РЕШЕНИЕ
№ 15
гр. Сливен , 10.02.2021 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
РАЙОНЕН СЪД – СЛИВЕН, I СЪСТАВ в публично заседание на двадесет
и шести януари, през две хиляди двадесет и първа година в следния състав:
Председател:Живка Кирилова
при участието на секретаря А. Г. В.
като разгледа докладваното от Жи. Ки. Гражданско дело № 20202230102664
по описа за 2020 година
Предявени са обективно, кумулативно съединени положително установителни
искове за установяване съществуване на вземане с правно основание чл. 422, вр. чл.
415, ал.1 от ГПК.
В исковата молба се твърди, че между страните на 19.11.2016 г. е сключено
допълнително споразумение към Договор за мобилни услуги с предпочетен номер
++359********* за срок от 24 месеца по програма „Интернет 25000 с допълнителни
2000 MB“ със стандартен месечен абонамент в размер на 29,99 лв. и промоционален
такъв в размер на 19,99 лв.
Твърди се, че ответницата не изпълнила задълженията си по споразумението в
общ размер 46,41 лв., представляващи неплатени абонаментни такси и използвани
услуги за отчетен период от 20.06.2018 г. - 19.08.2018 г., като вследствие на
неизпълнението и съгласно Спогодбата между „Теленор“ и КЗП, мобилният оператор
начислява неустойка в размер па 74,79 лв., равна на три месечни абонаментни такси и
начислена във фактура № **********/20.10.2018 г.
Сочат, че на същата дата - 19.11.2016 г. и по повод горепосоченото
споразумение с предпочетен номер ++359*********, мобилният оператор предоставя на
ответницата устройство марка Huawei Telenor 4G MiFi, като поради неизпълнението
по споразумението, същата дължи сума в размер на 11,18 лв., представляваща
разликата между цената на устройството без абонамент и заплатената при
1
предоставянето му преференциална цена, начислена във фактура №
**********/20.10.2018 г.
Сочи също, че горепосочените задължения за предпочетен номер
++359********* са индивидуализирани в следните фактури:
фактура № **********/20.07.2017 г. за отчетен период 20.06.2018 г. -
19.07.2018г., срок за плащане – 04.08.2018 г., издадена за сумата от 32.02 лв.,
представляваща неплатени абонаментни такси и използвани услуги, като по
фактурата претендира сумата в размер на 25,52 лв., поради извършено частично
плащане в размер на 6,50 лв., която погасява задължението до посочения размер.
фактура № **********/20.08.2017 г. за отчетен период 20.07.2018 г. -
19.08.2018г., срок за плащане – 04.09.2018 г., издадена за сумата от 20,89 лв.,
представляваща неплатени абонаментни такси.
фактура № **********/20.10.2017 г. за отчетен период 20.09.2018 г. -
19.10.2018г., срок за плащане – 04.11.2018 г., издадена за сумата от 85,97 лв.,
представляваща неплатени неустойка и дължима сума за мобилно устройство,
както следва: 74,79 лв. за неустойка; 11,18 лв. за мобилно устройство.
Твърди, че на 15.07.2017 г. между страните е сключено Допълнително
споразумение към Договор за мобилни услуги с предпочетен номер ++359********* за
срок от 24 месеца по програма „Тотал 30.99“ със стандартен месечен абонамент в
размер на 30,99 лв., като ответницата не изпълнила задълженията си по
споразумението в общ размер 13,61 лв., представляващи неплатени абонаментни такси
и използвани услуги за отчетен период 25.07.2017 г. - 24.08.2018 г., като вследствие на
неизпълнението и съгласно Спогодбата между „Теленор“ и КЗП, мобилният оператор
начислява неустойка в размер на 77,46 лв., равна на три месечни абонаментни такси и
начислена във фактура № **********/25.10.2018 г.
Сочи, че на същата дата - 15.07.2017 г. и по повод горепосоченото споразумение
с предпочетен номер ++359*********, Теленор, като лизингодател, сключва с
ответницата - лизингополучател, Договор за лизинг, с който лизингодателят
предоставя за временно и възмездно ползване устройство марка Samsung Galaxy АЗ
2017 Black за обща лизингова цена в размер на 413,77 лева, дължима чрез внасяне на
23 лизингови вноски, всяка от които в размер на 17,99 лв., като по договора за лизинг
ответницата дължи заплащане на сума в общ размер на 179,90 лв., формирана от
лизинговите вноски за отчетен период 25.07.2018 г. - 24.10.2018 г., а именно:
- 17,99 лв. - лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 25.07.2018 г. -
24.08.2018 г., начислена във фактура № **********/ 25.08.2018 г.;
- 161,91 лв. - сбор от 9 лизингови вноски, начислени накуп, поради неплащане на
2
предходните такива, съгласно чл. 12 от Общите условия към Договора за лизинг за
отчетен период 25.09.2018 г. - 24.10.2018 г., начислени във фактура №
**********/25.10.2018г.
Твърди също, че вследствие на неизпълнението по споразумението за мобилни
услуги с предпочетен номер ++359*********, ответницата дължи сума в размер на
87,24 лв., представляваща разликата между цената на устройството без абонамент и
преференциалната обща лизингова цена по горепосочения договор за лизинг,
начислена във фактура № **********/25.10.2018г.
Сочи, че на 05.02.2018 г. между страните е сключен Договор за мобилни услуги
с предпочетен номер ++359********* за срок от 24 месеца по програма „Тотал 24.99 с
неограничени национални минути и роуминг в зона ЕС“ със стандартен месечен
абонамент в размер на 24,99 лв. , като ответницата не е изпълнила задълженията си по
договора в общ размер 25,89 лв., представляващи неплатени абонаментни такси за
отчетен период 25.07.2017 г. - 24.08.2018 г., а вследствие на неизпълнението и
съгласно чл. 11 от Договора, мобилният оператор начислява неустойка в размер на
62,46 лв., чийто размер не надвишава три месечни абонаментни такси и начислена във
фактура № **********/25.10.2018 г.
Твърди, че на същата дата - 05.02.2018 г. и по повод горепосочения договор с
предпочетен номер ++359*********, мобилният оператор, като лизингодател, сключва с
ответницата - лизингополучател, Договор за лизинг, с който лизингодателят
предоставя за временно и възмездно ползване устройство марка Samsung Galaxy J5
2017 Black за обща лизингова цена в размер на 353,37 лева, дължима чрез внасяне на
23 лизингови вноски, всяка от които в размер на 8,19 лв. и първоначална вноска в
размер на 165,00 лв., като по договора за лизинг ответницата дължи заплащане на сума
в общ размер на 139,23 лв., формирана от лизинговите вноски за отчетен период
25.07.2018 г. - 24.10.2018 г., а именно:
- 8,19 лв. - лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 25.07.2018 г. -
24.08.2018 г., начислена във фактура № **********/25.08.2018 г.;
- 131,04 лв. - сбор от 16 лизингови вноски, начислени накуп, поради неплащане
на предходните такива, съгласно чл. 12 от Общите условия към Договора за лизинг за
отчетен период 25.09.2018 г. - 24.10.2018 г., начислени във фактура №
**********/25.10.2018г.
Сочи, че вследствие на неизпълнението по договора за мобилни услуги с
предпочетен номер ++359*********, ответницата дължи сума в размер на 174,72 лв.,
представляваща разликата между цената на устройството без абонамент и
преференциалната обща лизингова цена по горепосочения договор за лизинг,
3
начислена във фактура № **********/25.10.2018 г.
Твърди, че горепосочените задължения за предпочетени номера ++359********* и
++359********* са индивидуализирани в следните фактури:
1. фактура № **********/25.08.2018 г. за отчетен период 25.07.2018 г. –
24.08.2018 г., срок за плащане — 09.09.2018 г. издадена за сумата от 84.18 лв..
представляваща неплатени абонаментни такси, използвани услуги и лизингови вноски,
както следва: 32,11 лв. абонаментна такса и използвани услуги за предпочетен номер
++359*********; 17,99 лв. лизингова вноска за предпочетен номер ++359*********;
25,89 лв. абонаментна такса за предпочетен номер ++359*********; 8,19 лв. лизингова
вноска за предпочетен номер ++359*********, която се претендира в размер на 65,68
лв., поради извършено частично плащане в размер на 18,50 лв., което погасява
задължението за абонаментна такса и използвани услуги за предпочетен номер +
+359********* до размер на 13,61 лв.
2. Фактура № **********/25.10.2018 г. за отчетен период 25.09.2018 г. -
24.10.2018 г., срок за плащане - 09.11.2018 г. издадена за сумата от 694.83 лв.,
представляваща неплатени неустойки, лизингови вноски и дължими суми за мобилни
устройства, както следва: 77,46 лв. неустойка за предпочетен номер ++359*********;
87,24 лв. дължима сума за мобилно устройство с предпочетен номер ++359*********;
161,91 лв. лизингови вноски начислени накуп за предпочетен номер ++359*********;
62,46 лв. неустойка за предпочетен номер ++359*********; 174,72 лв. дължима сума за
мобилно устройство с предпочетен номер ++359*********; 131,04 лв. лизингови вноски
начислени накуп за предпочетен номер ++359*********, която претендира изцяло.
Предвид изложеното, моли съда да постанови съдебно решение, с което да
признае за установено по отношение на „Теленор България” ЕАД, че ответницата Д. А.
Д., дължи сума в общ размер на 892,89 лв. (осемстотин деветдесет и два лева и
осемдесет и девет стотинки), представляващи неплатени месечни абонаменти,
използвани услуги, неустойка и дължима сума за мобилно устройство по
Допълнително споразумение към Договор за мобилни услуги с предпочетен номер
++359*********, неплатени абонаменти, използвани услуги, неустойка и дължима сума
за мобилно устройство по Допълнително споразумение към Договор за мобилни
услуги с предпочетен номер ++359********* и неплатени лизингови вноски по Договор
за лизинг към него, неплатени абонаменти, неустойка и дължима сума за мобилно
устройство по Договор за мобилни услуги с предпочетен номер ++359********* и
неплатени лизингови вноски по Договор за лизинг към него, ведно със законна лихва,
считано от подаване на заявлението по чл. 410 от ГПК до окончателно изплащане на
вземането. Претендира за присъждане на направените разноски в настоящото
производство, както и в заповедното производство.
4
Не е постъпил писмен отговор при усл. на чл. 131 от ГПК от ответницата, не е
изразила становище по молбата.
В с.з. ищцовото дружество не изпраща представител или пълномощник. Със
становище вх. № 34/11.01.2021 г. поддържа изцяло предявеният установителен иск.
При неявяване на ответницата в съдебно заседание, моли съда да постанови
неприсъствено решение. Претендира за заплащане на направените по делото разноски,
съобразно представения списък по чл. 80 от ГПК.
Ответницата не се явява в съдебно заседание, не е представила писмен отговор,
не е изразила становище по исковата претенция. Не е представила молба за
разглеждането на делото в отсъствието й.
Съдът прецени, че са налице предпоставките за постановяване на неприсъствено
решение. Налице е хипотезата на чл. 238, ал. 1 и чл. 239 от ГПК, поради което, съдът
следва да постанови неприсъствено решение, с което ищцовите искови претенции
следва да бъдат уважени изцяло.
От събраните по делото доказателства, съдът прие за установено следното от
фактическа страна:
Въз основа на събраните по делото писмени доказателства, съдът прие за
установено от фактическа страна следното:
Не е спорно, че на 19.11.2016 г. между Д. А. Д. и „Теленор България“ ЕАД е
сключено Допълнително споразумение към Договор за мобилни услуги с предпочетен
номер ++359********* за срок от 24 месеца по програма „Интернет 25000 с
допълнителни 2000 MB“ със стандартен месечен абонамент в размер на 29,99 лв. и
промоционален такъв в размер на 19,99 лв. Ответницата не е изпълнила задължението
си по споразумението, поради което дължи сума в общ размер на 46.41 лв.,
представляваща неплатени абонаментни такси и използвани услуги за отчетен период
20.06.2018 г. до 19.08.2018 г. Вследствие неизпълнението и съгласно Спогодбата й е
начислена неустойка в размер на 74.79 лв., равна на три месечни абонаментни такси
начислени във фактура № **********/20.10.2018 г.
На същата дата и по повод горепосоченото споразумение с предпочетен номер
++359*********, мобилният оператор предоставя на ответницата устройство марка
Huawei Telenor 4G MiFi, като поради неизпълнението по споразумението, същата
дължи сума в размер на 11,18 лв., представляваща разликата между цената на
устройството без абонамент и заплатената при предоставянето му преференциална
цена, начислена във фактура № **********/20.10.2018 г. Задълженията към
дружеството били калкулирани в няколко фактури, които и по настоящем не са
5
заплатени от ответницата.
Ищцовото дружество подало на 03.06.2020 г. заявление за издаване на заповед за
изпълнение на парично задължение по осн. чл. 410 от ГПК против ответницата Д. А. Д.
за сумата от 46.41 лв., представляваща неплатени месечни абонаментни такси,
използвани услуги за периода от 20.06.2018 г. до 19.08.2018 г. по Допълнително
споразумение към Договор за мобилни услуги с предпочетен номер ++359*********,
равна на три месечни абонаментни такси; сумата от 11.18 лв., представляваща
разликата между цената на устройството, начислени по фактура №
**********/20.10.2018 г.; неплатени абонаментна такса и използвани услуги за отчетен
период 25.07.2018 г. – 24.08.2018 г. по Допълнително споразумение към Договор за
мобилни услуги с предпочетен номер ++359********* в размер на 13.61 лв.; неустойка
в размер на 77.46 лв., равна на три месечни абонаментни такси, начислени по фактура
№ *********/25.10.2018 г.; неплатени лизингови вноски в общ размер на 179.90 лв. за
временно и възмездно ползвано устройство марка Samsung Galaxy A3 2017 Black за
отчетен период от 25.07.2018 г. до 24.10.2018 г.; неплатена сума в размер на 87.24 лв.,
представляваща неизпълнение по споразумение за мобилни услуги с предпочетен
номер ++359*********, разликата между цената на устройството без абонамент по
фактура № **********/25.10.2018 г.; неплатени абонаментна такса за отчетен период
25.07.2018 г. – 24.08.2018 г. по Договор за мобилни услуги с предпочетен номер
++359********* в размер на 25.89 лв.; неустойка в размер на 62.46 лв., която не
надвишава размера на три месечни абонаментни такси, начислени по фактура №
**********/25.10.2018 г.; неплатени лизингови вноски в общ размер на 139.23 лв. по
Договор за мобилни услуги с предпочетен номер ++359********* за временно и
възмездно ползвано устройство марка Samsung Galaxy J5 2017 Black за отчетен период
от 25.07.2018 г. до 24.10.2018 г.; неплатена сума в размер на 174.72 лв.,
представляваща разликата между цената на устройството без абонамент и
преференциалната обща лизингова вноска, начислени във фактура №
**********/25.10.2018 г., ведно със законната лихва върху главниците, считано от
03.06.2020 г. до окончателното й изплащане. Присъдени са и направените по ч.гр.д. №
1491/2020 г. по описа на СлРС разноски в общ размер на 385
лв.
Горната фактическа обстановка е несъмнена. Същата се установи безспорно от
събраните по делото писмени доказателства, които съдът кредитира изцяло като
безпротиворечиви, взаимно допълващи се и неоспорени от страните.
От приетото за установено от фактическа страна, съдът направи следните правни
изводи:
Предявеният положителен установителен иск с правно основание чл. 124 от ГПК
6
във вр. с чл. 415 и чл. 422 от ГПК е допустим - предявен е от дружество, имащо правен
интерес да иска установяване на дължимост на сумите. Разгледан по същество същият
е изцяло основателен и следва да се уважи изцяло.
Ищцовото дружество е претендирало присъждане на направените по делото
разноски в настоящото производство, с оглед изхода на процеса.
Съгласно разпоредбата на чл. 78 от ГПК на ищцовата страна следва да бъдат
присъдени разноски, които възлизат на 325 лв., от които 300 лв. адвокатско
възнаграждение и 25 лв. за държавна такса по настоящото производство.
В случая не следва да се прилага чл. 242, ал.1 от ГПК, тъй като настоящото
решение е неприсъствено, не подлежи на обжалване и влиза в сила в момента на
постановяването му.
Ръководен от гореизложеното, съдът
РЕШИ:
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на “ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ”
ЕАД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление гр.София, Район Младост,
ж.к.”Младост" № 4, Бизнес Парк София, сграда 6, със съдебен адрес: гр.София, ул.
„Шандор Петьофи“ № 10, чрез адв. Шущарков от САК, че Д. А. Д., с ЕГН **********
от с. С. общ. С. ул. "Г. Д.“ № ., дължи следните суми:
- неплатени месечни абонаментни такси, използвани услуги за периода от
20.06.2018 г. до 19.08.2018 г. по Допълнително споразумение към Договор за мобилни
услуги с предпочетен номер ++359********* в размер на 46.41 лв. /четиридесет и шест
лева и 41 ст./; неустойка в размер на 74.79 лв. /седемдесет и четири лева и 79 ст./ равна
на три месечни абонаментни такси; сумата от 11.18 лв. /четиридесет и шест лева и 41
ст./; представляваща разликата между цената на устройството, начислени по фактура
№ **********/20.10.2018 г.;
- неплатени абонаментна такса и използвани услуги за отчетен период 25.07.2018
г. – 24.08.2018 г. по Допълнително споразумение към Договор за мобилни услуги с
предпочетен номер ++359********* в размер на 13.61 лв. /тринадесет лева и 61 ст./;
неустойка в размер на 77.46 лв. /седемдесет и седем лева и 46 ст./ равна на три месечни
абонаментни такси, начислени по фактура № *********/25.10.2018 г.;
- неплатени лизингови вноски в общ размер на 179.90 лв. /сто седемдесет и девет
лева и 90 ст./ за временно и възмездно ползвано устройство марка Samsung Galaxy A3
2017 Black за отчетен период от 25.07.2018 г. до 24.10.2018 г.;
- неплатена сума в размер на 87.24 лв. /осемдесет и седем лева и 24 ст./,
представляваща неизпълнение по споразумение за мобилни услуги с предпочетен
номер ++359*********, разликата между цената на устройството без абонамент по
фактура № **********/25.10.2018 г.
- неплатени абонаментна такса за отчетен период 25.07.2018 г. – 24.08.2018 г. по
Договор за мобилни услуги с предпочетен номер ++359********* в размер на 25.89 лв.
/двадесет и пет лева и 89 ст./; неустойка в размер на 62.46 лв. /шестдесет и два лева и
7
46 ст./, която не надвишава размера на три месечни абонаментни такси, начислени по
фактура № **********/25.10.2018 г.;
- неплатени лизингови вноски в общ размер на 139.23 лв. /сто тридесет и девет
лева и 23 ст./ по Договор за мобилни услуги с предпочетен номер ++359********* за
временно и възмездно ползвано устройство марка Samsung Galaxy J5 2017 Black за
отчетен период от 25.07.2018 г. до 24.10.2018 г.;
- неплатена сума в размер на 174.72 лв. /сто седемдесет и четири лева и 74 ст./,
представляваща разликата между цената на устройството без абонамент и
преференциалната обща лизингова вноска, начислени във фактура №
**********/25.10.2018 г., ведно със законната лихва върху главниците, считано от
03.06.2020 г. до окончателното им изплащане.
ОСЪЖДА Д. А. Д., с ЕГН ********** от с. С., общ. С., ул. "Г. Д.“ № .ДА
ЗАПЛАТИ на “ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД, ЕИК *********, със седалище и адрес
на управление гр.София, Район Младост, ж.к.”Младост" № 4, Бизнес Парк София,
сграда 6, със съдебен адрес гр.София, ул. „Шандор Петьофи“ № 10, чрез адв.
Шущарков от САК направените по делото разноски в общ размер на 710 /седемстотин
и десет/ лв., от които 385 лв. разноски в заповедното производство по ч.гр.д. №
1491/2020 г. по описа на СлРС и направените разноски в настоящия процес в размер на
325 /триста двадесет и пет/ лв.
Решението е неприсъствено и не подлежи на обжалване.
Съдия при Районен съд – Сливен: _______________________
8