Р
Е Ш Е
Н И Е
№
гр.Русе, 25.11.2019 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
РАЙОНЕН СЪД-РУСЕ, V-ти гр.състав, в публично
заседание на 11 ноември две хиляди и деветнадесета година, в състав:
Председател:
Т. ИЛИЕВА
при секретаря МИГЛЕНА КЪНЕВА, като разгледа докладваното
от СЪДИЯТА гр.д.№ 3542 по описа за 2019 г., за да се произнесе,
съобрази:
Производството
е по реда на чл.238 и сл. от ГПК за постановяване на неприсъствено решение.
Ищецът „Теленор
България“ЕАД, гр.София твърди, че въз основа на подадено
заявление за издаване на заповед за изпълнение на парично задължение по реда на
чл. 410 ГПК срещу ответницата Т.Ж.П. било образувано ч.гр.д.№ 335/2019 г. по
описа на РС-Русе. Против длъжника била издадена Заповед за изпълнение на парично
задължение в размер на 242.94 лв. за незаплатени далекосъобщителни услуги. Във
връзка с връчване на заповедта за изпълнение на длъжника при условията на
чл.47, ал.5 ГПК, ищецът предявява на основание чл. 422, във вр. с чл. 415 ГПК
иск за установяване на вземането си по издадената заповед за изпълнение до
размера 131,10 лв., представляващ цена на потребени и незаплатени мобилни
услуги. При условията на обективно кумулативно съединяване предявява и
осъдителен иск за заплащане на дължими лизингови вноски в размер на 111,84 лв.
По повод договор за мобилни услуги от 28.06.2016 г.,
сключен с мобилния оператор „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД, ответницата била
абонат на дружеството-доставчик на мобилни услуги с кл.№ ********* и титуляр по
предпочетения мобилен номер 0895/988827, с избрана абонаментна програма
Стандарт 15,99 лв. и уговорен срок на действие 24 месеца - до 28.06.2018 г. Абонатът
сключил и Договор за лизинг от същата дата, с който взел мобилно устройство Мiсгоsоft, модел Lumia 550 White, на изплащане - на 23 месечни лизингови
вноски в размер на 6.99 лв. всяка, съгласно уговорения погасителен план по
лизинговия договор. Абонатът се възползвал от възможността да ползва повече от
една мобилна услуга, поради което на 23.10.2016 г. сключил договор за мобилни
услуги за мобилен номер 0892/706054 с избрана абонаментна програма Интернет
5000 17,99 лв. Уговорен бил срок на действие на договора 24 месеца - до
23.10.2018 г. Въз основа на посочените договори ответницата ползвала
предоставяните от дружеството мобилни услуги, като потреблението било
фактурирано под кл.№ *********. Съгласно чл. 26 от Общите условия на мобилния
оператор, „при ползване на услуги чрез индивидуален
договор заплащането на ползваните услуги се извършва въз основа на фактура,
която се издава ежемесечно на името на потребителя. При сключване на
индивидуален договор всеки потребител-страна по договора бива уведомен за
датата от месеца, на която ще му бъде издавана фактура. Неполучаването на
фактурата не освобождава потребителя от задължението му за плащане на дължимите
суми.". За потребените от абоната-ответник услуги за
периода 18.10.2016 г.-17.03.2017 г. ищецът издал: 1. фактура
№**********/18.11.2016 г. за отчетения период на потребление 18.10.2016 - 17.11.2016
г. с начислена за периода сума за разговори и месечни абонаменти в размер на
55,72лв. /с ДДС/, от които: - за мобилен номер 0892/706054: 26,03лв. /без ДДС/
за пропорционален месечен абонамент Интернет 5000, - за мобилен номер
0895/988827: 11,65лв. /без ДДС/ за пропорционален месечен" абонамент
Стандарт 15,99лв., 1,29лв, /без ДДС/ - международни разговори, 0.08 лв. /без ДДС/
- разговори към „Грижа за клиента", и 6,99лв. - дължима лизингова вноска
за устройство Мiсгоsоft, модел Lumia 550 White. Дължимата сума следвало да се заплати до 03.12.2016 г. Към фактурата било
приложено извлечение от потреблението на ползваните мобилни номера. 2. фактура
№ **********/18.12.2016 г. за отчетения период на потребление 18.11.2016 - 17.12.2016
г. с начислена за периода сума за разговори и месечни абонаменти в размер на
41,35лв. /с ДДС/, от които: - за мобилен номер 0892/706054: 14,16лв. /без ДДС/
за пропорционален месечен абонамент Интернет 5000, - за мобилен номер
0895/988827: 11,65 лв. /без ДДС/ за пропорционален месечен абонамент Стандарт
15,99 лв., 1,24лв./без ДЦС/ - временно възстановяване на изходящия трафик, 0,08
лв. /без ДДС/ - разговори към ,Грижа за клиента", и 6,99 лв. - дължима
лизингова вноска за устройство Мiсгоsоft, модел Lumia 550 White. Дължимата сума следвало да се заплати до 02.01.2017
г. Към фактурата също било приложено извлечение от потреблението на ползваните
мобилни номера и бил добавен незаплатен баланс от предходен период в размер на
55,72 лв. /с ДДС/. 3. фактура № **********/18.01.2017 г. за отчетения период на
потребление 18.12.2016 - 17.01.2017 г. с начислена за периода сума за разговори
и месечни абонаменти в размер на 38,01лв. /с ДДС/, от които: - за мобилен номер
0892/706054: 14,16 лв. /без ДДС/ за пропорционален месечен абонамент Интернет
5000, - за мобилен номер 0895/988827: 11,65 лв. /без ДЦС/ за пропорционален
месечен абонамент Стандарт 15,99 лв., 0,04 лв. /без ДЦС/ - разговори към „Грижа
за клиента" и 6,99 лв. - дължима лизингова вноска за устройство Мiсгоsоft, модел Lumia 550 White. Дължимата сума следвало да се заплати до
02.02.2017 г. Към фактурата било приложено извлечение от потреблението на
ползваните мобилни номера и бил добавен незаплатен баланс от предходен период в
размер на 97,07лв. /с ДДС/. Абонатът потребил и незаплатил мобилни услуги на
обща стойност 135,08 лв., фактурирани за три последователни отчетни периода -
за месеците 11 и 12.2016 г. и за месец 01.2017 г. Към всяка от фактурите било
приложено извлечение-детайлизирана справка от потреблението на ползваните
номера. С Кредитно известие № **********/18.02.2017 г. за извършена корекция по
дълга била сторнирана сумата 10,97 лв. /с ДДС/ за върнати на абоната
пропорционално начислени при сключване на абонамента такси, от които: - 5,02 лв.
/без ДДС/ за мобилен номер 0892/706054 и - 4,14 лв. /без ДДС/ за мобилен номер
0895/988827, начислена била дължимата лизингова вноска в размер на 6,99 лв.,
разговори към „Грижа за клиента" - 0,02 лв. /без ДДС/ и бил отразен незаплатения
баланс в размер на 135,08 лв. за предходните три отчетни периода, при което задължението
за плащане възлизало на сума в размер на 131,10 лв. Неизпълнението на абоната да
заплати стойността на потребените и фактурирани услуги на стойност 131,10 лв.
ангажирало договорната му отговорност по т. 11 от процесиите договори за
услуги, като във връзка с чл.75, вр.с чл. 196, в) от ОУ на мобилния оператор, Теленор
прекратил едностранно индивидуалните договори на ответника Т.Ж.П. за ползваните
абонаменти и издал по абонатен номер № ********* на дата 18.03.2017 г. крайна фактура
№ ********** с начислена обща сума за плащане в размер на 778,84 лв., в която
била начислена неустойка за предсрочно прекратяване на договорите за мобилни
услуги в размер на 535,90 лв.; фактурирана била цената, дължима за оставащите
незаплатени лизингови вноски, съгласно уговорения погасителен план, в размер на
111,84 лв. и била включена сумата за потребените мобилни услуги от предходните
отчетни периоди в размер на 131,10 лв. По отношение на неустойката „Теленор
България" ЕАД нямало претенции в настоящото производство. Поради
прекратяване на договора за мобилни услуги и преустановяване на предоставяните
услуги, на основание т. 12, ал.2 от Общите условия, приложени към лизинговия
договор, дължимите месечните вноски за предоставеното на абоната мобилно
устройство Мiсгоsоft, модел Lumia 550 White били обявени за предсрочно изискуеми. Поради
неизпълнението на абоната да заплати в указаните срокове дължими към оператора месечни
плащания, довело до предсрочното прекратяване по негова вина на индивидуалния
му абонамент за ползвания мобилен номер, на основание чл.12, ал.2 от Общите
условия към договора за лизинг били обявени за предсрочно изискуеми лизинговите
вноски, дължими след м.03/2017 г., когато била издадена крайната фактура № **********/18.03.2017
г., съгласно уговорения погасителен план, както следва: - За устройство Мiсгоsоft, модел Lumia 550 White, взето във връзка с мобилен номер 0895/988827,
се дължала цената 111,84 лв. след месец 03/2017г. Съответно периодът, за който били
дължими предсрочно изискуемите лизигови вноски, бил от м.03/2017 г. до
м.05/2018 г. Незаплащането в срок на издадените от Оператора на абоната фактури
за ползваните мобилни услуги обусловило правото на Теленор /чл.75 от ОУ/ да
прекрати едностранно индивидуалния договор на Т.Ж.П. и незабавно да ограничи
предоставянето на услугите и да откаже сключване на нов договор с него.
Претендира да бъде постановено неприсъствено решение, с което да се признае за
установено, че ответницата дължи на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД, гр.София, сумата
131,10 лв. за незаплатени далекосъобщителни услуги за абонатен номер № *********
за периода от 18.10.2016 г. до 17.03.2017 г., ведно със законната лихва,
считано от подаване на заявлението по чл. 410 ГПК до окончателното й плащане.
Претендира ответницата да му заплати сумата 111,84 лв., представляваща
незаплатени лизингови вноски по Договор за лизинг от 28.06.2016 г. за
устройство Мiсгоsоft, модел Lumia 550 White, взето във връзка с мобилен номер 0895/988827, за периода м.03/2017 г. - м.05/2018 г., с абонатен номер
№ *********. Претендира направените по двете производства разноски.
Ответницата Т.Ж.П. не депозира отговор
на исковата молба и не се явява в съдебно заседание.
Съдът, като взе предвид събраните
по делото доказателства, предвид направеното от процесуалния представител на
ищеца искане по чл.238, ал.1 от ГПК намира, че следва да постанови
неприсъствено решение срещу ответницата по следните съображения:
В едномесечния преклузивен срок
ответницата не е представила отговор на исковата молба, не се явява в първото
съдебно заседание по делото, без да е направила искане за разглеждането му в нейно
отсъствие.
От друга страна са налице и
предпоставките на чл.239, ал.1 ГПК за постановяване на неприсъствено решение, а
именно: с актовете на съда по чл.131 и чл.140 ГПК на страните са указани
последствията от неспазването на сроковете за размяна на книжата и от неявяването
им в съдебно заседание. С оглед посочените в исковата молба обстоятелства и
представените по делото писмени доказателства, предявените обективно съединени искове
се явяват вероятно основателни.
В тежест на ответницата следва да
се присъдят и направените от ищеца деловодни разноски в двете производства.
Мотивиран така, съдът
Р Е Ш И :
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Т.Ж.П., с ЕГН **********,***, че
дължи на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД, ЕИК *********, със седалище
и адрес на управление гр.София, ж.к.“Младост 4“, Бизнес Парк София, сграда 6,
сумата 131,10 лв., представляваща незаплатени
далекосъобщителни услуги за аб.№ ********* за периода 18.10.2016 г.-17.03.2017 г.,
ведно със законната лихва, считано от 21.01.2019 г. до окончателното й плащане,
за която сума е
издадена Заповед за изпълнение на парично задължение по ч.гр.д.№ 335/2019 г. по
описа на РС-Русе.
ОСЪЖДА Т.Ж.П., с ЕГН **********,***,
да заплати на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД, ЕИК *********,
със седалище и адрес на управление гр.София, ж.к.“Младост 4“, Бизнес Парк
София, сграда 6, сумата 111,84 лв.,
представляваща незаплатени лизингови вноски по Договор за лизинг от 28.06.2016 г.
за устройство „Мiсгоsоft“, модел „Lumia 550 White“, за периода м.03.2017 г. - м.05.2018
г., 205 лв. деловодни разноски по ч.гр.д.№ 335/2019 г. по описа на
РС-Русе и 255 лв. разноски по настоящото дело.
Неприсъственото решение не
подлежи на обжалване.
Препис от същото да бъде връчено на
страните по делото за сведение.
Районен съдия: .................................