Р Е
Ш Е Н
И Е
№240, 18.08.2020г., гр.Разград
В И М Е Т О
Н А Н А Р О Д А
РАЗГРАДСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД състав
На тридесети юли
две хиляди и двадесета година
В публично съдебно заседание, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЦВЕТАЛИНА ДОЧЕВА
Секретар Сребрена Русева
като разгледа докладваното от съдията
гр.дело № 325 по описа за 2020г. на РРС
Предявени
са обективно и субективно съединени искове по чл.422 ГПК и чл.79 ЗЗД.
Депозирана е искова молба от Теленор България
ЕАД, с която молят съда да приеме за установено по отношение на ответника, че
дължи сумата от 558.59лв. за предоставени и незаплатени телекомуникационни
услуги за аб.номер ********* за периода 18.07.17г.-17.12.17г., ведно със
законната лихва считано от датата на подаване на заявлението по чл.41 ГПК до
окончателното й изплащане. По поданеното заявление по чл.410 ГПК има издадена
заповед № 4262/24.10.19г. по гр.д.№2058/19г. на РРС, по която сумата за
предоставени далекосъобщителни услуги е 868.13лв. и лихва за забава от
152.42лв. Ищецът предявява и осъдителен иск по чл.79 ЗЗД за сумата от 309.54лв.,
явявяща се незаплатените лизингови вноски, поискани незаплатени
далекосъобщителни услуги. Претендират за разноските в заповедното и исковото
производства.
Твърдят, че с ответника имат сключен
договор за мобилни услуги от
29.11.2012г., сключен за мобилен номер ********** с избрана програма
Generation GLOBUL 13.90лв., ответникът е абонат на ищеца, с абонатен номер №*********
с уговорен срок на действие на предпочетената абонаментна програма до
29.11.2014г.
На 09.05.2016г. отношенията по повод
титулярния мобилен номер 0898/329667 са новирани посредством Допълнително
споразумение, сключено между страните, като абонатът е предпочел ползването на
абонаментна програма Нонстоп 40,99лв., с уговорен срок на действие за 24
месеца, до 09.05.2018г.
Като лоялен абонат на Оператора
ответникът се е възползвал от предоставената му възможност да ползва повече от
една услуга като е взел втори мобилен номер 0896/610525 с избрана
абонаментна програма Нонстоп 40,99лв. с неограничени национални минути, с
уговорен срок на действие за 24 месеца, до 19.05.2018г., съгласно Договор за
мобилни услуги от дата 19.05.2016г. При възползване от преференциални услови на
Оператора, ответникът е сключил и Договор за лизинг от същата дата
19.05.2016г., по силата на който на абоната е предоставено за ползване мобилно
устройство APPLE модел iPhone 6s 64GB Rose Gold за период от 23 месеца срещу
заплащане на месечна лизингова вноска в размер на 51,59лв., съгласно уговорения
погасителен план по лизинговия договор, както и с правото на абоната след
изтичане на 23-месечния срок на договора срещу заплащане на допълнителна сума
от 51,59лв. да придобие собствеността върху лизинговата вещ / чл. 1, ал.2 от
договора за лизинг/.
Въз основа на посочените договори
ответникът е ползвал предоставяните от дружеството мобилни услуги, като
потреблението за мобилни номера ******* и ********** е фактурирано под абонатен
номер №*********.
За потребените от абоната-ответник
услуги за периода 18.07.2017г. до 17.12.2017г. Теленор е издал три фактури: 1.фактура №**********/18.08.2017г. за
отчетения период на потребление 18/07/2017- 17/08/2017г. с начислена за периода
сума за разговори и месечни абонаменти в размер на 284,76лв. с ДДС, от които: За *******: 25,82лв./без ДДС/
за месечен абонаментен план Нонстоп; 51.59лв. за месечен лизинг; За ********: 34.16лв. /без ДДС/ за месечен аб.план
Нонстоп и потребление, разходвано извън месечния пакет в размер на
133.06лв./без ДДС/, от които 20,82лв./без ДДС/ за Допълнителни Услуги Мобилен
Интернет, 3,24лв./без ДДС/ за Други услуги (номера 0700/0800/00800),
0,64лв./без ДДС/ за Кратки текстови съобщения (SMS), 108,36лв./без ДДС/ за
Международни разговори. Дължимата сума е платима в срок 02.09.2017г. Към
фактурата е приложено извлечение от потреблението на ползвания мобилен номер; 2.фактура №**********/18.09.2017г. за
отчетения период на потребление 18/08/2017- 17/09/2017г. с начислена за периода
сума за разговори и месечни абонаменти в размер на 124,21лв. /с ДДС/, от които: За номер 0896/610525:
25,82лв./без ДДС/ за месечен абонаментен план Нонстоп; 51.59лв. за месечен
лизинг; За номер 0898/329667: 34.16лв. /без ДДС/ за месечен абонаментен план
Нонстоп и потребление, разходвано извън месечния пакет в размер на 0.54лв./без
ДДС/, генерирано за Други услуги (номера 0700/0800/00800). Дължимата сума е
платима в срок 03.10.2017г. Към фактурата е приложено извлечение от
потреблението на ползвания мобилен номер; 3.фактура №**********/18.10.2017г. за отчетения период на потребление
от 18/09/2017- 17/10/2017г. с начислена за периода сума за разговори и месечни
абонаменти в размер на 123,57лв. /с
ДДС/, от които:за номер ********: 25,82лв./без ДДС/ за месечен аб.план
Нонстоп; 51.59лв. за месечен лизинг;За номер 0898/329667: 34.16лв. /без
ДДС/ за месечен абонаментен план Нонстоп. Дължимата сума е платима в срок
02.11.2017г. Към фактурата е приложено извлечение от потреблението на ползвания
мобилен номер.
Абонатът е потребил и не е заплатил
мобилни услуги на обща стойност 532.54лв., фактурирани за три последователни
отчетни месеца - за месец 07/2017г., за месец 08/2017г. и за месец 09/2017г.
Към всяка от фактурите има приложено извлечение-детайлизирана справка от
потреблението на ползвания номер.
С Кредитно известие
№**********/18.11.2017г. е извършена корекция по дълга, като е сторнирана
сумата в размер на -25.54лв./с ДДС/ за върнати на абоната пропорционално
начислени при сключване на абонамента такси, от които: -9.16 лв./без ДДС/ за
мобилен номер ********* и - 12.12лв./без ДДС/ за мобилен номер 0898/329667,
начислена е и дължимата се лизингова вноска в размер на 51.59лв. и е отразен
незаплатения баланс в размер на 532.54лв., за предходните три отчетни периода,
при което задължението за плащане възлиза на сума в размер на 558.59лв.
Неизпълнението на абоната да заплати
стойността на потребените и фактурирани услуги на стойност 558.59лв., е
ангажирало договорната отговорност на абоната по т.11 от договора, във връзка с
чл.75, вр.с чл. 196, в) от ОУ ищеца е прекратил едностранно индивидуалните
договори на ответника за ползваните абонаменти и е издадал по абонатен номер
№********* на дата 18.12.2017г. крайна фактура №********** с начислена обща
сума за плащане в размер на 1296.18лв.
В издадената крайна фактура е
начислена неустойка за предсрочно прекратяване на договорите за мобилни услуги
в размер на 428.05лв.; фактурирана е цената, дължима се за оставащите
незаплатени лизингови вноски, съгласно уговорения погасителен план в размер на
309.54лв. и е включена сумата за потребените мобилни услуги от предходните три
отчетни периода в размер на 558.59лв.
Датата на деактивация на процесния
абонамент е 07.11.2017г., като същата се генерира автоматично по вградената
електронна система на Оператора при нерегистрирано плащане и наличието на
незаплатени суми след изтичането на предвидените в месечните фактури срокове за
заплащане и съобразно уговорения краен срок на действие на ползвания абонамент.
Така, абонатът е в неизпълнение на
договора си, като същият не е спазил крайния срок за ползване на абонамента
Нонстоп 40,99лв. за мобилен номер *********** до 09.05.2018г„ съгласно
Допълнително споразумение към договор за мобилни услуги от дата 09.05.2016г.,
също така е в неизпълнение на договора си, като не е спазил крайния срок за
ползване на абонамента Нонстоп 30.99лв. за мобилен номер 0896/610525 до
19.05.2018г., съгласно Договор за мобилни услуги от дата 19.05.2016г.
В настоящото производство Операторът
няма претенция по отношение на начислената неустойка при предсрочно
прекратяване на договорите за услуги в размер на 428.05лв., като същата не е
част от предмета на иска.
Поради прекратяване на договора за
мобилни услуги и преустановяване на предоставяните услуги, на основание т.12,
ал.2 от Общите условия, приложени към лизинговия договор, дължимите месечните
вноски за предоставеното на абоната мобилно устройство APPLE модел iPhone 6s
64GB Rose Gold са обявени за предсрочно изискуеми.
Съгласно чл.3(2) от договора за
лизинг, сключен към абонамента за мобилен номер 0896/610525, „Месечните
лизингови вноски се фактурират от лизингодателя и заплащат от лизингополучателя
съгласно сроковете, условията и начина за плащане на задълженията на
лизингополучателя в качеството му на абонат на мобилни услуги, съгласно
сключения между страните договор за предоставяне на такива услуги и Общите
условия на „Теленор България“ ЕАД“.
При сключване на процесния договор е
посочена предпочетена дата на фактуриране на услугите 18-то число от месеца.
Така, падежът на лизинговите вноски е указания в месечните фактури срок за
заплащане на фактурираните услуги. Поради неизпълнението на абоната да заплати
в указаните срокове дължими към оператора месечни плащания, довело до
предсрочното прекратяване по вина на абоната на индивидуалния му абонамент за
ползвания мобилен номер, на основание чл.12, ал.2 от ОУ към договора за лизинг
/„Месечните вноски и други плащания стават предсрочно изискуеми в случай на
прекратяване на договорите за мобилни или фиксирани услуги, както и в случай на
забава на дължими съгласно тези договори плащания“/, са обявени за предсрочно
изискуеми лизинговите вноски, дължими от месец 12/2017г, когато е издадена
крайната фактура №**********, съгласно уговорения погасителен план, както
следва: За мобилно устройство APPLE модел iPhone 6s 64GB Rose Gold, взето във
връзка с мобилен номер ***********, се дължи цената в размер на 309.54лв. от
месец 12/2017г. Съответно периодът, за който са дължими предсрочно изискуемите
лизигови вноски, е от м.12/2017г. до м.04/2018г.
Като абонат на обществената
телекомуникационна мрежа на мобилния оператор „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД ответникът
се е съгласил и е приел ОУ на Оператора. Съгласно чл. 49 от тях ищецът има
право да получава в срок всички плащания, дължими от потребителя в уг овореното
количество и на уговореното място. Според чл.71 „Потребителят е длъжен да заплаща
определените от Теленор цени по начин и в срокове за плащане, посочени в т. 27
от тези Общи условия, а именно в срока, указан на фактурата, но не по-късно от
18 дни след датата на издаването й“. Незаплащането в срок на издадените от
Оператора на абоната фактури за ползваните мобилни услуги е обусловило правото
на Теленор /чл.75 от ОУ/ да прекрати едностранно индивидуалния договор на
ответника. При неспазване на което и да е задължение по част XIII от тези Общи
условия или в случай, че е налице неизпълнение на някое от другите задължения
на потребителя, Теленор има право незабавно да ограничи предоставянето на
услугите, или при условията на т.196 в) да прекрати едностранно индивидуалния
договор с потребителя или да откаже сключване на нов договор с него“.
Съгласно сключените договори за
мобилни услуги, страните имат права и задължения, описани в тях и общите
условия на доставчика на мобилни услуги. Към индивидуалните договори се
прилагат клаузите на публикуваните ОУ и те са неразделна част към него. По
силата на същите, индивидуалният договор влиза в сила от момента на
подписването му от страните, а за неуредените случаи в индивидуалния договор са
в сила общите условия на договора за предоставяне на мобилни услуги.
В чл.20 от ОУ е посочено, че, всички
услуги се заплащат в зависимост от техния вид и специфика по цени, съгласно
действащата ценова листа на Теленор. Съгласно чл. 23, б) месеченния абонамент
осигурява достъп до услугите, за които е сключен индивидуален договор и включва
разходите за поддръжка на Мрежата и се предплаща от потребителя ежемесечно, в
размери съобразно избрания от потребителя абонаментен план/програма/пакет. По
силата на чл. 26 неполучаването на фактура, не освобождава потребителя от
задължението му за плащане на дължимата сума. Потребителят отговаря и дължи
връщане на оператора и на всякакви допълнителни /извънредни/ разходи, свързани
със събирането на вземания, които са присъдени по съдебен ред. Съгласно чл.27
от ОУ плащането на посочената във фактурата сума се извършва в срока указан на
фактурата, но не по-късно от 18 дни след датата на издаването й. При неспазване
на срока, потребителят дължи неустойка за забава в размер на законната лихва за
всеки ден закъснение.“
В конкретният случай ответникът е подписал договори за услуги с мобилния
оператор, ползвал е мобилни номера ********** и ************ не е изпълнила
задължението си по договор да заплаща стойността на предоставените услуги, като
с това си поведение е изпаднал в забава. Издадени са фактури и в срок не ги е
заплатил. Изпълнен е фактическият състав на едно договорно неизпълнение по
чл.79 ЗЗД, за което ответникът следва да понесе отговорността си. Представените
фактури сами по себе си, не са основание за плащане, но длъжникът-ответник е
сключил договор и е ползвал съответната далекосъобщителна услуга, задължил се е
да заплаща цената на предостовеното усторойство, съгласно уговорения
погасителен план, респ. същият е в неизпълнение на договора си.Има искане за
прилагане на ч.гр.д №2058/2019г., по описа на PРС. Представя Договор за мобилни
услуги;Общи условия на Теленор; Фактури за предоставени мобилни услуги.
Ответникът Х.Г.А. при редовно връчена
искова молба, не е отговорил.В с.з. заявява, че желае разсрочено плащане на
задължението си.
Предявеният установителен иск е
допустим предвид постановената заповед за изпълнение по ч.гр.д. №2058/2019г. на
РРС. Допустимо е и същият да бъде съединен с осъдителен иск, тъй като и двата
иска подлежат на разглеждане по общия ред, регламентиран в ГПК. Претендира се
част от главницата от 558.59лв.. Остатъкът от 309.54лв. е заявен като
осъдителен иск. Не се претендира и мораторната лихва от 152.42лв.
Съдът, след като взе предвид
становищата на страните, като прецени събраните по делото доказателства по
вътрешно убеждение и съобрази приложимия закон, прие за установено от
фактическа страна следното: Твърдят, че с ответника имат сключен договор за
мобилни услуги от 29.11.2012г., сключен
за мобилен номер ************ с избрана програма Generation GLOBUL
13.90лв., ответникът е абонат на ищеца, с абонатен номер №********* с уговорен
срок на действие на предпочетената абонаментна програма до 29.11.2014г.
На 09.05.2016г. отношенията по повод
титулярния мобилен номер *********** са новирани посредством Допълнително
споразумение, сключено между страните, като абонатът е предпочел ползването на
абонаментна програма Нонстоп 40,99лв., с уговорен срок на действие за 24
месеца, до 09.05.2018г.
Като лоялен абонат на Оператора
ответникът се е възползвал от предоставената му възможност да ползва повече от
една услуга като е взел втори мобилен номер ************ с избрана
абонаментна програма Нонстоп 40,99лв. с неограничени национални минути, с
уговорен срок на действие за 24 месеца, до 19.05.2018г., съгласно Договор за
мобилни услуги от дата 19.05.2016г. При възползване от преференциални услови на
Оператора, ответникът е сключил и Договор за лизинг от същата дата
19.05.2016г., по силата на който на абоната е предоставено за ползване мобилно
устройство APPLE модел iPhone 6s 64GB Rose Gold за период от 23 месеца срещу
заплащане на месечна лизингова вноска в размер на 51,59лв., съгласно уговорения
погасителен план по лизинговия договор, както и с правото на абоната след
изтичане на 23-месечния срок на договора срещу заплащане на допълнителна сума
от 51,59лв. да придобие собствеността върху лизинговата вещ / чл. 1, ал.2 от
договора за лизинг/.
Въз основа на посочените договори
ответникът е ползвал предоставяните от дружеството мобилни услуги, като
потреблението за мобилни номера ************ и 0896/610525 е фактурирано под
абонатен номер №*********. Ищецът е издал три фактури, които ответникът не е
заплатил: 1.фактура
№**********/18.08.2017г. за отчетения период на потребление 18/07/2017-
17/08/2017г. за 284,76лв. с ДДС; 2.фактура №**********/18.09.2017г. за
отчетения период на потребление 18/08/2017- 17/09/2017г. за 124,21лв. /с ДДС/ и 3.фактура
№**********/18.10.2017г. за отчетения период на потребление от 18/09/2017-
17/10/2017г. за 123,57лв. /с ДДС/. Общата
сума е коригирана с КИ №**********/18.11.17г. с -25.54лв., като дължимите
аб.такси и предоставени услуги са в размер на 558.59лв.
Във фактура от 18.12.2017г. ищецът е отбелязал за плащане 309.54лв.
вноска лизинг.
Анализът на установената фактическа
обстановка, налага следните правни изводи:
Предявеният иск за установяване на задължението за заплащане на
сумата 558.59лв. е основателен и доказан. Между
ищеца и ответника са сключени два договора за предоставяне на мобилни
услуги. С тези договори ищецът се е задължил да доставя на ответника мобилни услуги срещу такса, която същият ще
заплаща. Предоставените услуги и дължимата цена е индивидуализирана в договора,
сключен между двете страни чрез посочване на вида на ползваната услуга. Претендираната от ищеца сума в размер на 558.59лв.,
която е част от сумата, за която е издадена заповедта за изпълнение е сбор от суми
по три фактури и сторниране с -25.54лв. Посочените задължения по фактури №№********** /18.08.2017г, фактура
№**********/18.09.2017г, фактура №**********/ 18.10.2017г не са платени.
Предявеният
от ищеца иск за заплащане на сумата 309.54лв. по договор за лизинг е
основателен и доказан. С подписването на договора ответникът е удостоверил
получаването на мобилното устройство и се е задължил да заплаща за ползването
на същото съответните вноски. Не са представени доказателства за изменение на
този договор, поради което така уговорената вноска е дължима до края на срока
на договора. Тази сума е фактурирана като вноска лизинг, а след като ищецът е
предоставил на ответника мобилно устройство на лизинг, то ответникът следва да
заплати лизинговите вноски, които са уговорени.
Искането на ответника за разсрочване на изпълнението на
задължението се явява неоснователно, тъй като съгласно чл.241 ал.1 ГПК при
постановяване на решението, съдът може да разсрочи изпълнението с оглед на
имотното състояние на страната или други обстоятелства. Ответникът не е ангажирал никакви доказателства в подкрепа на
искането си за разсрочване.
Ищецът има право на направените в
настоящото производство разноски съразмерно на уважената част от исковете в съответствие с разпоредбата на чл.78 ал.1
от ГПК. В настоящото производство ищецът
е направил разноски в размер на 255лв. /
180лв. адвокатско възнаграждение и 75лв./.
Съответно по ч.гр.д.№2058/2019г. са
искани, респ. е издадена заповед за 868.13лв. главница и 152.42лв. мраторна
лихва, а от тях с установителния иск са предявени само 558.59лв., поради което
от направените по това дело.разноски в размер на 205лв. ответникът следва да
заплати само сумата 112.19лв.
По гореизложените съображения, Съдът:
Р Е Ш И:
ПРИЕМА
ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Х.Г.А.,
ЕГН ********** ***, че същият дължи на
„Теленор България“ЕАД, ЕИК ********* със седалище гр.София и адрес на
управление ж.к.“Младост 4“, Бизнес парк София“, сграда 6 сумата
558.59лв. /петстотин петдесет и осем лева и петдесет и девет стотинки/ за
потребени и незаплатени далекосъобщителни услуги за аб. №*********, както и
законна лихва върху главницата от 22.10.2019г. до окончателното й
изплащане, което вземане е част от
посоченото в заповед за изпълнение №4262/24.10.2019
г. по ч.гр.д.№2058/2019г. на РРС.
ОСЪЖДА Х.Г.А., ЕГН ********** *** ДА
ЗАПЛАТИ на Теленор България“ЕАД, ЕИК ********* със седалище гр.София и адрес на
управление ж.к.“Младост 4“, Бизнес парк София“, сграда 6 сумата 309.54лв. /триста и девет лева и петдесет
и четири стотинки/ по договор за лизинг от 10.05.2016г.
ОСЪЖДА Х.Г.А., ЕГН ********** *** ДА
ЗАПЛАТИ на Теленор България“ЕАД, ЕИК
********* със седалище гр.София и адрес на управление ж.к.“Младост 4“, Бизнес
парк София“, сграда 6 сумата 255лв. /двеста
петдесет и пет лева/ съдебни разноски и сумата 112.19лв. /сто и дванадесет лева
и деветнадесет стотинки/ разноски по ч.гр.д.№2058/2019г. на РС Разград.
Решението подлежи на обжалване в
двуседмичен срок от връчването на страните пред Разградския окръжен съд.
След влизане в сила на решението
същото да се докладва на съдията-докладчик по
ч.гр.д. №2058/2019г. на РРС.
РАЙОНЕН
СЪДИЯ: