Р Е Ш Е Н И Е
|
Номер |
|
Година |
04.02.2020г. |
Град |
Кърджали |
|||||||||||||||
|
В
ИМЕТО НА НАРОДА |
||||||||||||||||||||
|
Кърджалийски
районен |
съд |
|
състав |
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
На |
15.01. |
Година |
2020 |
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
В
публично заседание и следния състав: |
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
Председател |
Мариана
Гунчева |
|||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
Членове |
|
|||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
Съдебни заседатели |
|
|||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
Секретар |
Радка
Д. |
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
Прокурор |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
като
разгледа докладваното от |
Съдия
Гунчева |
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
Гр.д.
|
дело номер |
1368 |
по
описа за |
2019 |
година. |
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
Предявена е искова молба от „Салко“ООД гр.Кърджали , в която сочи, че с ответника били установили търговски взаимоотношения по силата на сключен Договор №ОП 50/13.12.2016г. , съгласно който следвало да доставя на ответника различни видове хранителни продукти след предварителна заявка. Съгласно договореността и установената отчетност, след доставката на хранителни продукти, ищцовото дружество изготвяло надлежна данъчна фактура, в която се описвали по вид, количество единична цена и стойност с ДДС закупените продукти. Така изготвената фактура след съставянето й незабавно била предавана на ответника, който следвало да я заплати в срок от 60 дни след получаването й, съгласно чл.3.4/1/ от договора, по банков път, с платежно нареждане. Процесните фактури били надлежно осчетоводени при ищеца. Така в изпълнение на горепосочените договорености от 16.03.2015г. до 30.11.2016г. ищецът продал на ответника хранителни продукти на обща стойност 21 747.41 лева с ДДС , за което били издадени следните фактури:
-
Фактура № **********/06.03.2015г. на стойност 1 975.21 лева с ДДС;
-
Фактура № **********/12.03.2015г. на стойност
2 654.19 лева с ДДС;
-
Фактура № **********/16.03.2015г. на стойност
2 124.00 лева с ДДС;
-
Фактура № **********/19.03.2015г. на стойност
2 104.52 лева с ДДС;
-
Фактура № **********/19.03.2015г. на стойност
854.60 лева с ДДС;
-
Фактура № **********/23.03.2015г. на стойност
1 753.13 лева с ДДС;
-
Фактура № **********/27.03.2015г. на стойност
448.50 лева с ДДС;
-
Фактура № **********/01.11.2016г. на стойност
2 226.05 лева с ДДС;
-
Фактура № 99000239269/16.11.2016г. на стойност
2 001.75 лева с ДДС;
-
Фактура № **********/23.11.2016г. на стойност
2 802.70 лева с ДДС;
-
Фактура № **********/29.11.2016г. на стойност
2 802.76 лева с ДДС.
Горепосочените фактури в деня на съставянето им били предавани на ответника, който обаче не изпълнил задължението си да извърши плащане по тях. Така за периода от 15.10.2019г. до 15.10.2019г. – датата на завеждане на исковата молба дължал обща сума за мораторни лихви в размер на 5 992.50 лева.
С оглед на изложеното моли съда да постанови решение, с което да присъди исковите суми , ведно със законната лихва върху главницата , считано от 15.10.2019г. до окончателното й изплащане, както и направените по делото разноски.
В съдебно заседание чрез процесуалния си представител поддържа исковата молба.
Ответникът МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ гр.Кърджали в представения по делото отговор не оспорва исковете като сочи , че забавянето в плащането се дължало на финансови причини.
Съдът с оглед липсата на оспорване от страна на ответника на фактическите обстоятелства по исковата молба, на цената на предявените искове – главница и лихви , както и с оглед ангажираните писмени доказателства , намира предявените искове за изцяло основателни и доказани, тъй като се установи , че между страните е имало установени трайни търговски взаимоотношения, уредени със сключения помежду им договор за доставка №ОП 50/13.12.2016г., по който ответникът се явява неизпрана страна спрямо процесните фактури и въпреки , че е получил доставените му хранителни продукти, не ги е заплатил. Ето защо, освен главницата на обща стойност 21 747.41 лева с ДДС ответникът следва да заплати на ищеца мораторни лихви в размер на 5 992.50 лева, заради забавата за плащане в периода от 06.05.2015г. до 15.10.2019г – датата на завеждане на исковата молба. Прочие, върху главницата се дължи и законна лихва , считано от датата на предявяване на иска до окончателното й изплащане.
При този изход на делото , следва ответникът да заплати на ищеца направените по делото разноски от 1 109.60 лева - внесена държавна такса и 1 680.00 лева – адвокатско възнаграждение.
Водим от изложеното, съдът
Р
Е Ш И :
ОСЪЖДА МБАЛ „Д-Р АТАНАС ДАФОВСКИ“АД с ЕИК *** със седалище и адрес на управление *** да ЗАПЛАТИ на „САЛКО“ООД с ЕИК *** със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя А.К.М. следните суми: 21 747.41 лева - главница, представляваща незаплатена цена на доставени хранителни продукти въз основа на Договор №ОП 50/13.12.2016г. и издадени фактури за периода от 16.03.2015г. до 30.11.2016г., 5 992.50 лева - мораторни лихви за забавата върху главницата за периода от 06.05.2015г. до 15.10.2019г., ведно със законната лихва върху главницата , считано от 15.10.2019г. до окончателното й изплащане, както и направените по делото разноски от 1 109.60 лева - внесена държавна такса и 1 680.00 лева – адвокатско възнаграждение.
Решението подлежи на обжалване пред КОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.
Районен съдия: