решение
№397
гр. Габрово, 1
октомври 2019 г.
в
името на народа
РАЙОНЕН СЪД Габрово в открито заседание на 1 октомври 2019 година, в състав :
Съдия: радосвета
станимирова
при секретаря росица
ненова, като разгледа докладваното от съдия станимирова гр. д.
№ 2534 по описа за 2018 г. на ГРС, за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е образувано по молба
на ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД, ЕИК130460283, Седалище и адрес на управление: гр.София, ж .к.
Младост 4" Бизнес Парк София, сграда 6; Титуляр на банкова сметка ***: BG52CITI9250********** Чрез адв. В.П.Г., САК, Съд. адрес:*** против А.Е.Д., ЕГН********** Адрес: ***
·
По иск с
основание чл.422 ГПК, вр. с чл.79 ЗЗД: 249,54лв. /двеста четиридесет и
девет лева и 54ст./ - незаплатени далекосъобщителни услуги;
·
По иск с
основание чл.79 ЗЗД, вр. с чл.205 ЗЗД: 306,39 лв./триста и шест лева и
39ст./ - лизингови
вноски
ОТВЕТНАТА
СТРАНА е
представила писмен отговор в срок, чрез особен представител, на основание чл.
47, ал. 6 от ГПК.
В исковата молба се твърди,че Въз основа на подадено заявление за издаване на
заповед за изпълнение на парично задължение по реда на чл.410 от ГПК, срещу А.Е.Д.
е образувано ч.гр.д №1392/2018г., по описа на PC Габрово. Против длъжника е
издадена Заповед за изпълнение на парично задължение в размер на 555.93 лв. (Петстотин
петдесет и пет лв. и 93 ст.) за
незаплатени далекосъобщителни услуги. Във връзка с връчване на заповедта за
изпълнение на парично задължение на длъжника при условията на чл.47, ал.5 ГПК,
от името на моите доверители предявявам на основание чл. 422, във вр. с чл. 415 ГПК иск за установяване на вземането по издадената заповед за изпълнение до
размера на 249,54/двеста четиридесет и девет лева и 54ст./, която сума представлява цена на потребени и
незаплатени мобилни услуги. Наред с
установителния иск по чл.422 ГПК и при условията на обективно кумулативно
съединяване с исковата молба предяваваме и осъдителен иск срещу ответника за
плащане на дължими лизингови вноски в размер на 306,39 лв. /триста и шест лева и
39ст./. Допустимо е съдът да е сезиран с установителен иск по
чл.422 ГПК за сума, по-малка от тази по заповедното производство, но на същото
основание- вземане за незаплатени далекосъобщителни услуги. Допустимо е също
така, заедно с установителния иск да бъде предявен и осъдителен иск, при
условията на обективно съединяване на искове, за чието разглеждане се прилагат
общите правила.
ПО ФАКТИТЕ: По повод договор за мобилни услуги
от дата 27.05.2013г., сключен с мобилния оператор „ТЕЛЕНОР
БЪЛГАРИЯ" ЕАД, ответникът А.Е.Д. е абонат на дружеството доставчик на
мобилни услуги с клиентски номер № ********* и титуляр по предпочетения мобилен
номер 0894/****** с избрана абонаментна програма GLOBUL United 19,99 лв., с уговорен срок на действие от 24 месеца до 27.05.2015г., като
правоотношението е новирано с
допълнително споразумение към договор за мобилни услуги за мобилен номер 0894/******
на дата 27.03.2015г. с избрана абонаментна програма Резерв Стандарт 39.99лв., с уговорен срок на действие до
27.03.2017г. Като лоялен абонат на Оператора и при възползване от префенциални
условия да ползва повече от една услуга, абонатът-ответник е взел втори
абонаментен план с предпочетен мобилен номер 0894/****** по програма НонСтоп 40,99лв. с неограничени
национални минути, съгласно допълнително споразумение към договор за мобилни
услуги от дата 26.09.2016г. с уговорен срок на действие до 26.09.2018г.,
като при възползване от преференциални условия на Оператора абонатът е взел мобилно
устройство SAMSUNG модел Galaxy J5 Dual Black на изплащане посредством 23 месечни лизингови вноски в
размер на 14.59 лв. всяка, съгласно уговорения погасителен план по лизинговия
договор. Въз основа на
посочения договор ответникът е ползвал предоставяните от Дружеството мобилни
услуги, като потреблението е фактурирано под клиентския номер на абоната
№*********. Съгласно чл. 26 от Общите условия на мобилния оператор „ при ползване на услуги чрез
индивидуален договор заплащането на ползваните услуги се извършва въз основа на
фактура, която се издава ежемесечно на името на потребителя. При сключване на
индивидуален договор всеки потребител -страна по договора бива уведомен за
датата от месеца, на която ще му бъде издавана фактура. Неполучаването на
фактурата не освобождава потребителя от задължението му за плащане на дължимите
суми. "За потребените от абоната-ответник услуги за периода 25.09.2016г.
до 24.01.2017г. Теленор е
издал:
1.
фактура
№**********/25.10.2016г. за отчетения период на потребление 25/09/2016-
24/10/2016г. с начислена за периода сума за разговори и месечни абонаменти в
размер на 189,73лв. /с ДДС/, от които:
·
За
мобилен номер 0894/******
-
18.57лв./без
ДДС/ за абонаментен план Нонстоп 40.99,
-
Еднократна
такса 20.83лв.,
-
Лизингова
вноска - 14.59лв.;
-
Роуминг
таксуване 4.65лв.,
-
Услуги
с добавена стойност (SMS) 2.20лв.
·
За
мобилен номер 0894/******
-
12,49лв./без
ДДС/ за пропорционален месечен абонамент Резерв Стандарт 39,99лв.;
-
Кратки
текстови съобщения (SMS) 0.24лв.,
-
Роуминг
таксуване 86.97лв.
Дължимата
сума е платима в срок 09.11.2016г. Към фактурата е приложено извлечение от
потреблението на ползвания мобилен номер.
2.
фактура
№**********/25.11.2016г. за отчетения период на потребление 25/10/2016-
24/11/2016г. с начислена за периода сума за разговори и месечни абонаменти в
размер на 60.56лв. /с ДДС/, от които:
·
За
мобилен номер 0894/******
-
25.82лв./без
ДДС/ за абонаментен план Нонстоп 40.99,
-
Лизингова
вноска - 14.59лв.;
·
За
мобилен номер 0894/******
- 12,49лв./без ДДС/ за пропорционален
месечен абонамент Резерв Стандарт 39.99лв.
Дължимата
сума е платима в срок 10.12.2016г. Към фактурата е приложено извлечение от
потреблението на ползвания мобилен номер.
Абонатът
е потребил и не е заплатил мобилни услуги на обща стойност 250,29лв.,
фактурирани за два последователни отчетни месеца - за месец 10/2016г., за месец
11/2016г.
Към
всяка от фактурите има приложено извлечение-детайлизирана справка от потреблението
на ползвания номер.
С
Кредитно известие №**********/25.12.2016г. за извършена корекция по дълга, като
е сторнирана сумата в размер на -15,34лв./с ДДС/ за върнати на абоната
пропорционално начислени при сключване на абонамента такси, начислена е и дължимата
лизингова вноска в размер на 14.59лв. и е отразен незаплатения баланс в размер
на 250,29лв., за предходните три отчетни периода, при което задължението за
плащане възлиза на сума в размер на 249,54 лв.
Неизпълнението
на абоната-ответник да заплати стойността на потребените и фактурирани услуги
на стойност 249,54лв., е ангажирало договорната отговорност на абоната по т.11
от процесния договор за услуги, като във връзка с чл.75, вр.с чл. 196, в) от ОУ
на мобилния оператор, Теленор е прекратил едностранно индивидуалните договори
на ответника А.Е.Д. за ползваните абонаменти и е издадал по абонатен номер
№********* на дата 25.01.2017г. крайна фактура №********** с начислена обща
сума за плащане в размер на 1476,98лв.
В
издадената крайна фактура е
·
начислена
неустойка за предсрочно прекратяване
на договорите за мобилни услуги в размер на 921,05 лв.;
·
фактурирана
е цената, дължима се за оставащите незаплатени лизингови вноски, съгласно уговорения погасителен план в размер на 306,39 лв. и е
·
включена
сумата за потребените мобилни
услуги от предходните три отчетни
периода в размер на 249,54 лв.
Датата
на деактивация на процесния абонамент е 15.12.2016г., като същата
се генерира автоматично по вградената електронна система на Оператора при
нерегистрирано плащане и наличието на незаплатени суми след изтичането на
предвидените в месечните фактури срокове за заплащане и съобразно уговорения
краен срок на действие на ползвания абонамент. Така, абонатът е в неизпълнение на договора си, като
същият не е спазил крайния срок за ползване на абонамента Стандарт 39,99 за
мобилен номер 0894/****** до 27.03.2017г„ съгласно Договор за мобилни услуги от
дата 27.03.2015г., също така е в неизпълнение на договора си, като не е спазил
крайния срок за ползване на абонамента Нонстоп 40.99 за мобилен номер 0894/******
до 26/09/2018г., съгласно Договор за мобилни услуги от дата 26/09/2016г. В настоящото производство Операторът
няма претенция по отношение на начислената неустойка при предсрочно
прекратяване на договорите за услуги в размер на 921,05лв.. като същата не е
част от предмета на иска. Поради
прекратяване на договора за мобилни услуги и преустановяване на предоставяните
услуги, на основание т.12, ал.2 от Общите условия, приложени към лизинговите
договори, дължимите месечните вноски за предоставеното на абоната мобилно
устройство марка NOKIA модел 220 и за предоставеното на абоната мобилно устройство марка SAMSUNG модел Galaxy J5 Dual Black са обявени за предсрочно изискуеми. Съгласно чл.3(2) от договорите за
лизинг, сключени към абонаментите за мобилен номер 0894/****** и мобилен номер 0894/******,
„Месечните лизингови вноски се фактурират от лизингодателя и заплащат от
лизингополучателя съгласно сроковете, условията и начина за плащане на
задълженията на лизингополучателя в качеството му на абонат на мобилни услуги,
съгласно сключения между страните договор за предоставяне на такива услуги и
Общите условия на „Теленор България" ЕАД". При сключване на процесния договор е
посочена предпочетена дата на фактуриране на услугите 25-то число от месеца.
Така, падежът на лизинговите вноски е указания в месечните фактури срок за
заплащане на фактурираните услуги. Поради неизпълнението на абоната да заплати в указаните
срокове дължими към оператора месечни плащания, довело до предсрочното
прекратяване по вина на абоната на индивидуалния му абонамент за ползвания
мобилен номер, на основание чл.12, ал.2 от Общите условия към договора за
лизинг /„Месечните вноски и други плащания стават предсрочно изискуеми в случай
на прекратяване на договорите за мобилни или фиксирани услуги, както и в случай
на забава на дължими съгласно тези договори плащания"'/, са обявени за
предсрочно изискуеми лизинговите вноски, дължими след месец 01/2017г, когато е
издадена крайната фактура №**********/25.01.2017г„ съгласно уговорения
погасителен план, както следва: За устройство SAMSUNG модел Galaxy J5 Dual Black, взето във връзка с мобилен номер 0894/****** се длъжи цената в размер на 306,39/триста и шест лева и 39ст./ след месец 01/2017г. съответно
периодът, за който са дължими предсрочно изискуемите лизингови вноски, е след
м.01/2017г. до м.08/2018г. Като абонат на обществената телекомуникационна мрежа на мобилния
оператор „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ'" ЕАД ответникът А.Е.Д. се е съгласил и е приел
Общите Условия на Оператора за взаимоотношения с потребителите на мобилни
телефонни услуги. Съгласно чл. 49 от Общите Условия, Теленор има право да
получава в срок всички плащания, дължими от потребителя в уговореното
количество и на уговореното място. Според чл.71 „Потребителят е длъжен да
заплаща определените от Теленор цени по начин и в срокове за плащане, посочени
в т. 27 от тези Общи условия, а именно в срока, указан на фактурата, но не
по-късно от 18 дни след датата на издаването й". Незаплащането в срок на
издадените от Оператора на абоната фактури за ползваните мобилни услуги е
обусловило правото на Теленор /чл.75 от ОУ/ да прекрати едностранно
индивидуалния договор на А.Е.Д.. При неспазване на което и да е задължение по
част XIII ог тези Общи условия или в случай, че е налице неизпълнение на някое
от другите задължения на потребителя, Теленор има право незабавно да ограничи
предоставянето на услугите, или при условията на т. 196. в) да прекрати
едностранно индивидуалния договор с потребителя или да откаже сключване на нов
договор с него". Съгласно
сключените договори за мобилни услуги, страните имат права и задължения,
описани в тях и общите условия на доставчика на мобилни услуги. Към
индивидуалните договори се прилагат клаузите на публикуваните общи условия и те
са неразделна част към него. По силата на същите, индивидуалният договор влиза
в сила от момента на подписването му от страните, а за неуредените случаи в
индивидуалния договор са в сила общите условия на договора за предоставяне па
мобилни услуги. В
чл.20 от Общите условия е посочено, че, всички услуги се заплащат в зависимост
от техния вид и специфика по цени, съгласно действащата ценова листа на
Теленор. Съгласно чл. 23, б) месеченния абонамент осигурява достъп до услугите,
за които е сключен индивидуален договор и включва разходите за поддръжка на
Мрежата и се предплаща от потребителя ежемесечно, в размери съобразно избрания
от потребителя абонаментен план/програма/пакет. По силата на чл. 26
неполучаването на фактура, не освобождава потребителя от задължението му за
плащане на дължимата сума. Потребителят отговаря и дължи връщане на оператора и
на всякакви допълнителни /извънредни/ разходи, свързани със събирането на
вземания, които са присъдени по съдебен ред. Съгласно чл. 27 от Общите условия
плащането на посочената във фактурата сума се извършва в срока указан на
фактурата, но не по-късно от 18 дни след датата на издаването й. При неспазване
на срока, потребителят дължи неустойка за забава в размер на законната лихва за
всеки ден закъснение. В
конкретният случай ответникът А.Е.Д. е подписал договори за услуги с мобилния
оператор, ползвал е мобилен номер 0894/****** и мобилен номер 0894/****** не е
изпълнил задължението си по договор да заплаща стойността на предоставените
услуги, като с това си поведение е изпаднал в забава. Издадени са фактури и в
срок не ги е заплатил. Изпълнен е фактическият състав на едно договорно
неизпълнение по чл.79 ЗЗД, за което ответникът следва да понесе отговорността
си. Представените
фактури сами по себе си, не са основание за плащане, но длъжникът-ответник е
сключил договор и е ползвал съответната далекосъобщителна услуга, задължил се е
да заплаща цената на предостовеното усторойство, съгласно уговорения
погасителен план. респ. същият е в неизпълнение на договора си.
иска да се
признае за установено
по отношение на ответника, че към него съществува изискуемо вземане на
ищеца в размер на
249,54 лв. /двеста четиридесет и девет
лева и 54ст./ за незаплатени далекосъобщителни услуги за абонатен номер №********* за
периода от 25.09.2016г. до 24.01.2017г.. ведно със законната лихва за забава,
считано от датата на подаване на заявлението по реда на чл. 410 от ГПК до
окончателното плащане на сумата.
иска да се осъди ответника да
заплати на ищеца сума в размер на 306,39/триста и шест лева и 39ст./, представляваща
незаплатени лизингови вноски по Договор за лизинг от 26.09.2016г. за мобилен
номер 0894/****** за периода след м.01/2017г. до м.08/2018г.с абонатен номер
№*********.;
Да
се постанови осъдителен диспозитив спрямо ответника за разноските, положени в настоящото
исково производство, представляващи
·
доплатена
държавна такса и
·
адвокатски
хонорар.
ОТВЕТНАТА СТРАНА взема следното становище в отговор: Считам предявените срещу А.Е.Д.
искове за допустими, но неоснователни и недоказани по следните причини: Искът е
предявен от "Теленор България" ЕАД против А.Е.Д., като се претендира
да бъде признато за установено по отношение на ответника, че
същия дължи сумите от 249,54 лв. (двеста четиридесет и девет лева и 54 ст.)
незаплатени далекосъобщителни услуги за аботанет номер № *********, както и той
да бъде осъден да заплати сумата от 306,39 лв. (триста и шест лева и 39 ст.)
представляващи незаплатени лизингови вноски по Договор за лизинг от 26.09.2016
година. Съгласно посоченото в исковата молба, с фактура № **********/25.10.2016
година, за отчетния период на потребление 25.09.2016 година - 24.10.2016 година
е начислена сумата от 189,73 лв. (сто осемдесет и девет лева и 73 ст.) с ДДС от
които:
За мобилен номер **********
·
18,57
лв. без ДДС за абонаментен план от 40,99 лв.,
·
еднократна
такса в размер на 20,83 лв.,
·
лизингова
вноска в размер на 14,59 лв.,
·
роуминг
в размер на 4,65 лв. и
·
SMS услуги на стойност 2.20 лв.
За мобилен номер **********
·
12,49
лв. без ДДС за абонаментен план от 39,99 лв.,
·
роуминг
в размер на 86,97 лв. и
·
SMS услуги на стойност 0.24 лв.
Описаното отговаря на
посочените в приложените към фактурата извлечения за потреблението на ползваните
мобилни номера, но не отговаря на посочените в самата фактура №
**********/25.10.2016 година суми.
Съгласно извлеченията,
дължимите суми за плащане по двата мобилни номера са в размер на
·
60,84
лв. (шестдесет лева и 84 ст.) без ДДС и
·
99,70
лв. (деветдесет и девет лева и 70 ст.) съответно.
Същевременно във
фактурата под "Разговори, данни, съобщения и други таксувани услуги"
и "Месечни еднократни такси (абонаменти, доп. пакети, лизингови
вноски)" фигурират сумите от
·
94,06
лв. (деветдесет и четири лева и 06 ст.) и
·
92,44
(деветдесет и два лева и 44 ст.),
които нито поединично,
нито като сбор съответстват на сумите по представените извлечения.
Същите изводи могат да
бъдат направени и по отношение на фактура № **********/25.11.2016 година.
Съгласно посоченото в
исковата молба, за отчетния период от 25.10.2016 година - 24.11.2016 година е
начислена сумата от 250,29 лв. (двеста и петдесет лева и 29 ст.) с ДДС от
които:
За мобилен номер **********
·
25,82
лв. без ДДС за абонаментен план от 40,99 лв., и
·
лизингова
вноска в размер на 14,59 лв.
За мобилен номер **********
·
12,49
лв. без ДДС за абонаментен план от 39,99 лв. и
·
роуминг
в размер на 86,97 лв.
- 189,73 лв. с ДДС задължения от предходни периоди.
Отново съгласно
извлеченията, дължимите суми за плащане са в размер на 40,41 лв. (четиридесет
лева и 41 ст.) без ДДС и 12,49 лв. (дванадесет лева и 49 ст.) съответно, докато
във фактурата под "Месечни еднократни такси (абонаменти, доп. пакети,
лизингови вноски)" фигурира сумата от 70,80 лв. (седемдесет лева и 80 ст.)
, която не съответства на сбора на сумите по представените извлечения.
В този смисъл считам,
че ищеца в случая не е доказал по ясен и безспорен начин начин претенцията си
за сумата от 249,54 лв. (двеста четиридесет и девет лева и 54 ст.),
представляващи незаплатени далекосъобщителни услуги за аботанет номер №
*********, поради което същата следва да бъде отхвърлена.
На следващо място от
фактури № **********/25.10.2016 година, № **********/25.11.2016 година,
кредитно известие № **********/25.12.2016 година и приложените към тях
извлечения за потребление не може да се направи категоричен извод колко месечни
лизингови вноски и в какъв общ размер са начислени на ищеца за процесния
период.
Редовете "Вноска
лизинг" фигурират като начислени суми отделно и във фактурите и кредитното
известие, както и в приложените към тях извлечения за потребление.
Тъй като от своя
страна сумите по извлеченията за потребление фигурират във фактурите също на
отделен ред, не може да се направи заключение колко точно месечни лизингови
вноски са начислени с представените по делото фактури - три или шест.
Съответно не може да
се направи преценка дали претенцията на ищеца за сумата от 306,39 лв. (триста и
шест лева и 39 ст.) представляващи незаплатени лизингови вноски по Договор за
лизинг от 26.09.2016 година е основателна до посочения размер, поради тя следва
да бъде отхвърлена.
Въз основа на
гореизложеното, моля да отхвърлите настоящите искове, предявени против А.Е.Д.,
с всички законови последици от това.
Моля, с оглед
изясняване фактите по делото да задължите ищеца да представи справка
за извършените от А.Е.Д. към ищеца плащания за периода от 26.09.201 година до
датата на завеждане на настоящата искова молба, както и подробна справка как са
формирани сумите посочени в отделните редове на фактури № **********/25.10.2016
година, № **********/25.11.2016 година и кредитно известие №
**********/25.12.2016.
Прилагам копие от
писменият отговор за съда и ищеца.
Правна квалификация-
Предвид изложеното
съдът намира, че предявените искове
са за:
·
установяване, че ответника- потребител дължи на ищеца- доставчик: 249,54 лв. /двеста
четиридесет и девет лева и 54ст./ за незаплатени далекосъобщителни услуги
за абонатен номер №********* за периода от 25.09.2016г. до 24.01.2017г.,
·
ведно
със законната лихва за забава, считано от датата на подаване на заявлението по
реда на чл. 410 от ГПК до окончателното плащане на сумата,
за което е
издадена заповед за изпълнение по
ч.гр.д. 1392/2018 г. на основание чл.422 от ГПК и
за
·
осъждане на ответника да заплати на ищеца сума в размер на
306,39 /триста и шест лева и 39 ст./, представляваща незаплатени лизингови вноски по Договор за
лизинг от 26.09.2016г. за мобилен номер 0894/****** за периода след
м.01/2017г. до м.08/2018г. с абонатен номер №*********.;
Обстоятелствата, имащи значение за делото са:
·
Възникването на задължението за плащане
·
249,54 лв. /двеста
четиридесет и девет лева и 54ст./ за незаплатени далекосъобщителни услуги за абонатен номер №********* за периода от 25.09.2016г. до
24.01.2017г.,
·
306,39/триста и шест лева и 39ст./, представляваща незаплатени лизингови вноски по Договор за лизинг
от 26.09.2016г. за мобилен номер 0894/****** за периода след м.01/2017г. до
м.08/2018г.с абонатен номер №*********;
· Настъпването на падежа на
същите
·
Изпадането
на ответника в забава;
· Липсата на пълно, точно и своевременно плащане;
Релевантни оспорвания
и възражения на ответника –
·
Ищецът
в случая не е доказал по ясен и безспорен начин начин претенцията си за сумата
от 249,54 лв. (двеста четиридесет и девет лева и 54 ст.), представляващи
незаплатени далекосъобщителни услуги за аботанет номер № *********, поради
което същата следва да бъде отхвърлена.
·
На
следващо място от фактури № **********/25.10.2016 година, № **********/ 25.11.2016
година, кредитно известие № **********/ 25.12.2016 година и приложените към тях
извлечения за потребление не може да се направи категоричен извод колко месечни
лизингови вноски и в какъв общ размер са начислени на ищеца за процесния
период.
·
Редовете
"Вноска лизинг" фигурират като начислени суми отделно и във фактурите
и кредитното известие, както и в приложените към тях извлечения за потребление.
·
Тъй
като от своя страна сумите по извлеченията за потребление фигурират във
фактурите също на отделен ред, не може да се направи заключение колко точно
месечни лизингови вноски са начислени с представените по делото фактури - три
или шест.
·
Съответно
не може да се направи преценка дали претенцията на ищеца за сумата от 306,39
лв. (триста и шест лева и 39 ст.) представляващи незаплатени лизингови вноски
по Договор за лизинг от 26.09.2016 година е основателна до посочения размер,
поради тя следва да бъде отхвърлена.
Обстоятелства, които не се нуждаят от доказване: няма такива.
От събраните по делото доказателства: Договор за мобилни услуги;Общи условия на Теленор;Фактури за
предоставени мобилни услуги и заключението на вещото лице Ив. Цонева, изготвено въз основана писмените доказателства и необходимите справки и проучвания, се установява, че:
По повод договор за
мобилни услуги от дата 27.05.2013 г., сключен с мобилния оператор
„ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД, ответникът А.Е.Д. е абонат на дружеството
доставчик на мобилни услуги с клиентски номер № ********* и титуляр по
предпочетения мобилен номер 0894/****** с избрана абонаментна програма GLOBUL United 19,99 лв., с уговорен срок на действие от 24
месеца до 27.05.2015г., като правоотношението е новирано с
допълнително споразумение към договор за мобилни услуги за мобилен номер 0894/******
на дата 27.03.2015г. с избрана абонаментна програма Резерв Стандарт 39.99 лв., с
уговорен срок на действие до 27.03.2017г. Като лоялен абонат на Оператора и при възползване от
преференциални условия да ползва повече от една услуга, абонатът- ответник е
взел втори абонаментен план с предпочетен мобилен номер 0894/****** по програма НонСтоп 40,99лв. с
неограничени национални минути, съгласно допълнително споразумение към договор
за мобилни услуги от дата 26.09.2016г. с уговорен срок на действие до 26.09.2018г., като при възползване от
преференциални условия на Оператора абонатът е взел мобилно
устройство SAMSUNG модел Galaxy J5 Dual Black на изплащане посредством 23 месечни
лизингови вноски в размер на 14.59 лв. всяка, съгласно уговорения погасителен план по лизинговия договор. Въз основа на посочения договор
ответникът е ползвал предоставяните от Дружеството мобилни услуги, като
потреблението е фактурирано под клиентския номер на абоната №*********.
Съгласно чл. 26
от Общите условия на мобилния оператор „при ползване па услуги чрез индивидуален договор
заплащането на ползваните услуги се извършва въз основа на фактура, която се
издава ежемесечно на името на потребителя. При сключване на индивидуален договор
всеки потребител - страна по договора бива уведомен за датата от месеца, на
която ще му бъде издавана фактура. Неполучаването на фактурата не освобождава
потребителя от задължението му за плащане на дължимите суми.
За потребените от
абоната- ответник услуги за периода 25.09.2016 г. до 24.01.2017г. Теленор е
издал:
·
фактура
№**********/25.10.2016г. за отчетения период на потребление 25/09/2016—
24/10/2016г. с начислена за периода сума за разговори и месечни абонаменти в
размер на 189,73лв. /с ДДС/, от които:
За мобилен номер 0894/****** -
·
18.57лв./без
ДДС/ за абонаментен план Нонстоп 40.99.
·
Еднократна
такса 20.83лв.,
·
Лизингова
вноска - 14.59лв.:
·
Роуминг
таксуване 4.65лв.,
·
Услуги
с добавена стойност (SMS) 2.20лв.
За мобилен номер 0894/******
·
12,49лв./без
ДДС/ за пропорционален месечен абонамент Резерв Стандарт 39,99лв.;
·
Кратки
текстови съобщения (SMS) 0.24лв.,
·
Роуминг
таксуване 86.97лв.
Дължимата сума е
платима в срок 09.11.2016г.
Към фактурата е
приложено извлечение от потреблението на ползвания мобилен номер.
·
фактура
№**********/25.11.2016г. за отчетения период на потребление 25/10/2016- 24/11
/2016г. с начислена за периода сума за разговори и месечни абонаменти в размер
на 60.56лв. /с ДДС/, от които:
За мобилен номер 0894/******
·
25.82лв./без
ДДС/ за абонаментен план Нонстоп 40.99,
·
Лизингова
вноска - 14.59лв.;
За мобилен номер 0894/******
·
12,49лв./без
ДДС/ за пропорционален месечен абонамент Резерв Стандарт 39.99лв.
Дължимата сума е
платима в срок 10.12.2016г.
Към фактурата е
приложено извлечение от потреблението на ползвания мобилен номер.
Абонатът е потребил и не е заплатил мобилни услуги на обща
стойност 250,29 лв.,
фактурирани за два последователни отчетни месеца - за месец 10/2016г., за Meceц 11/2016г.Към всяка от фактурите има приложено извлечение -
детайлизиране справка от потреблението на ползвания номер.С Кредитно известие
№**********/25.12.2016г. за извършена корекция по дълга като е
· сторнирана сумата в размер на -15,34лв./с
ДДС/ за върнати на абоната пропорционално начислени при сключване на абонамента
такси,
· начислена е дължимата лизингова
вноска в размер на 14.59лв. и е
· отразен незаплатения балаж в размер
на 250,29 лв., за предходните три отчетни периода,
при което
задължениетс за плащане възлиза на сума в размер на 249,54лв.
Неизпълнението на
абоната- ответник да заплати стойността на потребените и фактурирани услуги на
стойност 249,54 лв., е ангажирало договорната отговорност на абоната по т. 11
от процесния договор за услуги, като във връзка с чл.75, вр. с чл 196, в) от ОУ
на мобилния оператор, Теленор е прекратил едностранна индивидуалните договори
на ответника А.Е.Д. за ползвания абонаменти и е издал крайна фактура
№********** по абонатен номер N 00053957 на дата 25.01.2017г. с начислена обща
сума за плащане в размер на 1476,98 лв.
В издадената крайна
фактура е начислена неустойка за предсрочно прекратяване на договорите за
мобилна услуги в размер на 921,05 лв., фактурирана е цената, дължима се за
оставащите незаплатени лизингови bhockи
съгласно
уговорения погасителен план в размер на
306,39 лв. и е включена сумата за потребените мобилни услуги с
предходните три отчетни периода в размер на 249,54лв.
Датата на деактивация
на процесния абонамент е 15.12.2016г., като същата се генерира автоматично
по вградената електронна система на Оператора при нерегистрирано плащане и
наличието на незаплатени суми след изтичането на предвидените в месечните
фактури срокове за заплащане и съобразно уговорения краен срок на действие на
ползвания абонамент.
В настоящото производство Операторът
няма претенция по отношение на начислената неустойка при предсрочно
прекратяване на договорите за услуги в размер на 921,05лв., като
същата не е част от предмета на иска и вещото лице не ги взема предвид.
Поради прекратяване на
договора за мобилни услуги и преустановяване на предоставяните услуги, на
основание т. 12, ал.2 от Общите условия, приложени към лизинговите договори,
дължимите месечните вноски за предоставеното на абоната мобилно устройство
марка NOKIA модел 220 и за предоставеното на абоната мобилно устройство
марка SAMSUNG модел Galaxy J5 Dual Black са обявени за предсрочно изискуеми. Съгласно чл.3(2) от договорите за лизинг, сключени към абонаментите за
мобилен номер 0894/****** и мобилен номер 0894/******, „Месечните лизингови вноски се фактурират от лизингодателя
и заплащат от лизингополучателя съгласно сроковете, условията и начина за
плащане на задълженията на лизингополучателя в качеството му на абонат на
мобилни услуги, съгласно сключения между страните договор за предоставяне на такива
услуги и Общите условия на „Теленор България" ЕАД".
При сключване на
процесния договор е посочена предпочетена дата на фактуриране на услугите 25-то
число от месеца. Така, падежът на лизинговите вноски е указания в месечните
фактури срок за заплащане на фактурираните услуги.
Поради неизпълнението
на абоната да заплати в указаните срокове дължими към оператора месечни
плащания, довело до предсрочното прекратяване по вина на абоната на
индивидуалния му абонамент за ползвания мобилен номер, на основание чл.12, ал.2
от Общите условия към договора за лизинг /„Месечните вноски и други плащания
стават предсрочно изискуеми в случай на прекратяване на договорите за мобилни
или фиксирани услуги, както и в случай на забава на дължими съгласно тези
договори плащания'"/, са обявени за предсрочно изискуеми лизинговите
вноски, дължими след месец 01/2017 г. когато е издадена крайната фактура
№**********/25.01.2017г„ съгласно уговорения погасителен план. както следва:
За устройство SAMSUNG модел Galaxy J5 Dual Black, взето във връзка с мобилен номер 0894/******
се дължи цената в размер на 306,39 /триста и шест лева и 39 ст./ след месец
01/2017г. съответно периодът, за който са дължими предсрочно изискуемите
лизингови вноски, е след м.01/2017г. до м.08/2018г.
в ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Дължимите суми за мобилни услуги за периода на процесиите фактури
·
**********/25.10.2016г.
·
**********/25.11.2016г.
·
**********/25.12.2016г.
предоставени на процесиите мобилни номера 0894/****** и 0894/******, са
249,54 лв.
Размерът на лизинговите вноски, дължими за цената на устройство SAMSUNG моде Galaxy J5 Dual Black, взето във връзка с
абонамента за мобилен номер 0894/****** след месец 01/2017 година /месеца, в
който е издадена крайната фактура № *********( съгласно погасителния план по договора за лизинг от
дата 26.09.2016 г. е 306,39 лв.
В случая се установява възникването
и същесвуването на непогасени задължения за плащане на
·
цената на доставени
мобилни услуги за
периода на процесиите фактури № № **********/25.10.2016г.; **********/25.11.2016г.;
**********/25.12.2016г. за предоставени мобилни номера 0894/****** и 0894/******,
в размер на 249,54 лв.;
·
лизинговите вноски, дължими за цената на устройство SAMSUNG моде Galaxy J5 Dual Black, взето във връзка с абонамента за
мобилен номер 0894/****** след месец 01/2017 година /месеца, в който е издадена
крайната фактура № ********* , съгласно погасителния план по договора за лизинг
от дата 26.09.2016 г. в размер на 306,39 лв.
Всички оспорвания и възражения на
особения представител на ответника се явяват неоснователни с оглед събраните
доказателства.
Съобразно гореизложеното спрямо Ответната страна следва да се признае
за установено, че дължи на ищеца
·
цената на доставени
мобилни услуги за
периода на процесиите фактури № № **********/25.10.2016г.; **********/25.11.2016г.;
**********/25.12.2016г. за предоставени мобилни номера 0894/****** и 0894/******,
в размер на 249,54 лв.;
·
ведно
със законната лихва за забава, считано от датата на подаване на заявлението по
реда на чл. 410 от ГПК до окончателното плащане на сумата,
·
за което е издадена заповед за
изпълнение № 3637 от 12-7-2018 г. от по
ч.гр.д. 1392/2018 г. на основание чл.422 от ГПК и
ответникът
следва да бъде осъден да заплати на ищеца сума в размер на лизинговите вноски, дължими за цената
на устройство SAMSUNG моде Galaxy J5 Dual Black, взето във връзка с абонамента за
мобилен номер 0894/****** след месец 01/2017 година /месеца, в който е издадена
крайната фактура № ********* , съгласно погасителния план по договора за лизинг
от дата 26.09.2016 г. в размер на 306,39 лв.
разноски
Ищецът е поискал да му се
присъдят разноски.Представени са разходни
документи. Ответникът следва да заплати на Ищцовото дружество съобразно
уважаването разноски в размер на 855 лв.
Ответникът не следва да
бъде осъден за разноските в заповедното производство, тъй като няма такова
искане от ищеца.
Водим от
горното съдът
Реши :
признава за
установено по отношение на А.Е.Д., ЕГН********** Адрес: *** че дължи на ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД, ЕИК130460283,
Седалище и адрес на управление: гр.София, ж .к. Младост 4" Бизнес Парк
София, сграда 6; Чрез адв. Виолета Петкова Герова, САК, Съд. адрес:***; цена на
доставени мобилни услуги за периода на фактури № №
**********/25.10.2016г.; **********/25.11.2016г.; **********/25.12.2016г. за
предоставени мобилни номера 0894/****** и 0894/******, в размер на 249,54 лв.; ведно със законната
лихва за забава, считано от датата на подаване на заявлението по реда на чл.
410 от ГПК- 9-7-2018 г. до окончателното плащане на сумата, за което е издадена заповед
за изпълнение № 3637 от 12-7-2018 г. от
по ч.гр.д. 1392/2018 г.,
на основание чл.422 от ГПК
осъжда А.Е.Д., ЕГН********** Адрес: *** да заплати на ТЕЛЕНОР
БЪЛГАРИЯ ЕАД, ЕИК130460283, Седалище и адрес на управление: гр.София, ж .к.
Младост 4" Бизнес Парк София, сграда 6; Чрез адв. Виолета Петкова Герова, САК, Съд.
адрес:***; лизингови вноски, дължими за цената на устройство SAMSUNG модел Galaxy J5 Dual Black, взето във връзка с абонамента за
мобилен номер 0894/****** по договора за лизинг от 26.09.2016 г. в размер
на 306,39
лв. и разноски по исковото произвдство в размер на 855 лв. на основание чл. 78, ал.1 от ГПК, по банкова сметка ***:
BG52 CITI 9250 1000 1041 11;
Решението подлежи на обжалване пред ГОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.
СЪДИЯ :