№ 387
гр. Пловдив, 07.10.2025 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
ОКРЪЖЕН СЪД – ПЛОВДИВ, XVIII СЪСТАВ, в публично заседание
на тридесети септември през две хиляди двадесет и пета година в следния
състав:
Председател:Николай Д. Голчев
при участието на секретаря Ваня Б. Казакова
като разгледа докладваното от Николай Д. Голчев Търговско дело №
20255300900149 по описа за 2025 година
Производството по делото е образувано по повод на искова молба, подадена от
“Булгаргаз” ЕАД, ЕИК ********* срещу “Газтранс” ЕООД, ЕИК *********, с която са
предявени обективно, кумулативно съединени искове с правно основание чл. 327, ал. 1, вр.
чл. 318, ал. 1 Търговски закон, вр. чл. 79, ал. 1 ЗЗД и чл. 92, ал. 1 ЗЗД за осъждане на
ответника да заплати на ищеца следните суми: 74 434, 84 лева- главница дължима за
периода от м.09.2023г. до м. 09.2024г. по сключения между страните Договор № 401- 231 от
18.11.2022г. за доставка на природен газ на изходен пункт на газопреносната мрежа по
свободно договорена цена, включваща доставна цена на природен газ, прието количество
над 107% ДДК по т.7.3 от договора, акциз, превишен капацитет, пренос, дневен капацитетен
продукт, неприето количество при неравномерна доставка по т.7.5 от договора, месечен
капацитетен продукт и тримесечен капацитетен продукт и сумата от 10 874, 67 лева -
мораторна неустойка върху главницата, дължима за периода 13.10.2023г.- 07.03.2025г., ведно
със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на исковата молба в
съда /10.03.2025г./ до окончателното й погашение.
Ищецът твърди, че между него и ответника на 18.11.2022 г. е сключен Договор №
401-231 за доставка на природен газ на изходен пункт на газопреносната мрежа по свободно
договорена цена, по силата на който доставчикът доставя и продава на клиента природен газ
срещу задължение на клиента да приема и заплаща природния газ при условията, уговорени
в договора. На основание чл. 4.1 от договора между страните е подписана Годишна програма
(Приложение № 1 към договора) за договорените за доставка количества природен газ през
съответната година. В исковата молба се проследява подробно фактическата обстановка по
извършените доставки. За така осъществените доставки са издадени, както следва: 1.
1
Данъчна фактура № ********** от 05.10.2023 г. с падеж 12.10.2023 г. и остатък от главница
651,36 лв.; 2. Дебитно известие № ********** от 09.10.2023 г. с падеж 12.10.2023 г. и
остатък от главница 25 468,03 лв.; 3. Данъчна фактура № ********** от 09.10.2023 г. с падеж
12.10.2023 г. и остатък от главница 1892,03 лв.; 4. Уведомление за допълнително плащане №
********** от 09.10.2023 г. с падеж 12.10.2023 г. и остатък от главница 149,94 лв.; 5.
Данъчна фактура № ********** от 03.11.2023 г. с падеж 13.11.2023 г. и остатък от главница
630,35 лв.; 6. Уведомление за допълнително плащане № ********** от 09.11.2023 г. с падеж
13.11.2023 г. и остатък от главница 2 746,03 лв.; 7. Данъчна фактура № ********** от
05.12.2023 г. с падеж 12.12.2023 г. и остатък от главница 1 916,81 лв.; 8. Уведомление за
допълнително плащане № ********** от 08.12.2023 г. с падеж 12.12.2023 г. и остатък от
главница 9 857,47 лв.; 9. Уведомление за допълнително плащане № ********** от 09.01.2024
г. с падеж 12.01.2024 г. и остатък главница 21 869,41 лв.; 10. Данъчна фактура № **********
от 15.03.2024 г. с падеж 22.03.2024 г. и остатък от главница 1 858,57 лв.; 11. Данъчна фактура
№ ********** от 15.03.2024 г. с падеж 22.03.2024 г. и остатък от главница 1 738,63 лв.; 12.
Данъчна фактура ********** от 15.03.2024 г. с падеж 22.03.2024 г. и остатък от главница 1
858,57 лв.; 13. Данъчна фактура № ********** от 03.04.2024 г. с падеж 12.04.2024 г. и
остатък главница 622,88 лв.; 14. Данъчна фактура ********** от 02.05.2024 г. с падеж
13.05.2024 г. и остатък от главница 643,64лв.; 15. Данъчна фактура № ********** от
04.06.2024 г. с падеж 12.06.2024 г. и остатък от главница 622,88 лв.; 16. Данъчна фактура
№********** от 01.07.2024 г. с падеж 12.07.2024 г с остатък главница 641,72лв.; 17. Данъчна
фактура № ********** от 02.08.2024 г. с падеж 12.08.2024 г. и остатък от главница 643,64
лв.; 18. Данъчна фактура № ********** от 03.09.2024 г. с падеж 12.09.2024 г. и остатък от
главница 622,88 лв. Плащането за доставените количества природен газ (за което са издадени
горепосочените фактури), е следвало да се осъществи от ответника до 12- то число на
месеца, следващ месеца на доставка (т. 12.16.11 от сключения между страните договор).
Ищецът поддържа, че надлежно е изпълнил задължението си да достави заявеното от
ответника количество природен газ, както и да осигури капацитет за пренос за процения
период от м.09.2023г. до м. 09.2024г., но последният не е заплатил договорената между
страните цена възлизаща на 74 434, 84 лева (вкючваща и акциз, пренос и др., съгласно
посоченото по- горе).
Доколкото ответникът не е изпълнил своевременно задължението си да заплати
доставеното количество природен газ, наред главницата, на осн. т. 12.14 от договора, се
претендира и заплащане на сумата от 10 874, 67 лв., представляваща дължима мораторна
неустойка върху задълженията по всяка една от фактурите за периода на забавата, както
следва: 1. Договорна неустойка в размер на 106,69 лв. за периода от 13.10.2023 г. до
07.03.2025 г. за Данъчна фактура № ********** от 05.10.2023 г. с падеж 12.10.2023 г.; 2.
Договорна неустойка в размер на 4 172,51 лв. за периода от 13.10.2023 г. до 07.03.2025 г. за
Дебитно известие № ********** от 09.10.2023 г. с падеж 12.10.2023 г.; 3. Договорна
неустойка в размер на 309,99 лв. за периода от 13.10.2023 г. до 07.03.2025 г. за Данъчна
фактура № ********** от 09.10.2023 г. с падеж 12.10.2023 г.; 4. Договорна неустойка в
размер на 24,54 лв. за периода от 13.10.2023 г. до 07.03.2025 г. за Уведомление за
2
допълнително плащане № ********** от 09.10.2023 г. с падеж 12.10.2023 г. с остатък
главница 149,94 лв.; 5. Договорна неустойка в размер на 97,03 лв. за периода от 14.11.2023 г.
до 07.03.2025 г. за Данъчна фактура № ********** от 03.11.2023 г. с падеж 13.11.2023 г.; 6.
Договорна неустойка в размер на 422,73 лв. за периода от 14.11.2023 г. до 07.03.2025 г. за
Уведомление за допълнително плащане № ********** от 09.11.2023 г. с падеж 13.11.2023 г. ;
7. Договорна неустойка в размер на 277,93 лв. за периода от 13.12.2023 г. до 07.03.2025 г. за
Данъчна фактура № ********** от 05.12.2023 г. с падеж 12.12.2023 г.; 8. Договорна
неустойка в размер на 1 429,26 лв. за периода от 13.12.2023 г. до 07.03.2025 г. за
Уведомление за допълнително плащане № ********** от 08.12.2023 г. с падеж 12.12.2023 г.;
9. Договорна неустойка в размер на 2956,59 лв. за периода от 13.01.2024 г. до 07.03.2025 г. за
Уведомление за допълнително плащане № ********** от 09.01.2024 г. с падеж 12.01.2024 г. ;
10. Договорна неустойка в размер на 244,79 лв. за периода от 23.03.2024 г. до 07.03.2025 г. за
Данъчна фактура № ********** от 15.03.2024 г. с падеж 22.03.2024 г.; 11. Договорна
неустойка в размер на 229,02 лв. за периода от 23.03.2024 г. до 07.03.2025 г. за Данъчна
фактура № ********** от 15.03.2024 г. с падеж 22.03.2024 г.; 12. Договорна неустойка в
размер на 244,79 лв. за периода от 23.03.2024 г. до 07.03.2025 г.. за Данъчна фактура
********** от 15.03.2024 г. с падеж 22.03.2024 г.; 13 Договорна неустойка в размер на 77,02
лв. за периода от 13.04.2024 г. до 07.03.2025 г. за Данъчна фактура № ********** от
03.04.2024 г. с падеж 12.04.2024 г.; 14. Договорна неустойка в размер на 71,94 лв. за периода
от 14.05.2024 г. до 07.03.2025 г. за Данъчна фактура ********** от 02.05.2024 г. с падеж
13.05.2024 г.; 15. Договорна неустойка в размер на 62,46 лв. за периода от 13.06.2024 г. до
07.03.2025 г. за Данъчна фактура № ********** от 04.06.2024 г. с падеж 12.06.2024 г.; 16.
Договорна неустойка в размер на 57,03 лв. за периода от 13.07.2024 г. до 07.03.2025 г. за
Данъчна фактура № ********** от 01.07.2024 г. с падеж 12.07.2024 г.; 17. Договорна
неустойка в размер на 49,63 лв. за периода от 13.08.2024 г. до 07.03.2025 г. за Данъчна
фактура № ********** от 02.08.2024 г. с падеж 12.08.2024 г.; 18. Договорна неустойка в
размер на 40,72 лв. за периода от 13.09.2024 г. до 07.03.2025 г. за Данъчна фактура №
********** от 03.09.2024 г. с падеж 12.09.2024 г.
Предвид гореизложеното, моли се предявените искове да бъдат уважени.
Претендират се сторените в процеса разноски.
Препис от исковата молба и приложенията към нея са редовно връчени на ответника
по реда на чл. 50, ал. 4, вр. чл. 47, ал. 1, вр. ал. 5 ГПК по вписано на 13.10.2023г. седалище и
адрес на управление в Търговски регистър при Агенция по вписванията, а именно- гр.
Пловдив, бул. “Дунав” № 10, вх. “Б”, ет. 1, ап. 21. В срока по чл. 367, ал. 1 ГПК отговор на
исковата молба не е постъпил.
След преценка на събраните по делото доказателства и във връзка със
становищата на страните, съдът счита за установено от фактическа и правна страна
следното:
Съдът е сезиран с обективно, кумулативно съединени осъдителни искове с правно
основание чл. 327, ал. 1, вр. чл. 318, ал. 1 Търговски закон, вр. чл. 79, ал. 1 ЗЗД и чл. 92, ал. 1
3
ЗЗД.
По претенцията с правно осн. чл. 327, ал. 1, вр. чл. 318, ал. 1 Търговски закон, вр. чл.
79, ал. 1 ЗЗД:
Основателността на предявения иск се обуславя от кумулативното проявление на
следните материалноправни предпоставки: валидно възникнало между страните
правоотношение, с предмет доставка на природен газ на изходен пункт на газопреносната
мрежа; доставка от страна на ищеца на заявените от ответника като “купувач” количества
природен газ, както и да осигури капацитет за пренос; приемане на доставените количества
природен газ от страна на ответника. Посочените юридически факти следва да бъдат
установени от ищеца. При положително им установяване от страна на ищеца, ответникът
следва да установи своевременното заплащане на договорената между страните цена.
От представения по делото Договор № 401- 231 от 18.11.2022г. за доставка на
природен газ на изходен пункт на газопреносната мрежа по свободно договорена цена (л. 20-
35) се изяснява, че между ищцовото дружество като “доставчик” и ответното дружество като
“купувач/клиент” е възникнало правоотношение с предмет доставка на природен газ на
изходен пункт/ пунктове. Договорът не е оспорен от ответната страна, поради което съдът
приема, че валидно обвързва страните по него. Процесният договор договор е с период на
действие от м.01.2023г. до м.01.2024г. Съобразно чл. 3.3 от договора, срокът му на действие
може да се удължи с допълнително споразумение, подписано от страните. Същевременно,
след м.01.2024г., от ответника “Газтранс” ЕООД е подадена заявка до ищеца за осигуряване
на годишен капацитет за пренос за периода 01.10.2023г.- 30.09.2024г. (л. 46 от делото).
Посочената заявка е одобрена от ищеца с потвърждение за осигурен годишен капацитет за
пренос (л. 47 от делото). Предвид изложеното, съдът приема, че действието на договора е
продължено до м. 09. 2024г. по съгласие между страните. Действително, в чл. 3.3 е
предвидено допълнителното споразумение да е подписано от двете страни. Въпреки това,
съдът приема, че подадената допълнителна заявка валидно обвързва страните до м.09.2024г.,
тъй като в случая приложение следва да намери нормата на чл. 293, ал. 3 ТЗ. По делото не са
налице данни ответникът изрично да е оспорил валидността на заявката или по друг начин (с
конклудентни действия) да се е противопоставил при доставянето на процесните количества
природен газ. Съобразно изложеното, съдът приема, че за процесния период страните са
били валидно обвързани от сключения между тях Договор № 401- 231 от 18.11.2022г. за
доставка на природен газ на изходен пункт на газопреносната мрежа по свободно
договорена цена, във връзка с който са и извършените процесни доставки на природен газ.
За процесните доставки на обща стойност 74 434, 84 лева са издадени, както следва:
1. Данъчна фактура № ********** от 05.10.2023 г. с падеж 12.10.2023 г. и остатък от
главница 651,36 лв.; 2. Дебитно известие № ********** от 09.10.2023 г. с падеж 12.10.2023 г.
и остатък от главница 25 468,03 лв.; 3. Данъчна фактура № ********** от 09.10.2023 г. с
падеж 12.10.2023 г. и остатък от главница 1892,03 лв.; 4. Уведомление за допълнително
плащане № ********** от 09.10.2023 г. с падеж 12.10.2023 г. и остатък от главница 149,94
лв.; 5. Данъчна фактура № ********** от 03.11.2023 г. с падеж 13.11.2023 г. и остатък от
4
главница 630,35 лв.; 6. Уведомление за допълнително плащане № ********** от 09.11.2023 г.
с падеж 13.11.2023 г. и остатък от главница 2 746,03 лв.; 7. Данъчна фактура № **********
от 05.12.2023 г. с падеж 12.12.2023 г. и остатък от главница 1 916,81 лв.; 8. Уведомление за
допълнително плащане № ********** от 08.12.2023 г. с падеж 12.12.2023 г. и остатък от
главница 9 857,47 лв.; 9. Уведомление за допълнително плащане № ********** от 09.01.2024
г. с падеж 12.01.2024 г. и остатък главница 21 869,41 лв.; 10. Данъчна фактура № **********
от 15.03.2024 г. с падеж 22.03.2024 г. и остатък от главница 1 858,57 лв.; 11. Данъчна фактура
№ ********** от 15.03.2024 г. с падеж 22.03.2024 г. и остатък от главница 1 738,63 лв.; 12.
Данъчна фактура ********** от 15.03.2024 г. с падеж 22.03.2024 г. и остатък от главница 1
858,57 лв.; 13. Данъчна фактура № ********** от 03.04.2024 г. с падеж 12.04.2024 г. и
остатък главница 622,88 лв.; 14. Данъчна фактура ********** от 02.05.2024 г. с падеж
13.05.2024 г. и остатък от главница 643,64лв.; 15. Данъчна фактура № ********** от
04.06.2024 г. с падеж 12.06.2024 г. и остатък от главница 622,88 лв.; 16. Данъчна фактура
№********** от 01.07.2024 г. с падеж 12.07.2024 г с остатък главница 641,72лв.; 17. Данъчна
фактура № ********** от 02.08.2024 г. с падеж 12.08.2024 г. и остатък от главница 643,64
лв.; 18. Данъчна фактура № ********** от 03.09.2024 г. с падеж 12.09.2024 г. и остатък от
главница 622,88 лв.
В насока обследване на въпроса касаещ размера на процесните искови претенции и
надлежното осчетоводяване на горепосочените фактури е допуснато изготвянето на
съдебно- счетоводна експертиза (л. 119- 125). От заключението на вещото лице се
установява, че общата дължима стойност на доставеното количество природен газ и
съпътстващите го услуги за периода от м. 09.2023г. до м. 09.2024г. по процесните фактури
възлиза на 74 434, 84 лева. Дължимата мораторна неустойка за периода 13.10.2023г.-
07.03.2025г. възлиза на 10 874, 67 лв. Експертът е отразил, че няма данни за извършено
плащане или прихващане по процесните фактури. Съобразно заключението на вещото лице,
процесните фактури не са осчетоводени от ответника, съответно за тях не е ползван данъчен
кредит. От т. 5 от заключението, както и съобразно разясненията дадени от вещото лице в
ОСЗ проведено на 30.09.2025г. (л. 127 гръб) се извежда заключение, че причината за това е
неизпълнение на задължението на ответното дружество да подаде декларации по реда на
ЗДДС. Именно и предвид факта, че ответникът не е изпълнявал задължението си да подава
справки- декларации и данни от отчетните си регистри, считано от 06.06.2024г. ответникът
“Газтранс” ЕООД служебно е дерегистриран по ЗДДС. Същевременно, експертът изрично
е посочил, че процесните фактури са отразени в дневника за продажбите на ищеца за
процесния период. В открито съдебно заседание проведено на 30.09.2025г. експертът
пояснява и че счетоводната партида на ответника при ищеца е водена редовно.
Съдът кредитира в цялост заключението на вещото лице като счита изготвеното от
него експертно заключение за обективно, обосновано и пълно. Действително, експертът е
заключил, че процесните фактури не са осчетоводени от ответното дружество, но това
обстоятелство само по себе си не налага извода, че доставки не са осъществени. Както бе
посочено и по- горе, единствената причина за липсващото отразяване на процесните
5
фактури при ответника е нередовно водените му счетоводни операции и цялостната липса
на подадени справки- декларации по реда на ЗДДС към НАП. Същевременно, счетоводните
операции на ищеца досежно процесните доставки са водени редовно и коректно, и
процесните фактури са отразени в дневника за продажбите на ищеца за процесния период.
Съобразно нормата на чл. 55, ал. 1 ТЗ, редовно водените търговски книги и записванията в
тях могат да се приемат като доказателство между търговци за установяване на търговски
сделки. С оглед гореизложеното, съдът приема, че представените от ищеца фактури и
сторените във връзка с тях записвания в дневника за продажбите на “Булгаргаз” ЕАД за
процесния период, с достатъчно висока степен на категоричност установяват изпълнение на
задълженията на ищеца- доставчик по процесния договор за доставка на природен газ.
Съответно, съдът приема, че отразените по - горе фактури установяват предоставен обем
природен газ, съпътстващи го услуги по пренос и осигурен капацитет за пренос за периода
от м.09.2023г. до м. 09.2024г., които са в общ размер от 74 434, 84 лева.
С факта на приемане на съответните доставки в периода от м.09.2023г. до м. 09.2024г.,
възниква и корелативното задължение на ответника да заплати стойността на получения
природен газ. Съобразно нормата на чл. 327, ал. 1 ТЗ, купувачът е длъжен да плати цената
при предаване на стоката или на документите, които му дават право да я получи, освен ако е
уговорено друго. Съобразно т. 12.16.11 от сключения между страните договор за доставка на
природен газ, стойността на издадените фактури се заплаща до 12- то число на месеца,
следващ месеца на доставка. Тоест, за процесния период от м.09.2023г. до м. 09.2024г.
ответникът дължи заплащане на стойността по горепосочените фактури, която възлиза на 74
434, 84 лева.
Предвид гореизложеното и доколкото не се установява ответната страна да е
осъществила погашения по процесните фактури, то предявеният иск с правно основание чл.
327, ал. 1, вр. чл. 318, ал. 1 Търговски закон, вр. чл. 79, ал. 1 ЗЗД следва да бъде уважен
изцяло за претендираната сума в размер от 74 434, 84 лева - главница дължима за периода от
м.09.2023г. до м. 09.2024г. по сключения между страните Договор № 401- 231 от 18.11.2022г.
за доставка на природен газ на изходен пункт на газопреносната мрежа по свободно
договорена цена, включваща доставна цена на природен газ, прието количество над 107%
ДДК по т.7.3 от договора, акциз, превишен капацитет, пренос, дневен капацитетен продукт,
неприето количество при неравномерна доставка по т.7.5 от договора, месечен капацитетен
продукт и тримесечен капацитетен продукт.
Върху сумата за главница се дължи и законна лихва, считано от датата на подаване на
исковата молба в съда /10.03.2025г./ до окончателното й погашение.
По претенцията с правно осн. чл. 92, ал. 1 ЗЗД:
Страните могат отнапред да уговорят размера на обезщетението за причинени вреди
от неизпълнение на договорно задължение, без да е нужно те да се доказват. Пораждането на
това акцесорно, добавъчно задължение представлява неустойка, която съгласно правилото,
уредено в чл. 92, ал. 1 ЗЗД, обезпечава изпълнението на задължението и служи като
обезщетение за вредите от неизпълнението, т. е. освен обезщетителната си функция, тя
6
представлява и обезпечителен способ за точно и добросъвестно изпълнение на договорните
задължения. В случая, установената между страните неустоечна клауза е действителна, тъй
като размерът на отнапред установеното обезщетение за вредите претърпени от ищеца от
несрочното изпълнение на задължението на ответника за заплащане на доставените
количества природен газ, е установено в съответствие с типичните обезпечителна,
обезщетителна и санкционна функции на неустойката. Съобразно определената в т. 12.14 от
договора методика за изчисление на мораторната неустойка и предвид изложеното в т. 2- ра
от заключението по изготвената съдебно- счетоводна експертиза, за периода 13.10.2023г.-
07.03.2025г. дължимата неустойка възлиза на сумата от 10 874, 67 лева.
Предвид гореизложеното и доколкото ответникът не е изпълнил в срока по т. 12.16.11
от договора задължението си да заплати стойността на всяка една от процесните фактури, то
предвид договореното между страните в т. 12.14 от договора, ответникът следва да бъде
осъден да заплати на ищеца сумата от 10 874, 67 лева - мораторна неустойка върху
главнцита от 74 434, 84 лева, дължима за периода за периода 13.10.2023г.- 07.03.2025г.
По отношение на разноските:
Съобразно изхода на спора и на основание чл. 78, ал. 1 ГПК се поражда право на
разноски в полза на ищеца. Ищцовото дружество е представило доказателства за сторени
разноски в процеса, както следва: 3412, 38 лв. - внесена държавна такса и 600 лв. - депозит
за изготвяне на съдебно- счетоводна експертиза. Допълнително, ищцовото дружество се
представлява от юрисконсулт, поради което на основание чл. 78, ал. 8 ГПК има право на
присъждане на разноски за юрисконсултско възнаграждение, определено от съда. Съгласно
посочената разпоредба размерът на присъденото възнаграждение не може да надхвърля
максималния размер на съответния вид дело, определен по реда на чл. 37 от Закона за
правната помощ. Съгласно чл. 25, ал. 1 от Наредбата за заплащането на правната помощ
(изм. и доп. ДВ. бр.53 от 1 Юли 2025г.), за защита по дела с определен материален интерес
възнаграждението е от 200 лв. до 450 лв. Съдът счита, че с оглед липсата на фактическата и
правна сложност на делото, следва да се определи възнаграждение в размер от 250 лв.
Съобразно гореизложеното, ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца
разноски за настоящото производство в общ размер от 4 262, 38 лева.
Така мотивиран, Съдът
РЕШИ:
ОСЪЖДА “Газтранс” ЕООД, ЕИК ********* да заплати на “Булгаргаз” ЕАД, ЕИК
********* на основание чл. 327, ал. 1, вр. чл. 318, ал. 1 Търговски закон, вр. чл. 79, ал. 1 ЗЗД
и чл. 92, ал. 1 ЗЗД следните суми: сумата от 74 434, 84 лева /седемдесет и четири хиляди
четиристотин тридесет и четири лева и осемдесет и четири стотинки/- главница, дължима за
периода от м. 09.2023г. до м. 09.2024г. по сключения между страните Договор № 401- 231 от
18.11.2022г. за доставка на природен газ на изходен пункт на газопреносната мрежа по
7
свободно договорена цена, включваща доставна цена на природен газ, прието количество
над 107% ДДК по т.7.3 от договора, акциз, превишен капацитет, пренос, дневен капацитетен
продукт, неприето количество при неравномерна доставка по т.7.5 от договора, месечен
капацитетен продукт и тримесечен капацитетен продукт и сумата от 10 874, 67 лева /десет
хиляди осемстотин седемдесет и четири лева и шестдесет и седем стотинки/ - мораторна
неустойка върху главницата, дължима за периода 13.10.2023г. - 07.03.2025г., ведно със
законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на исковата молба в съда
/10.03.2025г./ до окончателното й погашение.
ОСЪЖДА “Газтранс” ЕООД, ЕИК ********* да заплати на “Булгаргаз” ЕАД, ЕИК
********* на основание чл. 78, ал. 1 ГПК сума в размер от 4 262, 38 лева /четири хиляди
двеста шестдесет и два лева и тридесет и осем стотинки/, представляваща сторени разноски
в рамките на производството.
Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Апелативен съд- Пловдив,
подадена в двуседмичен срок от връчването му на страните.
Препис от решението да се връчи на страните.
Съдия при Окръжен съд – Пловдив: _______________________
8