№ 546
гр. Видин, 20.10.2025 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
РАЙОНЕН СЪД – ВИДИН, II СЪСТАВ НО, в публично заседание на
осемнадесети септември през две хиляди двадесет и пета година в следния
състав:
Председател:Вероника В. Станкова
при участието на секретаря Полина Ст. Въткова
като разгледа докладваното от Вероника В. Станкова Гражданско дело №
20231320101081 по описа за 2023 година
Делото е образувано по искова молба на „Йеттел България” ЕАД /предходно
наименование „Теленор България“ ЕАД/ ЕИК: **********, със седалище и адрес на
управление: гр. София, район Младост, ж.к. „Младост 4“, Бизнес парк София, сграда 6,
против П. В. М. с ЕГН **********, с адрес: гр. Видин, ул. „Цар Иван Асен II“ № 130, с
която са предявени искове с правно основание по чл. 422, ал. 1 от ГПК, във връзка с чл. 415,
ал. 1 от ГПК, във връзка с чл. 79, ал. 1 от ЗЗД и чл. 92 от ЗЗД и чл. 342, ал. 1 от ТЗ.
Претенциите на ищцовото дружество произтичат от възникнали облигационни
отношения с ответника по силата на сключени договори за предоставяне на мобилни услуги,
по силата на които ответника е абонат на дружеството, както следва:
По Договор за мобилни услуги от дата 21.03.2018 г. ответникът е предпочел мобилен
номер +359********* с абонаментна програма Тотал 10.99 със срок на действие 24 месеца до
21.03.2020 г. Сочи се, че съгласно сключено към него Допълнително споразумение от
09.06.2020 г. абонатът е предпочел нов абонамент Тотал+ 30.99 със срок на действие 24
месеца до 09.06.2022 г. Във връзка с предпочетения абонамент ответникът е сключил и
договор за лизинг от 25.06.2020 г., съгласно който е получил мобилно устройство SAMSUNG
Galaxy A51 128GB Dual Black за период от 23 месеца срещу месечна цена в размер на 33.89
лева, съгласно уговорения погасителен план по лизинговия договор, както и с правото на
абоната след изтичане на 23 – месечния срок на договора срещу заплащане на допълнителна
сума в размер на 33.89 лева да придобие собствеността върху лизинговата вещ /чл. 1, ал. 2 от
договора за лизинг/.
Посочено е, че съгласно втори договор за лизинг от 25.06.2020 г. ответникът е
1
получил базови аксесоари: 1. ULTRON RealPower PB 2600 Alu, 2. Devia Kintone Wired
earphones black, 3. ACCESSORIES OXO TPU transperant cover Galaxy A51, 4. Apacer AH355
USB 3.1 Flash Memory 16GB срещу месечна цена в размер на 1.96 лева, съгласно уговорения
погасителен план по лизинговия договор, както и с правото на абоната след изтичане на 23-
месечния срок на договора срещу заплащане на допълнителна сума в размер на 1.96 лева да
придобие собствеността върху лизинговата вещ /чл. 1, ал. 2 от договора за лизинг/.
По Договор за мобилни услуги от 04.01.2019 г. ответникът е предпочел мобилен
номер +359********* с абонаментна програма Интернет 20.99 със срок на действие 24 месеца
до 04.01.2021 г. Във връзка с предпочетения абонамент ответникът е сключил и договор за
лизинг от същата дата 04.01.2019 г., съгласно който е получил мобилно устройство TABLET
LENOVO Yoga 3 10 4G X50M за период от 23 месеца срещу месечна цена в размер на 8.59
лева, съгласно уговорения погасителен план по лизинговия договор, както и с правото на
абоната след изтичане на 23 – месечния срок на договора срещу заплащане на допълнителна
сума в размер на 8.59 лева да придобие собствеността върху лизинговата вещ /чл. 1, ал. 2 от
договора за лизинг/. Видно е от т. 7 от договора, че мобилното устройство е предоставено на
абоната на обща лизингова цена 206.16 лева, при стандартна такава в размер на 489.90 лева,
т.е. направената на абоната отстъпка възлиза на сума в размер на 283.74 лева.
По Договор за мобилни услуги от 25.06.2020 г. ответникът е предпочел мобилен
номер +359********* с абонаментна програма Интернет за дома със срок на действие 24
месеца до 25.06.2022 г. Във връзка с абонамента на ответника е предоставено устройство
HUAWEI B311 – 221 with Antenna, което следва да бъде върнато на оператора при условията
на т. 12 от договора.
Сочи се, че въз основа на посочения договор ответникът е ползвал предоставяните от
Дружеството мобилни услуги, като потреблението е фактурирано под клиентския номер на
абоната № *********.
Излага се, че съгласно чл. 26 от Общите условия на мобилния оператор при ползване
на услуги чрез индивидуален договор заплащането на ползваните услуги се извършва въз
основа на фактура, която се издава ежемесечно на името на потребителя. При сключване на
индивидуален договор всеки потребител - страна по договора бива уведомен за датата от
месеца, на която ще му бъде издавана фактура. Неполучаването на фактурата не
освобождава потребителя от задължението му за плащане на дължимите суми.
Поддържа се, че за потребените от абоната-ответник услуги за периода 15.06.2020 до
дата 14.10.2020 г. ищцовото дружество е издало следните фактури:
- фактура № **********/15.07.2020 г. за отчетния период на потребление от
15.06.2020 г. - 14.07.2020 г. с дължима сума за плащане от 123.14 лева, от които:
За номер ********** – 22.22 лева без ДДС за пропорционален месечен абонамент;
За номер ********** – 25.82 лева без ДДС за месечен абонамент, 1.96 лева месечна
вноска за аксесоари;
33.89 лева месечна вноска за устройство, 1.98 лева без ДДС за Други услуги /номера
2
0700/0800/00800/, 0.02 без ДДС за Разговори към „Грижа за клиента“.
За номер ********** – 15.82 лева без ДДС за месечен абонамент, 8.59 лева месечна
вноска за устройство.
Дължимата сума е платима в срок 30.07.2022 г. Към фактурата е приложено
извлечение от потреблението на ползваните мобилни номера.
- фактура № **********/15.08.2020 г. за отчетния период на потребление от
15.07.2020 г. - 14.08.2020 г. с дължима сума за плащане от 113.10 лева, от които:
За номер ********** – 13.33 лева без ДДС за месечен абонамент;
За номер ********** – 25.82 лева без ДДС за месечен абонамент, 1.96 лева месечна
вноска за аксесоари, 33.89 лева месечна вноска за устройство;
За номер ********** – 15.82 лева без ДДС за месечен абонамент, 8.59 лева месечна
вноска за устройство.
Дължимата сума е платима в срок 30.08.2020 г. Към фактурата е приложено
извлечение от потреблението на ползваните мобилни номера. Към фактурата е прибавена и
стойността на незаплатената стойност от предходния отчетен период в размер на 123.14
лева, при което общодължимата сума възлиза на стойност 236.24 лева.
- фактура № **********/15.09.2020 г. за отчетния период на потребление от
15.08.2020 г. - 14.09.2020 г. с дължима сума за плащане от 110.40 лева, от които:
За номер ********** – 13.33 лева без ДДС за месечен абонамент;
За номер ********** – 25.82 лева без ДДС за месечен абонамент, 1.96 лева месечна
вноска за аксесоари, 33.89 лева месечна вноска за устройство.
За номер ********** – 15.82 лева без ДДС за месечен абонамент, 8.59 лева месечна
вноска за устройство.
Дължимата сума е платима в срок 30.09.2020 г. Към фактурата е приложено
извлечение от потреблението на ползваните мобилни номера. Към фактурата е прибавена и
стойността на незаплатената стойност от предходния отчетен период в размер на 236.24
лева, при което общодължимата сума възлиза на стойност от 346.64 лева.
С Кредитно известие № **********/15.10.2020 г. за отчетния период 15.09.2020 г. –
14.10.2020 г. е извършена корекция по дълга, като е сторнирана за върната на обаната
пропорционално начислена при сключване на абонамента такса в размер на 4.44 лева без
ДДС за номер **********, в размер на 8.61 лева без ДДС за номер **********, в размер на
5.27 лева без ДДС за номер **********, начислени за месечните такси за предоставените
устройства – 1.96 лева, 8.59 лева, 33.89 лева, както и е отразена незаплатената сума от
предходния отчетен период в размер на 346.64 лева, при което общодължимото задължение
възлиза на сума в размер на 369.10 лева.
Твърди се, че абонатът е потребил и не е заплатил мобилни услуги на обща стойност
369.10 лв. Към всяка от фактурите има приложено извлечение-детайлизирана справка от
потреблението на ползвания номер. За посочените месечни отчетни периоди длъжникът не е
3
изпълнил задължението си да заплати на „Йеттел България“ ЕАД дължимите месечни
абонаменти, съобразно използваните от него услуги в общ размер на 369.10 лева.
Сочи се, че неизпълнението на абоната-ответник да заплати стойността на
потребените и фактурирани услуги на стойност 369.10 лв. е ангажирало договорната
отговорност на абоната по т. 11 от процесния договор за услуги, като във връзка с чл.75, вр.с
чл. 196. в) от ОУ на мобилния оператор, ищцовото дружество е прекратило едностранно
индивидуалните договори на ответника за ползваните абонаменти.
Излага се, че след прекратяване на отношенията операторът издава крайна фактура №
**********/15.11.2020 г.
Твърди се, че датата на деактивация на процесния абонамент е 05.10.2020 г., като
същата се генерира автоматично по вградената електронна система на Оператора при
нерегистрирано плащане и наличието на незаплатени суми след изтичането на предвидените
в месечните фактури срокове за заплащане и съобразно уговорения краен срок на действие
на ползвания абонамент.
Сочи се, че абонатът е в неизпълнение на договорите си, като същият не е спазил
крайния срок за ползване на договорните абонаменти, както следва:
Тотал + 30.99 лв. за мобилен номер +359********* до 09.06.2022 г. съгласно договора
за мобилни услуги от 09.06.2020 г.;
Интернет 20.99 за мобилен номер +359********* до 04.01.2021 г. съгласно договора за
мобилни услуги от 04.01.2019 г. и
Интернет за дома за мобилен номер +359********* до 25.06.2022 г. съгласно договора
за мобилни услуги от 25.06.2020 г.
Твърди се, че неизпълнението на ответника е обусловило правото на мобилния
оператор да ангажира договорната отговорност на абоната, съгласно изричната клауза,
съдържаща се и в т. 11 от индивидуалния договор за мобилни услуги, като начисли в
крайната издадена фактура неустойка за предсрочно прекратяване на сключения абонамент.
Предвид влизане в сила на постигната Спогодба между Теленор и Комисия за защита на
потребитЕ.те относно начина на формиране на неустойките, претендирани при предсрочно
прекратяване на договорен абонамент, начислената на абоната неустойка в размер на 334.83
лева е формирана съобразно новите правила за изчисление, уговорени в т.11, раздел 2 от
договорите.
Посочва се, че претендираната неустойка в размер на 334.83 лева представлява
стойността на три месечни абонаментни такси на ползваната програма за всеки ползван
номер. Съгласно т. 11 от Договорите - в случай на прекратяване на подписан договор преди
изтичане на уговорения срок по вина или инициатива на Потребителя или по нарушение на
задълженията му по договора или приложения/документи свързани с него, същият е длъжен
да заплати за всяка СИМ карта, по отношение на която е налице прекратяване: (1)
неустойка в размер на всички стандартни месечни абонаменти за периода от прекратяване
на договора до изтичане на уговорения срок, като сумата не може да надвишава трикратния
4
размер на стандартните месечни абонаменти взети без ДДС, (2) а в случай, че е
предоставяна отстъпка от цената на месечния абонамент, потребителят дължи и
възстановяване на част от стойността на ползваните отстъпки, съответстващи на оставащия
срок на договора. (3) В случаите, в които на абоната е предоставено мобилно устройство
за ползване на услуги, съгласно посоченото в подписания договор или по предходно
подписан документ, чийто срок не е изтекъл. Потребителят дължи такава част от разликата
между стандартната цена на устройството (в брой и без абонамент) съгласно ценовата листа,
действаща към момента на сключване на договора и заплатената от него при предоставянето
му (в брой или съответно обща лизингова цена по договора за лизинг), какъвто съответства
на оставащия срок на договора.
Сочи се, че уговорената клауза е в унисон с предписанията на Комисия за защита на
потребитЕ.те и с уговореното в постигнатата Спогодба.
Излага се, че неустойката в размер на 334.83 лева се формира за предсрочно
прекратяване на договорен абонамент, както следва:
142.67 лева за неустойка за предсрочно прекратяване на договорен абонамент от
08.04.2020 г. за мобилен номер +359*********, представляваща стойността на три месечни
абонаментни такси без ДДС – 98.84 лева и 43.83 лева, представляваща неустойка за
предоставено устройство NOKIA 2.1 Dual Grey Silver, с отстъпка от стандартната цена в
размер на 229.91 лева съгласно т. 7 от договора от 14.06.2019 г.;
155.59 лева за неустойка за предсрочно прекратяване на договорен абонамент от
25.06.2020 г. за мобилен номер +359*********, представляваща стойността на три месечни
абонаментни такси без ДДС – 59.59 лева и 96.00 лева, представляваща неустойка за
предоставено устройство HUAWEI B311-221 with Antenna, съгласно т. 12, б. „б“ от договора
за мобилни услуги от 25.06.2020 г.;
93.09 лева за неустойка за предсрочно прекратяване на договорен абонамент от
25.06.2020 г. за мобилен номер +359*********, представляваща стойността на 3 месечни
абонаментни такси без ДДС – 93.09 лева и
86.15 лева за неустойка за предсрочно прекратяване на договорен абонамент от
04.01.2019 г. за мобилен номер 35989751436, представляваща стойността на три месечни
абонаментни такси без ДДС – 56.68 лева и 29.47 лева, представляваща неустойка за
предоставено устройство TABLET LENOVO Yoga 3 10 4G X50M с отстъпка от стандартната
цена в размер на 279.91 лева, съгласно т. 7 от договора за мобилни услуги от 04.01.2019 г.
Освен това е посочено, че поради прекратяване на договорите на мобилни услуги и
преустановяване на предоставяните услуги, на основание т. 12, ал. 2 от Общите условия,
приложени към лизинговите договори дължимите месечните вноски за предоставените на
абоната мобилни устройства и базови аксесоари са обявени за предсрочно изискуеми.
Поддържа се, че съгласно чл. 3(2) от договора за лизинг, сключен към абонамента за
мобилния номер месечните лизингови вноски се фактурират от лизингодателя и заплащат от
лизингополучателя съгласно сроковете, условията и начина за плащане на задълженията на
5
лизингополучателя в качеството му на абонат на мобилни услуги, съгласно сключения
между страните договор за предоставяне на такива услуги и Общите условия на „Теленор
България“ ЕАД.
Твърди се, че при сключване на процесните договори е посочена предпочетена дата
на фактуриране на услугите 5-то число от месеца. Така падежът на лизинговите вноски е
указания в месечните фактури срок за заплащане на фактурираните услуги.
Сочи се, че поради неизпълнението на ответника да заплати в указаните срокове
дължими дължими към ищеца месечни плащания,довело до предсрочното прекратяване по
вина на абоната на индивидуалния му абонамент за ползвания мобилен номер, на основание
чл. 12, ал. 2 от Общите условия към договора за лизинг /Месечните вноски и други
плащания стават предсрочно изискуеми в случай на прекратяване на договорите за мобилни
или фиксирани услуги, както и в случай на забава на дължими съгласно тези договори
плащания/ са обявени за предсрочно изискуеми лизинговите вноски, дължими от месеца на
издаване на крайната фактура – месец 11.2020 г. до края на уговорения погасителен план по
всеки договор, както следва:
За мобилно устройство марка SAMSUNG Galaxy A51 128GB Dual Black се дължи
цената в размер на 677.80 лева, представляваща 19 бр. незаплатени лизингови вноски,
дължими за периода от месец 11.2020 г. до месец 05.2022 г. в размер на 643.91 лева, съгласно
уговорения погасителен план, както и една допълнителна вноска за изкупуване на
устройството в размер на 33.89 лева;
За мобилно устройство марка TABLET LENOVO Yoga 3 10 4G X50M се дължи цената
в размер на 17.18 лева, представляваща 1 бр. незаплатена лизингова вноска, дължима за
периода от месец 11.2020 г. до месец 12.2020 г. в размер на 60.13 лева, съгласно уговорения
погасителен план, както и една допълнителна вноска за изкупуване на устройството в
размер на 8.59 лева;
За базови аксесоари – 1. ULTRON RealPower PB 2600 Alu, 2. Devia Kintone Wired
earphones black, 3. ACCESSORIES OXO TPU transperant cover Galaxy A51, 4. Apacer AH355
USB 3.1 Flash Memory 16GB, се дължи цената в размер на 39.20 лева, представляваща 19 бр.
незаплатени лизингови вноски, дължими за периода от месец 11.2020 г. до месец 05.2022 г. в
размер на 16.45 лева, съгласно уговорения погасителен план, както и една допълнителна
вноска за изкупуване на устройството в размер на 1.96 лева.
Излага се, че като абонат на обществената телекомуникационна мрежа на мобилния
оператор „Теленор България“ ЕАД, ответникът се е съгласил и е приел Общите Условия на
Оператора за взаимоотношения с потребитЕ.те на мобилни телефонни услуги. Съгласно чл.
49 от Общите Условия ищцовото дружество има право да получава в срок всички плащания,
дължими от потребителя в уговореното количество и на уговореното място. Според чл.71
потребителят е длъжен да заплаща определените от Теленор цени по начин и в срокове за
плащане, посочени в т. 27 от тези Общи условия, а именно в срока, указан на фактурата, но
не по-късно от 18 дни след датата на издаването й. Незаплащането в срок на издадените от
Оператора на абоната фактури за ползваните мобилни услуги е обусловило правото на
6
ищеца /чл.75 от ОУ/ да прекрати едностранно индивидуалния договор на Люба Петрова
Ангелова „При неспазване на което и да е задължение по част XIII от тези Общи условия
или в случай, че е налице неизпълнение на някое от другите задължения на потребителя,
Теленор има право незабавно да ограничи предоставянето на услугите, или при условията на
т. 196. в) да прекрати едностранно индивидуалния договор с потребителя или да откаже
сключване на нов договор с него“.
Поддържа се, че съгласно сключения договор за мобилни услуги, страните имат права
и задължения, описани в него и общите условия на доставчика на мобилни услуги. Към
индивидуалния договор се прилагат клаузите на публикуваните общи условия и те са
неразделна част към него. По силата на същите, индивидуалният договор влиза в сила от
момента на подписването му от страните, а за неуредените случаи в индивидуалния договор
са в сила общите условия на договора за предоставяне на мобилни услуги.
Твърди се, че в чл. 20 от Общите условия е посочено, че всички услуги се заплащат в
зависимост от техния вид и специфика по цени, съгласно действащата ценова листа на
Теленор. Съгласно чл. 23, б) месечния абонамент осигурява достъп до услугите, за които е
сключен индивидуален договор и включва разходите за поддръжка на Мрежата и се
предплаща от потребителя ежемесечно, в размери съобразно избрания от потребителя
абонаментен план/програма/пакет. По силата на чл. 26 неполучаването на фактура, не
освобождава потребителя от задължението му за плащане на дължимата сума. Потребителят
отговаря и дължи връщане на оператора и на всякакви допълнителни извънредни/ разходи,
свързани със събирането на вземания, които са присъдени по съдебен ред. Съгласно чл. 27 от
Общите условия плащането на посочената във фактурата сума се извършва в срока указан
на фактурата, но не по-късно от 18 дни след датата на издаването й. При неспазване на
срока, потребителят дължи неустойка за забава в размер на законната лихва за всеки ден
закъснение.
Твърди се от ищеца, че от него е подадено заявление по чл. 410 от ГПК и е
образувано ч. гр. д. № 1581/2022 г. по описа на Районен съд – Видин, по което е издадена
заповед за изпълнение, връчена на длъжника по реда на чл. 47 от ГПК.
Иска се от съда да постанови решение, с което да се признае за установено по
отношение на ответника, че дължи на ищеца сумата в общ размер на 1438.11 лева, от
които:
369.10 лева, представляваща дължими и незаплатени месечни абонаментни такси
за потребление на мобилни услуги, за които са издадени фактури № **********/05.10.2020
г., **********/05.11.2020 г., **********/05.12.2020 г., **********/05.01.2021 г. за периода от
05.09.2020 г. до 04.01.2021 г., ведно със законната лихва върху общодължимата сума, считано
от 25.07.2022 г. – датата на подаване на заявлението по чл. 410 от ГПК до окончателно
заплащане на дължимата сума;
734.18 лева незаплатени лизингови вноски, от които:
39.20 лева по Договор за лизинг за базови аксесоари от 25.06.2020 г., сключен във
7
връзка с договорен абонамент за номер +359*********, по силата на който абонатът е взел
пакет базови аксесоари;
677.80 лева по Договор за лизинг от 25.06.2020 г., сключен във връзка с договорен
абонамент за номер +359*********, по силата на който абонатът е взел мобилно устройство
SAMSUNG Galaxy A51 128GB Dual Black;
17.18 лева по Договор за лизинг от 04.01.2019 г., сключен във връзка с договорен
абонамент за номер +359*********, по силата на който абонатът е взел мобилно устройство
TABLET LENOVO Yoga 3 10 4G X50M.
334.83 лева - неустойка за предсрочно прекратяване на договорен абонамент от
които:
155.59 лева за неустойка за предсрочно прекратяване на договорен абонамент от
25.06.2020 г. за мобилен номер +359*********, представляваща стойността на три месечни
абонаментни такси без ДДС – 59.59 лева и 96.00 лева, представляваща неустойка за
предоставено устройство HUAWEI B311-221 with Antenna, съгласно т. 12, б. „б“ от договора
за мобилни услуги от 25.06.2020 г.,
93.09 лева за неустойка за предсрочно прекратяване на договорен абонамент от
25.06.2020 г. за мобилен номер +359*********, представляваща стойността на три месечни
абонаментни такси без ДДС – 93.09 лева,
86.15 лева за неустойка за предсрочно прекратяване на договорен абонамент от
04.01.2019 г. за мобилен номер +359*********, представляваща стойността на три месечни
абонаментни такси без ДДС – 56.68 лева и 29.47 лева, представляваща неустойка за
предоставено устройство TABLET LENOVO Yoga 3 10 4G X50M с отстъпка от стандартната
цена в размер на 279.91 лева, съгласно т. 7 от договора за мобилни услуги от 04.01.2019 г.
Претендират се и направените в настоящото и в заповедното производство разноски.
В срока по чл. 131 ГПК е постъпил отговор от ответника, чрез назначения особен
представител, в който са оспорени предявените искове. Наведено е възражение за изтекла
погасителна давност на вземанията на ищеца.
По делото са събрани писмени доказателства, назначена и приета е съдебно-
счетоводна експертиза, приложено е ч.гр.д. № 1581/2022 г. по описа на РС – Видин.
Видинският районен съд, като взе предвид събраните по делото доказателства, и
съобрази разпоредбите на закона, намира за установено от фактическа страна следното:
Ответницата П. В. М. е сключила с „Йеттел България“ ЕАД (предходно наименование
„Теленор България“ ЕАД) следните договори: Договор за Мобилни услуги с предпочетен
номер ********** от 21.03.2018 г., Допълнително споразумение от 09.06.2020 г., Договор за
лизинг от 25.06.2020 г., с който на ответницата е предоставено мобилно устройство, Договор
за мобилни услуги от 04.01.2019 г. за предпочетен номер **********, както и Договор за
лизинг от същата дата, с който е предоставено на ответницата мобилно устройство и
Договор за мобилни услуги от 25.06.2020 г. за предпочетен номер **********.
8
Фактурите са издавани на клиентски номер ********* с потребител П. В. М. с
общото потребление за мобилния фиксиран номер по сключените договори за мобилни
услуги и към всяка издадена фактура има приложения за използвани и предоставени
пакетни услуги от мобилния номер, съгласно сключените договори и споразумения към тях.
Във всяка издадена фактура се отразяват внесени плащания, направени през периода
за който се издава фактурата, ако има такава, както се отразяват и задължения от предходен
период с ДДС, също ако има такива.
За ползваните от ответника услуги за процесния период от 15.07.2020 г. до 15.11.2020
г. ищцовото дружество е издало на ответника следните данъчни фактури: фактура №
**********/15.06.2020 г., фактура № **********/15.07.2021 г., фактура №
**********/15.08.2020 г., фактура № **********/15.09.2020 г., фактура КИ №
**********/15.10.2020 г. и фактура № **********/15.11.2020 г.
Към всеки от сключените договори с ответника е приложена ценова листа за
абонаментните планове, които цени са съобразени в приложените към издадените фактури
приложения за предоставени и използвани пакетни услуги от абоната.
Представени са Общи условия на „Теленор България“ ЕАД за взаимоотношенията с
потребитЕ.те на мобилните телефонни услуги.
Изготвената по делото ССчЕ потвърждава наличието на процесните договори при
ищеца. Вещото лице е посочило, че във всяка от издаваните от ищеца фактури се отразяват
внесени плащания, направени през периода, за който се издава фактурата, ако има такива,
както се отразяват и задължения от предходен период с ДДС, също ако има такива.
Вещото лице е посочило, че за исковия период фактурите са издавани на клиентски
номер ********* с потребител П. В. М., потреблението за мобилните фиксирани номера по
сключените договори за мобилни услуги е в размер на 1560.48 лева, към всяка издадена
фактура има приложения за използвани и предоставени пакетни услуги от мобилните
номера. Посочило е, че в счетоводството на ищеца има извършени плащания, направени от
ответника до 09.12.2020 г. в размер на 122.37 лева. Общият размер на задължението на
ответника към ищеца е отразено в издадените фактури за всеки отделен клиентски и
мобилен номер са на стойност от 1560.48 лева, от които платени 122.37 лева и остава
неплатена сума в размер на 1438.11 лева, в т.ч. 369.10 лева – неплатени месечни
абонаментни такси за мобилни услуги по фактури; 734.18 лева – неплатени лизингови
вноски и 334.83 лева неустойки за предсрочно прекратяване на договори за услуги. Вещото
лице в заключението си е посочило и как са формирани претендираните неустойки, а именно
същите са начислени в размер на три месечни абонаментни такси.
От приложеното ч.гр.д. № 1581/2022 г. по описа на РС – Видин,е видно, че съдът е
издал заповед № 670 от 26.07.2022 г. за изпълнение по чл. 410 от ГПК за сумата в общ
размер на 1438.11 лева, от които: 369.10 лева, представляващи дължими и незаплатени
месечни абонаментни такси за потребление на мобилни услуги, 734.18 лева, представляващи
незаплатени лизингови вноски и 334.83 лева – неустойка за предсрочно прекратяване на
9
договорен абонамент, ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на
заявлението в съда - 25.07.2022 г. до изплащане на вземането, както и разноски в размер на
30.68 лева за платена държавна такса и 202.43 лева адвокатско възнаграждение.
Посочено е, че вземането произтича от следните обстоятелства: Допълнително
споразумение за мобилен номер +359********* от 09.06.2020 г., Договор за лизинг от
25.06.2020 г. и Договор за лизинг на базови аксесоари от 25.06.2020 г., Договор за мобилен
номер +359********* от 04.01.2019 г. и договор за лизинг от 04.01.2019 г., Договор за
мобилен номер +359********* от 25.06.2020 г.
При така установеното от фактическа страна, съдът намира от правна страна
следното:
По договорите за мобилни услуги.
Ищецът основава претенциите си на твърдението, че има вземания за стойността на
потребени мобилни услуги по сключени договори за мобилни услуги с ответника.
Безспорно е, че страните са в облигационни правоотношения, регулирани от Общи
условия, като ответникът има качеството абонат и потребител на услуги от мобилния
оператор „Теленор България " ЕАД, съгласно т. 1 и т. 49 от ДР на Закона за електронните
съобщения.
От представените фактури и извлечение към всяка от тях, се установяват потребените
от ответника мобилни услуги и тяхната стойност. Доказателства за извършено плащане на
тези суми от ответника не са ангажирани.
По договорите за лизинг.
От представените договори за лизинг, се установява, че ищцовото дружество като
лизингодател е предоставило на ответника като лизингополучател за временно възмездно
ползване мобилни устройства и базови аксесоари. В договорите е уговорен подробен
погасителен план на лизинга. Установява се също, че страните са уговорили, че
лизингополучателят има право да придобие собствеността върху вещта като подпише
Договор за изкупуване на устройството с лизингодателя най-малко 10 дни преди изтичане на
срока на договора за лизинг, след изпълнение на условията, посочени в ОУ и след като
заплати уговорена допълнителна сума, която ще бъде начислена във фактурата за ползвани
мобилни услуги. В противен случай устройствата подлежат на връщане в срок от един
месец след изтичане на срока на договора, като в същия срок лизингополучателят може да
заяви изрично в писмена форма, че желае да върне устройствата.
Договорът за лизинг намира своето правно основание в чл. 342, ал. 1 ТЗ. Съгласно
този текст, с договора за лизинг лизингодателят се задължава да предостави за ползване вещ
срещу възнаграждение. Отношенията по договор за лизинг се уреждат като при
отношенията по договор за наем и разпоредбата на чл. 345 от ТЗ препраща към
разпоредбите на договор за наем.
В конкретния случай, се установява, че ответникът не е изпълнил задълженията си да
заплати дължимите се лизингови вноски по договорите за лизинг. Не се установи
10
договорите да са прекратени, нито пък ответникът да е върнал дадените на лизинг мобилни
устройства. Поради това, същият ще следва да заплати на ищцовото дружество дължимите
се вноски.
По отношение на претендираната неустойка
Ищцовото дружество претендира заплащане на начислена неустойка за предсрочно
прекратяване на договорите.
Съгласно чл. 92 от ЗЗД задължението за неустойка възниква при неизпълнение на
конкретно задължение за едната страна по договора, като страните следва да са уговорили
начина, по който евентуално ще бъде начислявана неустойката. Съдът намира, че ответникът
е изпаднал в забава, доколкото не е изпълнил в указания във фактурата срок задължението
си към мобилния оператор. Съгласно посоченото в договора, ако договорът бъде прекратен
по вина на абоната, включително при неплащане на дължими суми, абонатът дължи
неустойка в размер на не повече от трикратния размер на месечните такси.
В конкретния случай, се установява неизпълнение на задължението на ответника да
заплаща в срок дължимите по договорите суми за потребените услуги. Това поражда
правото на кредитора да прекрати едностранно договорите по вина на потребителя и да
начисли неустойки за предсрочно прекратяване на всеки един от договорите. Начислените
неустойки са в размер на три месечни абонаментни такси. С оглед на това, съдът намира, че
ответникът дължи и претендираната неустойка, която е съобразена с вредите, които е
претърпял ищецът и е определена съобразно договорената клауза.
По отношение на направеното възражение за изтекла погасителна давност на
вземанията, настоящият съдебен състав намира следното:.
Ответникът е направил възражение за изтекла погасителна давност на вземанията. В
чл. 114 от ЗЗД е посочено, че давността тече от деня, в който вземането е станало
изискуемо. В конкретния случай вземанията са за мобилни услуги и приложима е кратката
тригодишна давност, съгласно разпоредбата на чл. 111, б. „б“ и „в“ от ЗЗД , тъй като се
касае за периодични плащания, същата давност важи и за вземанията за лихва и неустойка.
Принципно, подаването на заявление за издаване на заповед за изпълнение не прекъсва
давността. Издадената заповед за изпълнение не се ползва със сила на присъдено нещо, а
само с изпълнителна сила. Заповедта не е влязла в сила, тъй като е предявен установителен
иск по чл. 422 от ГПК, който се смята продължение на започнатото заповедно производство
с подаденото на 25.07.2022 г. заявление.
При това положение към тази дата не е изтекла тригодишната погасителна давност за
нито едно от вземанията, обективирани в процесните фактури за отчетен период от
15.07.2020 г. до 15.11.2020 г. Видно от приложения по делото препис от първата по
хронологичен ред фактура, в която са индивидуализирани неудовлетворени вземания на
ищеца, а именно фактура № **********/15.07.2020 г. изискуемостта на начислените в нея
задължения е настъпила на 30.07.2020 г., а съгласно чл. 111 б. в) от ЗЗД вземанията по
посочената фактура ще бъдат погасени с изтичане на тригодишна давност, т.е. не по-рано от
11
30.07.2023 г.
Поради това, съдът намира възражението за изтекла погасителна давност за
неоснователно.
По отношение на разноските.
С оглед изхода на делото ответникът следва да заплати на ищеца разноски в
настоящото производство в общ размер на 1198.81 лева /125.00 лева за платена държавна
такса, 150.00 лева – разноски за вещо лице, 443.81 лева – разноски за особен представител и
480.00 лева – разноски за адвокатско възнаграждение/.
По заповедното производство в полза на ищеца ще следва да се присъдят разноски в
общ размер от 233.11 лева /30.68 лева за платена държавна такса и 202.43 лева адвокатско
възнаграждение/.
Воден от горното, Съдът
РЕШИ:
ПРИЗНАВА за установено по отношение на П. В. М. с ЕГН **********, с адрес: гр.
Видин, ул. „Цар Иван Асен II“ № 130, че дължи на „Йеттел България“ ЕАД – София /с
предишно наименование „Теленор България“ ЕАД/, със седалище и адрес на управление гр.
София, район „Младост”, ж-к „Младост 4”, Бизнес Парк София, сграда 6 с ЕИК **********
сумата в общ размер на 1438.11 лева, от които:
369.10 лева, представляваща дължими и незаплатени месечни абонаментни такси
за потребление на мобилни услуги, за които са издадени фактури № **********/05.10.2020
г., **********/05.11.2020 г., **********/05.12.2020 г., **********/05.01.2021 г. за периода от
05.09.2020 г. до 04.01.2021 г., ведно със законната лихва върху общодължимата сума, считано
от 25.07.2022 г. – датата на подаване на заявлението по чл. 410 от ГПК до окончателно
заплащане на дължимата сума;
734.18 лева незаплатени лизингови вноски, от които:
39.20 лева по Договор за лизинг за базови аксесоари от 25.06.2020 г., сключен във
връзка с договорен абонамент за номер +359*********, по силата на който абонатът е взел
пакет базови аксесоари;
677.80 лева по Договор за лизинг от 25.06.2020 г., сключен във връзка с договорен
абонамент за номер +359*********, по силата на който абонатът е взел мобилно устройство
SAMSUNG Galaxy A51 128GB Dual Black;
17.18 лева по Договор за лизинг от 04.01.2019 г., сключен във връзка с договорен
абонамент за номер +359*********, по силата на който абонатът е взел мобилно устройство
TABLET LENOVO Yoga 3 10 4G X50M.
334.83 лева - неустойка за предсрочно прекратяване на договорен абонамент от
12
които:
155.59 лева за неустойка за предсрочно прекратяване на договорен абонамент от
25.06.2020 г. за мобилен номер +359*********, представляваща стойността на три месечни
абонаментни такси без ДДС – 59.59 лева и 96.00 лева, представляваща неустойка за
предоставено устройство HUAWEI B311-221 with Antenna, съгласно т. 12, б. „б“ от договора
за мобилни услуги от 25.06.2020 г.,
93.09 лева за неустойка за предсрочно прекратяване на договорен абонамент от
25.06.2020 г. за мобилен номер +359*********, представляваща стойността на три месечни
абонаментни такси без ДДС – 93.09 лева,
86.15 лева за неустойка за предсрочно прекратяване на договорен абонамент от
04.01.2019 г. за мобилен номер +359*********, представляваща стойността на три месечни
абонаментни такси без ДДС – 56.68 лева и 29.47 лева, представляваща неустойка за
предоставено устройство TABLET LENOVO Yoga 3 10 4G X50M с отстъпка от стандартната
цена в размер на 279.91 лева, съгласно т. 7 от договора за мобилни услуги от 04.01.2019 г.
ОСЪЖДА П. В. М. с ЕГН **********, с адрес: гр. Видин, ул. „Цар Иван Асен II“ №
130 да заплати на „Йеттел България“ ЕАД – София /с предишно наименование „Теленор
България“ ЕАД/, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Младост”, ж-к
„Младост 4”, Бизнес Парк София, сграда 6 с ЕИК ********** разноски в исковото
производство в размер на 1198.81 лева /125.00 лева за платена държавна такса, 150.00 лева
– разноски за вещо лице, 443.81 лева – разноски за особен представител и 480.00 лева –
разноски за адвокатско възнаграждение/.
ОСЪЖДА П. В. М. с ЕГН **********, с адрес: гр. Видин, ул. „Цар Иван Асен II“ №
130 да заплати на „Йеттел България“ ЕАД – София /с предишно наименование „Теленор
България“ ЕАД/, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Младост”, ж-к
„Младост 4”, Бизнес Парк София, сграда 6 с ЕИК ********** сумата в общ размер от 233.11
лева /30.68 лева за платена държавна такса и 202.43 лева адвокатско възнаграждение/-
разноски по заповедното производство по ч.гр.д. № 1581/2022 г. по описа на РС - Видин.
Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Видин в двуседмичен срок от
връчването му на страните, като след влизането му в сила се приложи препис по ч.гр.д. №
1581/2022 г. по описа на Районен съд - Видин.
Съдия при Районен съд – Видин: _______________________
13