№ 444
гр. Варна, 30.10.2024 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
ОКРЪЖЕН СЪД – ВАРНА в публично заседание на тридесети
септември през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:
Председател:Марин Г. Маринов
при участието на секретаря Христина Здр. Атанасова
като разгледа докладваното от Марин Г. Маринов Търговско дело №
20233100900040 по описа за 2023 година
за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е образувано по постъпила искова молба на „БЯЛА
РОЗА ПЛЮС“ ЕООД, гр. Бургас, подадена чрез пълномощника адв. В. А., с
която е предявен осъдителен иск с правно основание чл. 415, ал.1, т. 3, вр. чл.
79, ал. 1, предл. първо oт ЗЗД, вр. чл. 327, ал. 1 от ТЗ, срещу „ИЧИ-82“ ЕООД,
гр. Варна, за осъждане на ответника да заплати на ищеца сумата от 39 716.05
лева, представляваща дължима сума за доставени хранителни продукти по
сключен между страните договор за дистрибуция и изключително
представителство от 01.01.2017 г., за които са издадени фактура
**********/15.08.2019 г. и проформи-фактури по справка приложение към
фактура № **********/14.10.2019 г., за която заповедният съд е отказал да
издаде заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК по ч.гр.д. № 13612/2022 г. на
Районен съд - Варна, ХХ-ти състав.
В исковата молба се твърди, че между „БЯЛА РОЗА ПЛЮС“ ЕООД и
„ИЧИ-82“ ЕООД е сключен Договор за дистрибуция и изключително
представителство на 01.01.2017 г. със срок на действие три години, съгласно
чл. 4 от същия, който е едностранно прекратен от „ИЧИ 82“ ЕООД на
16.10.2020 г. Твърди се, че във връзка с извършени доставки ответното
дружество дължи на ищеца суми в общ размер на 39 716.05 лева, за които са
издадени фактура **********/15.08.2019 г. и проформи-фактури по справка
приложение към фактура № **********/14.10.2019 г., за които заповедният
съд е отказал да издаде заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК. Изложено е,
че стоките по посочените фактури са предадени на „ИЧИ 82“ ЕООД, преди
издаване на фактурите въз основа на проформи, като видът, количеството и
цените на стоките са описани подробно в тях. Твърди се, че фактурите са
връчени на ответника с пратка за доставка с обратна разписка на 29.11.2019 г.
С уточняваща молба ищецът пояснява, че ответникът и дистрибутор по
1
процесния договор е отправял заявка /не винаги/ до продавача и ищец за стоки
с марка „РУД“, като стоките на ищеца са съхранявани и издавани от хладилна
база „Лега Салюшънс“ ЕООД с идентификатор BG202541316, откъдето при
натоварване на стоки от „Ичи – 82“ ЕООД за получената такава от базата е
издаван търговски документ, а впоследствие и въз основа на търговския
документ е издавана проформа фактура. Излага, че по този начин са
конкретизирани и заявявани количествата, асортимента, сроковете за товарене
и цените на стоките по чл. З от договора. Сочи се, че всички стоки по
представените в производството фактури, придружени с проформи по списък,
са предадени на ответника на съответната дата посочена в проформите,
съгласно чл.11 от договора между страните. Пояснено е, че всички
представени документи са извлечение на електронни такива, предавани по
електронна поща между страните. Твърди се също, че страните са прилагали в
отношенията помежду си ценова листа 2018.
Описани са стоките по проформи-фактури по справка-приложение към
фактура № **********/14.10.2019 г. на обща стойност 38 642.32 лева, както
следва:
1. По проформа фактура № 10042018 на стойност: 2 507.88 лева с ДДС, по
заявка за 10.04.2018 г. към автомобил **** с издаден търговски документ
№ 2217/10.04.18 г. и търговски документ № 2420/10.04.18 г.
Супер шоколад чашка, 70 гр. бр. 6,00
Рахат-Локум чашка, 70 гр. бр. 3,00
Ескимо боровинка, 85 гр. бр. 2,00
Ескимо праскова и манго, 85 гр. бр. 2,00
Ескимо пъпеш и лайм, 85 гр. бр. 2,00
Ескимо диня и личи, 85 гр. бр. 2,00
Сандвич, 90 гр. бр. 3,00 Супер Шоколад сандвич, 90 гр. бр. 3,00
Ескимо „Каштан шоколадов‘, 70 гр. бр. 5,00
Ескимо ‚Каштан ванилия“, 70 гр. бр. 5,00
Ескимо Ескимос, 80 гр. бр. 3,00
Ескимо „Ескимос Шоколад“, 80 гр. бр. 3,00
Ескимо „Нуга-Карамел“, 80 гр. бр. 3,00
Ескимо „Кокос“, 70 гр. бр. 3,00 Империя „Вишна“, 80 гр. бр. 3,00
Ескимо „Органик“ клечка, 65 гр. бр. 6,00
Плодов сок „Фрутсок“, 75 гр. бр. 3,00
Плодов сок „Полет“, 75 гр. бр. 3,00
Фъстък, 70 гр. бр. 3,00
Тоффи, 70 гр. бр. 6,00
Импреза „Три шоколада“, 100 гр. бр. 6,00
Импреза „Крем Ягода“, 100 гр. бр. 6,00
Империя „Тортуфо“, 100 гр. бр. 6,00
Империя „Боровинка“, 100 гр. бр. 6,00 100%
Сладолед кутия, 500 гр. бр. 2,00
Ескимо „Органик“ кутия, 500 гр. бр. 2,00
Сладоледен Салам „100% Сладолед“, 500 бр. 2,00
2
Сладоледен Салам „Супер Шоколад“, 500 бр. 2,00
Ведро „Шоколадний гриляж“, 500 гр. бр. 6,00
Ведро „Пломбир N:l“, 500 гр. бр. 6,00
Ведро „Детско Желание“, 500 гр. бр. 4,00
Канта „Дива Ягода“, 2500 гр. бр. 1,00
Канта „Тоффи Карамел“, 2500 гр. бр. 1,00
Канта „Ягода“, 2500 гр. бр. 1,00
Канта „Сорбет Малина“, 2600 гр. бр. 2,00
Канта „100% Сладолед“, 2500 гр. бр. 4,00
Канта „Черен Шоколад“, 2500 гр. бр. 4,00
Канта „Френска Ванилия“, 2500 гр. бр. 4,00
Канта „Тортуфо“, 2500 гр. бр. 3,00
Канта „Синьо Кюрасо“, 2500 гр. бр. 3,00
Канта „Пъпеш“, 2500 гр. бр. 2,00
Канта „Манго“, 3000 гр. бр. 3,00
2. По Проформа № ********** на стойност: 813.74 лева с ДДС, с издаден
търговски документ № 2228/12.04.18 г.
Рахат-Локум чашка, 70 гр. бр. 3,00
Ескимо боровинка, 85 гр. бр. 5,00 100% Сандвич, 90 гр. бр. 3,00
Супер Шоколад сандвич, 90 гр. бр. 3,00
Ескимо Номер 1, 70 гр. бр. 5,00
Ескимо Нуга-Карамел, 80 гр. бр. 3,00
Ескимо Кокос, 70 гр. бр. 5,00 Фъстък, 70 гр. бр. 8,00
Тоффи, 70 гр. бр. 8,00
Импреза „Три шоколада“, 100 гр. бр. 2,00
Импреза „Крем Ягода“, 100 гр. бр. 2,00
Империя „Тортуфо“, 100 гр. бр. 3,00
Империя „Боровинка“, 100 гр. бр. 3,00
Ведро „Шоколадний гриляж“, 500 гр. бр. 3,00
Ведро „Пломбир N:l“, 500 гр. бр. 2,00
Канта „Ягода“, 2500 гр. бр. 1,00
Канта „Банан“, 2500 гр. бр. 1,00
3. По проформа № ********** на стойност: 912.88 лева с ДДС, с издаден
търговски документ № 2252/17.04.18 г., № 2421/17.04.18 г.
Супер шоколад чашка, 70 гр. бр. 5,00
Рахат-Локум чашка, 70 гр. бр. 2,00
Пустунчик вишна чашка, 70 гр. бр. 3,00
Ескимо праскова и манго, 85 гр. бр. 3,00
Ескимо пъпеш и лайм, 85 гр. бр. 3,00
Ескимо диня и личи, 85 гр. бр. 3,00 100%
Сандвич, 90 гр. бр. 2,00
Супер Шоколад сандвич, 90 гр. бр. 2,00
Ескимо Номер 1, 70 гр. бр. 4,00
Ескимо Ескимос Шоколад, 80 гр. бр. 5,00
3
Ескимо Нуга-Карамел, 80 гр. бр. 3,00
Ескимо Кокос, 70 гр. бр. 3,00
Империя Вишна, 80 гр. бр. 5,00
Плодов сок „Фрутсок“, 75 гр. бр. 2,00
Плодов сок „Полет“, 75 гр. бр. 3,00
Фъстък, 70 гр. бр. 3,00 Тоффи, 70 гр. бр. 3,00
Импреза „Три шоколада“, 100 гр. бр. 5,00
Импреза „Крем Ягода“, 100 гр. бр. 3,00
Ведро „Пломбир N:l“, 500 гр. бр. 1,00
Ведро „Детско Желание“, 500 гр. бр. 1,00
4. По проформа № ********** на стойност: 1273.90 лева с ДДС, по заявка
за 23.04.18 г. към автомобил ***** с издаден търговски документ №
2298/24.04.18 г., № 2423/24.04.18 г.
Супер шоколад чашка, 70 гр. бр. 6,00
Ескимо боровинка, 85 гр. бр. 5,00
Ескимо Номер 1, 70 гр. бр. 6,00
Импреза „Три шоколада“, 100 гр. бр. 8,00
Импреза „Крем Ягода“, 100 гр. бр. 8,00
Канта „100% Сладолед“, 2500 гр. бр. 3,00
Ескимо Ескимос Шоколад, 80 гр. бр. 8,00
Фъстък, 70 гр. бр. 6,00
Тоффи, 70 гр. бр. 6,00
Ведро „Шоколадний гриляж“, 500 гр. бр. 3,00
Ведро „Пломбир N:l“, 500 гр. бр. 3,00
Ведро „Детско Желание“, 500 гр. бр. 1,00
Империя Вишна, 80 гр. бр. 5,00
Плодов сок „Полет“, 75 гр. бр. 2,00
Плодов сок „Фрутсок“, 75 гр. бр. 3,00
Ескимо пъпеш и лайм, 85 гр. бр. 2,00
Империя Тортуфо, 100 гр. бр. 2,00
Рахат-Локум чашка, 70 гр. бр. 2,00
Ескимо Кокос, 70 гр. бр. 2,00
Ескимо диня и личи, 85 гр. бр. 3,00
Канта „Банан“, 2500 гр. бр. 1,00
Канта „Синьо Кюрасо“, 2500 гр. бр. 1,00
5. По проформа № ********** на стойност: 3 545.84 лева с ДДС, по заявка
за 01.05.18 г. към автомобил **** с издаден търговски документ №
2425/01.05.18 г.
Супер шоколад чашка, 70 гр. бр. 10,00
Ескимо боровинка, 85 гр. бр. 5,00
Ескимо Ескимос Шоколад, 80 гр. бр. 8,00
Ескимо Номер 1, 70 гр. бр. 5,00
Импреза „Крем Ягода“, 100 гр. бр. 16,00 100%
Сладолед кутия, 500 гр. бр. 3,00
4
„Ескимо „Органик“ кутия, 500 гр. бр. 3,00
Канта „100% Сладолед“, 2 500 гр. бр. 6,00
Канта „Черен Шоколад“, 2500 гр. бр. 6,00
Ескимо Ескимос Шоколад, 80 гр. бр. 4,00 100%
Сандвич, 90 гр. бр. 5,00 Фъстък, 70 гр. бр. 22,00
Тоффи, 70 гр. бр. 17,00
Сладоледен Салам „100% Сладолед“, 500 бр. 3,00
Канта „Френска Ванилия“, 2500 гр. бр. 1,00
Канта „Дива Ягода“, 2500 гр. бр. 2,00
Канта „Ягода“, 2500 гр. бр. 1,00
Ведро „Пломбир N:l“, 500 гр. бр. 5,00
Ведро „Детско Желание“, 500 гр. бр. 5,00
Империя Вишна, 80 гр. бр. 8,00
Ескимо „Каштан ванилия“, 70 гр. бр. 7,00
Сладоледен Салам „Супер Шоколад“, 500 бр. 3,00
Пустунчик вишна чашка, 70 гр. бр. 6,00
Плодов сок „Полет“, 75 гр. бр. 10,00
Плодов сок „Фрутсок“, 75 гр. бр. 14,00
Ескимо пъпеш и лайм, 85 гр. бр. 6,00
Ескимо праскова и манго, 85 гр. бр. 7,00
Империя Тортуфо, 100 гр. бр. 9,00
Рахат-Локум чашка, 70 гр. бр. 6,00
Ескимо Нуга-Карамел, 80 гр. бр. 7,00
Ескимо Кокос, 70 гр. бр. 6,00
Ескимо диня и личи, 85 гр. бр. 5,00
Канта „Банан“, 2500 гр. бр. 2,00
Канта „Сорбе Лимон“, 2700 гр. бр. 2,00
Ескимо Ескимос, 80 гр. бр. 11,00
100% Сладолед „Супер Шоколад“ кутия, бр. 3,00
6. По проформа № ********** на стойност: 1297.58 лева с ДДС, по заявка
за 08.05.18 г. към автомобил **** с издаден търговски документ №
2366/08.05.18 г. и търговски документ № 2429/08.05.2018 г.
Супер шоколад чашка, 70 гр. бр. 5,00
Рахат-Локум чашка, 70 гр. бр. 3,00
Пустунчик вишна чашка, 70 гр. бр. 3,00 9
Ескимо Номер 1, 70 гр. бр. 12,00
Ескимо Нуга-Карамел, 80 гр. бр. 5,00
Ескимо Кокос, 70 гр. бр. 5,00 Фъстък, 70 гр. бр. 10,00
Импреза „Три шоколада“, 100 гр. бр. 10,00
Империя Тортуфо, 100 гр. бр. 5,00
Империя Боровинка, 100 гр. бр. 5,00
Ведро „Шоколадний гриляж“, 500 гр. бр. 3,00
Канта „Ягода“, 2500 гр. бр. 2,00
Канта „Черен Шоколад“, 2500 гр. бр. 6,00
5
Канта „100% Сладолед“, 2500 гр. бр. 6,00
Канта „Пъпеш“, 2500 гр. бр. 2,00
Канта „Манго“, 3000 гр. бр. 1,00
7. По проформа № ********** на стойност: 5 029.21 лева. с ДДС, по заявка
за 15.05.18 г. към автомобил ****, заявка за 15.05.18 г. към автомобил
**** и заявка за 03.05.18 г. към автомобил *****, с издаден търговски
документ № 2400/15.05.18 г., № 2431/15.05.18 г., № 2399/15.05.18 г., №
2402/15.05.18 г., № 2430/15.05.18 г., № 2432/15.05.18 г.
Супер шоколад чашка, 70 гр. бр. 20,00
Ескимо боровинка, 85 гр. бр. 17,00
Ескимо „Органик“ клечка, 65 гр. бр. 12,00
Ескимо Номер 1, 70 гр. бр. 4,00
Импреза „Три шоколада“, 100 гр. бр. 25,00
Импреза „Крем Ягода“, 100 гр. бр. 24,00
Канта „100% Сладолед“, 2500 гр. бр. 6,00
Канта „Черен Шоколад“, 2500 гр. бр. 6,00
Ескимо Ескимос Шоколад, 80 гр. бр. 12,00
100% Сандвич, 90 гр. бр. 6,00
Фъстък, 70 гр. бр. 29,00
Toффи 70 гр. бр. 33,00
Ескимо „Органик“ кутия, 500 гр. бр. 5,00
Канта „Френска Ванилия“, 2500 гр. бр. 8,00
Канта „Ягода“, 2500 гр. бр. 2,00
Ведро „Шоколадний гриляж“, 500 гр. бр. 16,00
Ведро „Пломбир N:l“, 500 гр. бр. 16,00
Ведро „Детско Желание“, 500 гр. бр. 7,00
Империя Вишна, 80 гр. бр. 6,00
Ескимо „Каштан ванилия“, 70 гр. бр. 6,00
Пустунчик вишна чашка, 70 гр. бр. 8,00
Плодов сок „Полет“, 75 гр. бр. 4,00
Плодов сок „Фрутсок“, 75 гр. бр. 4,00
Ескимо пъпеш и лайм, 85 гр. бр. 3,00
Ескимо праскова и манго, 85 гр. бр. 3,00
Империя Тортуфо, 100 гр. бр. 8,00
Империя Боровинка, 100 гр. бр. 10,00
Супер Шоколад сандвич, 90 гр. бр. 5,00
Рахат-Локум чашка, 70 гр. бр. 3,00
Ескимо Нуга-Карамел, 80 гр. бр. 5,00
Ескимо Кокос, 70 гр. бр. 6,00
Ескимо диня и личи, 85 гр. бр. 10,00
Канта „Банан“, 2500 гр. бр. 5,00
Канта „Сорбе Лимон“, 2700 гр. бр. 4,00
8. По Проформа № ********** на стойност: 233.12 лева с ДДС, с издаден
търговски документ № 2436/29.05.18 г., № 2497/29.05.18 г.
6
Ескимо боровинка, 85 гр. бр. 3,00
Ескимо пъпеш и лайм, 85 гр. бр. 2,00
Ескимо диня и личи, 85 гр. бр. 3,00
Ескимо Номер 1, 70 гр. бр. 2,00
Ведро „Шоколадний гриляж“, 500 гр. бр. 1,00
Канта „Банан“, 2500 гр. бр. 1,00
Тоффи, 70 гр. бр. 5,00
9. По Проформа № ********** на стойност: 630. 72 лева с ДДС, по заявка
за 30.05.18 г. към автомобил **** с издаден търговски документ №
2437/30.05.18 г., № 2510/30.05.18 г.
Ескимо „Каштан ванилия“, 70 гр., бр. 5,00
Ескимо „Каштан шоколадов“, 70 гр. бр. 5,00
Тоффи, 70 гр. бр. 15,00
Импреза „Крем Ягода“, 100 гр. бр. 10,00
Канта „100% Сладолед“, 2500 гр. бр. 4,00
Плодов сок „Фрутсок“, 75 гр. бр. 10,00
10. По проформа № ********** на стойност: 571 лева. с ДДС, с издаден
търговски документ № 2629/13.06.18 г.
Ескимо боровинка, 85 гр. бр. 5,00
Ескимо праскова и манго, 85 гр. бр. 5,00
Ескимо пъпеш и лайм, 85 гр. бр. 5,00
Ескимо диня и личи, 85 гр. бр. 5,00
100% Сладолед кутия, 500 гр. бр. 2,0012
Сладоледен Салам „100% Сладолед“, 500 бр. 1,00
Сладоледен Салам „Супер Шоколад“, 500 бр. 1,00
Ведро „Пломбир N:l“, 500 гр. бр. 5,00
Канта „100% Сладолед“, 2500 гр. бр. 5,00
11. По проформа № ********** на стойност: 474.73 лева с ДДС, по заявка за
15.06.18 г. към автомобил **** с издаден търговски документ №
2440/15.06.18 г., № 2649/15.06.18 г.
Ескимо „Каштан шоколадов“, 70 гр. бр. 6,00
Империя Вишна, 80 гр. бр. 5,00 14
Плодов сок „Полет“, 75 гр. бр. 5,00
Империя Тортуфо, 100 гр. бр. 8,00
Ведро „Шоколадний гриляж“, 500 гр. бр. 2,00
Ведро „Детско Желание“, 500 гр. бр. 2,00 16
Ведро „Пломбир N:l“, 500 гр. бр. 2,00
12. По проформа № ********** на стойност: 1 217.12 лева с ДДС, по заявка
за 01.06.18 г. към автомобил **** с издаден търговски документ
№2524/01.06.18 г.
Пустунчик вишна чашка, 70 гр. бр. 5,00 9
Ескимо боровинка, 85 гр. бр. 5,00
Ескимо диня и личи, 85 гр. бр. 5,00 12,
Супер Шоколад сандвич, 90 гр. бр. 3,00
7
Ескимо „Каштан ванилия“, 70 гр. бр. 5,00
Ескимо Номер 1, 70 гр. бр. 5,00
Плодов сок „Полет“, 75 гр. бр. 8,00
Империя Тортуфо, 100 гр. бр. 5,00
Империя Боровинка, 100 гр. бр. 5,00 100%
Сладолед кутия, 500 гр. бр. 3,00
Ведро „Шоколадний гриляж“, 500 гр. бр. 5,00
Ведро „Пломбир N:l“, 500 гр. бр. 3,00
Ведро „Замороженый йогурт с лесными ягогдами“, 600 гр. бр. 4,00
Ведро „Детско Желание“, 500 гр. бр. 3,00
Канта „Ягода“, 2500 гр. бр. 3,00
Канта „100% Сладолед“, 2500 гр. бр. 5,00
Канта „Тортуфо“, 2500 гр. бр. 2,00
13. По проформа № ********** на стойност: 3 519.28 лева с ДДС, по заявка
за 18.06.18 г. към автомобил **** и към автомобил **** с издаден
търговски документ № 2443/15.06.18 г., № 2668/18.06.18 г.
Ескимо праскова и манго, 85 гр. бр. 6,00
Ескимо пъпеш и лайм, 85 гр. бр. 6,00
Ескимо диня и личи, 85 гр. бр. 6,00
Супер Шоколад сандвич, 90 гр. бр. 3,00
Ескимо Номер 1, 70 гр. бр. 15,00
Империя Вишна, 80 гр. бр. 5,00
Ескимо „Органик“ клечка, 65 гр. бр. 10,00
Плодов сок „Полет“, 75 гр. бр. 6,00
Ведро „Шоколадний гриляж“, 500 гр. бр. 10,00
Ведро „Замороженый йогурт с лесными ягогдами”, 600 гр. бр. 7,00
Ведро „Детско Желание”, 500 гр. бр. 10,00
Канта „Дива Ягода“, 2500 гр. бр. 5,00
Канта „Тоффи Карамел“, 2500 гр. бр. 10,00
14. По проформа № ********** на стойност: 1 366.69 лева с ДДС, по заявка
за 18.06.18 г. към автомобил ****** с издаден търговски документ №
2444/19.06.18 г., № 2673/19.06.18 г.
Ведро „Шоколадний гриляж“, 500 гр. бр. 3,00
Империя Тортуфо, 100 гр. бр. 8,00
Ескимо боровинка, 85 гр. бр. 5,00
Ескимо праскова и манго, 85 гр. бр. 5,00
Ескимо пъпеш и лайм, 85 гр. бр. 5,00
Ескимо диня и личи, 85 гр. бр. 5,00
Супер Шоколад сандвич, 90 гр. бр. 5,00
Ескимо „Каштан шоколадов“, 70 гр. бр. 5,00
Ескимо „Каштан ванилия“, 70 гр. бр. 5,00
Ескимо Номер 1, 70 гр. бр. 5,00
Ескимо Нуга-Карамел, 80 гр. бр. 8,00
Империя Вишна, 80 гр. бр. 8,00
8
Империя Тортуфо, 100 гр. бр. 2,00
Империя Боровинка, 100 гр. бр. 10,00
Ведро „Шоколадний гриляж“, 500 гр. бр. 3,00
Ведро „Замороженый йогурт с лесными ягогдами“, 600 гр. бр. 2,00
Ведро „Детско Желание“, 500 гр. бр. 3,00
15. По проформа № ********** на стойност: 144.17 лева с ДДС, по заявка за
18.06.18 г. към автомобил **** с издаден търговски документ №
2734/23.06.18 г.
Ескимо пъпеш и лайм, 85 гр. бр. 2,00
Ескимо Номер 1, 70 гр. бр. 4,00
Канта „Дива Ягода“, 2500 гр. бр. 2,00
16. По проформа № ********** на стойност: 75.60 лева с ДДС, по заявка за
25.06.18 г. към автомобил **** с издаден търговски документ №
2748/25.06.18 г. – Ескимо № 1 - 1,70 гр., бр. 5,00.
17. По проформа № ********** на стойност: 381.13 лева с ДДС, по заявка за
04.07.18 г. към автомобил **** с издаден търговски документ №
2446/04.07.18 г., № 2822/04.07.18 г.
Импреза „Крем Ягода“, 100 гр. бр. 15,00
Ведро „Шоколадний гриляж“, 500 гр. бр. 3,00
Канта „Банан“, 2500 гр. бр. 2,00
Плодов сок „Фрутсок“, 75 гр. бр. 1,00
Канта „100% Сладолед“, 2500 гр. бр. 2,00
18. По проформа № ********** на стойност: 321.07 лева с ДДС, по заявка за
07.07.18 г. към автомобил **** с издаден търговски документ №
2859/07.07.18 г., № 2447/07.07.18 г.
Ескимо диня и личи, 85 гр. бр. 10,00
Сладоледен Салам „100% Сладолед“, 500гр. бр. 1,00
Сладоледен Салам „Супер Шоколад“, 500гр. бр. 1,00
Плодов сок „Полет“, 75 гр. бр. 10,00
19. По проформа № ********** на стойност: 308.98 лева с ДДС, с издаден
търговски документ № 2869/09.07.18 г., № 2870/09.07.18 г.
Ескимо боровинка, 85 гр. бр. 10,00 100%
Сладолед кутия, 500 гр. бр. 3,00
Канта „Ягода“, 2500 гр. бр. 4,00
Канта „Синьо Кюрасо“, 2500 гр. бр. 1,00
20. По проформа № ********** на стойност: 1 403.75 лева с ДДС, с издаден
търговски документ № 2903/12.07.18г., № 2449/12.07.18 г.
Плодов сок „Полет“, 75 гр. бр. 10,00
Империя Тортуфо, 100 гр. бр. 1,00
Ведро „Детско Желание“, 500 гр. бр. 3,00
Канта „100% Сладолед“, 2500 гр. бр. 2,00
Ескимо боровинка, 85 гр. бр. 10,00
Ескимо пъпеш и лайм, 85 гр. бр. 10,00
Ескимо диня и личи, 85 гр. бр. 10,00
9
Супер Шоколад сандвич, 90 гр. бр. 5,00
Ескимо Номер 1, 70 гр. бр. 10,00
Ескимо „Органик“ клечка, 65 гр. бр. 5,00
Импреза „Крем Ягода“, 100 гр. бр. 15,00
Империя Боровинка, 100 гр. бр. 6,00 100%
Сладолед кутия, 500 гр. бр. 3,00
Ведро „Шоколадний гриляж“, 500 гр. бр. 3,00
21. По проформа № ********** на стойност: 4 347.22 лева с ДДС, по
закупени с Фактура № **********/05.07.2018 г. от ищеца и платени на
продавача с кредитен превод от 13.07.18 г.
Импреза „Три шоколада“, 100 гр. бр. 48,00
Импреза „Бианко“ бр. 32,00
Рожок „Black Ice“, 150 гр. бр. 40,00
Тоффи, 70 гр. бр. 48,00 Фъстък, 70 гр. бр. 48,00
Вафлена чашка Ескимос (пергамент), 80 гр. бр. 42,00
Вафлена чашка „Детско Желание“, 70 гр. бр. 42,00
„Пломбир N:l“ бр. 162,00
22. По проформа № ********** на стойност: 895.82 лева с ДДС, с издаден
търговски документ № 2452/25.07.18 г., № 3043/25.07.18 г.
Ескимо боровинка, 85 гр. бр. 10,00
Ескимо праскова и манго, 85 гр. бр. 6,00
Ескимо диня и личи, 85 гр. бр. 14,00
Ескимо Номер 1, 70 гр. бр. 5,00
Импреза „Крем Ягода“, 100 гр. бр.15,00
Ведро „Шоколадний гриляж“, 500 гр. бр. 6,00
Ескимо диня и личи, 85 гр. бр. 1,00
Плодов сок „Полет“, 75 гр. бр. 3,00
23. По проформа № ********** на стойност: 636.73 лева с ДДС, по заявка за
26.07.18 г. към автомобил **** с издаден търговски документ №
2453/26.07.18 г., № 3054/26.07.18 г., № 3058/26.07.18 г.
Канта „Черен Шоколад“, 2500 гр. бр. 11,00
Канта „100% Сладолед“, 2500 гр. бр. 4,00
Канта „Френска Ванилия“, 2500 гр. бр. 10,00
Канта „Тортуфо“, 2500 гр. бр. 3,00
24. По проформа № ********** на стойност: 650.59 лева с ДДС, с издаден
търговски документ № 2456/01.08.18 г., № 3117/01.08.18 г., №
3118/01.08.18 г.
Ескимо боровинка, 85 гр. бр. 10,00
Ескимо праскова и манго, 85 гр. бр. 5,00
Ескимо пъпеш и лайм, 85 гр. бр. 5,00
Ескимо Нуга-Карамел, 80 гр. бр. 5,00
Сладоледен Салам „100% Сладолед“, 500 бр. 1,00
Ведро „Шоколадний гриляж, 500 гр. бр. 3,00
Канта „Черен Шоколад“, 2500 гр. бр. 3,00
10
Ескимо диня и личи, 85 гр. бр. 1,00
Канта „100% Сладолед“, 2500 гр. бр. 5,00
25. По проформа № ********** на стойност: 210.60 лева с ДДС, по заявка за
30.07.18 г. към автомобил **** с издаден търговски документ №
3097/30.07.18 г. - Импреза „Крем Ягода“, 100 гр., бр. 10,00 Империя
Боровинка, 100 гр. бр. 5,00.
26. По проформа № ********** на стойност: 453.90 лева с ДДС, по заявка за
06.08.18 г. към автомобил **** с издаден търговски документ №
3178/06.08.18 г.
Ескимо „Каштан шоколадов“, 70 гр. бр. 3,00
Ескимо „Каштан ванилия“, 70 гр. бр. 3,00
Ескимо Номер 1, 70 гр. бр. 5,00
Империя Вишна, 80 гр. бр. 5,00
Импреза „Крем Ягода“, 100 гр. бр. 10,00
Ведро „Шоколадний гриляж“, 500 гр. бр. 3,00
27. По проформа № ********** на стойност: 875.23 лева с ДДС, по заявка за
09.08.18 г. към автомобил ****, с издаден търговски документ №
3221/09.08.18 г.
Ескимо боровинка, 85 гр. бр. 10,00
Ескимо праскова и манго, 85 гр. бр. 4,00
Ескимо пъпеш и лайм, 85 гр. бр. 6,00
Ескимо „Каштан шоколадов“, 70 гр. бр. 4,00
Ескимо Номер 1, 70 гр. бр. 5,00
Импреза „Крем Ягода“, 100 гр. бр. 15,00
Империя Боровинка, 100 гр. бр. 5,00
Ведро „Шоколадний гриляж“, 500 гр. бр. 4,00
Канта „100% Сладолед“, 2500 гр. бр. 2,00
Канта „Черен Шоколад“, 2500 гр. бр. 2,00
28. По проформа № ********** на стойност: 310.48 лева. с ДДС, по заявка за
11.08.18 г. към автомобил ****** с издаден търговски документ №
3234/11.08.18 г.
Канта „Дива Ягода“, 2500 гр. бр. 2,00
Канта „Тоффи Карамел“, 2500 гр. бр. 1,00
Канта „100% Сладолед“, 2500 гр. бр. 3,00
Канта „Черен Шоколад“, 2500 гр. бр. 3,00
Канта „Френска Ванилия“, 2500 гр. бр. 1,00
Канта „Банан“, 2500 гр. бр. 1,00
Канта „Синьо Кюрасо“, 2500 гр. бр. 2,00
29. По проформа № ********** на стойност: 849.16 лева с ДДС, по заявка за
13.08.18 г. към автомобил **** - 2бр. с издаден търговски документ №
3245/13.08.
Ескимо боровинка, 85 гр. бр. 8,00
Ескимо праскова и манго, 85 гр. бр. 8,00
Ескимо пъпеш и лайм, 85 гр. бр. 8,00
11
Ескимо "Каштан шоколадов", 70 гр. бр. 5,00
Ескимо Номер 1, 70 гр. бр. 5,00
Империя Вишна, 80 гр. бр. 5,00
Империя Боровинка,100 гр. бр. 5,00
100% Сладолед кутия, 500 гр. бр. 3,00
Ведро „Шоколадний гриляж“, 500 гр. бр. 5,0016
Канта „Синьо Кюрасо“, 2500 гр. бр. 2,00
30. По проформа № ********** от 20.08.18 г. на стойност: 648,36 лева. с
ДДС с издаден търговски документ № 3275/16.08.18 г., № 3281/17.08.18
г., № 3285/17.08.18 г., № 3301/20.08.18 г.
Канта „Ягода“, 2500 гр. бр. 2,00
Канта „100% Сладолед“, 2 500 гр. бр. 4,00
Канта „Черен Шоколад“, 2500 гр. бр. 1,00
Канта „100% Сладолед“, 2500 гр. бр. 2,00
Ескимо Нуга-Карамел, 80 гр. бр. 5,00
Ведро „Шоколадний гриляж“, 500 гр. бр. 5,00
Канта „Дива Ягода“, 2500 гр. бр. 2,00
Канта „Тоффи Карамел“, 2500 гр. бр. 2,00
Канта „100% Сладолед“, 2500 гр. бр. 5,00
Канта „Черен Шоколад“, 2500 гр. бр. 2,00
31. По проформа № ********** на стойност: 473.47 лева с ДДС, с издаден
търговски документ № 3349/23.08.18 г., № 3351/23.08.18 г.
Ескимо боровинка, 85 гр. бр. 10,00
Импреза „Крем Ягода“, 100 гр. бр. 12,00
Канта „Ягода“, 2500 гр. бр. 2,00
Канта „100% Сладолед“, 2500 гр. бр. 4,00
Супер Шоколад сандвич, 90 гр. бр. 2,00
32. По проформа №********** на стойност: 2 043.32 лева с ДДС, по заявка
за 01.05.18 г. към автомобил **** с издаден търговски документ №
2458/11.09.18 г., № 3491/11.09.18 г., № 3377/27.08.18 г., № 3429/03.09.18 г.
Ведро „Шоколадний гриляж“, 500 гр. бр. 15,00
Ведро „Замороженый йогурт с лесными ягогдами“, 600 гр бр. 1,00.
Канта „Дива Ягода“, 2500 гр. бр. 8,00
Канта „Ягода“, 2500 гр. бр. 4,00
Канта „100% Сладолед“, 2500 гр. бр. 10,00
Канта „Черен Шоколад“, 2500 гр. бр. 10,00
Канта „Френска Ванилия“, 2500 гр. бр. 6,00
Канта „Тортуфо“, 2500 гр. бр. 4,00
Пустунчик вишна чашка, 70 гр. бр. 3,00 9
Ескимо Номер 1, 70 гр. бр. 5,00
Канта „100% Сладолед“, 2500 гр. бр. 3,00
Канта „Черен Шоколад“, 2500 гр. бр. 2,00
Ескимо Номер 1, 70 гр. бр. 1,00
Империя Боровинка, 100 гр. бр. 3,00
12
Ведро „Шоколадний гриляж“, 500 гр. бр. 3,00
Канта „Дива Ягода“, 2500 гр. бр. 2,00
Канта „100% Сладолед“, 2500 гр. бр. 3,00
Канта „Черен Шоколад“, 2500 гр. бр. 2,00
Канта „Френска Ванилия“, 2500 гр. бр. 1,00
Канта „Пъпеш“, 2500 гр. бр. 2,00
Канта „Банан“, 2500 гр. бр. 1,00 З
елен Грах TM Хуторок бр. 1,00
Зеленчуков микс „Пролет“, TM Хуторок бр. 1,00
Зеленчуков микс „Мексиканка“, TM Хуторок бр. 1,00
Ескимо „Органик“ кутия, 500 гр. бр. 2,00 Ескимо Кокос, 70 гр. бр. 1,00
33. По проформа № ********** на стойност: 219.04 лева с ДДС, по заявка за
24.09.18 г. към автомобил **** с издаден търговски документ №
3568/24.09.18 г.
Канта „Ягода“, 2500 гр. бр. 1,00
Канта „100% Сладолед“, 2500 гр. бр. 7,00
Канта „Черен Шоколад“, 2500 гр. бр. 2,00
34. По фактура **********/15.08.2019 г. на стойност 1 073.73 лева с ДДС,
стоките са предадени на датата на фактурата:
Френска ванилия 716, кашон 10 бр.
Тартуфо 739, кашон 5бр.
Канта Пъпеш 725, кашон 5бр.
Канта Сорбе Манго 728, кашон 5бр.
Тоффи, кашон 5бр. Горски плод, кашон 5бр.
Малина, кашон 5бр.
Общо по всички описани фактури ищецът претендира сума в размер на
39716.05 лева.
В срока по чл. 372, ал. 1 от ГПК ищцовото дружество, чрез адв. В. А., е
депозирало допълнителна искова молба, с която оспорва твърденията на
ответника за нередовно връчване и съставяне на процесните фактури. Твърди,
че същите са връчени на управителя на ответника, а съгласно чл. 6, ал. 1 от
ЗСч. и чл. 114, вр. чл. 78 от ППЗДДС подписът и печатът не са задължителни
реквизити на фактурите. По отношение на лицето А.Д. твърди, че същата е
упълномощена от управителя на ищеца с пълномощно с рег.№ 2065/2016 г. на
нотариус С.К., с рег. № 446 при НК и район на действие РС – Варна, която
разполага с правомощията, оспорени в отговора. Излага, че между А.Д. и
ответника са водени следните производства: гр.д.№ 8699/2019г. на РС - Варна,
51-ви с-в и в.гр.д.№ 75/2021г. на ОС - Варна, 3-ти с-в, за предаване владението
на движими вещи, предадени по договор за наем и за обезщетение за
ползването им без основание след прекратяване на договора, приключили с
уважаване на претенциите. Сочи, че чл. 25 от процесния договор за
дистрибуция не е нарушен, тъй като достъпът до информация на трето лице е
предоставен от ищеца въз основа на устен договор и нотариално заверени
пълномощни.
По отношение на извършваната от ответника рекламна дейност излага,
че в самия приемо-предавателен протокол, представен от ответника е
13
отбелязано, че фризерите са предадени от „арендодател „Бяла роза плюс”
ЕООД“ на „ползвателя „ИЧИ-82“ ЕООД“. Видно от същия протокол, срещу 38
броя от тях е записана фирмата на ищеца, а срещу останалите - „Ямбол ИЧИ”.
Твърди се, че този приемо-предавателен протокол не доказва покупка или
заплащане на фризери от ответника, а напротив оборва собственото му
твърдение, че е платил, а всъщност е получил за послужване фризерите.
Поради изложеното, ищецът счита, че не се доказват сторени разходи от
ответното дружество за закупени от него за сметка на ищеца фризери.
Oспорват се и твърденията за сторени разходи за реклама, брандиране и
облепяне на хладилните витрини. Ищецът сочи, че представените в тази
връзка договори за поръчка с „Импресия дизайн“ - 16 бр. издадени на
сладоледи „Руд“ (името на производителя на сладоледите) са без подпис на
възложител, не фигурира контакт на ответника или негови идентификационни
данни - ЕИК, ДДС регистрация, фирма, управител и прочие. Твърди се, че
представените договори за поръчка не представляват годни доказателства,
установяващи по безспорен начин твърденията в отговора за платени от
ответника и невъзстановени от ищеца средства за реклама. По отношение на
представените от ответника фактури от „Ню Медиа Европа“ ООД – 5 бр. сочи,
че същите са с получател „Бяла роза плюс“ ЕООД и доказват единствено, че
ищецът е заплатил рекламата в ефир. Сочи, че данни за извършени от
ответника за сметка на ищеца плащания не могат да се установят и от
представената таблица за разходи на А4 формат с наименование „Разходи“ на
името на Бяла роза, направени от ИЧИ 82 за фризери, рекламни материали
Импресия и рекламни материали Ню Медиа на обща стойност 37 759.25 лева,
тъй като същата не представлява счетоводен документ, липсва издател,
съставител, подпис, печат, дата и какъвто и да е друг реквизит по ЗСч.
Оспорват се и останалите представени с отговора писмени
доказателства във връзка със сторени от ответника разходи за рекламна
дейност. Сочи се, че от приложената фактура № **********/16.08.18 г.,
издадена от „Нет ФМ“ ЕООД на ответника по делото с основание „излъчване
на реклама“ не става ясно за каква реклама става дума. Към фактурата не е
приложено доказателство за извършено от ответника плащане. Ищецът счита,
че представените кореспонденции от Вайбър, не представляват електронен
документ и не следва да бъдат приобщавани към доказателствения материал
по делото, тъй като са недопустими и неотносими. За неотносими ищецът
намира и останалите представени с отговора разпечатки на имейли от
13.01.2017 г. с подател уаnа ************ и от Радио Енерджи от 14.08.2018 г.
Във връзка с релевираното с отговора възражение за прихващане
ищецът излага становище за неговата недопустимост и неоснователност, като
твърди, че липсва отправено от ответника към ищеца изявление за
прихващане, за която и да било от посочените суми или основания - нито за
платени или доказани разходи за фризери, нито за платени или доказани
разходи за реклама, нито такива за рекламни материали или брандиране.
Оспорва съществуването на задължение на „Бяла роза плюс“ ЕООД към „ИЧИ
– 82“ ЕООД в размер на 45 324.21 лева, като сочи че такова вземане не е
ликвидно и изискуемо, нито пък е налице хипотеза на извънсъдебно
прихващане.
Изложено е също, че „Бяла роза плюс“ ЕООД, в качеството си на
14
възложител по договор за изключителна дистрибуция, е предоставило на
изпълнителя „ИЧИ-82" ЕООД, 227 бр. фризери заедно с рекламни чадъри – 42
бр. и 46 бр. стойки за рекламни чадъри, които след прекратяването на
договора се държат от ответника без основание. Направеното в тази връзка
искане за приемане за съвместно разглеждане на последващо обективно
кумулативно съединени искове е разгледано с окончателно Определение №
761/25.05.2023 г. по делото.
В съдебно заседание ищецът, редовно призован, представлява се от адв.
В. А., която поддържа изложеното в исковата молба и в допълнителната
искова молба. Моли за уважаване на предявените искове. Претендира
присъждане на направените в производството разноски.
Ответникът „ИЧИ-82“ ЕООД, чрез пълномощника адв. М. М., с писмен
отговор оспорва предявения иск по основание и размер. Не оспорва факта на
сключен между страните договор за дистрибуция и изключително
представителство от 01.01.2017 г. Признава, че е получил от „БЯЛА РОЗА
ПЛЮС“ ЕООД три фактури за плащане, съответно фактура
№**********/15.08.2019 г. и проформи-фактури по справка приложение към
фактура № **********/14.10.2019 г. и фактура № **********/14.10.2019 г.
Твърди, че последните две фактури са абсолютно идентични, но с различни
номера, отнасят се за едно и също нещо, имат един и същи изпълнител и
получател. Излага, че предвид вече влошените търговски отношения с
ищцовото дружество към онзи момент, то това е причината да не се плати
така определената сума, а и не е ясно по коя от фактурите следва да се плати.
Сочи се, че към проформа фактурите, приложени към фактура с №
**********/14.10.2019 г. липсват подписи и печати на получателя и
съставителя им, както липсват подписи и печати и на издадените търговски
документи, поради което не са направени плащания по така представените
фактури.
Твърдят се нарушения на процесния договор от ищцовото дружество в
следните насоки: нарушение на чл. 22 от договора, който гласи, че всички
съобщения и уведомления между страните трябва бъдат в писмена форма за
действителност, която ще се смята за спазена и при отправянето им по телекс
или е-майл. Ответникът сочи, че адресите и координатите на страните са,
както следва: Н. Станкова (за ищеца) и И.П.П. (за ответника), като в случая
проформи - фактури и писма пратени от друго лице счита за нарушение на
договора. Сочи, че цитираните по-горе фактури и съпътстващите ги
документи - търговски документи, проформи фактури, за които се отнася и
претенцията на ищеца, са съставени от лицето А.Д., за което не е известно
дали има делегирани права от името на ищеца да съставя необходимите
счетоводни документи. Твърдят се отношения между ответното дружество и
същото лице А.Д., която е завела жалба до Районна прокуратура - Варна, по
която е образувано НОХД пред PC - Варна и същото е прекратено. Сочи се и
гражданско дело пред РС - Варна между същите страни. Счита, че е нарушен и
чл. 25 от договора, при което е даден достъп до информация за отношенията
между страните по него на трето лице – А.Д..
Ответникът сочи нарушение и на чл. 10 от договора, съгласно който
всички инициативи, свързани с реклама и допълнителни активности в
обектите на разпространение на стоката са за сметка на продавача, а всяка
15
възложена на дистрибутора рекламна дейност, ще се заплаща на последния от
продавача. В тази връзка се сочи, че „ИЧИ-82“ ЕООД за своя сметка закупило
94 броя хладилници от гр. Ямбол на обща стойност 38 059.24 лева, за което са
оформени документите от името на ищеца като общо закупените хладилници
са 131 броя, а платените от ищеца - 37 броя. Отделно от това ответникът
направил разходи за реклама като брандиране и облепяне на хладилниците и
излъчване в ефира на радио „Енерджи“. Твърди се, че цялата сума за рекламна
дейност като закупуване на 94 бр. хладилници, брандирането им, излъчването
на реклама на честотите на радио „Енерджи“ е с общ размер 45 324.21 лева.
Във връзка с посочените по-горе нарушения на процесния договор от страна
на ищеца ответникът твърди, че същият е прекратен.
В условията на евентуалност е релевирано възражение за прихващане на
вземанията на ищеца за доставени хранителни продукти по процесния договор
за дистрибуция и изключително представителство по фактури №
**********/15.08.2019 г. и проформи-фактури по справка приложение към
фактура № **********/14.10.2019 г., за които ответникът признава, че не е
извършил плащания. Ответникът твърди наличие на свое насрещно ликвидно
и изискуемо вземане в размер на 45 324.21 лева, представляваща стойност на
извършена от него рекламна дейност като закупуване на 94 бр. хладилници,
брандирането им, излъчването на реклама на честотите на радио „Енерджи“, с
които претендира да се извърши прихващането и да се погасят двете
насрещни вземания до размера на по-малкото от тях.
В съдебно заседание ответникът, редовно призован, изразява становище
за неоснователност на предявените искове, релевира възражение за
прихващане с изискуемо насрещно задължение. Искането е за отхвърляне на
исковите претенции.
След съвкупна преценка на доказателствата по делото и
съобразявайки становищата на страните, съдът приема за установено
следното от фактическа страна:
Безспорно се установи по делото, че между страните бил сключен
договор за дистрибуция и изключително представителство от 01.01.2017 г. за
срок на действие от три години, по силата на който на ответното дружество
били доставени хранителни продукти, за които били издадени фактура №
**********/15.08.2019 г. на стойност 1 073.73 лева с ДДС и проформи -
фактури по справка приложение към фактура № **********/14.10.2019 г. на
обща стойност 38 642.32 лева с ДДС. Установява се в допълнение, че
договорът бил прекратен едностранно с изявление от страна на ответника на
16.10.2020 г.
Признава се в отговора на исковата молба от ответника, че
претендираната с иска сума по процесните две фактури не е заплатена.
По делото е допусната съдебно-счетоводна експертиза (ССчЕ), която е
изслушана и приета от съда, като не е оспорена от страните. Вещото лице
сочи, че след проверка на представените по делото доказателства не се
установява плащане на сумите по фактура № **********/15.08.2019 г. на
стойност 1073.74 лева с ДДС и по фактура № **********/14.10.2019 г. за
сумата от 38642.32 лева, или общо за сумата от 39716,06 лева. Заключението
сочи, че в счетоводството на ищеца са осчетоводени двете фактури, като
16
фактура № **********/14.10.2019 г. е осчетоводена със същата дата, но под №
**********/14.10.2019 г. Същите са включени и в дневниците му за продажби.
Експертът посочва, че не са установени данни процесните фактури да са
осчетоводени в счетоводството на ответното дружество, видно от изричното
потвърждение на НАП в тази насока. За данъчни периоди м. Август, 2019 г. и
м. Октомври, 2019 г. ищцовото дружество е нямало задължение за внасяне на
ДДС. Установява се от ССчЕ, че няма данни за извършени плащания от
ответника към ищеца по двете фактури. В т.5 от заключението е посочено
още, че в счетоводството на ищеца фризерите били заведени като материали, а
не като дълготрайни активи и по счетоводни данни към 31.12.2017 г. същите
били отписани.
От разпита на свидетеля П.К., чиито показания съдът кредитира изцяло,
се установява, че твърденията на ищеца са напълно кореспондиращи с
останалия доказателствен материал. Установява се, че ищцовото дружество
закупило от неименувано по делото дружество в гр. Ямбол, с което
установили трайни търговски отношения по закупуването на фризери – втора
употреба с цел търговска продажба на сладолед. Съгласно показанията на
свидетеля начинът на работа между двете дружества се заключава в следното:
шофьорът на свидетеля Ц.П. посещавал склада „Лега“ за зареждане със стока,
след което разнасял сладоледа. Лицето Ц. прави заявка, която изпраща на Н.
/представител на ищеца/, последната изпраща на склада, след което заявителят
Ц. взема стоката и я разнася на уговорените места. Страните по делото
работили на доверие. За всяка доставка ищецът твърди, че е издавал фактура
на „ИЧИ-82“ ЕООД. През 2017 г. ищецът закупил големи и малки фризери от
дружеството „ЮКА“ в Украйна, както и други фризери от неименуваното
дружество от гр. Ямбол, на което направили заявка за намирането на още 100-
150 фризера. За последните поръчани фризери лицето Н. възложила на Ц. да
ги вземе, като му указала да вземе оборотните пари за сладоледа, с които да
заплати фризерите, след което същите били откарани в гр. Шумен, които
обстоятелства се признават при разпита на свидетеля Ц. П..
При липсата на спор относно дължимостта на исковата сума, спорното в
случая обстоятелство е в това с колко парични средства е допринесъл
свидетелят Ц. П. за последната доставка на около 130 фризера и колко от
платената сума е била взета от оборотните пари от касата, както и
местонахождението на всеки един от фризерите и оформянето на приемо-
предавателен протокол за всеки един от тях.
Установи се по делото от заключението по ССчЕ, че за процесните
фризери са издадени фактури, които са осчетоводени от ищеца, но не и от
ответника, като всички доказателства по делото сочат, че фактурите са
издадени за въпросните фризери, закупени от гр. Ямбол.
Установява се и от свидетелските показания на св. П., че същият е
вземал пари от касата с цел да заплати за поръчаните фризери от дружеството
в гр. Ямбол, след което не указал на ищеца къде се намират закупените
фризери. Изрично се свидетелства от св.П., че същият е заплатил еднократно
32 фризера с 32 800 лева, взети от оборотните средства, като твърди, че е имал
договорка с управителката Н. тези суми да се „приспадат“. Същият сочи, че
впоследствие е имало поръчки за брандиране на фризерите, за което били
плащани суми от 3900 лева, 1000 лева и 800 лева, както и 600 лева – за
17
радиокомпания, също заплатени със суми, взети от оборотните средства. В
показанията си св.П. обяснява, че Н. А. е била уведомена за тези разходи, като
са имали договорка да ги прихващат. Сочи, че впоследствие фризерите (с
обща бройка около 118) са били разполагани по обекти, но след приключване
на дейността успял да прибере обратно само малка част от тях, а други – още
издирвал.
Свидетелят К. твърди, че понастоящем закупените фризери не са в
неговата фактическа власт, като бил в неведение за тяхното местоположение.
С оглед неизплатените суми по процесните фактури, ищецът подал пред РС –
Варна заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, с
което било образувано ч. гр. д. № 13612/2022 г. по описа ВРС, по което
заповедният съд приел, че заявлението е неоснователно за сумата от 39716.05
лева. Поради това, съобразно указанията на съда в Разпореждане №
45881/15.12.2022 г. и в определения му едномесечен срок настоящият ищец е
предявил настоящите осъдителни искове.
Въз основа на изложената фактическа обстановка, съдът достигна до
следните правни изводи:
Настоящият състав намира, че от ищеца се доказа твърдението за
дължимост на сумата по процесните две фактури, като в тази насока са всички
събрани гласни, писмени доказателства и ССЕ. В същият смисъл е и
признанието на ответника в отговора на исковата молба, че не е заплатил
задължението си по тези фактури. /л. 187 от делото/. Възраженията на
ответника за липса на подпис и печат върху фактурите не се споделят от съда,
тъй като същите не са задължителен реквизит при оформянето на дадена
фактура, което обосновава извод за валидност на същите и на дължимост на
сумите по тях. В допълнение, възраженията на ответника за нередовно
връчване на фактурите също се явяват неоснователни на основание
признанието на ответника, че ги е получил, но не се е издължил.
По отношение на релевираното от ответника възражение за прихващане
за сумата от 45324.21 лева, представляваща заплатени хонорари за рекламна
дейност, закупуване на хладилници и брандирането им, съдът намира
следното:
В подкрепа на изложеното, от показанията на свидетеля П. – съпруг на
управителката на ответника - се установи, че фризерите са били приети лично
от него като ползвател, като е заплатил значителна част от дължимата за тях
сума в брой с оборотни пари от касата, в каквато посока са наведените от
ищеца доводи. След като св. П. сочи че въпросното имущество, с чиято
стойност претендира прихващане на дълга е закупено с оборотни средства,
получени от продажбата на стоки на ищеца, то е видно че е плащал фризерите
и рекламата с пари на ищеца. Липсват ангажирани доказателства,
установяващи основателност на направеното възражение за прихващане,
поради което съдът намира същото за недоказано.
Поради липсата на доказателства за постигане на договорка между
страните „приспадане“ на заплащаните суми, както и за погасяване на
задължението от ответника, предявеният осъдителен иск за сумата от
39716.05 лева е основателен и доказан по размер, поради което следва да бъде
уважен.
18
По разноските в процеса:
На основание чл. 78, ал. 1 ГПК и с оглед пълното уважаване на
предявената претенция, ответното дружество следва да бъде осъдено да
заплати на ищеца направените в производството разноски, както и по
заповедното производство, съгласно представен от ищеца списък по чл. 80
ГПК /л. 280/ в общ размер на 9 750.19 лева.
Воден от горното, съдът
РЕШИ:
ОСЪЖДА „ИЧИ 82“ ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на
управление: гр. Варна, ж. к. „Младост“, бл. 143, вх. 7, ет. 8, ап. 14, да заплати
на „БЯЛА РОЗА ПЛЮС“ ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на
управление: гр. Бургас, ул. „Граф Игнатиев“ № 17 сумата от 39 716.05
/тридесет и девет хиляди седемстотин и шестнадесет лева и пет стотинки/,
представляваща дължима сума за доставени хранителни продукти по сключен
между страните договор за дистрибуция и изключително представителство от
01.01.2017 г., за които са издадени фактура **********/15.08.2019 г. и
проформи-фактури по справка приложение към фактура №
**********/14.10.2019 г.
ОСЪЖДА „ИЧИ 82“ ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на
управление: гр. Варна, ж. к. „Младост“, бл. 143, вх. 7, ет. 8, ап. 14, да заплати
на „БЯЛА РОЗА ПЛЮС“ ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на
управление: гр. Бургас, ул. „Граф Игнатиев“ № 17 сумата от 9 750.19 /девет
хиляди седемстотин и петдесет лева и деветнадесет стотинки/,
представляваща направените в настоящото производство и производството по
ч.гр.д. № 13612/2022 г. по описа на ВРС разноски, на основание чл. 78, ал. 1 от
ГПК.
Решението подлежи на обжалване пред Апелативен съд - Варна в
двуседмичен срок от съобщаването му на страните.
Съдия при Окръжен съд – Варна: _______________________
19