О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 583
гр. Пещера, 05.11.2019 г.
РАЙОНЕН СЪД ПЕЩЕРА, четвърти
граждански състав, в закрито съдебно заседание на пети ноември през две хиляди
и деветнадесета година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Атанаска Павлова
като разгледа докладваното от съдия
Павлова гр. д. № 1240/2019 г. по описа на РС- Пещера, за да се произнесе, взе
предвид следното:
Производството
е по реда на чл. 140 ГПК/проект за доклад/.
Предявен е от „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, ЕЖ
*********, седалище и адрес на управление: гр.София, ж.к.Младост 4, Бизнес Парк
София, сграда 6, чрез: адв. З.Ц.,при САК, против И.Я.В. ЕГН: **********, с
адрес ***, п.к. 4550, ул. „Извън регулацията" № 84, иск с правно основание чл. 422
във вр. чл.415 ал. 1от ГПК.
Твърди, че в законоустановен срок по
чл.415, ал.1 от ГПК и в изпълнение на Разпореждане на Районен съд - гр. Пещера
по ч.гр.д. № 640/2019., предявява на основание чл. 422, във вр. с чл. 415 ГПК
иск за установяване на вземането по издадената заповед за изпълнение в размера на
630,84 лв. (шестстотин и тридесет лева и осемдесет и четири стотинки).
Твърди
се, че между И.Я.В. и „Теленор България" ЕАД (с предишно наименование
„Космо България Мобайл" ЕАД) са сключени следните договори за предоставяне
на услуги:1 .Договор за мобилни услуги № ********* от 24.03.2016 г. Съгласно
договора за мобилни услуги на клиента е предоставен мобилен телефонен номер
**********;2.Договор за мобилни услуги № ********* и Договор за лизинг от
25.06.2016 г. Съгласно договора за мобилни услуги на клиента са предоставени
мобилен телефонен номер ********** и мобилен телефонен апарат Sony Xperia М5
Black. Предоставянето на устройството е уредено от страните в отделен договор
за лизинг, съгласно който общата цена на лизинговата вещ е 542,57 лв. с вкл.
ДДС. За ползването й лизингополучателят се задължавал да извърши двадесет и три
месечни лизингови вноски в размер на 23,59 лв. с вкл. ДДС всяка, като е
предвидено те да се фактурират заедно с месечните сметки за ползваните през
отчетните периоди мобилни услуги чрез номера.
Към периода на издаване на процесиите фактури спрямо
ползваните от И.В. мобилни номера и устройство на лизинг се прилагат следните
условия:за мобилен номер ********** - условията, договорени в Договор за
мобилни услуги № ********* от 24.03.2016 г.;за мобилен номер ********** -
условията, договорени в Договор за мобилни услуги № ********* от 25.06.2016
г.;за мобилно устройство Sony Xperia М5 Black - условията, договорени в Договор
за лизинг от 25.06.2016 г.
Ответникът не е изпълнил свои парични задължения,
начислени му в 5 бр. фактури, издадени в периода м. февруари 2017 г. - м. юни
2017 г. Във всяка от фактурите са начислени вземания на мобилния оператор,
произтичащи от горепосочените договори, сключени между него и клиента.
Фактура № **********/10.02.2017 г., с падеж 25.02.2017
г., е издадена за отчетния период 10.01.2017 - 09.02.2017 г. и включва следните
задължения на клиента за посочения период: за мобилен номер ********** - месечна
абонаментна такса 34,16 лв., както и ползвани услуги 27,90 лв. (гласова поща
0,40 лвдопълнителни услуги мобилен интернет 27,48 лв., разговори към „Грижа за
клиента" 0,02 лв.), които са в краен размер на 62,06 лв. без вкл. ДДС -
74,47 лв. с вкл. ДДС; лизингова вноска за мобилно устройство Sony Xperia М5
Black в размер на 23,59 лв. с вкл. ДДС; за мобилен номер ********** - месечна
абонаментна такса 18,32 лв., както и ползвани услуги 18,32 лв. (допълнителни
услуги мобилен интернет), които са в краен размер на 36,64 лв. без вкл. ДДС -
43,97 лв. с вкл. ДДС. Общата сума, начислена във фактурата, е 142,03 лв.
Фактура № **********/10.03.2017 г., с падеж 25.03.2017
г., е издадена за отчетния период 10.02.2017 - 09.03.2017 г. и включва следните
задължения на клиента за посочения период: за мобилен номер ********** -
месечна абонаментна такса 34,16 лв., такса за спиране на номер 0,75 лв., както
и ползвани услуги 0,32 лв. (кратки текстови съобщения SMS които са в краен
размер на 35,23 лв. без вкл. ДДС - 42,28 лв. с вкл. ДДС; лизингова вноска за
мобилно устройство Sony Xperia М5 Black в размер на 23,59 лв. с вкл. ДДС; за
мобилен номер ********** - месечна абонаментна такса 18,32 лв., такса за
спиране 0,75 лв., както и ползвани услуги 0,02 лв. (разговори към „Грижа за клиента"
0,02 лв.), които са в краен размер на 19,09 лв. без вкл. ДДС - 22,90 лв. с вкл.
ДДС. Общата сума, начислена във фактурата, е 88,77 лв.
Фактура № **********/10.04.2017 г., с падеж 25.04.2017
г., е издадена за отчетния период 10.03.2017 - 09.04.2017 г. и включва следните
задължения на клиента за посочения период: за мобилен номер ********** -
месечна абонаментна такса 34,16 лв. без вкл. ДДСкоято е в краен размер на 40,99
лв. с вкл. ДДС; лизингова вноска за мобилно устройство Sony Xperia М5 Black в размер
на 23,59 лв. с вкл. ДДС; за мобилен номер ********** -месечна абонаментна такса
18,32 лв. без вкл. ДДС, която е в краен размер на 21,99 лв. с вкл. ДДС. Общата
сума, начислена във фактурата, е 86,57 лв.
Фактура № **********/10.05.2017 г., с падеж 25.05.2017
г., е издадена за отчетния период 10.04.2017 - 09.05.2017 г. и включва следните
задължения на клиента за посочения период: за мобилен номер ********** -
месечна абонаментна такса (-9,11) лв. без вкл. ДДС, която е в краен размер на
(-10,93) лв. с вкл. ДДС; лизингова вноска за мобилно устройство Sony Xperia М5
Black в размер на 23,59 лв. с вкл. ДДС; за мобилен номер ********** -месечна
абонаментна такса (-4,88) лв. без вкл. ДДС, която е в краен размер на (-5,86)
лв. с вкл. ДДС. Отрицателната стойност на месечната абонаментна такса във
фактурата се е формирала в резултат на приспадане между таксата за посочения
отчетен период, съобразно броя дни, през които клиентът е ползвал услугите на
оператора и таксата за предварително начислен пълен брой дни с достъп до
услугите на оператора за отчетния период. Общата сума, начислена във фактурата,
е 6,80 лв.
След предсрочното прекратяване на договорите за
мобилни услуги, сключени между „Теленор България" ЕАД и И.Я.В., по нейна
вина поради изпадането й в забава, на потребителя е издадена фактура №
**********/10.06.2017 г., с падеж 25.06.2017 г., която включва задължение за
заплащане на неустойки за предсрочното им прекратяване в общ размер на 748,49 лв.,
в съответствие с договореното между страните, както и предсрочно изискуем
остатък от лизингови вноски за предоставеното с договора за лизинг мобилно
устройство Sony Xperia М5 Black в общ размер на 306,67 лв. с вкл. ДДС, равняващ
се на тринадесет неначислени лизингови вноски. Обявяването на предсрочната
изискуемост на неначислените лизингови вноски е уредено в чл. 12 от Общите
условия на оператора за договорите за лизинг, като предпоставка за
упражняването на това право е неизпълнението на паричните задължения на
лизингополучателя, в т.ч. по свързаните договори за мобилни услуги.
Твърди и че следва да се има предвид, че сумата от
748,49 лв., представляваща задължение за неустойки за предсрочното прекратяване
на договорите за мобилни услуги, не е била предмет на частното гражданско дело
и не се претендира в настоящото производство. Предвид това общата сума,
начислена във фактурата, е 1055,16 лв., а претендираната сума по фактурата е
306,67 лв.
Изискуемостта на вземанията на „Теленор България"
ЕАД по всяка от фактурите е настъпвала петнадесет дни след издаването й.
Поради липсата на действия на ответника, насочени към
изпълнение на паричните му задължения, от страна на „Теленор България" ЕАД
било депозирано заявление по чл. 410 от ГПК до Районен съд - Пещера, въз основа
на което беше образувано частно гражданско дело № 640/2019 г. пред 4-ти състав
и била издадена заповед за изпълнение на парично задължение. Молят да ги
призове съда с ответника и след като се увери в истинността на твърденията им
да постанови решение, с което да приеме за установено наличието на вземането по
издадената заповед за изпълнение на парично задължение по частно гражданско
дело № 640/2019 г. по описа на Районен съд - Пещера, 4-ти състав, против
длъжника - ответник И.Я.В. с ЕГН **********, както следва: 630,84 лв.
(шестстотин и тридесет лева и осемдесет и четири стотинки), представляваща общ
сбор на дължимите суми, съгласно фактура № **********/10.02.2017 г., фактура №
**********/10.03.2017 г., фактура № **********/10.04.2017 г., фактура №
**********/10.05.2017 г. и фактура № **********/10.06.2017 г.; ведно със законната лихва върху
главницата, считано от подаване на заявлението за издаване на заповед за
изпълнение до окончателното изплащане на вземането.
Претендират разноски и правят доказателствени искания.
В
срока за отговор такъв не е постъпил от ответника Катерина Радева.
Съдът намира, че
е сезиран с иск с правна квалификация 422 от ГПК във вр. с чл.415 ал.1 от ГПК,
във вр чл. 79 от ЗЗД.
Съдът намира, че не са налице права и
обстоятелства, които да се признават от страните.
На основание чл. 146, ал. 1, т. 5 вр.
чл. 154 ГПК разпределението на доказателствената тежест е, както следва:
подлежи на пълно и главно доказване от страна на ищеца: налието на изискуемо вземане по отношение на
ответника.
По
доказателствата: Ищецът прави доказателствено искане пред съда за допускане
на писмени доказателства, съдът намира,
че същото е редовно, допустимо, и следва да бъде уважено.Следва да бъде уважено
и искането за прилагане на ч.гр.д.№640/2019 на РС Пещера.
Водим
от горното и на основание чл. 140 от ГПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И :
НАСРОЧВА делото за
разглеждане в открито съдебно заседание на 11.12.2019 г. от 10:15 часа, за
която дата и час да се призоват страните.
ДОПУСКА И ПРИЕМА писмените доказателства към исковата молба
ПРИЛАГА ч.гр.д№
640/2019г. по описа на РС Пещера.
ПРИКАНВА
страните към спогодба, медиация или извънсъдебно доброволно уреждане на спора.
Препис
от определението да се върчи на страните по делото.
Определението
не подлежи на обжалване.
РАЙОНЕН
СЪДИЯ: