Р Е Ш Е Н И Е
№……. …………10.2020г. Гр.
Стара Загора
В
ИМЕТО НА НАРОДА
СТАРОЗАГОРСКИЯТ
РАЙОНЕН СЪД ВТОРИ
ГРАЖДАНСКИ състав
На
06 октомври 2020 г.
В
публично заседание в следния състав:
Председател: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ
Секретар: РОСИЦА ДИМИТРОВА
Прокурор:
като
разгледа докладваното от СЪДИЯ АЛЕКСАНДЪР
ГЕОРГИЕВ
гр. дело № 6605 по описа за 2019година.
Делото е образувано по иск с правно основание чл.327 ТЗ вр.чл.79 ЗЗД за
осъждане да бъде платено на ищеца „Ферт Бул”ЕАД - Стара Загора от
„АГРОУСЛУГИ-54”ЕООД – гр.Сливен неустойка от общо 17600,78лева – по три
договора – по Договор № 1266 от 22.08.2017г. - 4665,30лева/за периода от
25.04.2018г. до 02.10.2018г./ и по Договор № 124 от 16.03.2018г. -
11049,36лева/ за периода от 05.08.2018г. до 01.11.2019г./, както и Договорна
лихва от 1866,12лева – 1% от стойността на фактура № 6429 от 07.09.2017г. за
периода от 01.03.2018г. до 20.04.2018г., ведно със законната лихва върху
главницата, считано от 10.12.2019г. до окончателното заплащане на сумата.
В срока по чл.131 ГПК не е
представен писмен отговор от ответника.
Делото е образувано по искова молба от
ищеца „ФЕРТ БУЛ” ЕАД в която твърдят, че въз основа на сключени два отделни
договора, ищцовото дружество „ФЕРТ БУЛ" ЕАД, в качеството на Продавач,
поело ангажимента да достави заявени количества торове на ответното дружество
„АГРОУСЛУГИ - 54" ЕООД - в качеството на Купувач при следните договорени
основни договорни параметри и условия, а именно:Въз основа на сключен Договор
за покупко-продажба № 1266 от 22.08.2017г. Ищецът „ФЕРТ БУЛ" ЕАД доставил
на ответната страна 100,200 /сто тона и двеста килограма/ моноамониев фосфат ЕО
ТОР. Тази доставка бе документирана с издадена от наша страна фактура №
********** от 07.09.2017г. с единична цена на доставеното количество тор в
размер на 776,00лева за тон без вкл. ДДС и обща стойност на доставката в
размер на 93 306,24/деветдесет и три хиляди триста и шест и 0,24/ лева с
вкл.ДДС. С оглед изпълнения от наша
страна ангажимент по доставката на горното количество тор и на база издадения
от наша страна валиден счетоводен документ/фактура/, приложена като писмено
доказателство към тази Искова молба възникна задължението на ответната страна
да ни заплати сума на обща стойност в размер на 93 306.24
/деветдесет и три хиляди триста и шест и 0,24/ лева с вкл.ДДС. Съгласно постигнатите
с цитирания контракт договорености, крайният срок за плащане /падежът/ бе
уговорен до 28.02.2018 год. До изтичането на установения в договора срок не бе
извършено, каквото и да е плащане от страна на ответното дружество, насочено
към погасяване на задължението му по издадената фактура. Предвид това
обстоятелство и с оглед запазване на добрите и трайни търговски
взаимоотношения, създадени между нас, с Анекс N91 от 28.02.2018г. се съгласихме
крайния срок /падежа/ на плащането да бъде удължен до 20.04.2018г. Съгласно
чл.2 от този анекс бе установена и дължима договорна месечна лихва за период от
01.03.2018г. до 20.04.2018г. вкл., която е в размер на 1% месечно,
изчислена върху общата дължима ни се стойност. Така договореният допълнителен
срок за издължаване отново не бе спазен от ответното дружество.В крайна сметка,
след множество разговори, дължимата ни се сума по процесната фактура бе
изплатена на 4/четири/ отделни частични плащания, а именно: на 09.05.2018год.
платена сума в размер на 53 306,24лева; на 13.06.2018год. платена сума в размер
на 20000лева; на 27.09.2018год. платена сума в размер на 10 000,00лева; на
02.10.2018год. платена сума в размер на 10 000,00 лева. Въз основа на
допуснатото от страна на ответника съществено забавяне за издължаване на
дължимата ни се главница, съгласно постигнатата в чл.7 от договора уговорка,
при забава на плащане от страна на ответника, същият дължи неустойка в размер
на 1% месечно върху стойността на цялата
доставка,
начислявана след 5/петия/ ден от изтичане на договорения падеж до пълно
погасяване на задължението. В този смисъл, с оглед договорения с Анекса от
28.02.2018г. НОВ срок за плащане - до 20.04.2018г., ответната страна ни дължи НЕУСТОЙКА в размер на 4665.30
/четири хиляди шестстотин шестдесет и пет и 0.30/ лева, изчислена за периода от 25.04.2018г./5 дни след падежа 20.04.2018год./ до 02.10.2018ГОД./датата на пълно погасяване на паричното задължение/.Наред с дължимата ни се
неустойка, въз основа на изричната уговорка в чл.2, постигната в допълнително
сключения Анекс N91 от 28.02.2018г., ответното дружество ни дължи и договорна лихва, изчислена за периода от
01.03.2018г. до 20.04.2018г., съобразно посочените по-горе параметри, чиято
стойност възлиза на сума в размер на 1866,12/хиляда осемстотин
шестдесет и шест и 0,12/лева. Предвид изложеното, въз
основа на сключения Договор за покупко-продажба №1266 от 22.08.2017год. и
некоректното изпълнение от страна на ответното дружество на основния ангажимент
да заплати дължимата ни се стойност в рамките на договорения срок, ответното
дружество ни дължи договорените НЕУСТОЙКА в размер на 4 665,30 лева и ДОГОВОРНА
ЛИХВА в размер на 1866,12 лева. Отделно, въз основа на сключен Договор за
покупко-продажба №0124 от 16.03.2018г. „ФЕРТ БУЛ" ЕАД достави 151,200/сто
петдесет и един тона и двеста килограма/ амониев нитрат ЕО Тор на ответната
страна. Предаването на закупената стока се извърши на база две отделни
доставки, документирани с издадени от наша страна 2броя фактури, съответно:
фактура № ********** от 19.03.2018г. за доставени 76,600/седемдесет и шест тона
и 600кг/, с единична цена на доставеното количество тор в размер на 435,00 лева
за тон без вкл. ДДС и обща стойност на доставката в размер на 39 463,20
/тридесет и девет хиляди четиристотин шестдесет и три и 0,20/лева с вкл. ДДС и
фактура № 00001285 от 16.03.2018г. за доставени 76,600 /седемдесет и шест тона
и 600кг/, с единична цена на доставеното количество тор в размер на 435,00 лева
за тон без вкл. ДДС и обща стойност на доставката в размер на 39 463,20 /тридесет
и девет хиляди четиристотин шестдесет и три и 0,20/лева с вкл. ДДС. ОБЩИЯТ размер на доставката, предмет на Договор № 0124 от
16.03.2018 г. възлизала на сума в размер на 78 926,40 /седемдесет и осем хиляди
деветстотин двадесет и шест и 0,40/лева с вкл. ДДС. С оглед изпълнения от
тяхна страна ангажимент по доставката на горното количество тор и на база
издадените от тяхна страна валидни счетоводни документи /фактури/, приложени
като писмени доказателства към Исковата молба възникнало задължението на
ответната страна да им заплати сума на обща стойност в размер на
78 926.40/седемдесет и осем хиляди деветстотин
двадесет и шест и 0,40/ лева с вкл. ДДС. Съгласно постигнатите с цитирания контракт
договорености, крайният срок за плащане /падежът/ бил уговорен до 31.07.2018г.
До изтичането на установения в договора срок не било извършено, каквото и да е
плащане от страна на ответното дружество, насочено към погасяване на
задължението му по издадените фактури. Реалното издължаване на сумите по двете
фактури било осъществено, както следва: по фактура №**********/19.03.2018г.
пълната нейна стойност е заплатена изцяло и еднократно едва на 21.12.2018г. по
фактура № 1285/16.03.2018г. ответната страна е извършила няколко частични
плащания до пълния размер на фактурната стойност, а именно: на 09.05.2019год. -
20 000,00лева; на 11.07.2019год. - 10 000,00лева; на 02.08.2019год. - 4
463,20лева и на 01.11.2019год. - 5 000,00лева. Въз основа на допуснатото от
страна на ответника съществено забавяне за издължаване на дължимата се
главница, съгласно постигнатата в чл.7 от договора уговорка, при забава на
плащане от страна на ответника, същият дължал неустойка в размер
на 1 % месечно върху стойността на цялата
доставка,
начислявана след 5 /петия/ден от изтичане на договорения падеж до пълно
погасяване на задължението. В този смисъл, с оглед периода на издължаване на
пълния размер на дължимата им се фактурна стойност или от 05.08.2018г.
/датата на падежа/ до 01.11.2019г. /датата на
последната погасителна вноска/ ответната страна дължала НЕУСТОЙКА в размер на 11049,36 /единадесет
хиляди и четиридесет и девет 0,36/ лева. Молят да бъде постановено Решение, с което да бъде осъден ответника
„АГРОУСЛУГИ - 54" ЕООД гр.Сливен, вписано в Търговския регистър с ЕИК №
********* да заплати на ищеца заявената искова имуществена претенция, възлизаща
в общ размер на сумата от 17600,78/седемнадесет хиляди и шестстотин и 0,78/лева, представляваща сбора от дължимата им се
договорна НЕУСТОЙКА по Договор за покупко-продажба №
1266 от 22.08.2017г. и
издадената въз основа на него фактура № ********** от 07.09.2017год. в размер
на 4 665.30/четири хиляди
шестстотин шестдесет и пет и 0,30/ лева, изчислена за периода от 25.04.2018г./5 дни след падежа 20.04.2018 г./ до 02.10.2018г. /датата на пълно погасяване на паричното задължение/ КАКТО И ПО
Договор за покупко-продажба № 0124 от 16.03.2018г. и издадена въз основа на
него фактура № ********** от
19.03.2018г. и фактура № 00001285
от 21.03.2018г. в общ размер на
11049,36 /единадесет хиляди и четиридесет
и девет 0,36/ лева, изчислена за периода на издължаване на
пълния размер На ДЪЛЖИМАТА Им се
фактура СТОЙНОСТ ИЛИ от 05.08.2018г./5дни след датата на падежа-31.07.2018г./до 01.11.2019г./датата на
последната погасителна вноска/, ВЕДНО С ДОГОВОРНА ЛИХВА, установена по основание и
размер съгласно клаузите на Договор за покупко-продажба № 1266 от 22.08.2017г.
и Анекс №1 от 28.02.2018г. изчислена на база 1 % на месец от стойността на
фактура № ********** от 07.09.2017г. за периода от 01.03.2018г. до 20.04.2018г.,
чиято стойност възлизала на сума в размер на 1866,12/хиляда осемстотин шестдесет и шест и 0,12/лева. Претендираме за
заплащане на законна лихва върху сбора на сумите по заявените претенции по
трите обективни иска, посочени като негова це*** в общ размер на
17600,78/седемнадесет хиляди и шестстотин 0,78/лева, считано от датата на
подаване на исковата молба-10.12.2019 год. до окончателното изплащане, както и
направените по делото съдебно-деловодни разноски и изпла-тено адвокатско
възнаграждение. На осн.чл.127, ал.4 от ГПК представят банкова сметка на „ФЕРТ
БУЛ" ЕАД за издължаване от ответната страна на горната им претенция - IBAN ***:UNCRBGSF при „Уникредит Булбанк" АД.
В съдебно заседание ищецът, чрез упълномощения
си представител адв.Тонев, е поискал постановяване на неприсъствено решение.
В едномесечния срок по чл.131 от ГПК не е
постъпил писмен отговор от ответника „АГРОУСЛУГИ - 54" ЕООД гр.Сливен, с ЕИК
№ *********. В съдебно заседание ответникът не изпраща упълномощен
представител, не взема становище по иска.
Видно от приетото и неоспорено от страните
заключение на назначената съдебно-счетоводна експертиза, стойността на всяка
една от процесните фектури е: фактура № ********** от 07.09.2017г. –
93306,24лева с ДДС, фактура № ********** от 19.03.2018г. – 39463,20лева с ДДС и
фактура № ********** от 16.03.2018г. – 39463,20лева. По Договор № 1266 от 22.08.2017г., за доставка на
ответника, на заявени 100.200тона моноамониев сулфат ЕО Тор, документирано с
фактура №********** от 07.09.2017г. на стойност 93306.24лева с ДДС, с краен
срок за плащане, съгласно договора - 28.02.2018г. В точка 7 от договора, при
неплащане след петия ден е договорирана неустойка в размер на 1% месечно върху
стойността на цялата доставка до пълно погасяване на задължението. Плащането е
отсрочено от 28.02.2018г. до 20.04.2018г., с анекс №1/28.02.2018г., като е била
установена дължима договорена месечна лихва за периода от 01.03.2018г. до
20.04.2018г. вкл. в размер на 1% месечно върху общата дължима стойност /чл.2
/.При главница равна на стойността по процесната фактура с ДДС - 93306.24лв.,
неустойката за забава в размер на 1% месечно, за периода от 25.04.2018г. /5 дни
след крайния срок за плащане/ до 02.10.2018г. /дата на окончателното плащане/
или общо 5 месеца и 7 дни е 4879.92лв. (Четири хиляди осемстотин седемдесет
девет лв. 92 ст.). По Договор №
0124 от 16.03.2018г., за доставени на ответника, на 151.200тона амониев нитрат
ЕО Тор, на стойност 78926.40лева с ДДС, документирано с две фактури:фактура №**********
от 19.03.2018г. за 39463.20лева с ДДС;фактура№********** от 16.03.2018г. за
39463.20лева с ДДС., с краен срок за плащане, съгласно договора - до
31.07.2018г. /т.3.2/.
В точка 7.2 от
договора, при неплащане след петия ден е договорирана неустойка в размер на 1%
месечно върху стойността на цялата доставка до пълно погасяване на
задължението. При главница равна на стойността по процесиите фактури с ДДС -
78926.40лв., неустойката за забава в размер на 1% месечно, за периода от
05.08.2018г. /5 дни след крайния срок за плащане/ до 01.11.2019г. /дата на
окончателното плащане по договора/ или общо 14м. 27 дни е
11736.36лв.(Единадесет хиляди седемстотин тридесет шест лв. Зб6ст.).
Общият размер на договорената неустойка,
дължима от ответника по трите процесни фактури е 16616.28лв.(шестнадесет хиляди
шестстотин шестнадесет лева и 28 ст.).
По фактура №********** от 07.09.2017г. на стойност 93306.24лева с
ДДС, плащането е отсрочено от 28.02.2018г. до 20.04.2018г., с
анекс №1/28.02.2018г., като е била установена дължима договорена месечна лихва
за периода от 01.03.2018г. до 20.04.2018г. вкл. в размер на 1% месечно върху
общата дължима стойност /чл.2 /.
При главница равна на
стойността по процесната фактура с ДДС - 93306.24лв., лихвата за забава в
размер на 1% месечно, за периода от 01.03.2018г. до 20.04.2018г. или общо 1
месец и 20 дни е 1558.24лв. (хиляда петстотин петдесет осем лева и 24ст.).
Съдът като обсъди събраните
доказателства и като взе предвид фактическите обстоятелства по делото, приема
че са налице предпоставките на чл.239 ал.1 ГПК за постановяване на
неприсъствено решение. Налице са предпоставките за такова решение: получено е
съобщение от ответника, не е представен в срок отговор на исковата молба, има
редовно призоваване на ответника, същият не се явява в първо съдебно заседание
и не е направил искане за разглеждане на
делото в негово отсъствие, не са направени никакви възражения и не са
представени доказателства в тази връзка, с оглед на което и съдът констатира,
че са налице предпоставките за постановяване на такова решение, с оглед на
направената молба и от ищцовата страна.
Следва ответникът
да бъде осъден да заплати на ищеца претендираните в исковата молба суми. Следва
да бъдат присъдени и направените по делото частта от разноски в размер на общо 4005лева съразмерно на уважената
част от претенцията – до размера на 3925,53лева.
Водим от горните мотиви, съдът
Р Е
Ш И:
ОСЪЖДА „АГРОУСЛУГИ
- 54" ЕООД с ЕИК № *********, със седалище и
адрес на управление гр.Сливен,
ж.к.Сините камъни бл.5, вх.В, ет.5, ап.4, с управител Кольо Георгиев Колев,
да заплати на „ФЕРТ БУЛ“ ЕАД, ЕИК *********, с търговски адрес гр.Стара Загора,
ул.Кап.Никола Андреев № 7, вх.Б, ет.2, ап.14, представлявано от изп.директор
Юлия Борисова Димитрова, със съдебен адрес *** Иван Шишман № 85б, ет.2, офис 5,
чрез адв.Владимир Цветков Тонев, сума в размер на 4665,30лева/четири хиляди
шестстотин шестдесет и пет лева и 30стотинки/ неустойка по Договор № 1266 от
22.08.2017г. за периода от 25.04.2018г. до
02.10.2018г./ и неустойка по Договор № 124 от 16.03.2018г. -
11049,36лева/единадесет хиляди четиридесет и девет лева и 36стотинки/ за
периода от 05.08.2018г. до 01.11.2019г./, ведно със законната лихва върху
главницата, считано от 10.12.2019г. до окончателното й заплащане.
ОСЪЖДА „АГРОУСЛУГИ - 54" ЕООД с ЕИК № *********, със седалище и
адрес на управление гр.Сливен,
ж.к.Сините камъни бл.5, вх.В, ет.5, ап.4, с управител Кольо Георгиев Колев, да заплати на „ФЕРТ БУЛ“ ЕАД, ЕИК
*********, с търговски адрес гр.Стара Загора, ул.Кап.Никола Андреев № 7, вх.Б,
ет.2, ап.14, представлявано от изп.директор Юлия Борисова Димитрова, със
съдебен адрес *** Иван Шишман № 85б, ет.2, офис 5, чрез адв.Владимир Цветков
Тонев, сумата от 1558,24лева/хиляда петстотин петдесет и осем лева и 24стотинки/
Договорна лихва – 1% от стойността на фактура №********** от 07.09.2017г. за
периода от 01.03.2018г. до 20.04.2018г., а в останалата част над 1588,24лева до общо търсените
1866,12лева/хиляда осемстотин шестдесет и шест лева и 12стотинки/, отхвърля иска
като НЕОСНОВАТЕЛЕН.
ОСЪЖДА
ответника „АГРОУСЛУГИ - 54"
ЕООД с ЕИК № *********, със седалище и адрес на управление гр.Сливен, ж.к.Сините камъни бл.5, вх.В,
ет.5, ап.4, с управител Кольо Георгиев Колев, да заплати на ищеца „ФЕРТ БУЛ“ ЕАД, ЕИК *********, с търговски адрес
гр.Стара Загора, ул.Кап.Никола Андреев № 7, вх.Б, ет.2, ап.14, представлявано
от изп.директор Юлия Борисова Димитрова, със съдебен адрес *** Иван Шишман №
85б, ет.2, офис 5, чрез адв.Владимир Цветков Тонев, частта от направените
разноски в размер на 3925,53лева/три хиляди деветстотин двадесет и пет лева и 53стотонки/,
съразмерно на уважената част от претенцията. Сумите да се преведат по банкова сметка *** „УНИКРЕДИТ
БУЛБАНК“ АД - IBAN ***:UNCRBGSF.
Решението не подлежи на
обжалване.
РАЙОНЕН СЪДИЯ: