Р Е
Ш Е Н
И Е
№______
10 януари 2020г., гр.Добрич
В И М Е Т О
Н А Н А Р О Д А
ДОБРИЧКИЯТ
РАЙОНЕН СЪД ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ в публично съдебно заседание на дванадесети декември
през две хиляди и деветнадесета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ : ПАВЛИНА ПАСКАЛЕВА
При
участието на секретаря ХРИСТИНА ХРИСТОВА разгледа докладваното от районния
съдия гр.д. №593 по описа на ДРС за 2019г. и за да се произнесе, взе предвид
следното:
Производството по делото е образувано по предявени от „Теленор България” ЕАД, ЕИК *********, със седалище и
адрес на управление гр.София, ж.к.“Младост 4“, Бизнес Парк София, сграда 6 срещу
Т.Ф.С., ЕГН ********** *** искове за установяване съществуването на парично
задължение на ответника към ищеца, за което е издадена заповед за изпълнение на
парично задължение №1920/14.08.2018г. по ч.гр.д.№3303 по описа на ДРС за 2018г.
за сумата от 238,29 лв., представляваща цена на потребени и незаплатени мобилни
услуги по договор за мобилни услуги от
дата 18.06.2016г., ведно със законната лихва върху нея от датата на подаването
на заявлението до окончателното плащане и за осъждане на ответника да заплати
на ищеца сумата от 119,80 лв., представляваща неплатени лизингови вноски за
мобилно устройство ALCATEL модел
POP 4 WHITE. Претендират се и сторените по делото разноски.
В исковата
молба се излага, че въз основа на
подадено заявление за издаване на заповед за изпълнение на парично задължение
по реда на чл.410 от ГПК, срещу Т.Ф.С. е образувано ч.гр.д. №3303/2018г. по
описа на PC Добрич.
Против длъжника е издадена Заповед за изпълнение на парично задължение в размер
на 358.09 лв. за незаплатени
далекосъобщителни услуги. Във връзка с връчване на заповедта за изпълнение на
парично задължение на длъжника при условията на чл.47, ал.5 ГПК е
предявявен на основание чл. 422, във вр.
с чл. 415 ГПК иск за установяване на вземането по издадената заповед за
изпълнение до размера на 238,29 лв., която сума представлява цена на потребени
и незаплатени мобилни услуги.
Наред с установителния иск по чл.422 ГПК и при условията на обективно
кумулативно съединяване с исковата молба е предявен и осъдителен иск срещу
ответника за плащане на дължими лизингови
вноски в размер на 119,80 лв.
Допустимо е съдът да е сезиран с установителен иск по чл.422 ГПК за
сума, по-малка от тази по заповедното производство, но на същото основание -
вземане за незаплатени далекосъобщителни услуги. Допустимо е също така, заедно
с установителния иск да бъде предявен и осъдителен иск, при условията на
обективно съединяване на искове, за чието разглеждане се прилагат общите
правила.
По повод договор за мобилни услуги от дата 18.06.2016г., сключен с мобилния оператор „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, ответникът Т.Ф.С. е
абонат на дружеството доставчик на мобилни услуги с клиентски номер № *********
и е титуляр по предпочетения мобилен номер 0896/977841 с избрана абонаментна
програма Нонстоп 30,99лв., с уговорен срок на действие до 18.06.2018г., като
при възползване от преференциални условия на Оператора е взел мобилно
устройство ALCATEL модел
POP 4 WHITE на изплащане посредством 23
месечни лизингови вноски в размер на 5,99 лв. всяка, съгласно уговорения
погасителен план по лизинговия договор.
Въз основа на посочения договор ответникът е ползвал предоставяните от
Дружеството мобилни услуги, като потреблението е фактурирано под клиентския
номер на абоната № *********. Съгласно
чл. 26 от Общите условия на мобилния оператор „при ползване на услуги чрез индивидуален договор
заплащането на ползваните услуги се извършва въз основа на фактура, която се
издава ежемесечно на името на потребителя. При сключване на индивидуален
договор всеки потребител -страна по договора бива уведомен за датата от месеца,
на която ще му бъде издавана фактура. Неполучаването на фактурата не
освобождава потребителя от задължението му за плащане на дължимите суми. За
потребените от абоната-ответник услуги за периода 18.06.2016г. до 17.11.2016г.
Теленор е издал: - фактура №**********/18.07.2016г. за отчетения период на потребление
18/06/2016- 17/07/2016г. с начислена за периода сума за плащане в размер на
182,23лв./с ДДС/, от които 36,64лв./без ДДС/ за пропорционален месечен
абонамент Нонстоп 30,99лв, вноска за лизинг - 5,99лв.,71.66лв./без ДДС/ - други
услуги с добавена стойност, 0.32лв./без ДДС/ - кратки текстови съобщения (SMS), 17.42лв. - международни
разговори, 1.47лв.- мултимедийни съобщения (MMS), 0,76лв.- разговори към „Грижа за клиента”, 18.60лв.-услуги
с добавена стойност (SMS). Дължимата
сума е платима в срок 02.08.2016г. Към фактурата е приложено извлечение от
потреблението на ползвания номер. - фактура №**********/18/08/2016г. за
отчетения период на потребление 18/07/2016- 17/08/2016г. с начислена за периода
сума за плащане в размер на 27,97лв./с ДДС/, от които 18,32лв./без ДДС/ за
пропорционален месечен абонамент Нонстоп 30,99лв. и вноска за лизинг - 5,99 лв.
Дължимата сума е платима в срок 02.09.2016г. Към фактурата е приложено
извлечение от потреблението на ползвания номер. - фактура
№**********/18/09/2016г. за отчетения период на потребление 18/08/2016-
17/09/2016 г. с начислена за периода сума за плащане в размер на 27,97лв./с
ДДС/, от които 18,32лв. /без ДДС/ за пропорционален месечен абонамент Нонстоп
30,99лв., вноска за лизинг - 5,99лв. Дължимата сума е платима в срок
03.10.2016г. Към фактурата е приложено извлечение от потреблението на ползвания
номер. Абонатът е потребил и не е заплатил мобилни услуги на обща стойност
238,17лв., фактурирани за три последователни отчетни месеца - за месец
07/2016г., за месец 08/2016г. и за месец 09/2016г. Към всяка от фактурите има
приложено извлечение-детайлизирана справка от потреблението на ползвания номер.
С кредитно известие №**********/18.10.2016г. за извършена корекция по дълга,
като е сторнирана сумата в размер на -5.87лв./с ДДС/ за
върнати на абоната пропорционално начислени при сключване на абонамента такси,
начислена е и дължимата лизингова вноска в размер на 5,99лв. и е отразен
незаплатения баланс в размер на 238,17лв., за предходните три отчетни периода, при което задължението за плащане възлиза на
сума в размер на 238,29лв.
Неизпълнението
на абоната-ответник да заплати стойността на потребените и фактурирани услуги
на стойност 238,29лв., е ангажирало договорната отговорност на абоната по т. 11
от процесния договор за услуги, като във връзка с чл.75, вр.с чл. 196, в) от ОУ
на мобилния оператор, Теленор е прекратил едностранно индивидуалните договори на ответника Т.Ф.С. за ползваните
абонаменти и е издадал по абонатен номер № ********* на дата 18.11.2016г.
крайна фактура № ********** с начислена обща сума за плащане в размер на
238,29лв. В издадената крайна фактура е начислена неустойка за предсрочно
прекратяване на договорите за мобилни услуги в размер на 530,10лв.; фактурирана
е цената, дължима се за оставащите незаплатени лизингови вноски, съгласно
уговорения погасителен план в размер на 119,80лв. и е включена сумата за
потребените мобилни услуги от предходните три отчетни периода в размер на
238,29лв.
Датата на
деактивация на процесния абонамент е 10.10.2016г., като същата се генерира
автоматично по вградената електронна система на Оператора при нерегистрирано
плащане и наличието на незаплатени суми след изтичането на предвидените в
месечните фактури срокове за заплащане и съобразно уговорения краен срок на
действие на ползвания абонамент. Така, абонатът е в неизпълнение на
договора си, като същият не е спазил крайния срок за ползване на абонамента
Нонстоп 30.99лв., за мобилен номер 0896/977841 до 18.06.2018г., съгласно
Договор за мобилни услуги от дата 18.06.2016г. В настоящото производство
Операторът няма претенция по отношение на начислената неустойка при предсрочно
прекратяване на договорите за услуги в размер на 530,10лв., като същата не е
част от предмета на иска.
Поради
прекратяване на договора за мобилни услуги и преустановяване на предоставяните
услуги, на основание т.12, ал.2 от Общите условия, приложени към лизинговия
договор, дължимите месечните вноски за предоставеното на абоната мобилно
устройство марка ALCATEL модел
POP 4 WHITE са обявени за предсрочно
изискуеми. Съгласно чл.3(2) от всеки от договорите за лизинг, сключени към
абонаментите за мобилен номер 0896/977841, „Месечните лизингови вноски се
фактурират от лизингодателя и заплащат от лизингополучателя съгласно сроковете,
условията и начина за плащане на задълженията на лизингополучателя в качеството
му на абонат на мобилни услуги, съгласно сключения между страните договор за
предоставяне на такива услуги и Общите условия на „Теленор България“ ЕАД“. При
сключване на процесния договор е посочена предпочетена дата на фактуриране на
услугите 18-то число от месеца. Така, падежът на лизинговите вноски е указания
в месечните фактури срок за заплащане на фактурираните услуги. Поради неизпълнението
на абоната да заплати в указаните срокове дължими към оператора месечни плащания, довело до предсрочното прекратяване по вина на
абоната на индивидуалния му абонамент за ползвания мобилен номер, на основание чл.12, ал.2 от Общите
условия към договора за лизинг /„Месечните вноски и
други плащания стават предсрочно изискуеми в случай на прекратяване на
договорите за мобилни или фиксирани услуги, както и в случай на забава на
дължими съгласно тези договори плащания“/, са обявени за предсрочно изискуеми
лизинговите вноски, дължими след месец 11/2016г., когато е издадена крайната
фактура №********** /18.11.2016г., съгласно уговорения погасителен план, както
следва: За устройство ALCATEL модел POP 4 WHITE,
взето във връзка с мобилен номер
0896/977841, се дължи цената в размер на 119,80лв. след месец 11/2016г.
Съответно периодът, за който са дължими предсрочно изискуемите лизигови вноски
е от м.11/2016г. до м.05/2018г.
Като абонат
на обществената телекомуникационна мрежа на мобилния
оператор „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД ответникът се е съгласил и е приел Общите
Условия на Оператора за взаимоотношения с потребителите на мобилни телефонни
услуги. Съгласно чл. 49 от Общите Условия, Теленор има право да получава в срок
всички плащания, дължими :от потребителя в уговореното количество и
на уговореното място. Според чл.71 „Потребителят е длъжен да заплаща
определените от Теленор цени по начин и в срокове за плащане, посочени в т. 27
от тези Общи условия, а именно в срока, указан на фактурата, но не по-късно от
18 дни след датата на издаването й“. Незаплащането в срок на издадените от
Оператора на абоната фактури за ползваните мобилни услуги е обусловило правото
на Теленор /чл.75 от ОУ/ да прекрати едностранно индивидуалния договор на Т.Ф.С.. При неспазване на което и
да е задължение по част XIII от тези Общи условия или в случай, че е налице
неизпълнение на някое от другите задължения на потребителя, Теленор има право
незабавно да ограничи предоставянето на услугите, или при условията на т. 196,
в) да прекрати едностранно индивидуалния договор с потребителя или да откаже
сключване на нов договор с него“.
Съгласно
сключения договор за мобилни услуги, страните имат права и задължения, описани
в него и общите условия на доставчика на мобилни услуги. Към индивидуалния
договор се прилагат клаузите на публикуваните общи условия и те са неразделна
част към него. По силата на същите, индивидуалният договор влиза в сила от
момента на подписването му от страните, а за неуредените случаи в индивидуалния
договор са в сила общите условия на договора за предоставяне на мобилни услуги.
В чл.20 от
Общите условия е посочено, че всички услуги се заплащат в зависимост от техния
вид и специфика по цени, съгласно действащата ценова листа на Теленор. Съгласно
чл. 23, б) месечния абонамент осигурява достъп до услугите, за които е сключен
индивидуален договор и включва разходите за поддръжка на Мрежата и се предплаща
от потребителя ежемесечно, в размери съобразно избрания от потребителя
абонаментен план/програма/пакет. По силата на чл. 26 неполучаването на фактура,
не освобождава потребителя от задължението му за плащане на дължимата сума.
Потребителят отговаря и дължи връщане на оператора и на всякакви допълнителни
/извънредни/ разходи, свързани със събирането на вземания, които са присъдени
по съдебен ред. Съгласно чл. 27 от Общите условия плащането на посочената във
фактурата сума се извършва в срока указан на фактурата, но не по-късно от 18
дни след датата на издаването й. При неспазване на срока, потребителят дължи неустойка
за забава в размер на законната лихва за всеки ден закъснение.
В
конкретният случай ответникът Т.Ф.С. е подписал договор за услуги с мобилния
оператор, ползвал е мобилен номер 0896/977841 и не е изпълнил задължението си
по договора да заплаща стойността на предоставените услуги, като с това си
поведение е изпаднал в забава. Издадени са фактури и в срок не ги е заплатил.
Изпълнен е фактическият състав на едно договорно неизпълнение по чл.79 ЗЗД, за
което ответникът следва да понесе отговорността си. Представените фактури сами
по себе си не са основание за плащане,
но длъжникът-ответник е сключил договор и е ползвал съответната
далекосъобщителна услуга, задължил се е да заплаща цената на предоставеното
устройство, съгласно уговорения погасителен план, респ. същият е в неизпълнение
на договора си.
В срока по
чл.131 ГПК ответникът, чрез назначения му особен представител е подал писмен
отговор на исковата молба. Заявява се оспорване на предявения иск се настоява за неговото отхвърляне. Излагат се
съображения, че в различните документи ответникът се е подписвал по различен
начин и не е ясно дали това е вършил именно той. Оспорена е истинността на
документите, носещи подписа на ответника.
Районният съд, съобразявайки становището на страните,
събраните по делото доказателства по вътрешно убеждение и приложимия закон прие
за установено от фактическа и правна страна, следното:
Предявените
искове са с правно основание чл. 422
вр. 415 от ГПК
за вземане произтичащо от чл.79, ал.1
от ЗЗД.
Уважаването на предявените искове предполага установяването от ищеца на следните
предпоставки: основанието, размера и изискуемостта на претендираните вземания,
т. е. съществуването и валидността на процесния договор със съществените му
елементи (предмет и цена), изпълнението на задълженията на ищеца по договора - предоставяне на твърдените услуги и
предаване на лизинговата вещ, приемането на вещта от ответника.
Установителният иск е предявен след
успешно провеждане на производство по чл.410 от ГПК. По заявление на „Теленор
България” ЕАД по ч.гр.д.№3303 по описа на ДРС за 2018г., по реда на чл.410 и
сл.от ГПК е издадена заповед за изпълнение на парично задължение №1920/14.08.2018г.
срещу Т.Ф.С. за следните суми: 358,09
лева, представляваща незаплатена цена на далекосъобщителни услуги по договор за
предоставяне на далекосъобщителна услуга от 18.06.2016г., за периода от
18.06.2016г. до 17.11.2016г., по издадена крайна фактура
№**********/18.11.2016г. за индивидуален клиентски №*********; 60,93 лв., представляваща мораторна лихва за
забава върху вземането за неплатени далекосъобщителни услуги за периода от
04.12.2016г. до 08.08.2018г., ведно със законната лихва за забава върху
главното парично задължение от датата на подаване на заявлението в съда -
13.08.2018г. до окончателното й изплащане; 25 лева – държавна такса в
заповедното производство и сумата от 180 лева – адвокатско възнаграждение -
разноски в заповедното производство. Издадената заповед за изпълнение е връчена
на ответника по реда на чл.47, ал.5 от ГПК, а искът е предявен на основание
чл.415, ал.1, т.2 от ГПК в срока по чл.415, ал.4 от ГПК.
От приетия като писмено доказателство
договор за мобилни услуги от 18.06.2016г. се установява, че между ищцовото дружество, от
една страна, и ответника от друга, като потребител, е сключен договор с условия
за избран абонаментен план, както следва: Нонстоп 30,99 лв., предпочетен
мобилен номер 0896/977841.
Ответникът, чрез назначения особен
представител неуспешно е оспорил автентичността на положения подпис, респ. истинността на договора за мобилни услуги от
18.06.2016г. Съобразно заключението на приетата
по делото и неоспорена от страните съдебно-графическа експертиза, положеният
подпис в договора принадлежи на ответника Т.С.. Съдът кредитира заключението на СГЕ, като обосновано.
При наличие на договор, сключен при
определен абонаментен план сумата е дължима от потребителя. От заключението на
вещото лице, изготвило допуснатата по делото съдебно – счетоводна експертиза,
което съдът приема за обосновано и компетентно дадено, се установява, че за
предоставените услуги са издадени индивидуализираните в исковата молба фактури
и задължението на това основание е в общ размер на 214,33
лева. Вещото лице не е констатирало плащане на това задължение. При
това искът за установяване на дължимост на главница, представляваща
цена за далекосъобщителни услуги следва да бъде
уважен до посочения размер. За разликата до предявения
размер от 238,29 лева искът следва да бъде отхвърлен.
Главницата
следва да бъде присъдена ведно със законната лихва, считано от датата на
подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение на парично
задължение - 13.08.2018г. до окончателното й плащане.
Предмет на осъдителната претенция е сумата
от 119,80 лв., представляваща дължими
лизингови вноски по договор за лизинг от 18.06.2016г., с който на ответника е
предоставено ползването на движима вещ-мобилно
устройство ALCATEL модел
POP 4 WHITE срещу лизингова цена от общо 143,76 лева,
платима на 23 вноски всяка в размер на 5,99 лева. Предвидена е и
възможност лизингополучателят да придобие
собствеността върху вещта. Съгласно чл. 4 от договора за лизинг, с подписването
му, лизингополучателят е декларирал
получаването на вещта, поради което и предвид на липса на оспорване, съдът
приема, че лизингодателят е изпълнил това
си задължение. Корелативно на него е това на лизингополучателя да
плаща дължимата цена за това ползване. Наличието на финансово-
кредитния елемент по придобиването на вещта от лизингодателя с негови средства и последващото й изплащане от лизингополучателя под
формата на възнаграждение за ползването- лизингови вноски, разкрива
характеристиките на договор за финансов лизинг, който не страда от пороци
водещи до неговата недействителност. Напротив, договорът валидно обвързва
страните по него.
Ответникът, чрез назначения особен
представител неуспешно е оспорил автентичността на положения подпис, респ. истинността на договора за
лизинг от
18.06.2016г. Съобразно заключението на
приетата по делото и неоспорена от страните съдебно-графическа експертиза,
положеният подпис в договора принадлежи на ответника Т.С.. Съдът кредитира заключението на СГЕ, като обосновано.
От заключението на вещото лице по съдебно
– счетоводна експертиза, което съдът приема за обосновано и компетентно дадено,
се установява, че размерът на дължимите лизингови вноски по договора е 119,80
лв. Вещото лице не е констатирало плащане на това задължение. При това искът
за установяване на дължимост на главница, представляваща неплатени
лизингови вноски следва да бъде уважен в предявения размер от 119,80
лв.
Относно разноските:
Съгласно разрешението възприетото в т.12 на ТР
№4/2013г. от 18.06.2014г. на ОСГТК на
ВКС, съдът който разглежда иска по чл.415, ал.1 от ГПК следва да се произнесе
за дължимостта на разноските направени и в заповедното производство съобразно
изхода на спора. В случая ответникът дължи сторените в заповедното производство
разноски в размер на 25 лв. – държавна такса и 92,07 лв. – адвокатско възнаграждение.
При този изход на спора на ищеца се следват сторените
по делото разноски в размер на 805,62
лв. (75 лв. – държавна такса; 156,76 лв. – възнаграждение
по ССчЕ; 125,97 лв. – възнаграждение по СГЕ; 279,93 лв. – възнаграждение на
назначения особен представител; 167,96 лв. – заплатено адвокатско
възнаграждение).
Водим от горното, съдът
Р Е
Ш И :
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение
на Т.Ф.С., ЕГН ********** *** съществуването на парично задължение на същия към
„Теленор България” ЕАД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление
гр.София, ж.к.“Младост 4“, Бизнес Парк София, сграда 6, за което е издадена
заповед за изпълнение на парично задължение №1920/14.08.2018г. по ч.гр.д.№3303
по описа на ДРС за 2018г. за сумата от 214,33 лв.,
представляваща цена на потребени и незаплатени мобилни услуги по договор за мобилни услуги от дата
18.06.2016г, ведно със законната лихва върху нея от датата на подаването на
заявлението – 13.08.2018г. до окончателното плащане, като
ОТХВЪРЛЯ иска за горницата над 214,33 лв. до предявения размер от 238,29 лв.
ОСЪЖДА Т.Ф.С.,
ЕГН ********** *** да заплати на „Теленор България” ЕАД, ЕИК *********, със
седалище и адрес на управление гр.София, ж.к.“Младост 4“, Бизнес Парк София,
сграда 6 сумата от 119,80 лв., представляваща неплатени лизингови вноски за
мобилно устройство ALCATEL модел
POP 4 WHITE по договор за лизинг от 18.06.2016г.
ОСЪЖДА Т.Ф.С., ЕГН ********** *** да заплати на „Теленор
България” ЕАД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление гр.София, ж.к.“Младост
4“, Бизнес Парк София, сграда 6 сторените по
ч.гр.д.№3303 по описа на ДРС за 2018г. разноски в размер на 25 лв. – държавна такса и 92,07
лв. – адвокатско възнаграждение.
ОСЪЖДА Т.Ф.С., ЕГН ********** *** да заплати на „Теленор
България” ЕАД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление гр.София, ж.к.“Младост
4“, Бизнес Парк София, сграда 6 сторени по делото разноски в размер на 805,62
лв.
Решението
подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред ДОС.
РАЙОНЕН СЪДИЯ: