№
гр.
Варна, 28.06.2020 год.
В
И М Е Т О Н А Н А Р О Д А
ВАРНЕНСКИ
РАЙОНЕН СЪД, Гражданско
отделение, тридесети състав, в публично заседание, проведено на двадесет и
седми май през две хиляди двадесет и първа година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕНА НИКОЛОВА
при
участието на секретаря Антония Пенчева разгледа докладваното от съдията гр.д. № 12582 по
описа на ВРС за 2020 год. и
за да се произнесе, взе предвид
следното:
Производството
по делото е образувано по искова молба с вх.№ 45467/10.07.2020 г. от „Ю.“ ЕООД,
ЕИК *********, с която са предявени в условията на обективно кумулативно
съединяване искове с правно основание чл. 422 от ГПК да бъде прието за установено, че А.С.К., ЕГН ********** дължи на
ищеца следните суми, предмет на заповед за изпълнение № 3892/29.07.2020,
издадена по ч.гр.д.№ 7823/2020 г. на ВРС, а именно: сумата от 208.74 лв. /двеста и осем лева и седемдесет
и четири стотинки/, представляваща потребени и неплатени далекосъобщителни
услуги по сключени договори за предоставяне на далекосъобщителна услуга с
клиентски номер 15832909001 от 24.04.2015 г. и от 27.05.2016г. между „Българска
телекомуникационна компания“ ЕАД и А.С.К., за които са издадени фактура №
**********/01.07.2017 г.; фактура № **********/01.08.2017 г. и фактура №
**********/01.09.2017 г. за периода от 01.06.2017 г. до 31.08.2017 г., което
вземане е прехвърлено на „С. Г. Груп“ ЕАД с договор за цесия от 16.10.20189 г.,
а „С. Г. Груп“ ЕАД от своя страна го е прехвърлило на „Ю.“ ЕООД с договор за
цесия от 01.10.2019 г.; сумата от 52,47
лв. /петдесет и два лева и четиридесет и седем стотинки/, представляваща
мораторна лихва за забава за периода от 20.09.2017 г. до 12.03.2020 г. върху
главницата от 208,74 лв. и да бъде осъдена
ответницата А.С.К., ЕГН ********** да заплати на ищеца „Ю.“ ЕООД, ЕИК
********* сумата от 37,50 лв.,
представляваща незаплатени дължими лизингови вноски за периода от 20.09.2017г.
до 01.04.2020 г. по договор за лизинг от 27.05.2016 г., сключен между
„Българска телекомуникационна компания“ ЕАД и А.С.К. за мобилен апарат марка
SAMSUNG GALANY J5 DUAL SIM 358001077042949, за които са издадени фактура №
**********/01.07.2017 г.; фактура № **********/01.08.2017 г. и фактура №
**********/01.09.2017 г. за периода от 01.06.2017 г. до 31.08.2017 г., което
вземане е прехвърлено на „С. Г. Груп“ ЕАД с договор за цесия от 16.10.20189 г.,
а „С. Г. Груп“ ЕАД от своя страна го е прехвърлило на „Ю.“ ЕООД с договор за
цесия от 01.10.2019 г.
Претендират
се направените съдебно деловодни разноски в настоящото и в заповедното
производство.
В исковата молба ищецът излага следната фактическа обстановка:
Ищцовото
дружество предявява исковата си претенция срещу А.С.К. с ЕГН: **********, въз
основа на договор за цесия от дата 01.10.2019 г., с прехвърлител на вземанията
"С.Г. Груп" ООД, ЕИК *********, което дружество, от своя страна, е
цесионер и собственик на вземания по договор за цесия от 16.10.2018 г., с
прехвърлител на вземания „Българска телекомуникационна компания" ЕАД.
Мобилният оператор с търговска марка „БТК" ЕАД е прехвърлил вземания
спрямо физически и юридически лица, подробно описани в Приложение № 1 от
договора, извадка от което прилагам.
Между
„Българска телекомуникационна компания" ЕАД, ЕИК: ********* и А.С.К. с
ЕГН: ********** бил сключен договор за предоставяне на далекосъобщителни услуги
с клиентски номер 15832909001 от дата 24.04.2015г. за ползване на
далекосъобщителна услуга за мобилен номер ********** с избран тарифен план
VIVACOM Net&Call XXL с месечна абонаментна такса
99.99 лева, с добавен допълнителен пакет +BG&Europe
L, с месечна абонаментна такса 17.80 лв. На дата 27.05.2016г. абонатът сключил
договор за ползване на далекосъобщителна услуга за мобилен номер ********** с
избран тарифен план VIVACOM Smart М с месечна
абонаментна такса 23,99 лв. и добавени допълнителни услуги: Удвоени MB на
максимална скорост VIVACOM Smart, с месечна
абонаментна такса 1.99лв. и +Неограничени минути с месечна абонаментна такса
8.00лв. Към същия мобилен номер бил сключен и договор за лизинг с месечни
вноски в размер на 12.50 лв. (дванадесет лева и петдесет стотинки), които
лизингови вноски абонатът е бил задължен да заплаща ежемесечно заедно с
фактурираните под единен клиентски номер 15832909001, ползвани електронни
съобщителни услуга по договорите за далекосъобщителна услуга.Срокът на договора
е бил за 24 месеца, съответно до 27.05.2018г.
Въз
основа на договора с мобилния оператор, ответникът е ползвал предоставяните от
Дружеството мобилни услуги, като потреблението е фактурирано под клиентския
номер на абоната № 15832909001.
Съгласно
чл. 29 от Общите условия на мобилния оператор „ 29.(изм. 26.09.2009 г., в сила
от 26.10.2009 г.) Предоставените услуги се отчитат месечно и се заплащат през
месеца, следващ този на ползването им. Периодът на заплащане е 15 дни от
издаване на сметката/фактурата, като БТК определя началната и крайната му дата,
която не може да бъде по-късно от 29-то число на месеца. Информация за размера на
сметките и срока на заплащане може да се получи на предварително обявени
номера. Сведения за размера на сметките се предоставят само лично на абонатите
след съобщаване на съответния идентификационен код и/или чрез получаване на
автоматично съобщение при обаждане от страна на Абоната от телефонния номер, за
който се иска съответната справка. ".
Въз
основа на сключените договори за предоставянето на мобилни услуги с
индивидуален клиентски номер 15832909001 от дата 24.04.2015г. и 27.05.2016г„
между ответника А.С.К. с ЕГН: ********** и „Българска телекомуникационна
компания" ЕАД, ЕИК: ********* били издадени фактури №
**********/01.07.2017г.. **********/01.08.2017г„ **********/01.09.2017г.. за
периода от 01.06.2017г. до 31.08.2017 г. на стойност 246.24 лева, а именно:
Ø фактура №**********/01.07.2017г. за отчетения
период на потребление 01.06.2017г - 30.06.2017. с начислена за периода сума за
месечни абонаменти и вноски в размер на 88.77
лв. /с ДДС/, от които:
- За мобилен номер ********** - 20.33лв./без
ДДС/ за месечен абонамент, разговори и кратки текстови съобщения.
- За мобилен номер ********** -
41.65лв./без ДДС/ за месечен абонамент, разговори и кратки текстови съобщения.
Лизингова вноска в размер на 12.50лв.
- Такса за възстановяване на клиентски
номер за услуга, спряна поради неплащане - 1,58 лв. /без ДДС/.
Дължимата
сума е платима в срок 18.07.2017г. Към фактурата било приложено извлечение от
потреблението на ползвания мобилен номер.
Ø фактура №**********/01.08.2017г. за отчетения
период на потребление 01.07.2017г.- 31.07.2017г. с начислена за периода сума за
разговори и месечни абонаменти в размер на 78.27лв. /с ДДС/, от които:
- За мобилен номер ********** -
14.99лв./без ДДС/ за месечен абонамент.
- За мобилен номер ********** - 39.82лв./без
ДДС/ за месечен абонамент. Лизингова вноска в размер на 12.50лв.
Дължимата
сума е платима в срок 18.08.2017г. Към фактурата било приложено извлечение от
потреблението на ползвания мобилен номер.
Ø фактура №**********/01.09.2017г. за отчетения
период на потребление 01.08.2017г. - 31.08.2017г. с начислена за периода сума
за разговори и месечни абонаменти в размер на 79,20лв. /с ДДС/, от които:
- За мобилен номер ********** -
14.99лв./без ДДС/ за месечен абонамент.
- За мобилен номер ********** -
39.80лв./без ДДС/ за месечен абонамент. Лизингова вноска в размер на 12.50лв.
- Лихва за забавено плащане 0.93 лв. за
периода 01.08.2017 - 31.08.2017 Дължимата сума е платима в срок 18.09.2017г.
Към фактурата било приложено извлечение от потреблението на ползвания мобилен
номер.
Абонатът
е потребил и не е заплатил мобилни услуги на обща стойност 246.24 лв.,
фактурирани за три последователни отчетни месеца - за месец 07/2017г.,
08/2017г. и за месец 09/2017г. Към всяка от фактурите има приложено
извлечение-детайлизирана справка от потреблението на ползвания номер.
Незаплащането
в срок на издадените от Оператора на абоната фактури за ползваните мобилни
услуги на стойност 246.24лв. е обусловило правото на БТК /чл.50 от ОУ във
връзка с чл. 43, т. 1. да прекрати едностранно индивидуалния договор на абоната
А.С.К.. При неспазване на което и да е задължение в т.43 от Общи условия или в
случай че е налице неизпълнение на някое от другите задължения на потребителя,
БТК има право незабавно да ограничи предоставянето на услугите, или да прекрати
едностранно индивидуалния договор с потребителя или да откаже сключване на нов
договор с него. След едностранното прекратяване на индивидуалните договори на
ответника мобилният оператор е издал по клиентски номер №15832909001 на дата 01.10.2017г.
крайна фактура №********** с начислена обща сума за плащане в размер на
578.35лв.
Датата
на деактивация на процесния абонамент била
25.09.2017г.
Ответникът в предоставения му срок за отговор на
исковата молба по чл. 131 от ГПК не е депозирал такъв по делото.
Претендират
се направените съдебно деловодни разноски в настоящото и в заповедното
производство.
В хода на проведеното по делото съдебно заседание ищецът с писмена молба
чрез процесуален представител поддържа исковата молба, моли за
постановяване на неприсъствено решение, с което да бъде уважен предявеният иск
и да му се присъдят направените по
делото разноски.
Разпореждането
по чл. 131 от ГПК е връчено на ответника по делото осн. чл. 46 от ГПК.
Ответникът не е изразил становище по иска, като не е депозирала писмен
отговор в законоустановения срок, не е изпратил представител, който да се яви в
първото по делото съдебно заседание, и не е направил искане за разглеждането на
делото в негово отсъствие. На ответника е указано, че при непредставяне на
писмен отговор в срок и неявяване в първото съдебно заседание, без да е
направено искане за разглеждането му в негово отсъствие, може да бъде
постановено неприсъствено решение.
Съдът намира, че са налице предпоставките на чл.238 и чл. 239 от ГПК за
постановяване на неприсъствено решение срещу ответника.
С оглед изложените в исковата молба твърдения и предвид представените от
ищеца писмени доказателства съдът намира, че предявените искове са вероятно
основателни. Ищецът е представил надлежно заверени за вярност копие от кредитна сметка № ********** от
01.10.2017 г. на стойност 578.35 лева, копие от кредитна сметка № ********** от
01.09.2017 г. на стойност 246.24 лева, копие от кредитна сметка № ********** от
01.08.2017 г. на стойност 167.04 лева, копие от кредитна сметка № ********** от
01.07.2017 г. на стойност 88.77 лева, копие от Приложение № 1 към Договор
Заявка от 27.05.2016 г., копие от фактура № ********** от 27.05.2016 г. на
стойност 277.16 лева, копие от Декларация от А.С.К., копие от Заявление/Договор
от 27.05.2016 г., копие от Заявление/Договор от 24.04.2015 г., копие от Общи
условия на договора между „БТК“ АД и абонатите на услуги, копие от пълномощно,
копие от уведомление за цесия, копие от извлечение от Приложение № 1 към Договор
за цесия от 01.10.2019 г., копие от договор за прехвърляне на вземания /цесия/
от 01.10.2019 г., копие от Договор за прехвърляне на вземания от 16.10.2018 г.
Приобщено е и ч.г.д. №7823/2020г. на ВРС.
Предвид приетите по делото писмени доказателства, съдът намира, че
предявените искове са вероятно основателни.
При наличието на предпоставките за постановяване на неприсъствено
решение, предявените искове следва да бъдат уважени.
С оглед на изхода от правния спор и направеното от ищеца искане за
присъждане на съдебно-деловодни разноски, съдът намира, че на осн. чл. 78,
ал.1, вр. ал. 8 от ГПК на ищеца следва да бъде присъдена сумата от 305,00 лв., представляваща заплатена от
ищеца държавна такса в размер на 125,00 лева и адвокатско възнаграждение от
180,00 лв. На ищеца следва да бъдат присъдени и направените разноски в
производството по ч.г.д. №7823/2020 г. на ВРС в общ размер на 205,00 лв., от които 25,00 лв. –
държавна такса и 180,00 лв. – адвокатско възнаграждение, на осн. чл.78, ал.1,
вр. ал.8 от ГПК.
Мотивиран от горното и по реда на чл.238 и чл.239 от ГПК, Варненският
районен съд
Р Е Ш И:
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО в отношенията между страните, че ответникът А.С.К., ЕГН **********, с адрес: *** ДЪЛЖИ
на ищеца „„Ю.“ ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление:*** следните суми: сумата от 208.74
лв. /двеста и осем лева и седемдесет и четири стотинки/, представляваща
потребени и неплатени далекосъобщителни услуги по сключени договори за
предоставяне на далекосъобщителна услуга с клиентски номер 15832909001 от
24.04.2015 г. и от 27.05.2016г. между „Българска телекомуникационна компания“
ЕАД и А.С.К., за които са издадени фактура № **********/01.07.2017 г.; фактура
№ **********/01.08.2017 г. и фактура № **********/01.09.2017 г. за периода от
01.06.2017 г. до 31.08.2017 г., което вземане е прехвърлено на „С. Г. Груп“ ЕАД
с договор за цесия от 16.10.20189 г., а „С. Г. Груп“ ЕАД от своя страна го е
прехвърлило на „Ю.“ ЕООД с договор за цесия от 01.10.2019 г.; сумата от 52,47 лв. /петдесет и два лева и четиридесет и седем
стотинки/, представляваща мораторна лихва за забава за периода от
20.09.2017 г. до 12.03.2020 г. върху главницата от 208,74 лв., за които са
издадени фактура № **********/01.07.2017 г.; фактура № **********/01.08.2017 г.
и фактура № **********/01.09.2017 г. за периода от 01.06.2017 г. до 31.08.2017
г., което вземане е прехвърлено на „С. Г. Груп“ ЕАД с договор за цесия от
16.10.20189 г., а „С. Г. Груп“ ЕАД от своя страна го е прехвърлило на „Ю.“ ЕООД
с договор за цесия от 01.10.2019 г., за
които вземания е издадена Заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК № 43892/29.07.2020
г. по ч.гр.д.№ 7823/2020 г. на ВРС.
ОСЪЖДА А.С.К., ЕГН **********, с адрес: *** ДА ЗАПЛАТИ на „Ю.“ ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на
управление:*** сумата от 37,50 лв. /тридесет и седем
лева и петдесет стотинки/, представляваща незаплатени дължими лизингови вноски за
периода от 20.09.2017г. до 01.04.2020 г. по договор за лизинг от 27.05.2016 г.,
сключен между „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД и А.С.К. за мобилен
апарат марка SAMSUNG GALANY J5 DUAL SIM 358001077042949, за което са
издадени фактура № **********/01.07.2017 г.; фактура № **********/01.08.2017 г.
и фактура № **********/01.09.2017 г. за периода от 01.06.2017 г. до 31.08.2017 г.
и което вземане е прехвърлено на „С. Г. Груп“ ЕАД с договор за цесия от
16.10.20189 г., а „С. Г. Груп“ ЕАД от своя страна го е прехвърлило на „Ю.“ ЕООД
с договор за цесия от 01.10.2019 г., на осн. чл. чл. 342, ал. 2 от ТЗ.
ОСЪЖДА А.С.К., ЕГН **********, с адрес: *** ДА ЗАПЛАТИ на „Ю.“ ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на
управление:*** сумата
от 305,00 (триста и пет) лева, представляваща
направени в производството съдебно-деловодни разноски в настоящото производство
и сумата от 205,00, (двеста и пет) лева, представляваща съдебно-деловодни
разноски, направени в производството по ч.г.д. №7823/2020 г. на ВРС, на осн.
чл. 78, ал.1, вр. чл. 78, ал.8 от ГПК, .
РЕШЕНИЕТО не подлежи на
обжалване.
Страната,
срещу която е постановено неприсъствено решение, може да поиска от Окръжен съд
- Варна в едномесечен срок от връчване на решението да го отмени, ако е била
лишена от възможност да участва в делото при някоя от хипотезите по чл.240,
ал.1 от ГПК.
Преписи
от решението да се връчат на страните.
РАЙОНЕН СЪДИЯ: