О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 2153
24.06.2020г., гр.Разград
В И М Е Т О
Н А Н А Р О Д А
Разградският районен съд състав
На двадесет и четвърти юни две хиляди и двадесета
година
в закрито съдебно заседание, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЦВЕТАЛИНА ДОЧЕВА
като разгледа докладваното от съдията
гр.д.№ 230 по описа за 2020г.
Производството е по реда на чл.140 ГПК.
Депозирана е искова молба от Теленор България
ЕАД, с която молят съда да приеме за установено по отношение на ответника, че дължи
сумата от 317.25лв. за неплатени месечни абонаментни такси, ведно със законната
лихва считано от датата на подаване на заявлението по чл.41 ГПК до
окончателното й изплащане; сумата 89.94лв. неустойка за неизпълнение и сумата
180.73лв., разлика между цената на устройството и заплатената преференциална
цена. По поданеното заявление по чл.410 ГПК има издадена заповед № 4903/02.12.19г.
по гр.д.№2334/19г. на РРС. Претендират за разноските в заповедното и исковото
производства.
На 26.02.2016г. страните са сключили
Договор за мобилни услуги с предпочетен номер ++359********* за
срок от 24 месеца, по програма „Интернет 6500“ с абонаментна такса в размер на
19,99 лв. /с ДДС/. Х. не изпълнил задълженията си по договора в общ размер от
61,77 лв., представляващи неплатени абонаментни такси за отчетен период
05.11.2017г. - 04.02.2018г.
На 10.02.2017г. страните са сключили
и Договор за мобилни услуги с предпочетен номер ++359********* за
срок от 24 месеца, по програма „Старт 4,99“ с абонаментна такса в размер на
4,99 лв., по която ответникът отново не е изпълнявал задълженията си в общ
размер 53,32 лв., представляващи неплатени абонаментни такси и използвани
услуги за отчетен период 05.11.2017г. - 04.02.2018г.
Вследствие на неизпълнението и
съгласно чл.11 от договора с предпочетен номер ++359*********, мобилният
оператор го е прекратил и начислил неустойка в размер на 12,48 лв., която
съгласно спогодбата между „Теленор България ЕАД“ и КЗП е равна на три
стандартни месечни абонаментни такси, без ДДС. Неустойката е начислена във
фактура № ********** /05.04.2018г.
На 02.10.2017г. страните сключили Допълнително
споразумение към Договор за мобилни услуги с предпочетен номер ++359*********
за срок от 24 месеца, по програма „Тотал 30.99 промо 2000МВ“ с абонаментна
такса в размер на 30,99 лв. /с ДДС/. Х. не изпълнил задълженията си по договора
в общ размер 202,16 лв., представляващи неплатени абонаментни такси и
използвани услуги за отчетен период 05.11.2017г.-04.02.2018г. Вследствие на
неизпълнението и съгласно Раздел IV, чл.4 от споразумението, ищецът прекратил
договора и начислил неустойка в размер на 77,46лв., която
съгласно спогодбата между „Теленор България ЕАД“ и КЗП е равна на три
стандартни месечни абонаментни такси, без ДДС. Неустойката е начислена във
фактура № **********/05.04.2018г.
На същата дата - 02.10.2017г. и по
повод горепосоченото споразумение с предпочетен номер ++359********* ищецът
предоставил на ответника устройство марка Telenor Smart 4G Black. Вследствие на неизпълнението и
съгласно Раздел IV, чл.4 от споразумението същият дължи сума в размер на 180,73 лв., формирана
съгласно същия Раздел IV, чл.4 от разликата
между стандартната цена на устройството без абонамент, съгласно ценовата листа
към момента на сключване на споразумението и заплатената при предоставяне на
устройството преференциална цена, съответстваща на оставащия срок на споразумението. Сумата
е начислена във фактура №********** /05.04.2018г.
Горепосочените
задължения за предпочетени номера ++359*********, ++359********* и ++359*********
са индивидуализирани в следните фактури:
-№ **********/05.12.2017г. за
отчетен период 05.11.2017г. - 04.12.2017г.. срок за плащане - 20.12.2017г„
издадена за сумата от 87.31 лв.. представляваща неплатени абонаментни такси и използвани
услуги, както следва: 45,47 лв. абонаментна такса и използвани услуги за
предпочетен номер ++359*********; 20,89лв. аб.такса за предпочетен номер
++359*********; 20,95лв. аб.такса и използвани услуги за предпочетен номер
++359*********. Фактурата ищецът претендира в размер на 73,47лв., поради
извършено частично плащане в размер на 13,84 лв., което погасява задължението
за абонаментни такса и услуги за предпочетен номер ++359********* до размера на
31,63 лв.
-фактура №**********/05.01.2018г. за отчетен период 05.12.17г.-
04.01.18г. срок за плащане- 20.01.2018г. за сумата от 187,55лв., представляваща
неплатени абонаментна такси и използвани услуги: 139,41лв. аб.такса и
използвани услуги за предпочетен номер ++359*********; 20,89лв. аб.такса за
предпочетен номер ++359*********; 27,25 лв. аб.такса и използвани услуги за
предпочетен номер ++359********* ;
-фактура
№**********/05.02.2018г. за отчетен период 05.01.18г.- 04.02.18г.
със срок за плащане - 20.02.2018г. за сумата от 56,23 лв.. представляваща
неплатени абонаментна такси и използвани услуги, както следва: 31,13лв. аб.такса
и използвани услуги за предпочетен номер ++359*********; 19,99лв. аб.такса за предпочетен номер
++359*********; 5,11лв. аб.такса за предпочетен номер ++359*********.
-фактура № **********/05.04.2018г.
за отчетен период 05.03.18г.- 04.04.18г. със срок за плащане - 20.04.2018г. за сумата от
270.67лв., както следва: 89,94 лв. неустойка за предпочетени номера
++359********* и+359*********; 180,73 лв. дължима сума за мобилно устройство.Представя
договор за мобилни услуги с предпочетен номер ++359********* от 26.02.2016г.;
Декларация-съгласие за приемане на ОУ; договор за мобилни услуги с предпочетен
номер ++359********* от 10.02.2017г. и Декларация-съгласие за приемане на ОУ; допълнително
споразумение към Договор за мобилни услуги с предпочетен номер ++359*********;
Декларация-съгласие за приемане на ОУ; ОУ на „Теленор България“ ЕАД; Фактури №**********/05.12.2017г.,
№**********/05.01.2018г.,№**********/05.02.2018г, №**********/05.04.2018г. Има искане за прилагане на ч.гр.д.
Ответникът М.М.Х. при редовно връчена искова
молба, не е отговорил.
Предмет на разглеждане са обективно съединени
иска:установителен по чл.42 ГПК за
сумата 317.25лв. за неплатени месечни абонаментни такси, ведно със законната
лихва считано от датата на подаване на заявлението по чл.41 ГПК до окончателното
й изплащане; сумата 89.94лв. неустойка за неизпълнение и сумата 180.73лв.,
разлика между цената на устройството и заплатената преференциална цена. Доказателствената
тежест е на ищеца. Същият следва да докаже основанието и размера на претенциите
си, а именно: 1. наличие на валидни договори за предоставяне на мобилни
услуги-вид и цена на месечния пакет, 2. изправност на ищеца /че е предоставил
на ответника твърдените услуги,респ. устройства, по уговорения тарифен план/,
3. твърдение за виновно неизпълнение от страна на ответника, начален момент на
забавата на ответника; 4.установяване размера на всяко едно от задълженията.
Ответникът не следва да доказва факти, тъй като не твърди такива.
Ищецът ангажира
доказателства за твърденията си, като съда намира че не следва да се назначава
ССЕ с оглед липсата на оспорване на размера на задълженията от страна на
ответницата.
По
изложените съображения, съдът
О
П Р Е Д Е Л И :
ДОПУСКА приложените към исковата молба писмени
доказателства и тези в ч.гр.д.№2334/19г. по описа на РРС.
НАСРОЧВА
съдебно заседание за 13.08.2020г. от 10ч. Да се призоват страните, като им се
връчи и препис от определението.
Определението не подлежи на обжалване.
РАЙОНЕН СЪДИЯ: