№ 63
гр. Тополовград, 13.10.2023 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
РАЙОНЕН СЪД – ТОПОЛОВГРАД, ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ
СЪСТАВ, в публично заседание на пети октомври през две хиляди двадесет и
трета година в следния състав:
Председател:Иван Хр. Христов
при участието на секретаря А.В.А.
като разгледа докладваното от Иван Хр. Христов Гражданско дело №
20232320100065 по описа за 2023 година
и за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е образувано по редовна и допустима искова молба от
„**********” ЕАД, ЕИК **********, със седалище и адрес на управление:
гр.С., ж.к.**********, чрез пълномощник адв.Г. И. З. САК, със служебен
адрес: гр.С., бул.********** срещу В. Р. Н. с ЕГН ********** с постоянен
адрес: с.О., общ.Т., ул.“********** и настоящ адрес: с.**********, общ.Т.,
ул.“**********, с правно основание чл.422 от ГПК във вр.чл.415 ал.1 т.2 от
ГПК.
Обстоятелствата, на които ищецът основава претендираните права и
предявения иск са следните:
Ищецът твърди, че на 06.07.2020 г. между В. Р. Н. и „**********“
ЕАД, понастоящем „**********“ ЕАД е сключен Договор за мобилни услуги
с предпочетен номер +*************, като с посочения договор закупува
NOKIA 2.3 32 GB Dual Green на преференциална цена, договор за лизинг със
същата дата за Бозови аксесоари и застрахователна полица № 10128401
„Смартфон протект“ със същата дата. Длъжникът не е изпълнил
задълженията си по договора, в следствие на което е прекратен едностранно
от „**********“ ЕАД , съгласно чл.11, ал.1 от Общите условия на договора
1
за лизинг и т.19б за договора за мобилни услуги. Задълженията на длъжника
за предходни периоди е в размер на 152,54 лв., както и дължими лизингови
вноски за периода от 15.10.2020 г. до 14.11.2020 г. в размер на 57,40 лв. Като
последица от посоченото неизпълнение са начислени договорени неустойки
за предсрочно прекратяване на услуги в общ размер на 300,53 лв., формирани
както следва: по договор за мобилни услуги с предпочетен номер в размер на
268,69 лв., от които 93,69 лв. – три месечни такси и сумата в размер на 175,00
лв. за мобилно устройство представляващи разлика между цената на
устройството без абонаментен план и преференциалната цена по сключения
договор и сумата от 31,84 лв., представляваща три месечни такси.
Задълженията за предходен период в общ размер на 152,54 лв. са
обединени във фактура № **********/15.07.2020 г.; фактура №
**********/15.08.2020 г. и фактура № **********/15.09.2020 г., като във
всяка фактура е посочено как е формирано вземането. Общата сума е 158,68
лв., като от тази сума е приспадната сума в размер на 6,14 лв., предплатена от
длъжника при подписване на договорите. Дължимите суми и периоди са
както следва:
- 53,02 лв. дължими за периода от 06.07.2020 г. до 14.07.2020 г.;
- 53,68 лв. за периода от 15.07.2020 г. до 14.08.2020 г.;
- 45,84 лв. за периода от 15.08.2020 г. до 14.09.2020 г.
При сключване на договор с „**********“ЕАД всяко лице получава
един и повече клиентски номера под които „**********“ ЕАД обединява
всички сключени и действащи към момента договори на конкретното лице и
издава една обща фактура за задълженията по тях. При констатиране на
неизпълнение на задълженията по един или няколко договора, сключени от
дадено лице под един клиентски номер, услугите по всички договори под този
клиентски номер се деактивират, а непогасените и дължими към момента
задължения се обединяват в една фактура, като дължими за предходни
периоди, като във фактурата се начисляват и съответните неустойки.
Ответникът по делото В. Р. Н. е с клиентски номер *********
Твърди се в исковата молба, че всички непогасени и изискуеми
задължения на ответницата Н. са в размер на 510,47 лв. и са обединени във
фактура № ********** от 15.11.2020 г. за клиентски номер *********, със
срок за плащане 15 дни от датата на издаването й. Посочената сума
2
представлява сбор от дължими суми по следните договори/споразумения:
1. 374,16 лв. дължими по договор за мобилни услуги с предпочетен
номер ************* от06.07.2020 г., от които: 105,47 лв., дължими за
месечни и еднократни такси /абонаменти, доп.пакети/ по договор за мобилни
услуги с предпочетен номер ************* дължими за периода от
06.07.2020 г. до 14.09.2020 г. 268,69 лв., дължима неустойка за предсрочно
прекратяване на услуги по договор за мобилни услуги с предпочетен номер
*************, формирани от сумата от 93,69 лв. – три месечни такси и
175,00 лв. За мобилно устройство, представляваща разликата между цената на
устройствата без абонаментен план и преференциалната цена по сключения
договор.
2. 62,32 лв. дължими по договор за мобилни услуги с предпочетен
номер *************, от които: 30,48 лв. дължими за месечни и еднократни
такси за мобилни услуги с предпочетен номер ************* за периода от
06.07.2020 г. до 14.09.2020 г. 31,84 лв. дължима неустойка за предсрочно
прекратяване услуги по договор за мобилни услуги с предпочетен номер
*************, представляваща три месечни вноски.
3. 66,01 лв. – дължими вноски по договор за лизинг за базови аксесоари
за периода от 06.07.2020 г. до 14.11.2020 г.
4. 7,98 лв. дължими вноски по застрахователна полица № 10128401
„Смартфон протект“
Ищецът е подал заявление по чл.410 от ГПК в Районен съд –
Тополовград, въз основа на което е образувано ЧГД № 256/2022 г. по описа на
Районен съд – Тополовград и против длъжника е издадена заповед за
изпълнение на парично задължение № 143/20.10.2022 г. Издадена е заповед за
изпълнение, връчена на длъжника по реда на чл.47 ал.5 от ГПК, поради което
съдът с разпореждане е указал на заявителя, че може да предяви иск относно
вземането си в едномесечен срок. В законоустановения срок и на основание
чл.415 във вр.чл.422 ГПК ищецът е предявил иск за установяване на
съществуващо и изискуемо вземане на ищеца срещу ответника. На ответника
с определение № 132 от 15.05.2023 г. е назначен особен представител.
Предвид на гореизложеното, моли съда да се произнесе с решение, с
което да признае за установено между страните, че е налице вземане от
страна на „**********”ЕАД по отношение на ответника В. Р. Н. в размер на
3
510,47 лв., от които: 53,02 лв. дължими за периода от 06.07.2020 г. до
14.07.2020 г. по договор за мобилни услуги с предпочетен номер
*************, вноска по договор за лизинг и сума представляваща
абонаментна такса; 53,68 лв. дължими за периода от 15.07.2020 г. до
14.08.2020 г. по договор за мобилни услуги с предпочетен номер
*************, вноска по договор за лизинг и абонаментна такса; 45,84 лв.
дължими за период от 15.08.2020 г. до 14.09.2020 г. по договор за мобилни
услуги с предпочетен номер *************, вноска по договор за лизинг и
абонаментна такса; 57,40 лв. дължими лизингови вноски за периода от
15.10.2020 г. до 14.11.2020 г. по договор за лизинг; 300,53 лв. неустойки за
предсрочно прекратяване на услуги – три месечни такси и разликата между
цената на устройствата без абонаментен план и преференциалната цена по
сключения договор за закупуване на устройството на преференциална цена,
както и дължима законова лихва от подаване на заявлението за издаване на
заповед за изпълнение до изплащане на вземането.
Претендират се и разноските направени от ищеца от настоящото исково
производство и по ч.гр.д. № 256/2022 г.
Ответницата В. Р. Н. не е намерена на постоянния и настоящ адрес и
съответно е призована по реда на чл.47 ГПК, поради което й е назначен
особен представител – адв.Х. от АК – Ямбол. Същият в законоустановения
едномесечен срок по чл. 131 ал. 1 от ГПК не е подал писмен отговор на
исковата молба и не е взел становище по иска.
Ищецът „**********“ ЕАД, редовно призовани, не се явяват и не
изпращат представител, като е постъпила молба за гледане на делото в тяхно
отсъствие, както и становище по иска.
Ответницата В. Р. Н. редовно призована чрез особения представител, не
се явява, вместо нея се явява особения представител адв.Я.Х. от АК – Ямбол,
който оспорва иска и моли съда да отхвърли иска.
От събраните по делото доказателства съдът приема за установено
следното от фактическа и правна страна:
Ответникът по делото В. Р. Н. е сключила с „**********“ ЕАД
/предходно наименование ********** ЕАД/ договор за мобилни услуги с
предпочетен номер ************* от 06.07.2020 г. и договор за лизинг от
същата дата, с който е закупила мобилен телефон „NOKIA 2.3 32 GB Dual
4
Green“ на преференциална цена, като едновременно с подписването на
договорите, ответникът е декларирал, че е запознат с общите условия на
Теленор за взаимоотношенията с потребителите на мобилни услуги, като е
подписал декларация-съгласие. В качеството му на абонат на ответника са
предоставени сим-карти, индивидуализирани по сериен номер, с което
ищецът е изпълнил задължението да осигури достъп на ответника до своята
мобилна мрежа, което е видно от издадените месечни фактури, които
представляват извлечение от автоматизираната система на оператора за
ползваните услуги. Съгласно разпоредбата на чл.71 от Общите условия
потребителят по договор за мобилни услуги е длъжен да заплаща
определените от Теленор цени по начин и в сроковете за плащане, посочени в
чл.27 от Общите условия. Ответникът не е изпълнил задълженията си по
договора, поради което на 09.11.2020 г. същият е бил прекратен едностранно
от ********** АД, съгласно чл.11, ал.1 от Общите условия за договор за
лизинг и чл.19б от Общите условия за договора за мобилни услуги. Предвид
това, към 15.11.2020 г. ответникът е имал задължения за предходен период в
размер на 152,54 лв., дължима за периода от 06.07.2020 г. до 14.09.2020 г.,
представляваща дължими абонаментни такси и потребление на мобилни
услуги, както и дължими лизингови вноски за съответния период по договор
за лизинг. За тези задължения са издадени фактури с №
**********/15.07.2020 г.; **********/15.08.2020 г. и **********/15.09.2020
г., като във всяка фактура е посочено подробно как е формирано вземането.
Общата стойност на тези фактури е в размер на 158,68 лв., като от тази сума е
приспадната сума в размер на 6,14 лв., която е била предплатена от ответника
при подписване на договорите. Ответникът не е заплатил издадените фактури
за услугите, които е ползвал в посочения период – 06.07.2020 до 14.09.2020 г.
Съгласно чл.75 от Общите условия при неспазване на задълженията по
договора, Теленор е прекратил предоставянето на услугите и е начислил
неустойки. Всички непогасени и изискуеми задължения на ответника са
обединени във фактура № **********/15.11.2020 г., в размер на 510,47
лв.,представляваща сбор от дължими суми, както следва: 374,16 лв. дължими
по договор за мобилни услуги с предпочетен номер ************* от
06.07.2020 г., от която 105,47 лв. дължими за месечни и еднократни такси за
горепосочения период и 268,69 лв. дължима неустойка за предсрочно
прекратяване на услуги по договор за мобилни услуги; 62,32 лв. дължими по
5
договор за мобилни услуги с предпочетен номер ************* от 06.07.2020
г., дължими месечни и еднократни такси и неустойка за предсрочно
прекратяване на услугата; 66,01 лв. дължими вноски по договор за лизинг от
06.07.2020 г. за посочения период и сумата 7,98 лв. представляваща дължими
вноски за застрахователна полица № 10128401 от 06.07.2020 г.
Ищецът е подал заявление по чл.410 от ГПК в Районен съд –
Тополовград, въз основа на което е образувано ЧГД № 20222320100256 по
описа на съда за 2022 г. и е издадена заповед за изпълнение на парично
задължение по чл.410 ГПК № 143 от 20.10.2022 г. Съобщението на длъжника
е връчено по реда на чл.47 ГПК, поради което съдът с разпореждане е указал
на заявителя, че може да предяви иск относно вземането си в едномесечен
срок. В законоустановения срок и на основание чл.415, във вр.чл.422 ГПК
ищецът е предявил иск за установяване на съществуващо и изискуемо
вземане на ищеца срещу ответника.
Така установената фактическа обстановка се доказва от приложените
към делото писмени доказателства, които съдът кредитира изцяло, тъй като са
документи, издадени по съответния ред и в съответната форма и неоспорени
от страните.
С оглед на изложеното и като прецени събраните доказателства съдът
достигна до следните правни изводи:
Предявеният иск е с правно основание чл.422 от ГПК – „иск за
съществуване на вземането”.
Искът е допустим, тъй като е предявен от лице имащо правен интерес от
това и са спазени всички законни изисквания за неговото разглеждане.
По същество същият се явява основателен и доказан и следва да бъде
уважен.
Съгласно сключения договор на 06.07.2020 г. между В. Р. Н. и
„**********“ ЕАД, понастоящем „**********“ ЕАД за мобилни услуги с
предпочетен номер +*************, като с посочения договор закупува
NOKIA 2.3 32 GB Dual Green на преференциална цена, договор за лизинг със
същата дата за Бозови аксесоари и застрахователна полица № 10128401
„Смартфон протект“ със същата дата. За ползваните услуги в периода от
06.07.2020 г. до 14.09.2020 г. са издадени фактури с №№
**********/15.07.2020 г.; **********/15.08.2020 г. и фактура №
6
**********/15.09.2020 г., като във всяка фактура е посочено как е формирано
вземането. Ответникът не е изпълнил задълженията си по договора, в
следствие на което е прекратен едностранно от „**********“ ЕАД , съгласно
чл.11, ал.1 от Общите условия на договора за лизинг и т.19б за договора за
мобилни услуги. Всички непогасени и изискуеми задължения на ответницата
Н. са в размер на 510,47 лв. и са обединени във фактура № ********** от
15.11.2020 г. за клиентски номер *********, със срок за плащане 15 дни от
датата на издаването й. Посочената сума представлява сбор от дължими суми
по следните договори/споразумения:
1. 374,16 лв. дължими по договор за мобилни услуги с предпочетен
номер ************* от06.07.2020 г., от които: 105,47 лв., дължими за
месечни и еднократни такси /абонаменти, доп.пакети/ по договор за мобилни
услуги с предпочетен номер ************* дължими за периода от
06.07.2020 г. до 14.09.2020 г. 268,69 лв., дължима неустойка за предсрочно
прекратяване на услуги по договор за мобилни услуги с предпочетен номер
*************, формирани от сумата от 93,69 лв. – три месечни такси и
175,00 лв. За мобилно устройство, представляваща разликата между цената на
устройствата без абонаментен план и преференциалната цена по сключения
договор.
2. 62,32 лв. дължими по договор за мобилни услуги с предпочетен
номер *************, от които: 30,48 лв. дължими за месечни и еднократни
такси за мобилни услуги с предпочетен номер ************* за периода от
06.07.2020 г. до 14.09.2020 г. 31,84 лв. дължима неустойка за предсрочно
прекратяване услуги по договор за мобилни услуги с предпочетен номер
*************, представляваща три месечни вноски.
3. 66,01 лв. – дължими вноски по договор за лизинг за базови аксесоари
за периода от 06.07.2020 г. до 14.11.2020 г.
4. 7,98 лв. дължими вноски по застрахователна полица № 10128401
„Смартфон протект“
Ответницата не е възразила срещу тази фактура, в която са обобщени
задълженията й за посочения период и неустойка за прекратяване на
договора. Същата е подписала сключения договор за мобилни услуги,
запознала се е с общите условия по договора и нейните задължения по същия.
Тези задължения включват заплащане на месечен абонамент и стойността на
7
потреблението за съответния отчетен период, за което се издава фактура и
има срок за заплащане в съответствие с условията по сключения договор.
Поради което съдът следва да признае съществуването на това вземане
в посочените по-горе размери.
При този изход на делото следва да се присъдят направените от ищеца
разноски по настоящото дело в размер на 905,00 лв. – 25,00 лв. държавна
такса, 480,00 лв. за процесуално представителство и 400,00 лв. за
възнаграждение за особен представител. Следва също да бъдат присъдени и
разноските по заповедното производство по ч.гр.д. № 256/2022 г. в размер на
25,00 лв. за държавна такса и адвокатско възнаграждение в размер на 300,00
лв.
Водим от гореизложеното съдът
РЕШИ:
УВАЖАВА предявения иск от ищеца „**********” ЕАД, ЕИК
**********, със седалище и адрес на управление: гр.С., ж.к.**********, чрез
пълномощник адв.Г. И. З. САК, със служебен адрес: гр.С., бул.**********
срещу В. Р. Н. с ЕГН ********** , с настоящ адрес: с.**********, общ.Т.,
ул.”************* КАТО ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО между страните, че
ответницата дължи на ищеца изпълнение на парично задължение в общ
размер на 510,47 лева /петстотин и десет лева и 47 стотинки/, от които:
- 53,02 лв. дължими за периода от 06.07.2020 г. до 14.07.2020 г. по
договор за мобилни услуги с предпочетен номер *************, вноска по
договор за лизинг и сума представляваща абонаментна такса;
- 53,68 лв. дължими за периода от 15.07.2020 г. до 14.08.2020 г. по
договор за мобилни услуги с предпочетен номер *************, вноска по
договор за лизинг и абонаментна такса;
- 45,84 лв. дължими за период от 15.08.2020 г. до 14.09.2020 г. по
договор за мобилни услуги с предпочетен номер *************, вноска по
договор за лизинг и абонаментна такса и застраховка;
- 57,40 лв. дължими лизингови вноски за периода от 15.10.2020 г. до
14.11.2020 г. по договор за лизинг;
8
- 300,53 лв. неустойки за предсрочно прекратяване на услуги – три
месечни такси и разликата между цената на устройствата без абонаментен
план и преференциалната цена по сключения договор за закупуване на
устройството на преференциална цена
ОСЪЖДА В. Р. Н. да заплати на „**********” ЕАД – гр.С.
направените от ищеца разноски в заповедното производство по ч.гр.д. №
256/2022 г. в размер на 25,00 лв./двадесет и пет лева/ за държавна такса и
адвокатско възнаграждение в размер на 300,00 лв./триста лева/
ОСЪЖДА В. Р. Н. заплати на „**********” ЕАД – гр.С. направените от
ищеца разноски в настоящото производство в общ размер на 905,00
лв./деветстотин и пет лева/ – 25,00 лв./двадесет и пет лева/ държавна такса,
480,00 лв./четиристотин и осемдесет лева/ за процесуално представителство и
400,00 лв./четиристотин лева/ за възнаграждение за особен представител.
Решението подлежи на обжалване пред ЯОС в двуседмичен срок от
връчването му на страните.
Съдия при Районен съд – Тополовград: _______________________
9