№ 41
гр. Чирпан, 29.03.2022 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
РАЙОНЕН СЪД – ЧИРПАН, СЪСТАВ I, в публично заседание на осми
март през две хИяди двадесет и втора година в следния състав:
Председател:Атанас Т. Динков
при участието на секретаря Донка Д. ВасИева
като разгледа докладваното от Атанас Т. Динков Гражданско дело №
20225540100076 по описа за 2022 година
и за да се произнесе взе предвид следното:
Предявен е иск с правно основание чл. 422, вр. чл. 415, ал. 1 от ГПК,
В исковата молба (ИМ), подадена от ищеца „Теленор България“ ЕАД, ЕИК *********,
седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Младост 4“ Бизнес Парк София, сграда 6, чрез
адв. В.П. Г., САК, съдебен адрес: гр. София, бул. „България“ № 81, ет. 8, ап. 22, се сочи, че
ищцовото дружество предявява исковата си претенция срещу ответника И. К. Н., ЕГН **********,
въз основа договор за мобИни услуги от дата 17.01.2017 г., сключен с мобИния оператор „Теленор
България“ ЕАД и ответника И. К. Н..
В ИМ се твърди, че ответникът И. К. Н. е бИ абонат на дружеството - доставчик на мобИни
услуги, с клиентски номер № ** и титуляр по предпочетения мобИен номер **. Отношенията
между страните бИи подновени с подписването на Допълнително споразумение от дата 11.12.2018
г., като абонатът бИ избрал абонаментна програма Тотал 24.99 лв., с уговорен срок на действие 24
месеца до 11.12.2020 г. Абонатът сключИ и Договор за лизинг от дата - 17.01.2017 г., по сИата на
който взел мобИно устройство марка ТЕLЕNOR Smart 4G White на изплащане посредством 23
месечни вноски в размер на 3.59 лв. всяка, съгласно уговорения погасителен план по лизинговия
договор.
Твърди се, че като лоялен абонат на оператора и при възползване от префенциални условия
да ползва повече от една услуга, абонатът - ответник взел втори мобИен номер +359*********, по
сИата на Договор за мобИни услуги от дата 17.12.2018 г., с избрана абонамента програма Тотал
26.99 лв., с уговорен срок на действие 24 месеца до 17.12.2020 г. Абонатът сключИ и Договор за
лизинг от същата дата - 17.12.2018 г., по сИата на който взел мобИно устройство марка MEIZU М6
16GВ Dual Silver на изплащане посредством 23 месечни вноски в размер на 2.29 лв. всяка,
съгласно уговорения погасителен план по лизинговия договор. Въз основа на посочените договори
1
ответникът ползвал предоставяните от дружеството мобИни услуги, като потреблението бИо
фактурирано под клиентския номер на абоната № **. Съгласно чл. 26 от Общите условия на
мобИния оператор, при ползване на услуги чрез индивидуален договор заплащането на ползваните
услуги се извършвало въз основа на фактура, която се издавала ежемесечно на името на
потребителя. При сключване на индивидуален договор всеки потребител - страна по договора
бивало уведомен за датата от месеца, на която ще му бъде издавана фактура. Неполучаването на
фактурата не освобождавало потребителя от задължението му за плащане на дължимите суми.
За потребените от абоната - ответник услуги за периода от 25.11.2018 г. до 24.01.2019 г.
Теленор издал:
- фактура № **********/25.12.2018 г. за отчетния период на потребление от 25/11/2018 г.
до 24/12/2018 г. с начислена за периода сума за разговори и месечни абонаменти в размер на
92.63лв. /с ДДС/, от които:
- за мобИен номер **: 18.88 лв. /без ДДС/ за месечен абонаментен план Тотал 24.99 лв.,
3.59 лв. за 24-та лизингова вноска, и потребление разходвано извън месечния пакет в размер на
0.30 лв. /без ДДС/, генерирано за Разговори към „Грижа за клиента“ ;
- за мобИен номер +359*********: 28.29 лв. /без ДДС/ за месечен абонаментен план Тотал
26.99 лв., 2.29 лв. за 1-ва лизингова вноска, и потребление разходвано извън месечния пакет в
размер на 25.05 лв. /без ДДС/, от които: 24.99 лв. за допълнителни услуги - мобИен интернет, и
0.06 лв. за Разговори към „Грижа за клиента“. Дължимата сума бИа платима в срок - 09.01.2019 г.
Към фактурата бИо прИожено извлечение от потреблението на ползваните мобИни номера.
- фактура № **********/25.01.2019 г. за отчетния период на потребление от 25.12.2018 г.
до 24.01.2019г. с начислена за периода сума за разговори и месечни абонаменти в размер на 71.94
лв. /с ДДС/, от които:
- за мобИен номер **: 20.82 лв. /без ДДС/ за месечен абонаментен план Тотал 24.99 лв.,
1.24 лв. за временно възстановяване на изходящия трафик, и потребление разходвано извън
месечния пакет в размер на 0.10лв. /без ДДС/, генерирано за Разговори към „Грижа за клиента“ ;
- за мобИен номер +359*********: 22.49 лв. /без ДДС/ за месечен абонаментен план Тотал
26.99 лв., 1.24 лв. за временно възстановяване на изходящия трафик, 2.29 лв. за 2-ра лизингова
вноска, и потребление разходвано извън месечния пакет в размер на 12.15 лв. /без ДДС/, от които:
9.99 лв. за допълнителни услуги - мобИен интернет, 0.16 лв. за разговори към „Грижа за клиента“,
и 2.00 лв. за услуги с добавена стойност (SМS). Дължимата сума бИа платима в срок - 09.02.2019 г.
Към фактурата бИо прИожено извлечение от потреблението на ползваните мобИни номера.
В ИМ се твърди, че абонатът като потребИ не бИ заплатИ мобИни услуги на обща стойност
164.57 лв., фактурирани за два последователни отчетни месеца - за месец 12/2018 г. и за месец
01/2019 г. Към всяка от фактурите имало прИожено извлечение - детайлизирана справка от
потреблението на ползвания номер.
С Кредитно известие № **********/25.02.2019 г. бИа извършена корекция по дълга, като
бИа сторнирана сумата в размер на 30.13 лв. /с ДДС/ за върнати на абоната пропорционално
начислени при сключване на абонамента такси, начислени бИи и дължимите се лизингови вноски
в общ размер на 2.29 лв., и бИ отразен незаплатения баланс в размер на 164.57 лв., за предходните
два отчетни периода, при което задължението за плащане възлизало на сума в размер на 136.73 лв.
Неизпълнението на абоната - ответник да заплати стойността на потребените и фактурирани
услуги на стойност 136.73 лв. ангажирало договорната отговорност на абоната по т. 11 от
2
процесния договор за услуги, като във връзка с чл. 75, вр. с чл. 196 от ОУ на мобИния оператор,
Теленор прекратИ едностранно индивидуалните договори на ответника И. К. Н. за ползваните
абонаменти.
Твърдят, че след прекратяване на отношенията операторът издал крайна фактура №
**********/25.03.2019г. в която бИи начислени суми в размер, както следва:
- 277.15 /двеста седемдесет и седем лева и 15 ст./ лв. - за дължима договорна неустойка за
предсрочно прекратяване на договорни абонаменти /която сума не бИа процесна в настоящото
производство/;
- 48.09 /четиридесет и осем лв. и 9 ст./ лв. - за незаплатени лизингови вноски /която сума
бИа процесна в настоящото производство/;
- 136.73 /Сто тридесет и шест лв. и 73 ст./ лв. - за незаплатени месечни абонаментни такси
за потребление на мобИни услуги /която сума бИа процесна в настоящото производство/. Общата
сума по издадената крайна фактура възлизала в размер на 461.97 лв.
Твърдят също така, че в настоящото производство интерес за ищеца представлявали
начислените суми за незаплатени далекосъобщителни услуги и за незаплатени лизингови вноски,
които претендират на основание едностранното прекратяване на индивидуалните договори за
мобИни услуги - чл. 75, вр. с чл. 196, във вр. с чл. 12, ал. 2 от ОУ. В настоящото производство
операторът нямал претенции относно начислената неустойка и в този смисъл същата не се явявала
част предмет на иска. Датата на деактивация на процесиите абонаменти бИа - 14.03.2019 г., като
същата се генерирала автоматично по вградената електронна система на оператора при
нерегистрирано плащане и наличието на незаплатени суми след изтичането на предвидените в
месечните фактури срокове за заплащане и съобразно уговорения краен срок на действие на
ползвания абонамент. Освен това, поради прекратяване на договорите на мобИни услуги и
преустановяване на предоставяните услуги, на основание т. 12, ал. 2 от Общите условия,
прИожени към лизинговите договори дължимите месечните вноски за предоставеното на абоната
устройство - MEIZU М6 16GВ Dual Silver бИи обявени за предсрочно изискуеми. Съгласно чл.
3(2) от договора за лизинг, сключен към абонамента за мобИен номер +359*********, месечните
лизингови вноски се фактурирали от лизингодателя и заплащали от лизингополучателя съгласно
сроковете, условията и начина за плащане на задълженията на лизингополучателя в качеството му
на абонат на мобИни услуги, съгласно сключения между страните договор за предоставяне на
такива услуги и Общите условия на „Теленор България" ЕАД. При сключване на процесния
договор бИа посочена предпочетена дата на фактуриране на услугите 25-то число от месеца. Така,
падежът на лизинговите вноски бИ указания в месечните фактури срок за заплащане на
фактурираните услуги. Поради неизпълнението на абоната да заплати в указаните срокове
дължими към оператора месечни плащания, довело до предсрочното прекратяване по вина на
абоната на индивидуалния му абонамент за ползвания мобИен номер, на основание чл. 12, ал. 2 от
Общите условия към договора за лизинг (Месечните вноски и други плащания ставали предсрочно
изискуеми в случай на прекратяване на договорите за мобИни Ии фиксирани услуги, както и в
случай на забава на дължими съгласно тези договори плащания), са обявени за предсрочно
изискуеми лизинговите вноски, дължими след месец 01/2019 г., когато бИа издадена крайната
фактура № **********/25.03.2019 г. съгласно уговорения погасителен план, както следва:
- За устройство MEIZU М6 16GВ Dual Silver, се дължала сумата в размер на 48.09
/четиридесет и осем лв. и 9 ст./ лв. по Договор за лизинг от дата 17.12.2018г., сключен във връзка с
3
договорен абонамент за номер +359*********. Длъжникът не бИ заплатИ 20 бр. лизингови вноски
на обща стойност в размер на 45.80 /четиридесет и пет лв. и 80 ст./, дължими за периода от месец
03/2019 г. до месец 11/2020 г., нито бИ върнал мобИното устройство на лизингодателя при
условията на чл. 1, ал. 3 от договора за лизинг, поради което бИа дължима и допълнителната сума
в размер на 2.29 /два лв. и 29 ст./ лв. по чл. 1, ал. 2 от договора. Общо дължимата от длъжника сума
възлизала в размер на 48.09 /четиридесет и осем лв. и 9 ст./ лв.
Като абонат на обществената телекомуникационна мрежа на мобИния оператор „Теленор
България“ И. К. Н. се съгласИ и приел Общите условия на оператора за взаимоотношения с
потребителите на мобИни телефонни услуги. Съгласно чл. 49 от Общите условия, Теленор имал
право да получава в срок всички плащания, дължими от потребителя в уговореното количество и
на уговореното място. Според чл. 71 от ОУ – „Потребителят е длъжен да заплаща определените от
Теленор цени по начин и в срокове за плащане, посочени в т. 27 от тези Общи условия, а именно в
срока, указан на фактурата, но не по-късно от 18 дни след датата на издаването й“. Незаплащането
в срок на издадените от оператора на абоната фактури за ползваните мобИни услуги бИо
обусловИо правото на Теленор /чл. 75 от ОУ/ да прекрати едностранно индивидуалния договор на
И. К. Н. - „При неспазване на което и да е задължение по част XIII от тези Общи условия Ии в
случай, че е налице неизпълнение на някое от другите задължения на потребителя, Теленор имал
право незабавно да ограничи предоставянето на услугите, Ии при условията на т. 196, в) да
прекрати едностранно индивидуалния договор с потребителя Ии да откаже сключване на нов
договор с него“. Съгласно сключения договор за мобИни услуги, страните имали права и
задължения, описани в него и общите условия на доставчика на мобИни услуги. Към
индивидуалния договор се прИагали клаузите на публикуваните общи условия и те бИи
неразделна част към него. По сИата на същите, индивидуалният договор влизал в сИа от момента
на подписването му от страните, а за неуредените случаи в индивидуалния договор бИи в сИа
общите условия на договора за предоставяне на мобИни услуги. В чл. 20 от Общите условия бИо
посочено, че, всички услуги се заплащали в зависимост от техния вид и специфика по цени,
съгласно действащата ценова листа на Теленор. Съгласно чл. 23, б/ месеченния абонамент
осигурявал достъп до услугите, за които бИ сключен индивидуален договор и включвал разходите
за поддръжка на мрежата и се предплащал от потребителя ежемесечно, в размери съобразно
избрания от потребителя абонаментен план/програма/пакет. По сИата на чл. 26 неполучаването на
фактура, не освобождавало потребителя от задължението му за плащане на дължимата сума.
Потребителят отговарял и дължал връщане на оператора и на всякакви допълнителни /извънредни/
разходи, свързани със събирането на вземания, които са бИи присъдени по съдебен ред. Съгласно
чл. 27 от Общите условия плащането на посочената във фактурата сума се извършвала в срока
указан на фактурата, но не по-късно от 18 дни след датата на издаването й. При неспазване на
срока, потребителят дължал неустойка за забава в размер на законната лихва за всеки ден
закъснение. В конкретния случай, ответникът И. К. Н. бИ подписал договор за услуги с мобИния
оператор, ползвал процесните мобИни номера и не бИ изпълнИ задължението си по договорите да
заплаща стойността на предоставените услуги, като с това си поведение бИ изпаднал в забава.
Издадени бИи фактури и в срок не ги бИ заплатИ. Изпълнен бИ фактическият състав на едно
договорно неизпълнение по чл. 79 от ЗЗД, за което ответникът следвало да понесе отговорността
си.
Молят съда, да постанови решение, с което да признае за установено по отношение на
ответника И. К. Н., ЕГН **********, с адрес: 6051 гр. Михайлово, че към него съществува
4
изискуемо вземане на ищеца „Теленор България“ ЕАД, ЕИК *********, със седалище и адрес на
управление в град София, район „Младост“, ж.к. „Младост 4“, Бизнес Парк София, сграда 6,
представлявано от Джейсън Кристос Кинг и Марек Слачик, в общ размер на 184.82 /сто осемдесет
и четири лева и 82 ст./ лв., от които: 136.73 /сто тридесет и шест лв. и 73 ст./ лв., представляваща
дължими и незаплатени месечни абонаментни такси за потребление на мобИни услуги, за които са
издадени фактури ** г. за периода от 25.11.2018 г. до 24.01.2019 г. и 48.09 /четиридесет и осем лв.
и 9 ст./ лв., представляваща незаплатени лизингови вноски по Договор за лизинг от дата 17.12.2018
г., сключен във връзка с договорен абонамент за номер +359*********, по сИата на който абонатът
е взел мобИно устройство MEIZU М6 16GВ Dual Silver, за периода 03/2019 г. до м. 11/2019 г.
Претендират разноски.
В срока по чл. 131 от ГПК е постъпИ отговор от адв. Д.П. Д. в качеството му на особен
представител на ответника, с който заявява, че поради невъзможността му да осъществи контакт с
И. К. Н., същият не разполага с аргументи и доказателства които биха посочИи нещо по различно
от представеното от ищеца. Същият представя становище, че с оглед обстоятелствата,
предопределИи назначаването му като особен представител на г-н И. К. Н., не успял да осъществи
среща със същия и да установи фактическата обстановка от неговата гледна точка, поради което
представителството му се осъществявало единствено на основата на предоставената от ищеца
информация. Тази предоставена информация не давала възможност да се възрази срещу нищо от
поисканото от ищцовата страна. В тази връзка, заявява, че няма възражения относно
основателността и допустимостта на иска, нито по отношение направените от ищеца искания.
Съдът, след като обсъди доводите на страните и събраните по делото доказателства по реда
на чл. 235, ал. 2 от ГПК, във връзка с чл. 12 от ГПК, намира за установено от фактическа страна
следното:
Видно от прИоженото ч.гр.д. № 634/2020 г. по описа на Районен съд –Чирпан е, че съдът е
издал в полза на ищеца по настоящото дело срещу ответника заповед за изпълнение на парично
задължение по чл. 410 от ГПК за сумите: 184.82 лв., ведно със законната лихва върху главницата
от датата на подаване на заявлението в съда - 10.09.2020 г. до окончателно изплащане на
вземането, както и направените по делото разноски, за държавна такса (ДТ), в размер на 25.00 лв. и
120.00 лв. адвокатско възнаграждение. Тъй като длъжникът не е бИ открит на известните му
адреси, съобщението до него е бИо прИожено по делото, на основание чл. 47, ал. 5 и ал. 6 от ГПК
и съгласно чл. 415, ал. 1, т. 2 от ГПК и в изпълнение на дадените от заповедния съд указания,
заявителят е предявИ настоящия установителен иск за установяване на вземанията по заповедта.
Видно от представения договор за мобИни услуги от дата 17.01.2017 г., сключен с мобИния
оператор „Теленор България“ ЕАД и ответника И. К. Н. се установява, че ответникът И. К. Н. е бИ
абонат на дружеството - доставчик на мобИни услуги, с клиентски номер № ** и титуляр по
предпочетения мобИен номер **. Отношенията между страните бИи подновени с подписването на
Допълнително споразумение от дата 11.12.2018 г., като абонатът бИ избрал абонаментна програма
Тотал 24.99 лв., с уговорен срок на действие 24 месеца до 11.12.2020 г. Абонатът сключИ и
Договор за лизинг от дата - 17.01.2017 г., по сИата на който взел мобИно устройство марка
ТЕLЕNOR Smart 4G White на изплащане посредством 23 месечни вноски в размер на 3.59 лв.
всяка, съгласно уговорения погасителен план по лизинговия договор.
По сИата на Договор за мобИни услуги от дата 17.12.2018 г.q сключен с мобИния оператор
„Теленор България“ ЕАД и ответника И. К. Н. се установява, че абонатът - ответник взел втори
5
мобИен номер +359*********, с избрана абонамента програма Тотал 26.99 лв., с уговорен срок на
действие 24 месеца до 17.12.2020 г. Абонатът сключИ и Договор за лизинг от същата дата -
17.12.2018 г., по сИата на който взел мобИно устройство марка MEIZU М6 16GВ Dual Silver на
изплащане посредством 23 месечни вноски в размер на 2.29 лв. всяка, съгласно уговорения
погасителен план по лизинговия договор.
По делото е представена данъчна фактура № **********/25.12.2018 г. за отчетния период на
потребление от 25/11/2018 г. до 24/12/2018 г. с начислена за периода сума за разговори и месечни
абонаменти в размер на 92.63лв. /с ДДС/, от които:
- за мобИен номер **: 18.88 лв. /без ДДС/ за месечен абонаментен план Тотал 24.99 лв., 3.59 лв. за
24-та лизингова вноска, и потребление разходвано извън месечния пакет в размер на 0.30 лв. /без
ДДС/, генерирано за Разговори към „Грижа за клиента“ ;
- за мобИен номер +359*********: 28.29 лв. /без ДДС/ за месечен абонаментен план Тотал 26.99 лв.,
2.29 лв. за 1-ва лизингова вноска, и потребление разходвано извън месечния пакет в размер на
25.05 лв. /без ДДС/, от които: 24.99 лв. за допълнителни услуги - мобИен интернет, и 0.06 лв. за
Разговори към „Грижа за клиента“.
Дължимата сума бИа платима в срок - 09.01.2019 г., като към фактурата е прИожено
извлечение от потреблението на ползваните мобИни номера.
По делото е представена данъчна фактура № **********/25.01.2019 г. за отчетния период на
потребление от 25.12.2018 г. до 24.01.2019 г. с начислена за периода сума за разговори и месечни
абонаменти в размер на 71.94 лв. /с ДДС/, от които:
- за мобИен номер **: 20.82 лв. /без ДДС/ за месечен абонаментен план Тотал 24.99 лв., 1.24 лв. за
временно възстановяване на изходящия трафик, и потребление разходвано извън месечния пакет в
размер на 0.10лв. /без ДДС/, генерирано за Разговори към „Грижа за клиента“ ;
- за мобИен номер +359*********: 22.49 лв. /без ДДС/ за месечен абонаментен план Тотал 26.99 лв.,
1.24 лв. за временно възстановяване на изходящия трафик, 2.29 лв. за 2-ра лизингова вноска, и
потребление разходвано извън месечния пакет в размер на 12.15 лв. /без ДДС/, от които: 9.99 лв. за
допълнителни услуги - мобИен интернет, 0.16 лв. за разговори към „Грижа за клиента“, и 2.00 лв.
за услуги с добавена стойност (SМS).
Дължимата сума бИа платима в срок - 09.02.2019 г. като към фактурата е прИожено
извлечение от потреблението на ползваните мобИни номера.
По делото е представена данъчна фактура № **********/25.03.2019 г. от която е видно, че за
устройство MEIZU М6 16GВ Dual Silver, се дължала сумата в размер на 48.09 /четиридесет и осем
лв. и 9 ст./ лв. по Договор за лизинг от дата 17.12.2018г., сключен във връзка с договорен
абонамент за номер +359*********.
По делото е прИожено Кредитно известие № **********/25.02.2019 г. с което е извършена
корекция по дълга, като бИа сторнирана сумата в размер на 30.13 лв. /с ДДС/ за върнати на
абоната пропорционално начислени при сключване на абонамента такси, начислени бИи и
дължимите се лизингови вноски в общ размер на 2.29 лв., и бИ отразен незаплатения баланс в
размер на 164.57 лв., за предходните два отчетни периода, при което задължението за плащане
възлизало на сума в размер на 136.73 лв.
Останалите събрани по делото доказателства не променят крайните изводи на съда, поради
което и не следва да се обсъждат подробно.
6
При така установеното от фактическа страна, съдът от правна страна, намира следното:
Предявен иск с правно основание чл. 422, във вр. чл. 415, ал. 1 т. 2 от ГПК.
Договорът за услуга срещу възнаграждение, каквито са договорите за мобИни услуги с
мобИните оператори, се подчиняват на правИата, уредени в чл. 258 и сл. от ЗЗД, относно договора
за изработка. Договорът за лизинг пък намира своето правно основание в чл. 342, ал. 1 от ТЗ.
От двустранно подписаните и неоспорени от ответника договори за мобИни услуги от
06.06.2018 г., и договор за лизинг от 06.06.2018 г. се установяват възникналите облигационни
правоотношения между страните.
Съдът приема, че от представените данъчни фактури, издадени въз основа на горепосочените
договори, както следва: фактура № **********/25.12.2018 г., фактура № **********/25.01.2019 г.
и фактура № **********/25.03.2019 г., макар и едностранно съставени от ищеца и неподписани от
ответника, доказват предоставените на последния услуги на посочените в данъчните фактури
цени.
В конкретния случай, ответникът И. К. Н. е подписал договор за услуги с мобИния оператор,
ползвал е процесните мобИни номера и не представя доказателства, че е изпълнИ задължението си
по договорите да заплаща стойността на предоставените услуги, съобразно издадените фактури,
т.е. налице е договорно неизпълнение по чл. 79 от ЗЗД, за което ответникът следва да понесе
отговорността си.
Предвид гореизложеното, съдът приема за установено, че ответника дължи на ищеца сумата
общо в размер на 184.82 /сто осемдесет и четири лева и 82 ст./ лв., от които: 136.73 /сто тридесет и
шест лв. и 73 ст./ лв., представляваща дължими и незаплатени месечни абонаментни такси за
потребление на мобИни услуги, за които са издадени фактури ** г. за периода от 25.11.2018 г. до
24.01.2019 г. и 48.09 /четиридесет и осем лв. и 9 ст./ лв., представляваща незаплатени лизингови
вноски по Договор за лизинг от дата 17.12.2018 г., сключен във връзка с договорен абонамент за
номер +359*********, по сИата на който абонатът е взел мобИно устройство MEIZU М6 16GВ Dual
Silver, за периода 03/2019 г. до м. 11/2019 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано
от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение до окончателното
изплащане на вземането, за която сума е издадена заповед за изпълнение на парично задължение
по чл. 410 от ГПК по ч.гр.д. № 634/2020 г. по описа на Районен съд - Чирпан.
С оглед изхода на делото и на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК, ответникът следва да бъде
осъден да заплати на ищеца направените разноски в исковото производство, както следва: ДТ в
размер на 25.00 лева, адвокатско възнаграждение в размер на 180.00 лева, възнаграждение за
особен представител в размер на 300.00 .
С оглед приетото ТР № 4/18.06.2014 г. на ВКС по тълк. дело № 4/2013 г., ОСГТК, съдът по
исковото производство по чл. 422, ал. 1 ГПК дължи произнасяне и по разноските по заповедното
производство, като съгласно указанията, дадени в т. 12 от ТР, това следва да стане с осъдителен
диспозитив. Ето защо, ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца и направените
разноски по заповедното производство, както следва: ДТ в размер на 25.00 лева и адвокатско
възнаграждение в размер на 120.00 лева.
Мотивиран от гореизложеното, Районен съд – Чирпан,
7
РЕШИ:
ПРИЕМА за установено наличието на вземането на „Теленор България“ ЕАД, ЕИК
*********, седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Младост 4“ Бизнес Парк София,
сграда 6, чрез адв. В.П. Г., САК, съдебен адрес: гр. София, бул. „България“ № 81, ет. 8, ап. 22, по
издадената Заповед за изпълнение на парично задължение по ч.гр.д. № 634/2020 г. по описа на
Районен съд - Чирпан, против длъжника - ответник И. К. Н., ЕГН **********, както следва: сумата
общо в размер на 184.82 /сто осемдесет и четири лева и 82 ст./ лв., от които: 136.73 /сто тридесет и
шест лв. и 73 ст./ лв., представляваща дължими и незаплатени месечни абонаментни такси за
потребление на мобИни услуги, за които са издадени фактури ** г. за периода от 25.11.2018 г. до
24.01.2019 г. и 48.09 /четиридесет и осем лв. и 9 ст./ лв., представляваща незаплатени лизингови
вноски по Договор за лизинг от дата 17.12.2018 г., сключен във връзка с договорен абонамент за
номер +359*********, по сИата на който абонатът е взел мобИно устройство MEIZU М6 16GВ Dual
Silver, за периода 03/2019 г. до м. 11/2019 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано
от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение до окончателното
изплащане на вземането.
ОСЪЖДА ответникът И. К. Н., ЕГН **********, да заплати на „Теленор България“ ЕАД,
ЕИК *********, седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Младост 4“ Бизнес Парк София,
сграда 6, чрез адв. В.П. Г., САК, съдебен адрес: гр. София, бул. „България“ № 81, ет. 8, ап. 22,
направените разноски в исковото производство, както следва: ДТ в размер на 25.00 лева,
адвокатско възнаграждение в размер на 180.00 лева, възнаграждение за особен представител в
размер на 300.00 лева, както и направените разноски по заповедното производство, както следва:
ДТ в размер на 25.00 лева и адвокатско възнаграждение в размер на 120.00 лева.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд – Стара Загора в двуседмичен
срок от връчването му на страните.
Съдия при Районен съд – Чирпан: _______________________
8