Р
Е Ш Е Н И Е № 260472
гр.Пловдив,
17.12.2021
г.
В
ИМЕТО НА НАРОДА
ПЛОВДИВСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, Търговско отделение, 12-ти
състав, в открито заседание на шести декември две хиляди и двадесет и първа
година в състав:
СЪДИЯ:
СИМЕОН ЗАХАРИЕВ
при секретаря Боряна
Козова, като разгледа докладваното от съдията
търговско дело № 776 по описа за 2020 година, намери за установено
следното:
Обективно съединени искове с правно
основание чл. 92 от ЗЗД.
Ищецът „Ей енд Ди Фарма България“
ЕАД - гр.София, ЕИК ********* твърди, че на 01.02.2017 г. е сключил с ответника
УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, ЕИК ********* договор № ОП – 13 - 17 за доставка на
лекарствени продукти, по силата на който се задължил и му доставял по негова
заявка лекарства, описани в Приложение №1 към договора, за което издал фактури
в периода 15.05.2017 г. - 24.01.2018 г. и възлизащи общо на сумата от 952
146,92 лв., което задължение било погасено от ответника на вноски. За всяка от
доставките и приемането на доставената стока /лекарства/ били съставени и приемо
- предавателни протоколи. Твърди, че независимо от уговорения срок на отложено
плащане, ответникът не е заплатил доставената цена на уговорения падеж, за
което дължи неустойка, съгласно чл.12.2. от договора, равна на 0.02% за всеки
ден забава, но не повече от 3%, считано от датата, следваща датата на падежа до
датата на плащането, която неустойка е в общ размер от 28 563.39 лева,
претендирана, както следва:
- 418,79 лева за периода от
15.07.2017г. до 30.04.2019г. върху сумата от 13 959,60 лева с начислен ДДС, по
извършената доставка, за която е издадена фактура № **********/15.05.2017г.;
- 418,79 лева за периода от
16.07.2017г. до 07.08.2018г. върху сумата от 13 959,60 лева с начислен ДДС, по
извършената доставка, за която е издадена фактура № **********/16.05.2017г.;
- 418,79 лева за периода от
17.07.2017г. до 07.08.2018г. върху сумата от 13 959,60 лева с начислен ДДС, по
извършената доставка, за която е издадена фактура № **********/17.05.2017г.;
- 418,79 лева за периода от
23.07.2017г. до 07.08.2018г. върху сумата от 13 959,60 лева с начислен ДДС, по
извършената доставка, за която е издадена фактура № **********/23.05.2017г.;
- 418,79 лева за периода от
29.07.2017г. до 07.08.2018г. върху сумата от 13 959,60 лева с начислен ДДС, по
извършената доставка, за която е издадена фактура № **********/29.05.2017г.;
- 418,79 лева за периода от
01.08.2017г. до 04.10.2018г. върху сумата от 13 959,60 лева с начислен ДДС, по
извършената доставка, за която е издадена фактура № ********** /01.06.2017г.;
- 605,85 лева за периода от
06.08.2017г. до 04.10.2018г. върху сумата от 20 195,10 лева с начислен ДДС, по
извършената доставка, за която е издадена фактура № **********/06.06.2017г.;
- 403,90 лева за периода от
09.08.2017г. до 04.10.2018г. върху сумата от 13 463,40 лева с начислен ДДС, по
извършената доставка, за която е издадена фактура N° **********/09.06.2017г.;
- 403,90 лева за периода от
12.08.2017г. до 04.10.2018г. върху сумата от 13 463,40 лева с начислен ДДС, по
извършената доставка, за която е издадена фактура N° **********/12.06.2017г.;
- 403,90 лева за периода от
14.08.2017г. до 04.10.2018г. върху сумата от 13 463,40 лева с начислен ДДС, по
извършената доставка, за която е издадена фактура № ********** /15.06.2017г.;
- 403,90 лева за периода от
14.08.2017г. до 04.10.2018г. върху сумата от 13 463,40 лева с начислен ДДС, по
извършената доставка, за която е издадена фактура N° **********/15.06.2017г.;
- 403,90 лева за периода от
23.08.2017г. до 04.10.2018г. върху сумата от 13 463,40 лева с начислен ДДС, по
извършената доставка, за която е издадена фактура № 30002233371/23.06.2017г.;
- 403,90 лева за периода от
26.08.2017г. до 04.10.2018г. върху сумата от 13 463,40 лева с начислен ДДС, по
извършената доставка, за която е издадена фактура N° **********/26.06.2017г.;
- 403,90 лева за периода от
27.08.2017г. до 05.10.2018г. върху сумата от 13 463,40 лева с начислен ДДС, по
извършената доставка, за която е издадена фактура № **********/27.06.2017г.;
- 807,80 лева за периода от
02.09.2017г. до 05.10.2018г. върху сумата от 26 926,80 лева с начислен ДДС, по
извършената доставка, за която е издадена фактура № ********** /03.07.2017г.;
- 403,90 лева за периода от
06.09.2017г. до 05.10.2018г. върху сумата от 13 463,40 лева с начислен ДДС, по
извършената доставка, за която е издадена фактура № **********/07.07.2017г.;
- 403,90 лева за периода от
10.09.2017г. до 05.10.2018г. върху сумата от 13 463,40 лева с начислен ДДС, по
извършената доставка, за която е издадена фактура № **********/10.07.2017г.;
- 403,90 лева за периода от 10.09.2017г.
до 05.10.2018г. върху сумата от 13 463,40 лева с начислен ДДС, по извършената
доставка, за която е издадена фактура № **********/11.07.2017г.;
- 403,90 лева за периода от
13.09.2017г. до 05.10.2018г. върху сумата от 13 463,40 лева с начислен ДДС, по
извършената доставка, за която е издадена фактура № **********/14.07.2017г.;
- 403,90 лева за периода от
17.09.2017г. до 05.10.2018г. върху сумата от 13 463,40 лева с начислен ДДС, по
извършената доставка, за която е издадена фактура № **********/18.07.2017г.;
- 403,90 лева за периода от
24.09.2017г. до 05.10.2018г. върху сумата от 13 463,40 лева с начислен ДДС, по
извършената доставка, за която е издадена фактура № ********** /25.07.2017г.;
- 403,90 лева за периода от
26.09.2017г. до 06.12.2018г. върху сумата от 13 463,40 лева с начислен ДДС, по
извършената доставка, за която е издадена фактура № ********** /27.07.2017г.;
- 403,90 лева за периода от
01.10.2017г. до 06.12.2018г. върху сумата от 13 463,40 лева с начислен ДДС, по
извършената доставка, за която е издадена фактура № **********/01.08.2017г.;
- 605,85 лева за периода от
02.10.2017г. до 06.12.2018г. върху сумата от 20 195,10 лева с начислен ДДС, по
извършената доставка, за която е издадена фактура № **********/02.08.2017г.;
- 403,90 лева за периода от
07.10.2017г. до 06.12.2018г. върху сумата от 13 463,40 лева с начислен ДДС, по
извършената доставка, за която е издадена фактура № **********/07.08.2017г.;
- 605,85 лева за периода от
08.10.2017г. до 06.12.2018г. върху сумата от 20 195,10 лева с начислен ДДС, по
извършената доставка, за която е издадена фактура № **********/08.08.2017г.;
- 403,90 лева за периода от
15.10.2017г. до 06.12.2018г. върху сумата от 13 463,40 лева с начислен ДДС, по
извършената доставка, за която е издадена фактура № **********/15.08.2017г.;
- 403,90 лева за периода от
16.10.2017г. до 06.12.2018г. върху сумата от 13 463,40 лева с начислен ДДС, по
извършената доставка, за която е издадена фактура № **********/16.08.2017г.;
- 403,90 лева за периода от
22.10.2017г. до 06.12.2018г. върху сумата от 13 463,40 лева с начислен ДДС, по
извършената доставка, за която е издадена фактура № **********/22.08.2017г.;
- 403,90 лева за периода от
30.10.2017г. до 06.12.2018г. върху сумата от 13 463,40 лева с начислен ДДС, по
извършената доставка, за която е издадена фактура № **********/30.08.2017г.;
- 403,90 лева за периода от
04.11.2017г. до 06.12.2018г. върху сумата от 13 463,40 лева с начислен ДДС, по
извършената доставка, за която е издадена фактура № **********/04.09.2017г.;
- 403,90 лева за периода от
05.11.2017г. до 06.12.2018г. върху сумата от 13 463,40 лева с начислен ДДС, по
извършената доставка, за която е издадена фактура № **********/05.09.2017г.;
- 403,90 лева за периода от
08.11.2017г. до 21.12.2018г. върху сумата от 13 463,40 лева с начислен ДДС, по
извършената доставка, за която е издадена фактура № **********/08.09.2017г.;
- 403,90 лева за периода от
11.11.2017г. до 21.12.2018г. върху сумата от 13 463,40 лева с начислен ДДС, по
извършената доставка, за която е издадена фактура № **********/11.09.2017г.;
- 403,90 лева за периода от
13.11.2017г. до 21.12.2018г. върху сумата от 13 463,40 лева с начислен ДДС, по
извършената доставка, за която е издадена фактура № **********/13.09.2017г.;
- 403,90 лева за периода от
15.11.2017г. до 21.12.2018г. върху сумата от 13 463,40 лева с начислен ДДС, по
извършената доставка, за която е издадена фактура № **********/15.09.2017г.;
- 403,90 лева за периода от
20.11.2017г. до 21.12.2018г. върху сумата от 13 463,40 лева с начислен ДДС, по
извършената доставка, за която е издадена фактура № **********/20.09.2017г.;
- 201,95 лева за периода от
04.11.2017г. до 13.02.2019г. върху сумата от 6 731,70 лева с начислен ДДС, по
извършената доставка, за която е издадена фактура № **********/26.09.2017г.;
- 605,85 лева за периода от
29.11.2017г. до 21.12.2018г. върху сумата от 20 195,10 лева с начислен ДДС, по
извършената доставка, за която е издадена фактура № **********/29.09.2017г.;
- 605,85 лева за периода от
03.12.2017Г. до 21.12.2018г. върху сумата от 20 195,10 лева с начислен ДДС, по
извършената доставка, за която е издадена фактура № **********/03.10.2017г.;
- 403,90 лева за периода от
09.12.2017г. до 21.12.2018г. върху сумата от 13 463,40 лева с начислен ДДС, по
извършената доставка, за която е издадена фактура № **********/09.10.2017г.;
- 403,90 лева за периода от
09.12.2017г. до 21.12.2018г. върху сумата от 13 463,40 лева с начислен ДДС, по
извършената доставка, за която е издадена фактура № **********/09.10.2017г.;
- 403,90 лева за периода от
16.12.2017г. до 21.12.2018г. върху сумата от 13 463,40 лева с начислен ДДС, по
извършената доставка, за която е издадена фактура № **********/16.10.2017г.;
- 403,90 лева за периода от
20.12.2017г. до 21.12.2018г. върху сумата от 13 463,40 лева с начислен ДДС, по
извършената доставка, за която е издадена фактура № **********/20.10.2017г.;
- 403,90 лева за периода от
25.12.2017г. до 21.12.2018г. върху сумата от 13 463,40 лева с начислен ДДС, по
извършената доставка, за която е издадена фактура № **********/25.10.2017г.;
- 403,90 лева за периода от
30.12.2017г. до 21.12.2018г. върху сумата от 13 463,40 лева с начислен ДДС, по
извършената доставка, за която е издадена фактура № **********/30.10.2017г.;
- 403,90 лева за периода от
01.01.2018г. до 28.02.2019г. върху сумата от 13 463,40 лева с начислен ДДС, по
извършената доставка, за която е издадена фактура № **********/01.11.2017г.;
- 403,90 лева за периода от
02.01.2018г. до 28.02.2019г. върху сумата от 13 463,40 лева с начислен ДДС, по
извършената доставка, за която е издадена фактура № **********/02.11.2017г.;
- 403,90 лева за периода от
07.01.2018г. до 28.02.2019г. върху сумата от 13 463,40 лева с начислен ДДС, по
извършената доставка, за която е издадена фактура № **********/07.11.2017г.;
- 403,90 лева за периода от 09.01.2018г.
до 28.02.2019г. върху сумата от 13 463,40 лева с начислен ДДС, по извършената
доставка, за която е издадена фактура № **********/09.11.2017г.;
- 403,90 лева за периода от
13.01.2018г. до 30.04.2019г. върху сумата от 13 463,40 лева с начислен ДДС, по
извършената доставка, за която е издадена фактура № **********/13.11.2017г.;
- 403,90 лева за периода от
23.01.2018г. до 30.04.2019г. върху сумата от 13 463,40 лева с начислен ДДС, по
извършената доставка, за която е издадена фактура № **********/23.11.2017г.;
- 403,90 лева за периода от
29.01.2018г. до 30.04.2019г. върху сумата от 13 463,40 лева с начислен ДДС, по
извършената доставка, за която е издадена фактура № **********/29.11.2017г.;
- 403,90 лева за периода от
30.01.2018г. до 30.04.2019г. върху сумата от 13 463,40 лева с начислен ДДС, по
извършената доставка, за която е издадена фактура № **********/30.11.2017г.;
- 403,90 лева за периода от
30.01.2018г. до 30.04.2019г. върху сумата от 13 463,40 лева с начислен ДДС, по
извършената доставка, за която е издадена фактура № **********/30.11.2017г.;
- 403,90 лева за периода от
04.02.2018г. до 29.05.2019г. върху сумата от 13 463,40 лева с начислен ДДС, по
извършената доставка, за която е издадена фактура № **********/05.12.2017г.;
- 403,90 лева за периода от
05.02.2018г. до 29.05.2019г. върху сумата от 13 463,40 лева с начислен ДДС, по
извършената доставка, за която е издадена фактура № **********/06.12.2017г.;
- 403,90 лева за периода от
13.02.2018г. до 29.05.2019г. върху сумата от 13 463,40 лева с начислен ДДС, по
извършената доставка, за която е издадена фактура № **********/14.12.2017г.;
- 403,90 лева за периода от
17.02.2018г. до 29.05.2019г. върху сумата от 13 463,40 лева с начислен ДДС, по
извършената доставка, за която е издадена фактура № **********/18.12.2017г.;
- 403,90 лева за периода от
27.02.2018г. до 29.05.2019г. върху сумата от 13 463,40 лева с начислен ДДС, по
извършената доставка, за която е издадена фактура № **********/28.12.2017г.;
- 604,95 лева за периода от
05.03.2018г. до 27.06.2019г. върху сумата от 20 165,10 лева с начислен ДДС, по
извършената доставка, за която е издадена фактура № **********/03.01.2018г.;
- 403,90 лева за периода от
09.03.2018г. до 27.06.2019г. върху сумата от 13 463,40 лева с начислен ДДС, по
извършената доставка, за която е издадена фактура № **********/08.01.2018г.;
- 403,90 лева за периода от
14.03.2018г. до 27.06.2019г. върху сумата от 13 463,40 лева с начислен ДДС, по
извършената доставка, за която е издадена фактура № **********/12.01.2018г.;
- 403,90 лева за периода от
17.03.2018г. до 31.07.2019г. върху сумата от 13 463,40 лева с начислен ДДС, по
извършената доставка, за която е издадена фактура № **********/15.01.2018г.;
- 403,90 лева за периода от
19.03.2018г. до 01.07.2019г. върху сумата от 13 463,40 лева с начислен ДДС, по
извършената доставка, за която е издадена фактура № **********/17.01.2018г.;
- 403,90 лева за периода от
21.03.2018г. до 23.07.2020г. /не е платена към настоящия момент/ върху сумата
от 13 463,40 лева с начислен ДДС, по извършената доставка, за която е издадена
фактура № **********/19.01.2018г.;
- 403,90 лева за периода от
26.03.2018г. до 23.07.2020г. /не е платена към настоящия момент/ върху сумата
от 13 463,40 лева с начислен ДДС, по извършената доставка, за която е издадена
фактура № **********/24.01.2018г.;
Ищецът претендира ответното дружество да
бъде осъдено да му заплати посочената сума, ведно със законната лихва върху
главницата, считано от датата на завеждане на исковата молба в съда - 23.07.2020
г. до окончателното плащане.
Ангажира писмени и гласни доказателства.
Ответното дружество УМБАЛ „Свети Георги“
ЕАД, ЕИК *********, седалище и адрес на управление: град Пловдив, бул. Пещерско
шосе № 66, съдебен адрес: *** – адв. Р. В., оспорва исковете по основание и
размер. Оспорва и искането за присъждане на законната лихва от завеждане на
исковата молба до окончателното плащане.
Съдът, като взе предвид събраните по
делото доказателства, намира за установено следното:
По делото е приет като доказателство
договор ОП-13-17, сключен на 01.02.2017 г., между УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД –
Пловдив, в качеството на възложител, и „Ей енд Ди Фарма България“ ЕАД -
гр.София, в качеството на изпълнител, по силата на който изпълнителят се
задължил да достави на възложителя лекарства, описани по вид, опаковка и
количества, в Приложение № 1, неразделна част от договора.
Съгласно чл.3.2. от договора,
доставените стоки се заплащат при условията на отложено плащане до 60 дни след
доставката и представяне на фактура и проемо-предавателна форма. За дата на
доставяне, съгласно чл. 6.1. от договора, се счита датата, на която стоките са
пристигнали в мястото на доставка, съгласно подписаната приемо-предавателна
форма.
Съгласно чл.8.2., възложителят се е
задължил да заплати доставените стоки в уговорените срокове.
Съгласно чл.12.2., при неизпълнение на
задълженията по т.3.2. от договора възложителят дължи неустойка в размер на
0.02% за всеки ден забава, но не повече от 3% от стойността на неиздължената
сума. Страните се съгласяват, че уговорената неустойка компенсира изцяло
забавата и че не си дължат лихви за целия период на забавата. В случай, че
изпълнителят счита, че вследствие на забавата е претърпял вреди над
предвидената неустойка, техният размер подлежи на доказване и не се презумира в
размера на неустойката.
Ищецът твърди, че е доставил, а
ответникът не оспорва, че е получил лекарства, за което са издадени фактури, и
са платени от ответника сумите по тях, както следва:
|
|
|
|||||
|
Клиент |
Номер фактура |
Дата на издаване |
Падеж на задължението по
фактура |
Размер на
задължението по фактура |
Платена сума |
Дължима сума |
|
УМБАЛ СВЕТИ ГЕОРГИ ЕАД |
********** |
15.5.2017 |
14.7.2017 |
13 959,60
лв. |
13 959,60 лв. |
0,00 лв. |
|
УМБАЛ СВЕТИ ГЕОРГИ ЕАД |
********** |
16.5.2017 |
15.7.2017 |
13 959,60
лв. |
13 959,60 лв. |
0,00 лв. |
|
УМБАЛ СВЕТИ ГЕОРГИ ЕАД |
********** |
17.5.2017 |
16.7.2017 |
13 959,60
лв. |
13 959,60 лв. |
0,00 лв. |
|
УМБАЛ СВЕТИ ГЕОРГИ ЕАД |
********** |
23.5.2017 |
22.7.2017 |
13 959,60
лв. |
13 959,60 лв. |
0,00 лв. |
|
УМБАЛ СВЕТИ ГЕОРГИ ЕАД |
********** |
29.5.2017 |
28.7.2017 |
13 959,60
лв. |
13 959,60 лв. |
0,00 лв. |
|
УМБАЛ СВЕТИ ГЕОРГИ ЕАД |
********** |
1.6.2017 |
31.7.2017 |
13 959,60
лв. |
13 959,60 лв. |
0,00 лв. |
|
УМБАЛ СВЕТИ ГЕОРГИ ЕАД |
********** |
6.6.2017 |
5.8.2017 |
20 195,10
лв. |
20 195,10 лв. |
0,00 лв. |
|
УМБАЛ СВЕТИ ГЕОРГИ ЕАД |
********** |
9.6.2017 |
8.8.2017 |
13 463,40
лв. |
13 463,40 лв. |
0,00 лв. |
|
УМБАЛ СВЕТИ ГЕОРГИ ЕАД |
********** |
12.6.2017 |
11.8.2017 |
13 463,40
лв. |
13 463,40 лв. |
0,00 лв. |
|
УМБАЛ СВЕТИ ГЕОРГИ ЕАД |
********** |
15.6.2017 |
14.8.2017 |
13 463,40
лв. |
13 463,40 лв. |
0,00 лв. |
|
УМБАЛ СВЕТИ ГЕОРГИ ЕАД |
********** |
15.6.2017 |
14.8.2017 |
13 463,40
лв. |
13 463,40 лв. |
0,00 лв. |
|
УМБАЛ СВЕТИ ГЕОРГИ ЕАД |
********** |
23.6.2017 |
22.8.2017 |
13 463,40
лв. |
13 463,40 лв. |
0,00 ле. |
|
УМБАЛ СВЕТИ ГЕОРГИ ЕАД |
********** |
26.6.2017 |
25.8.2017 |
13 463,40
лв. |
13 463,40 лв. |
0,00 лв. |
|
УМБАЛ СВЕТИ ГЕОРГИ ЕАД |
********** |
27.6.2017 |
26.8.2017 |
13 463,40
лв. |
13 463,40 лв. |
0,00 лв. |
|
УМБАЛ СВЕТИ ГЕОРГИ ЕАД |
********** |
3.7.2017 |
1.9.2017 |
26 926,80
лв. |
26 926,80 лв. |
0,00 лв. |
|
УМБАЛ СВЕТИ ГЕОРГИ ЕАД |
********** |
7.7.2017 |
5.9.2017 |
13 463,40
лв. |
13 463,40 лв. |
0,00 ле. |
|
УМБАЛ СВЕТИ ГЕОРГИ ЕАД |
********** |
10.7.2017 |
8.9.2017 |
13 463,40
лв. |
13 463,40 лв. |
0,00 лв. |
|
УМБАЛ СВЕТИ ГЕОРГИ ЕАД |
********** |
11.7.2017 |
9.9.2017 |
13 463,40
лв. |
13 463,40 лв. |
0,00 ле. |
|
УМБАЛ СВЕТИ ГЕОРГИ ЕАД |
********** |
14.7.2017 |
12.9.2017 |
13 463,40 лв. |
13 463,40 лв. |
0,00 лв. |
|
УМБАЛ СВЕТИ ГЕОРГИ ЕАД |
********** |
18.7.2017 |
16.9.2017 |
13 463,40
лв. |
13 463,40 лв. |
0,00 лв. |
|
УМБАЛ СВЕТИ ГЕОРГИ ЕАД |
********** |
25.7.2017 |
23.9.2017 |
13 463,40
лв. |
13 463,40 лв. |
0,00 лв. |
|
УМБАЛ СВЕТИ ГЕОРГИ ЕАД |
********** |
27.7.2017 |
25.9.2017 |
13 463,40
лв. |
13 463,40 лв. |
0,00 лв. |
|
УМБАЛ СВЕТИ ГЕОРГИ ЕАД |
********** |
1.8.2017 |
30.9.2017 |
13 463,40
лв. |
13 463,40 лв. |
0,00 лв. |
|
УМБАЛ СВЕТИ ГЕОРГИ ЕАД |
********** |
2.8.2017 |
1.10.2017 |
20 195,10
лв. |
20 195,10 лв. |
0,00 лв. |
|
УМБАЛ СВЕТИ ГЕОРГИ ЕАД |
********** |
7.8.2017 |
6.10.2017 |
13 463,40
лв. |
13 463,40 лв. |
0,00 ле. |
Относно така издадените фактури, размера
и падежа на задължението по всяка от тях, както и факта на извършеното плащане
на главницата, между страните не е налице спор.
Правнорелевантният по делото въпрос е
дали всяко от така дължимите плащания е извършено на датата на падежа, респ.
каква е забавата.
Доказването на пълно и точно изпълнение
на задължението за плащане, е изцяло върху ответното дружество, което бе
указано с постановения по делото доклад.
По делото бе допусната и изслушана
съдебно-счетоводна експертиза, изготвена от в.л. Т. Р., заключението по която
не бе оспорено от страните, не противоречи на събраните по делото доказателства
и което като компетентно изготвено, съдът кредитира изцяло. Съгласно същото, датата на плащане на всяка от дължимите
главници, е посочена в колона 6 от описаната по-долу таблица, при падеж, за
който не се спори, посочен в колона 4, както следва:
|
Фактура номер |
Дата фактура |
Сума фактура лв. |
Дата падеж |
Сума плащане лв. |
Дата плащане |
Забава
в дни |
0,02%
на ден върху забавената сума лв. |
3% от сумата по фактура |
|||||||||
|
к.1 |
к.2 |
к.З |
к.4 |
к.5 |
к.6 |
к.7 |
к.8 |
к.9 |
|||||||||
|
********** |
15.05.2017 |
13959,60 |
14.07.2017 |
13959,60 |
30.04.2019 |
655 |
1828,71 |
418,79 |
|||||||||
|
********** |
16.05.2017 |
13959,60 |
15
07.2017 |
13959,60 |
07.08.2018 |
388 |
1083,26 |
418,79 |
|||||||||
|
********** |
17.05.2017 |
13959,60 |
16.07.2017 |
13959,60 |
07.08.2018 |
387 |
1080,47 |
418,79 |
|||||||||
|
********** |
23.05.2017 |
13959,60 |
22.07.2017 |
13959,60 |
07.08.2018 |
381 |
1063,72 |
418,79 |
|||||||||
|
********** |
29.05.2017 |
13959,60 |
28.07.2017 |
13959,60 |
07.08.2018 |
375 |
1046,97 |
418,79 |
|||||||||
|
********** |
01
06.2017 |
13959,60 |
31.07.2017 |
13959,60 |
04.10.2018 |
430 |
1200,53 |
418,79 |
|||||||||
|
********** |
06.06.2017 |
20195,10 |
05.08.2017 |
20195,10 |
04.10.2018 |
425 |
1716,58 |
605,85 |
|||||||||
|
********** |
09.06.2017 |
13463,40 |
08.08.2017 |
13463,40 |
04.10.2018 |
422 |
1136,31 |
403,90 |
|||||||||
|
********** |
12.06.2017 |
13463,40 |
11.08.2017 |
13463,40 |
04.10.2018 |
419 |
1128,23 |
403,90 |
|||||||||
|
********** |
15.06.2017 |
13463,40 |
14.08.2017 |
13463,40 |
04.10.2018 |
416 |
1120,15 |
403,90 |
|||||||||
|
********** |
15.06.2017 |
13463,40 |
14
08.2017 |
13463,40 |
04.10.2018 |
416 |
1120,15 |
403,90 |
|||||||||
|
********** |
23.06.2017 |
13463.40 |
22,08.2017 |
13463,40 |
04.10.2018 |
408 |
1098,61 |
403,90 |
|||||||||
|
********** |
26.06.2017 |
13463,40 |
25.08.2017 |
13463,40 |
04.10.2018 |
405 |
1090,54 |
403,90 |
|||||||||
|
********** |
27.06.2017 |
13463,40 |
26.08.2017 |
13463,40 |
05.10.2018 |
405 |
1090,54 |
403,90 |
|||||||||
|
********** |
03.07
2017 |
26926,80 |
01.09.2017 |
26926,80 |
05.10.2018 |
399 |
2148,76 |
807,80 |
|||||||||
|
********** |
07.07.2017 |
13463,40 |
05.09.2017 |
13463,40 |
05.10.2018 |
395 |
1063,61 |
403,90 |
|||||||||
|
********** |
10.07
2017 |
13463,40 |
08.09.2Q17 |
13463,40 |
05.10.2018 |
392 |
1055,53 |
403,90 |
|||||||||
|
********** |
11.07.2017 |
13463,40 |
09.09.2017 |
13463,40 |
05.10.2018 |
391 |
1052,84 |
403,90 |
|||||||||
|
********** |
14.07.2017 |
13463,40 |
12.09.2017 |
13463,40 |
05.10.2018 |
388 |
1044,76 |
403,90 |
|||||||||
|
********** |
18.07.2017 |
13463,40 |
16.09.2017 |
13463,40 |
05.10.2018 |
384 |
1033,99 |
403,90 |
|||||||||
|
********** |
25.07.2017 |
13463,40 |
23.09.2017 |
13463,40 |
05.10.2018 |
377 |
1015,14 |
403,90 |
|||||||||
|
********** |
27.07.2017 |
13463,40 |
25.09.2017 |
13463,40 |
06.12.2018 |
437 |
1176,70 |
403,90 |
|||||||||
|
********** |
01.08.2017 |
13463,40 |
30.09.2017 |
13463,40 |
06.12.2018 |
432 |
1163,24 |
403,90 |
|||||||||
|
********** |
02.08.2017 |
20195,10 |
01
10.2017 |
20195,10 |
06.12.2018 |
431 |
1740,82 |
605,85 |
|||||||||
|
********** |
07.08.2017 |
13463,40 |
06.10.2017 |
13463,40 |
06.12.2018 |
426 |
1147,08 |
403,90 |
|||||||||
|
********** |
08.08.2017 |
20195,10 |
07
10.2017 |
20195,10 |
06.12.2018 |
425 |
1716,58 |
605,85 |
|||||||||
|
********** |
15.08
2017 |
13463,40 |
14.10.2017 |
13463,40 |
06.12,2018 |
418 |
1125,54 |
403,90 |
|||||||||
|
********** |
16.08.2017 |
13463,40 |
15.10.2017 |
13463,40 |
06.12.2018 |
417 |
1122,85 |
403,90 |
|||||||||
|
********** |
22.08.2017 |
13463,40 |
21.10.2017 |
13463,40 |
06.12.2018 |
411 |
1106,69 |
403,90 |
|||||||||
|
********** |
30.08.2017 |
13463,40 |
29.10.2017 |
13463,40 |
06.12.2018 |
403 |
1085,15 |
403,90 |
|||||||||
|
********** |
04.09.2017 |
13463,40 |
03.11.2017 |
13463,40 |
06.12.2018 |
398 |
1071,69 |
403,90 |
|||||||||
|
********** |
05.09.2017 |
13463,40 |
04.11.2017 |
13463,40 |
06,12.2018 |
397 |
1068,99 |
403,90 |
|||||||||
|
********** |
08.09.2017 |
13463,40 |
07.11
2017 |
13463,40 |
21.12.2018 |
409 |
1101,31 |
403,90 |
|||||||||
|
********** |
11.09.2017 |
13463,40 |
10.11.2017 |
13463,40 |
21.12.2018 |
406 |
1093,23 |
403,90 |
|||||||||
|
********** |
13.09.2017 |
13463,40 |
12.11.2017 |
13463,40 |
21.12.2018 |
404 |
1087,84 |
403,90 |
|||||||||
|
********** |
15.09.2017 |
13463,40 |
14.11.2017 |
13463,40 |
21.12.2018 |
402 |
1082,46 |
403,90 |
|||||||||
|
********** |
20.09.20T7 |
13463,40' |
19.11.2017 |
13463,40 |
21.12.2018 |
397 |
1068,99 |
403,90 |
|||||||||
|
********** |
26.09.2017 |
6731,70 |
25.11.2017 |
6731,70 |
15.02.2019 |
447 |
601,81 |
201,95 |
|||||||||
|
********** |
29.09.2017 |
20195,10 |
28.11.2017 |
20195,10 |
21.12.2018 |
388 |
1567,14 |
605,85 |
|||||||||
|
********** |
03.10.2С17 |
20195,10 |
02.12.2017 |
20195,10 |
21.12.2018 |
384 |
1550,98 |
605,85 |
|||||||||
|
********** |
09.10.2017 |
13463,40| |
08.12.2017 |
13463,40 |
21.12.2018 |
378 |
1017,83 |
403,90 |
|||||||||
|
**********. |
09.10.2017 |
15463,40' |
08.12.2017 |
13463,40 |
21.12.2018 |
378 |
1017,83 |
403,90 |
|||||||||
|
********** |
16.10.2017 |
13463,40 |
15.12.2017 |
13463,40 |
21.12.2018 |
371 |
998,98 |
403,90 |
|||||||||
|
********** |
20.10.2017 |
13463,40 |
19.12.2017 |
13453,40 |
21.12.2018 |
367 |
988,21 |
403,90 |
|||||||||
|
********** |
25.10.2017 |
13463,40' |
24.12.2017 |
13463,40 |
21.12.2018 |
362 |
974,75 |
403,90 |
|||||||||
|
********** |
30.10.2017' |
13463,40 |
29.12.2017 |
4975,80 |
21.12.2018 |
357 |
961,29 |
403,90 |
|||||||||
|
29.12.2017 |
8487,60 |
15.02.2019 |
413 |
95.06 |
|||||||||||||
|
********** |
01.11.2017 |
13463,40 |
31.12.2017 |
13463,40 |
28.02.2019 |
424 |
1141,70 |
403,90 |
|||||||||
|
**********| |
02.11.2017 |
13463,40 |
01.01.2018 |
13463,40 |
28.02.2019 |
423 |
1139,00 |
403,90 |
|||||||||
|
**********! |
07.11.2017 |
13463,40 |
06.01.2018 |
13463,40 |
23.02.2019 |
418 |
1125,54 |
403,90 |
|||||||||
|
30002281431 |
09.11.2017 |
13463,40 |
08.01.2018 |
13463,40 |
28.02.2019 |
416 |
1120,15 |
403,90 |
|||||||||
|
**********! |
13.01.2017 |
1 3463,40 |
12.01.2018 |
13463,40 |
30.04.2019 |
473 |
1273,64 |
403,90 |
|||||||||
|
**********; |
23.11.2017 |
13463,42 |
22.01.2018 |
13463,42 |
30.04.2019 |
463 |
1246,71 |
403.90 |
|||||||||
|
**********; |
29.11.2017 |
13463,40 |
28.01.2018 |
13463,40 |
30.04.2019 |
457 |
1230,55 |
403,90 |
|||||||||
|
********** |
30.11.2017 |
13463,40 |
29.01 2018 |
13463,40 |
30.04.2019 |
456 |
1227,86 |
403,90 |
|
|||||||||
|
********** |
30.11.2017 |
13463,40 |
29.01.2018 |
13463,40 |
30.04.2019 |
456 |
1227,86 |
403,90 |
|
|||||||||
|
********** |
05.12.2017 |
13463,40 |
03.02.2018 |
13463,40 |
29.05.2019 |
480 |
1292,49 |
403,90 |
|
|||||||||
|
********** |
06.12.2017 |
13463,40 |
04.02.2018 |
13463,40 |
29.05.2019 |
479 |
1289,79 |
403,90 |
|
|||||||||
|
********** |
14.12.2017 |
13463,40 |
12 02.2018 |
13463,40 |
29.05.2019 |
471 |
1268,25 |
403,90 |
|
|||||||||
|
********** |
18.12.2017 |
13463,40 |
16.02.2018 |
13463,40 |
29.05.2019 |
467 |
1257,48 |
403,90 |
|
|||||||||
|
********** |
28.12.2017 |
13463,40 |
26.02.2018 |
13463,40 |
29.05.2019 |
457 |
1230,55 |
403,90 |
|
|||||||||
|
********** |
03.01.2018 |
20195,10 |
04.03.2018 |
20195,10 |
27.06.2019 |
480 |
1938,73 |
605,85 |
|
|||||||||
|
********** |
08.01.2018 |
13463,40 |
09.03.2018 |
13463,40 |
27.06.2019 |
475 |
1279,02 |
403,90 |
|
|||||||||
|
********** |
12.01.2018 |
13463,40 |
13.03.2018 |
13463,40 |
27.06.2019 |
471 |
1268,25 |
403,90 |
|
|||||||||
|
********** |
15 01.2018 |
13463,40 |
16.03.2018 |
13^-63,40 |
31.07.2019 |
502 |
1351,73 |
403,90 |
|
|||||||||
|
********** |
17.01.2018 |
13463,40 |
18.032018 |
13463,40 |
01.07.2020 |
836 |
2251,08 |
403,90 |
|
|||||||||
|
********** |
19.01.2018 |
13463,40 |
20.03.2018 |
13463,40 |
01.07.2020 |
834 |
2245,70 |
403,90 |
|
|||||||||
|
********** |
24.01.2018 |
13463,40 |
25.03.2018 |
13463,40 |
01.07.2020 |
829 |
2232,23 |
403,90 |
|
|||||||||
|
Общо: |
I 952 146,92
лв. |
952146,92 |
|
|
|
28564,29 |
|
|||||||||||
Така, установява се, ответното дружество
е следвало да заплати всяка от сумите по фактурите, посочени в колона 3 на
изложената таблица, на падежа, посочен и неоспорен в т.4 на същата. Вместо на
датата на падежа, всяко от плащанията е направено на дата, както е посочено в
колона 6. Налага се извод, че е налице забава на възложителя и неизпълнение на
задължението му по чл.3.2. от договора, да заплати дължимата за всяка доставка
сума, за периода от всеки настъпил падеж до датата на реално плащане на
главницата. Ето защо, съдът намира, че са налице предпоставките на чл. 92 от ЗЗД във вр. с цитирания чл.12.2. от договора, сключен между страните, и
исковете за заплащане на неустойка върху всяка една от посочените в колона 3 от
таблицата парични суми – главници, са основателни за периода от датата на всеки
падеж, посочена в колона 4, до датата на плащане на главницата, посочена в
колона 6.
Съдът намира, че исковете са доказани и
по размер. Съгласно чл.12.2., при констатираната забава, възложителят дължи
заплащане на неустойка в размер на 0.02% за всеки ден забава, но не повече от 3
% от стойността на главницата. Така изчисленият размер на неустойка от 0.02 %
върху всяка от главниците, е посочен в колона 8, а максималния определен от
страните размер от 3% - в колона 9 на изложената таблица, като тези размери не
бяха оспорени от страните. Установява се, че уговореният размер от 0.02% върху
всяка главница, във всички случаи е по-голям от максималния размер от 3%,
уговорен между страните. Ето защо, съдът намира, че следва да се присъдят
сумите, посочени в колона 9, като общия размер на натрупаните неустойки е
28 564.29 лв., а претендирания такъв от ищеца, е 28 563.39 лв.,
поради което съдът намира предявените искове за основателни и доказани изцяло.
Съдът намира, че ответното дружество
следва да бъде осъдено да заплати посочените главници, ведно със законната
лихва върху тях, считано от завеждане на исковата молба до окончателното им
изплащане като възражението в тази насока, направено от ответната страна, съдът
намира за неоснователно. Задължението за неустойка се поражда от факта на
неизпълнение на договорното задължение, чието изпълнение тя обезпечава и обезщетява,
а задължението за присъждане на обезщетение в размер на законната лихва по чл.
86, ал. 1 ЗЗД, се поражда от неизпълнението на вече породено и неизпълнено
задължение за неустойка. При забава да се изпълнени паричен дълг, макар и под
формата на неустойка, длъжникът дължи обезщетение за забава в размер на
законната лихва. Казано по друг начин, неизпълнението на задължение за плащане
на дължима неустойка, след като този дълг е станал ликвиден и изискуем, поставя
в забава длъжника и за тази забава той дължи обезщетение по правилата на чл.
86, ал. 1 ЗЗД, върху главницата по чл. 92 ЗЗД.
Ищецът претендира заплащане на
направените по делото разноски, което искане, на основание чл. 78, ал.1 от ГПК,
съдът намира за основателно и доказано за сумата 3156.82 лв., съобразно
представения списък на разноски по чл.80 от ГПК.
Предвид изложените мотиви, на основание
чл. 92 от ЗЗД, съдът
РЕШИ:
ОСЪЖДА УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, ЕИК
*********, седалище и адрес на управление: град Пловдив, бул. Пещерско шосе №
66, съдебен адрес:***, чрез адв. Р. В., да заплати на „Ей енд Ди Фарма
България“ ЕАД - гр.София, ЕИК *********, съдебен адрес:***, чрез адв. Х. М.,
сумата 28 563.39 лв., представляваща неустойка по чл.12.2. от сключен на
01.02.2017 г. между същите страни договор № ОП – 13 - 17 за доставка на
лекарствени продукти, която обща сума, е изчислена и се дължи по размер, за
период и върху главница, както следва:
- 418,79
лева за периода от 15.07.2017г. до 30.04.2019г. върху сумата от 13 959,60 лева
с начислен ДДС, по извършената доставка, за която е издадена фактура №
**********/15.05.2017г.;
- 418,79
лева за периода от 16.07.2017г. до 07.08.2018г. върху сумата от 13 959,60 лева
с начислен ДДС, по извършената доставка, за която е издадена фактура №
**********/16.05.2017г.;
- 418,79
лева за периода от 17.07.2017г. до 07.08.2018г. върху сумата от 13 959,60 лева
с начислен ДДС, по извършената доставка, за която е издадена фактура №
**********/17.05.2017г.;
- 418,79
лева за периода от 23.07.2017г. до 07.08.2018г. върху сумата от 13 959,60 лева
с начислен ДДС, по извършената доставка, за която е издадена фактура №
**********/23.05.2017г.;
- 418,79
лева за периода от 29.07.2017г. до 07.08.2018г. върху сумата от 13 959,60 лева
с начислен ДДС, по извършената доставка, за която е издадена фактура №
**********/29.05.2017г.;
- 418,79
лева за периода от 01.08.2017г. до 04.10.2018г. върху сумата от 13 959,60 лева
с начислен ДДС, по извършената доставка, за която е издадена фактура №
********** /01.06.2017г.;
- 605,85
лева за периода от 06.08.2017г. до 04.10.2018г. върху сумата от 20 195,10 лева
с начислен ДДС, по извършената доставка, за която е издадена фактура №
**********/06.06.2017г.;
- 403,90
лева за периода от 09.08.2017г. до 04.10.2018г. върху сумата от 13 463,40 лева
с начислен ДДС, по извършената доставка, за която е издадена фактура N°
**********/09.06.2017г.;
- 403,90
лева за периода от 12.08.2017г. до 04.10.2018г. върху сумата от 13 463,40 лева
с начислен ДДС, по извършената доставка, за която е издадена фактура N°
**********/12.06.2017г.;
- 403,90
лева за периода от 14.08.2017г. до 04.10.2018г. върху сумата от 13 463,40 лева
с начислен ДДС, по извършената доставка, за която е издадена фактура №
********** /15.06.2017г.;
- 403,90
лева за периода от 14.08.2017г. до 04.10.2018г. върху сумата от 13 463,40 лева
с начислен ДДС, по извършената доставка, за която е издадена фактура N°
**********/15.06.2017г.;
- 403,90
лева за периода от 23.08.2017г. до 04.10.2018г. върху сумата от 13 463,40 лева
с начислен ДДС, по извършената доставка, за която е издадена фактура №
30002233371/23.06.2017г.;
- 403,90
лева за периода от 26.08.2017г. до 04.10.2018г. върху сумата от 13 463,40 лева
с начислен ДДС, по извършената доставка, за която е издадена фактура N°
**********/26.06.2017г.;
- 403,90
лева за периода от 27.08.2017г. до 05.10.2018г. върху сумата от 13 463,40 лева
с начислен ДДС, по извършената доставка, за която е издадена фактура № **********/27.06.2017г.;
- 807,80
лева за периода от 02.09.2017г. до 05.10.2018г. върху сумата от 26 926,80 лева
с начислен ДДС, по извършената доставка, за която е издадена фактура №
********** /03.07.2017г.;
- 403,90
лева за периода от 06.09.2017г. до 05.10.2018г. върху сумата от 13 463,40 лева
с начислен ДДС, по извършената доставка, за която е издадена фактура №
**********/07.07.2017г.;
- 403,90
лева за периода от 10.09.2017г. до 05.10.2018г. върху сумата от 13 463,40 лева
с начислен ДДС, по извършената доставка, за която е издадена фактура №
**********/10.07.2017г.;
- 403,90
лева за периода от 10.09.2017г. до 05.10.2018г. върху сумата от 13 463,40 лева
с начислен ДДС, по извършената доставка, за която е издадена фактура №
**********/11.07.2017г.;
- 403,90
лева за периода от 13.09.2017г. до 05.10.2018г. върху сумата от 13 463,40 лева
с начислен ДДС, по извършената доставка, за която е издадена фактура №
**********/14.07.2017г.;
- 403,90
лева за периода от 17.09.2017г. до 05.10.2018г. върху сумата от 13 463,40 лева
с начислен ДДС, по извършената доставка, за която е издадена фактура №
**********/18.07.2017г.;
- 403,90
лева за периода от 24.09.2017г. до 05.10.2018г. върху сумата от 13 463,40 лева
с начислен ДДС, по извършената доставка, за която е издадена фактура №
********** /25.07.2017г.;
- 403,90
лева за периода от 26.09.2017г. до 06.12.2018г. върху сумата от 13 463,40 лева
с начислен ДДС, по извършената доставка, за която е издадена фактура №
********** /27.07.2017г.;
- 403,90
лева за периода от 01.10.2017г. до 06.12.2018г. върху сумата от 13 463,40 лева
с начислен ДДС, по извършената доставка, за която е издадена фактура №
**********/01.08.2017г.;
- 605,85
лева за периода от 02.10.2017г. до 06.12.2018г. върху сумата от 20 195,10 лева
с начислен ДДС, по извършената доставка, за която е издадена фактура №
**********/02.08.2017г.;
- 403,90
лева за периода от 07.10.2017г. до 06.12.2018г. върху сумата от 13 463,40 лева
с начислен ДДС, по извършената доставка, за която е издадена фактура №
**********/07.08.2017г.;
- 605,85
лева за периода от 08.10.2017г. до 06.12.2018г. върху сумата от 20 195,10 лева
с начислен ДДС, по извършената доставка, за която е издадена фактура №
**********/08.08.2017г.;
- 403,90
лева за периода от 15.10.2017г. до 06.12.2018г. върху сумата от 13 463,40 лева
с начислен ДДС, по извършената доставка, за която е издадена фактура №
**********/15.08.2017г.;
- 403,90
лева за периода от 16.10.2017г. до 06.12.2018г. върху сумата от 13 463,40 лева
с начислен ДДС, по извършената доставка, за която е издадена фактура №
**********/16.08.2017г.;
- 403,90
лева за периода от 22.10.2017г. до 06.12.2018г. върху сумата от 13 463,40 лева
с начислен ДДС, по извършената доставка, за която е издадена фактура №
**********/22.08.2017г.;
- 403,90
лева за периода от 30.10.2017г. до 06.12.2018г. върху сумата от 13 463,40 лева
с начислен ДДС, по извършената доставка, за която е издадена фактура №
**********/30.08.2017г.;
- 403,90
лева за периода от 04.11.2017г. до 06.12.2018г. върху сумата от 13 463,40 лева
с начислен ДДС, по извършената доставка, за която е издадена фактура №
**********/04.09.2017г.;
- 403,90
лева за периода от 05.11.2017г. до 06.12.2018г. върху сумата от 13 463,40 лева
с начислен ДДС, по извършената доставка, за която е издадена фактура №
**********/05.09.2017г.;
- 403,90
лева за периода от 08.11.2017г. до 21.12.2018г. върху сумата от 13 463,40 лева
с начислен ДДС, по извършената доставка, за която е издадена фактура №
**********/08.09.2017г.;
- 403,90
лева за периода от 11.11.2017г. до 21.12.2018г. върху сумата от 13 463,40 лева
с начислен ДДС, по извършената доставка, за която е издадена фактура №
**********/11.09.2017г.;
- 403,90
лева за периода от 13.11.2017г. до 21.12.2018г. върху сумата от 13 463,40 лева
с начислен ДДС, по извършената доставка, за която е издадена фактура №
**********/13.09.2017г.;
- 403,90
лева за периода от 15.11.2017г. до 21.12.2018г. върху сумата от 13 463,40 лева
с начислен ДДС, по извършената доставка, за която е издадена фактура №
**********/15.09.2017г.;
- 403,90
лева за периода от 20.11.2017г. до 21.12.2018г. върху сумата от 13 463,40 лева
с начислен ДДС, по извършената доставка, за която е издадена фактура №
**********/20.09.2017г.;
- 201,95
лева за периода от 04.11.2017г. до 13.02.2019г. върху сумата от 6 731,70 лева с
начислен ДДС, по извършената доставка, за която е издадена фактура №
**********/26.09.2017г.;
- 605,85
лева за периода от 29.11.2017г. до 21.12.2018г. върху сумата от 20 195,10 лева
с начислен ДДС, по извършената доставка, за която е издадена фактура №
**********/29.09.2017г.;
- 605,85
лева за периода от 03.12.2017Г. до 21.12.2018г. върху сумата от 20 195,10 лева
с начислен ДДС, по извършената доставка, за която е издадена фактура №
**********/03.10.2017г.;
- 403,90
лева за периода от 09.12.2017г. до 21.12.2018г. върху сумата от 13 463,40 лева
с начислен ДДС, по извършената доставка, за която е издадена фактура №
**********/09.10.2017г.;
- 403,90
лева за периода от 09.12.2017г. до 21.12.2018г. върху сумата от 13 463,40 лева
с начислен ДДС, по извършената доставка, за която е издадена фактура №
**********/09.10.2017г.;
- 403,90
лева за периода от 16.12.2017г. до 21.12.2018г. върху сумата от 13 463,40 лева
с начислен ДДС, по извършената доставка, за която е издадена фактура №
**********/16.10.2017г.;
- 403,90
лева за периода от 20.12.2017г. до 21.12.2018г. върху сумата от 13 463,40 лева
с начислен ДДС, по извършената доставка, за която е издадена фактура №
**********/20.10.2017г.;
- 403,90
лева за периода от 25.12.2017г. до 21.12.2018г. върху сумата от 13 463,40 лева
с начислен ДДС, по извършената доставка, за която е издадена фактура №
**********/25.10.2017г.;
- 403,90
лева за периода от 30.12.2017г. до 21.12.2018г. върху сумата от 13 463,40 лева
с начислен ДДС, по извършената доставка, за която е издадена фактура № **********/30.10.2017г.;
- 403,90
лева за периода от 01.01.2018г. до 28.02.2019г. върху сумата от 13 463,40 лева
с начислен ДДС, по извършената доставка, за която е издадена фактура №
**********/01.11.2017г.;
- 403,90
лева за периода от 02.01.2018г. до 28.02.2019г. върху сумата от 13 463,40 лева
с начислен ДДС, по извършената доставка, за която е издадена фактура №
**********/02.11.2017г.;
- 403,90
лева за периода от 07.01.2018г. до 28.02.2019г. върху сумата от 13 463,40 лева
с начислен ДДС, по извършената доставка, за която е издадена фактура №
**********/07.11.2017г.;
- 403,90
лева за периода от 09.01.2018г. до 28.02.2019г. върху сумата от 13 463,40 лева
с начислен ДДС, по извършената доставка, за която е издадена фактура №
**********/09.11.2017г.;
- 403,90
лева за периода от 13.01.2018г. до 30.04.2019г. върху сумата от 13 463,40 лева
с начислен ДДС, по извършената доставка, за която е издадена фактура №
**********/13.11.2017г.;
- 403,90
лева за периода от 23.01.2018г. до 30.04.2019г. върху сумата от 13 463,40 лева
с начислен ДДС, по извършената доставка, за която е издадена фактура №
**********/23.11.2017г.;
- 403,90
лева за периода от 29.01.2018г. до 30.04.2019г. върху сумата от 13 463,40 лева
с начислен ДДС, по извършената доставка, за която е издадена фактура №
**********/29.11.2017г.;
- 403,90
лева за периода от 30.01.2018г. до 30.04.2019г. върху сумата от 13 463,40 лева
с начислен ДДС, по извършената доставка, за която е издадена фактура №
**********/30.11.2017г.;
- 403,90
лева за периода от 30.01.2018г. до 30.04.2019г. върху сумата от 13 463,40 лева
с начислен ДДС, по извършената доставка, за която е издадена фактура №
**********/30.11.2017г.;
- 403,90
лева за периода от 04.02.2018г. до 29.05.2019г. върху сумата от 13 463,40 лева
с начислен ДДС, по извършената доставка, за която е издадена фактура №
**********/05.12.2017г.;
- 403,90
лева за периода от 05.02.2018г. до 29.05.2019г. върху сумата от 13 463,40 лева
с начислен ДДС, по извършената доставка, за която е издадена фактура №
**********/06.12.2017г.;
- 403,90
лева за периода от 13.02.2018г. до 29.05.2019г. върху сумата от 13 463,40 лева
с начислен ДДС, по извършената доставка, за която е издадена фактура №
**********/14.12.2017г.;
- 403,90
лева за периода от 17.02.2018г. до 29.05.2019г. върху сумата от 13 463,40 лева
с начислен ДДС, по извършената доставка, за която е издадена фактура №
**********/18.12.2017г.;
- 403,90
лева за периода от 27.02.2018г. до 29.05.2019г. върху сумата от 13 463,40 лева
с начислен ДДС, по извършената доставка, за която е издадена фактура №
**********/28.12.2017г.;
- 604,95
лева за периода от 05.03.2018г. до 27.06.2019г. върху сумата от 20 165,10 лева
с начислен ДДС, по извършената доставка, за която е издадена фактура №
**********/03.01.2018г.;
- 403,90
лева за периода от 09.03.2018г. до 27.06.2019г. върху сумата от 13 463,40 лева
с начислен ДДС, по извършената доставка, за която е издадена фактура №
**********/08.01.2018г.;
- 403,90
лева за периода от 14.03.2018г. до 27.06.2019г. върху сумата от 13 463,40 лева
с начислен ДДС, по извършената доставка, за която е издадена фактура №
**********/12.01.2018г.;
- 403,90
лева за периода от 17.03.2018г. до 31.07.2019г. върху сумата от 13 463,40 лева
с начислен ДДС, по извършената доставка, за която е издадена фактура №
**********/15.01.2018г.;
- 403,90
лева за периода от 19.03.2018г. до 01.07.2019г. върху сумата от 13 463,40 лева
с начислен ДДС, по извършената доставка, за която е издадена фактура №
**********/17.01.2018г.;
- 403,90
лева за периода от 21.03.2018г. до 23.07.2020г. върху сумата от 13 463,40 лева
с начислен ДДС, по извършената доставка, за която е издадена фактура №
**********/19.01.2018г.;
- 403,90
лева за периода от 26.03.2018г. до 23.07.2020г. върху сумата от 13 463,40 лева
с начислен ДДС, по извършената доставка, за която е издадена фактура №
**********/24.01.2018 г.,
Ведно със законната лихва върху
посочените главници, считано от завеждане на исковата молба на 23.07.2020 г. до
окончателното им изплащане, както и направените по делото разноски в размер на 3156.82
лв.
Решението
може да се обжалва с въззивна жалба пред Апелативен съд Пловдив в двуседмичен
срок от съобщаването му на страните.
Съдия: