница, представляваща остатъчно
задължение по договор за
продажба на стоки (в частност – ел. материали,
стоки и части), по следните фактури –
Фактура №********** от
13.09.2018г., Фактура №********** от 28.09.2018г., Фактура №********** от
28.09.2018г., Фактура №********** от 04.10.2018г., Фактура
№********** от 04.10.2018г., Фактура №********* от 12.10.2018г., Фактура
№********* от 18.10.2018г. и Фактура №********* от 19.10.2018г.,
ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на
подаване на исковата молба до окончателното издължаване на сумата;
– сума в размер общо на 263.74 лева (двеста и шестдесет и три лева и седемдесет и четири стотинки) – обезщетение за забавено плащане
(мораторна лихва) по договор
за продажба на стоки (в частност – ел. материали,
стоки и части), съгласно издадените по договора фактури
/посочени и описани по-горе/, за периоди
подробоно посочени и описани в исковата молба.
чл.3. Страните приемат за безспорно, че към настоящия
момент ИЩЕЦА е направил съдебни и деловодни разноски в размер общо на 737.00 лева, формирани както следва:
заплатена държавна такса – 137.00 лева, възнаграждение на вещо лице за
изготвена експертиза – 200.00 лева и адвокатско възнаграждение – 400.00 лева.
чл.4.
Страните приемат за безспорно, че към настоящия момент законната лихва за
периода от датата на подаване на исковата молба до датата на сключване на
настоящото споразумение, е в размер на 129.65
лева (сто и двадесет и девет лева и шестдесет и пет стотинки), като същата
е начислена върху неплатените главници по посочените по-горе фактури.
ІІ.) ЕЛЕМЕНТИ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО
Чл.5. Страните се съгласяват на
следното:
5.1.
ОТВЕТНИКА признава вземането на ИЩЕЦА в общ размер на сумата 2 167.19 лева, формирана както
следва: по Фактура
№********** от 13.09.2018г., Фактура №********** от 28.09.2018г., Фактура
№********** от 28.09.2018г., Фактура №********** от
04.10.2018г., Фактура №********** от 04.10.2018г., Фактура №********* от
12.10.2018г., Фактура №********* от 18.10.2018г. и Фактура №********* от
19.10.2018г.;
5.2.
ОТВЕТНИКА признава вземането на ИЩЕЦА в общ размер на сумата 263.74 лева, представляваща обезщетение за забавено
плащане (мораторна лихва) по договор за продажба на стоки (в частност – ел. материали, стоки и части), съгласно издадените по договора фактури
/посочени и описани по-горе/, за периоди
подробоно посочени и описани в исковата молба.;
5.3.
ОТВЕКТНИКА признава вземането на ИЩЕЦА в общ размер на сумата 737.00 лева, представляваща сбора от
направените от ИЩЕЦА съдебни и деловодни разноски по делото.;
5.4.
ОТВЕТНИКА признава вземането на ИЩЕЦА в общ размер на сумата 129.65 лева, представляваща законната
лихва върху неизплатените главници по посочените по.горе фактури, от датата на
подаване на исковата молба (16.12.2019г.) до датата на сключване на настоящото
споразумение (24.06.2020г.);
чл.6.
ОТВЕТНИКА се задължава да заплати на ИЩЕЦА сума в размер общо на 3 167.93 лева (три хиляди и сто и
шестдесет и седем лева и деветдесет и три стотинки), представляваща сбора от
трите задължения, посочени в пунктове 5.1, 5.2 и 5.3 от настоящото
споразумение.
чл.7.
ОТВЕТНИКА ще изпълни задължението си поето в чл.6 от настоящото споразумение в
следните срокове, последователности и размери, както следва:
първа вноска – в срок до 30.07.2020г. – сума в размер на 1 000.00 лева (хиляда лева);
втора вноска – в срок до 30.08.2020г. – сума в размер на 1 000.00 лева (хиляда лева);
трета вноска – в срок до 30.09.2020г. – сума в размер на 1 167.93 лева (хиляда и сто и шестдесет и седем лева и деветдесет и
три стотинки);
чл.8.
Единствено при сбъдване на условията посочени в чл.6 и чл.7 (пълното погасяване
на задълженията по настоящото споразумение) страните заявяват, че нямат каквито
и да било претенции една към друга, породени от индивидуализираните по–горе
претенции.
чл.9. В
случай, че ОТВЕТНИКА не изпълни задължението си за заплащане на посочените
по-горе суми на съответните падежи, то вземането за тези суми става ликвидно и
изискуемо и ИЩЕЦА разполага с правото да се снабди с изпълнителен лист за тези
суми по реда предвиден в ГПК. В случай, че ОТВЕТНИКА не заплати първата вноска
посочена по-горе в чл.7 от настоящото споразумение на посочения падеж, то цялото
вземане посочено и описано в чл.6 (в размер на общо 3 167.93 лева) става
изискуемо и ПЪРВАТА СТРАНА може да иска от съда издаване на изпълнителен лист
за цялата дължима сума без да изчаква падежа на втората и третата вноска
посочени в разпоредбата на чл.7 от настоящото споразумение.
чл.10. Двете
страни се съгласяват, че в зависимост от поведението на ОТВЕТНИКА и извършените
от него плащания, в случай, че такива бъдат извършени непременно в посочените с
настоящото споразумение срокове, след счетоводното отразяване на горепосочените
уговорки, ще считат отношенията си по повод на посочените по-горе фактури,
лихви и разноски за изцяло уредени и че няма да имат занапред претенции една
спрямо друга относно тях.
чл.11. Настоящото
споразумение урежда цялостно отношенията между
страните, свързани с посочените
по-горе фактури и в този смисъл прекратява или
замества всички предишни споразумения (устни или писмени), постигани между
страните по този повод.
Настоящото споразумение се изготви и подписа в три
еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и един за РС-Стара Загора
по гр.дело №6717/2019г.
ИЩЕЦ: ……………………………………
за
“ЕЛСВЕТ” ЕООД
/адв.П.Д. –
пълномощнвик/
ОТВЕТНИК: ……………………………………
за “ИЗОТСЕРВИЗ–СТАРА
ЗАГОРА” ЕООД
/ адв.Жанета
Златанова – пълномощник /
Адв. Д. – Моля да ни върнете
половината от внесената държавна такса.
Съдът счита, че следва да приеме и
одобри постигнатата между страните спогодба, тъй като същата не противоречи на
закона и добрите нрави. Налице са изрично пълномощно от страна на ответника, по
смисъла на чл. 34, ал. 3 от ГПК. Тъй като с тази спогодба съдът се десезира от
разглеждането и разрешаването на правния спор, след одобряването й делото
следва да бъде прекратено, като на основание чл. 78, ал. 9 от ГПК следва да се
постанови връщане на ищеца на половината от внесената от него държавна такса, а
именно в размер на 68,50 лв., поради което
О
П Р Е Д Е Л И :
ПРИЕМА и ОДОБРЯВА постигнатата в днешното съдебно заседание между страните
съдебна спогодба, по силата на която:
ОСЪЖДА ”ИЗОТСЕРВИЗ–СТАРА ЗАГОРА“ ЕООД, седалище и адрес на
управление: град Стара Загора, ул. ”Христо Ботев” № 56, тел./факс: 042/611910,
вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, с ЕИК: *********,
представлявано от управителя ИЛЧО ВЪЛЧЕВ ИЛЧЕВ, действащ чрез пълномощника и
процесуален представител адвокат ЖАНЕТА СТЕФОНАВО ЗЛАТАНОВА, вписан в Регистъра
на адвокатите към АК-Стара Загора, с личен № **********, с адрес на кантората:
град Стара Загора, ул. ”Хаджи Димитър Асенов” № 89, ет. 4, офис 2, да заплати на “ЕЛСВЕТ“ ЕООД, със
седалище и адрес на управление: град Стара Загора, бул. ”Славянски” № 47,
вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, с ЕИК: *********,
представлявано от управителя ЖЕЛЬО СТОЯНОВ ЖЕЛЕВ, сумата 2 167.19 лева (две хиляди и сто и шестдесет и
седем лева и деветнадесет стотинки) - главница, представляваща остатъчно
задължение по договор за продажба на стоки (в частност - ел. материали, стоки и
части), разбито по фактури както следва: по Фактура № ********** от 13.09.2018
г. - сума в размер на 478.81 лева, по Фактура № ********** от 28.09.2018 г. -
сума в размер на 403.01 лева, по Фактура № ********** от 28.09.2018 г. - сума в
размер на 38.70 лева, по Фактура № ********** от 04.10.2018 г. - сума в размер
на 450.85 лева, по Фактура № ********** от 04.10.2018 г. - сума в размер на
29.34 лева, по Фактура № ********* от 12.10.2018 г. - сума в размер на 128.82
лева, по Фактура № ********* от 18.10.2018 г. - сума в размер на 282.83 лева и
по Фактура № ********* от 19.10.2018 г. - сума в размер на 354.83 лева, ведно
със законната лихва върху тази сума, считано от датата на подаване на исковата
молба – 16.12.2019 г. до окончателното издължаване на сумата; Сума в размер общо на 263.74 лева (двеста и шестдесет и три
лева и седемдесет и четири стотинки) — обезщетение за забавено плащане
(мораторна лихва) по договор за продажба на стоки (в частност - ел. материали,
стоки и части), съгласно издадените по договора фактури, разбита както следва:
60.92 лева - за периода от 14.09.2018 г. до 15.12.2019 г. върху неплатения
остатък по фактура № ********** от 13.09.2018 г. (в размер на 478.81 лева),
49.59 лева - за периода от 29.09.2018 г. до 15.12.2019 г. върху неплатения остатък
по фактура № ********** от 28.09.2018 г. (в размер на 403.01 лева), 4.76 лева —
за периода от 29.09.2018 г. до 15.12.2019 г. върху неплатения остатък по
фактура № ********** от 28.09.2018 г. (в размер на 38.70 лева), 54.73 лева — за
периода от 05.10.2018 г. до 15.12.2019 г. върху неплатения остатък по фактура №
********** от 04.10.2018 г. (в размер на 450.85 лева), 3.56 лева - за периода
от 05.10.2018 г. до 15.12.2019 г. върху неплатения остатък по фактура №
********** от 04.10.2018 г. (в размер на 29.34 лева), 15.35 лева - за периода
от 13.10.2018 г. до 15.12.2019 г. върху неплатения остатък по фактура №
********** от 12.10.2018 г. (в размер на 128.82 лева), 33.23 лева — за периода
от 19.10.2018 г. до 15.12.2019 г. върху неплатения остатък по фактура № **********
от 18.10.2018 г. (в размер на 282.83 лева) и 41.60 лева — за периода от
20.10.2018 г. до 15.12.2019 г. върху неплатения остатък по фактура № **********
от 19.10.2018 г. (в размер на 354.83 лева), както и сумата от 737,00 лева, представляваща направените
от ищеца съдебни и деловодни разноски в следните срокове, последователности и
размери, както следва:
първа вноска – в срок до 30.07.2020г. – сума в размер на 1 000.00 лева (хиляда лева);
втора вноска – в срок до 30.08.2020г. – сума в размер на 1 000.00 лева (хиляда лева);
трета вноска – в срок до 30.09.2020г. – сума в размер на 1 167.93 лева (хиляда и сто и шестдесет и седем лева и деветдесет и
три стотинки);
Страните се
споразумяват, че ако ОТВЕТНИКЪТ не изпълни задължението си за заплащане на посочените
по-горе суми на съответните падежи, то вземането за тези суми става ликвидно и
изискуемо и ИЩЕЦЪТ разполага с правото да се снабди с изпълнителен лист за тези
суми по реда предвиден в ГПК. В случай, че ОТВЕТНИКЪТ не заплати първата вноска
на посочения падеж, то цялото вземане в размер на общо 3 167.93 лева става
изискуемо и ИЩЕЦЪТ може да иска от съда издаване на изпълнителен лист за цялата
дължима сума.
Страните се
споразумяват, че в зависимост от поведението на ОТВЕТНИКА и извършените от него
плащания, в случай, че такива бъдат извършени непременно в посочените с
настоящото споразумение срокове, след счетоводното отразяване на горепосочените
уговорки, ще считат отношенията си по повод на посочените по-горе фактури,
лихви и разноски за изцяло уредени и че няма да имат занапред претенции една
спрямо друга относно тях.
ПОСТАНОВЯВА след приключване на делото да се върне на ищеца “ЕЛСВЕТ“
ЕООД, със седалище и адрес на управление: град Стара Загора, бул. ”Славянски” №
47, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, с ЕИК: *********,
представлявано от управителя ЖЕЛЬО СТОЯНОВ ЖЕЛЕВ, половината от внесената от
същия ДТ за производството, а именно сумата от 68,50 лв.
ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото
гражданско дело 6717/2019 г. по описа на РС Стара Загора, поради постигната
между страните и одобрена от съда съдебна спогодба.
Съдебната
спогодба има значението на влязло в сила решение и не подлежи на обжалване пред
по-горен съд.
ПРОТОКОЛЪТ
се изготви в с.з., което приключи в 11:50 ч.
РАЙОНЕН
СЪДИЯ:
СЕКРЕТАР: