Р Е Ш Е Н И Е
№ ……… 28.10.2021 година град Стара Загора
В ИМЕТО НА НАРОДА
СТАРОЗАГОРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД
VІІІ ГРАЖДАНСКИ състав
На двадесет и девети
септември 2021 година
В публично заседание в
следния състав:
Председател: АНТОНИЯ ТОНЕВА
Секретар: ТЕОДОР
ПЕТКОВ
Прокурор:
като разгледа докладваното от СЪДИЯ АНТОНИЯ ТОНЕВА
гр.дело № 5861 по описа за 2019 година и за да се произнесе,
съобрази:
Производството е с правно основание чл.422 ГПК.
Ищецът Т. София твърди в исковата си молба, че на 22.10.2015 г. между него
и ответницата бил сключен договор за мобилни услуги с предпочетен номер +- за
срок от 24 месеца, по план „- 39.99 с тарифиране на интервали 60 секунди“, със
стандартен месечен абонамент в размер на 39.99 лева и активирана 62.51 % -.
Ответницата не изпълнила задълженията си по договора в общ размер на 28.94
лева, представляващи неплатени абонаментни такси за отчетен период 01.10.2016
г. - 30.11.2016 г. Горепосочените задължения за предпочетен номер +- били
индивидуализирани в следните фактури: 1. фактура № **********/01.11.2016 г. за
отчетен период 01.10.2016 г. - 31.10.2016 г., срок за плащане - 16.11.2016 г.,
издадена за сумата от 17.39 лева, представляваща неплатена абонаментна такса.
Фактурата претендира в размер от 11.55 лева, поради извършено частично плащане
в размер на 5.84 лева; 2. фактура № **********/01.12.2016 г. за отчетен период
01.11.2016 г. - 30.11.2016 г., срок за плащане - 16.12.2016 г., издадена за
сумата от 17.39 лева, представляваща неплатена абонаментна такса. На 22.10.2015
г. между ответницата и ищеца бил сключен договор за мобилни услуги с
предпочетен номер +- за срок от 24 месеца, по план „- 39.99 с тарифиране на
интервали 60 секунди“, със стандартен месечен абонамент в размер на 39.99 лева
и активирана 62.51 % -. Ответницата не изпълнила задълженията си по договора в
общ размер на 31.49 лева, представляващи неплатени абонаментни такси и
използвани услуги за отчетен период 01.10.2016 г. - 30.11.2016 г.
Горепосочените задължения за предпочетен номер +- били индивидуализирани в следните
фактури: 1. фактура № **********/01.11.2016 г. за отчетен период 01.10.2016 г.
- 31.10.2016 г., срок за плащане - 16.11.2016 г., издадена за сумата от 20.58
лева, представляваща неплатени абонаментна такса и използвани услуги. Фактурата
претендира в размер от 15.29 лева, поради извършено частично плащане в размер
на 5.29 лева; 2. фактура № **********/01.12.2016 г. за отчетен период
01.11.2016 г. - 30.11.2016 г., срок за плащане - 16.12.2016 г., издадена за
сумата от 16.20 лева, представляваща неплатени абонаментна такса и използвани
услуги. На 22.10.2015 г. между горепосочените страни бил сключен договор за
мобилни услуги с предпочетен номер +- за срок от 24 месеца, по план „- 39.99 с
тарифиране на интервали 60 секунди“, със стандартен месечен абонамент в размер
на 39.99 лева и активирана 62.51 % -. Ответницата не изпълнила задълженията си
по договора в общ размер на 31.92 лева, представляващи неплатени абонаментни
такси и използвани услуги за отчетен период 01.10.2016 г. - 30.11.2016 г. На
същата дата - 22.10.2015 г. и по повод горепосочения договор с предпочетен
номер +-, мобилният оператор, като лизингодател, сключил с ответницата - лизингополучател, договор за лизинг,
с който лизингодателят предоставил за временно и възмездно ползване устройство
марка - с обща лизингова цена в размер на 183.77 лева, платима от
лизингополучателя чрез внасяне на 23 месечни вноски, всяка една в размер на
7.99 лева. По договора за лизинг ответницата дължала заплащане на сума в общ
размер на 94.21 лева, формирана от лизинговите вноски за отчетен период
01.10.2016 г. - 31.01.2017 г., а именно: 7.99 лева - лизингова вноска в пълен
размер за отчетен период 01.10.2016 г. - 31.10.2016 г., начислена във фактура №
**********/01.11.2016 г.; 7.99 лева - лизингова вноска в пълен размер за
отчетен период 01.11.2016 г. - 30.11.2016 г., начислена във фактура №
**********/01.12.2016 г.; 6.32 лева - остатък от лизингова вноска след
приспадане на предплатени при сключването на договора за мобилни услуги суми за
отчетен период 01.12.2016 г. - 31.12.2016 г., начислена във фактура №
**********/01.01.2017 г.; 71.91 лева - сбор от 8 лизингови вноски, начислени
накуп, поради неплащане на предходните такива, съгласно чл. 12 от Общите
условия към договора за лизинг и 1 вноска съгласно чл. 1, ал. 3 от договора за
лизинг за отчетен период 01.01.2017 г. - 31.01.2017 г., начислени във фактура №
**********/01.02.2017 г. На 08.08.2016 г. между ответницата и ищеца бил сключен
договор за мобилни услуги с предпочетен номер +- за срок от 24 месеца, по план
„- с тарифиране на интервали от 60 секунди“, със стандартен месечен абонамент в
размер на 19.99 лева. Ответницата не изпълнила задълженията си по договора в
общ размер на 41.93 лева, представляващи неплатени абонаментни такси и
използвани услуги за отчетен период 01.10.2016 г. - 30.11.2016 г. На същата
дата - 08.08.2016 г., и по повод горепосочения договор с предпочетен номер +-,
мобилният оператор, като лизингодател, сключил с ответницата -
лизингополучател, договор за лизинг, с който лизингодателят предоставил за
временно и възмездно ползване устройство марка - с обща лизингова цена в размер
на 315.87 лева, платима от лизингополучателя чрез внасяне на 23 месечни вноски,
всяка една в размер на 10.69 лева и първоначална вноска от 70 лева. По договора
за лизинг ответницата дължала заплащане на сума в общ размер на 224.49 лева,
формирана от лизинговите вноски за отчетен период 01.10.2016 г. - 31.01.2017
г., а именно: 10.69 лева - лизингова вноска в пълен размер за отчетен период
01.10.2016 г. - 31.10.2016 г., начислена във фактура № **********/01.11.2016
г.; 10.69 лева - лизингова вноска
в пълен размер за отчетен период 01.11.2016 г. - 30.11.2016 г., начислена във
фактура № **********/01.12.2016 г.; 203.11 лева - сбор от 18 лизингови вноски,
начислени накуп, поради неплащане на предходните такива, съгласно чл. 12 от
Общите условия към договора за лизинг и 1 вноска съгласно чл. 1, ал. 3 от
договора за лизинг за отчетен период 01.01.2017 г. - 31.01.2017 г., начислени
във фактура № **********/01.02.2017 г. Горепосочените задължения за
предпочетени номера +- и +- били индивидуализирани в следните фактури: 1.
фактура № **********/01.11.2016 г. за отчетен период 01.10.2016 г. - 31.10.2016
г., срок за плащане - 16.11.2016 г., издадена за сумата от 55.75 лева,
представляваща неплатени абонаментни такси, използвани услуги и лизингови
вноски. Така дължимите суми били както следва: 16.03 лева абонаментна такса и
използвани услуги за предпочетен номер +-; 7.99 лева лизингова вноска за
предпочетен номер +-; 21.04
лева абонаментна такса и използвани услуги за предпочетен номер +-; 10.69 лева
лизингова вноска за предпочетен номер +-; 2. фактура № **********/01.12.2016 г.
за отчетен период 01.11.2016 г. - 30.11.2016 г., срок за плащане - 16.12.2016
г., издадена за сумата от 55.46 лева, представляваща неплатени абонаментни
такси и лизингови вноски. Така дължимите суми били както следва: 15.89 лева
абонаментна такса за предпочетен номер +-; 7.99 лева лизингова вноска за
предпочетен номер +-; 20.89 лева абонаментна такса за предпочетен номер +-;
10.69 лева лизингова вноска за предпочетен номер +-; 3. фактура №
**********/01.01.2017 г. за отчетен период 01.12.2016 г. - 31.12.2016 г., срок
за плащане - 16.01.2017 г., издадена за сумата от 6.32 лева, представляваща
неплатен остатък от лизингова вноска за предпочетен номер +-; 4. фактура №
**********/01.02.2017 г. за отчетен период 01.01.2017 г. - 31.01.2017 г., срок
за плащане - 16.02.2017 г., издадена за сумата от 944.09 лева, представляваща
неплатени неустойки и лизингови вноски. Така дължимите суми били както следва:
669.07 лева неустойки за предпочетени номера +- и +-; 71.91 лева сбор от
лизингови вноски за предпочетен номер +-; 203.11 лева сбор от лизингови вноски
за предпочетен номер +-. Фактурата претендира за сумата от 275.02 лева,
представляваща начислени накуп лизингови вноски за горепосочените предпочетени
номера. С оглед на гореизложеното на 30.01.2019 г. ищецът подал заявление за
издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК до Р. срещу ответницата, в
което се претендирали: главница в размер на 452.98 лева и законна лихва от
подаване на заявлението до изплащане на вземането. Образувано било ч.гр.д. №
627/2019 г. по описа на Р.. Издадена била заповед за изпълнение, връчена на
длъжника при условията на чл. 47, ал. 5 ГПК. Предвид това, на основание чл.
415, ал. 1, т. 2 ГПК за ищеца възниквал правен интерес от завеждането на
установителен иск за вземанията на дружеството срещу него.
Моли съда да постанови решение, с което да признае за установено по
отношение на ответницата, че дължи на ищеца горепосочените суми от общо 452.98
лева по горепосочените договори и и фактури, и законна лихва върху тази сума от
подаване на заявлението в съда изплащането й, за които парични задължения е
издадена заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК по ч.гр.д № 627 описа за 2019 г.
на Старозагорския районен съд. Претендира за направените по настоящото дело и в
заповедното производство разноски.
Ответникът С.Ц.К. не представя писмен отговор в срока по чл.131 ГПК, не
взема становище по исковата молба и не ангажира доказателства.
Съдът като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност
и като взе предвид становищата и доводите на страните, приема за установена
следната фактическа обстановка:
Видно от приложеното ч.гр.дело № 627/2019г. по описа на СтРС, на основание
чл.411 ал.3 ГПК, съдът е издал заповед за изпълнение, съгласно която е
разпоредил длъжникът С.Ц.К. да заплати на кредитора „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД
София сумата от общо 452,98 лв., представляваща дължими и незаплатени месечни
абонаментни такси за потребление на мобилни услуги и лизингови вноски, ведно
със законна лихва върху
главницата от 30.01.2019г. до изплащане на вземането, както разноски – 25,00
лева държавна такса и 360,00 лева адвокатско възнаграждение. С разпореждане на основание чл.415 ал.1 т.2 ГПК на заявителя е указано, че
може да предяви иск относно вземането си в едномесечен срок от връчване на
разпореждането. В указания срок заявителя е предявил иск относно вземането си.
От представените писмени доказателства се установява, че страните са били в
договорни отношения по: Договор за
мобилни услуги от 22.10.2015г., съгласно който ищецът, в качеството му на
оператор е предоставил на ответника - потребител услуги за мобилен телефонен
номер +- при условия съгласно Общите условия и клаузите на договора; Договор за
мобилни услуги от 22.10.2015г., съгласно който ищецът, в качеството
му на оператор е предоставил на ответника - потребител услуги за мобилен телефонен номер +- при условия съгласно Общите условия и клаузите на
договора; Договор за мобилни услуги от 22.10.2015г., съгласно
който ищецът, в качеството му на
оператор е предоставил на ответника - потребител услуги за мобилен телефонен
номер +- при условия съгласно Общите условия и клаузите на договора; Договор за
лизинг от 22.10.2015г., съгласно който на клиента е предоставено мобилно
устройство - при обща лизингова цена 183,77 лв. с ДДС; Договор за мобилни
услуги от 08.08.2016г., съгласно който ищецът, в качеството му на оператор е
предоставил на ответника - потребител услуги за мобилен телефонен номер +- при
условия съгласно Общите условия и клаузите на договора и Договор за лизинг от 08.08.2016г.,
съгласно който на клиента е предоставено мобилно устройство - при обща
лизингова цена 315,87 лв. с ДДС.
По делото не се оспорва, че ищецът е изпълнил задълженията си по договорите
и е предоставил договорените услуги, от което следва, че в тежест на ответника
възниква задължението за заплащане на цената на всички предоставени услуги в
сроковете съгласно Общите условия и сключените между страните договори.
За предоставените услуги ищецът е издал следните фактури:
фактура № **********/01.11.2016г. за отчетен период 01.10.2016г. -
31.10.2016г. за сумата от 17,39 лв. с ДДС /месечен абонамент/, от които се
претендират 11,55 лв., поради извършено частично плащане;
фактура №**********/01.12.2016г. за отчетен период 01.11.2016г. -
30.11.2016г. за сумата от 17,39 лв. /месечен абонамент/;
фактура №**********/01.11.2016г. за отчетен период 01.10.2016г. -
31.10.2016г. за сумата от 20,58 лв. /месечен абонамент,
ползвани услуги/, от които се претендират 15,29 лв., поради извършено
частично плащане;
фактура №**********/01.12.2016г. за отчетен период 01.11.2016г. -
30.11.2016г. за сумата от 16,20 лева /месечен абонамент, ползвани услуги/;
фактура №**********/01.11.2016г. за отчетния период 01.10.2016г. – 31.10.2016г.
за сумата от 55,75 лв. с ДДС /месечен абонамент, ползвани услуги, лизингови
вноски/;
фактура №**********/01.12.2016г. за отчетния период 01.11.2016г. – 30.11.2016г.
за сумата от 55,46лв. с ДДС /месечен абонамент, ползвани услуги, лизингови
вноски/;
фактура №**********/01.01.2017г. за
отчетния период 01.12.2016г. – 31.12.2016г. за сумата от 6,32лв. с ДДС /остатък
от лизингова вноска/
фактура №**********/01.02.2017 г. на обща стойност 944,09 лв. с ДДС, от
които: 669,07лв. - неуС./не е процесна/; 275,02 лв. - незаплатени лизингови
вноски.
По делото не се оспорва от ответника, че последния не е
изпълнил задължението си по цитираните договори за заплащане в договорените
срокове на цената на предоставените услуги, поради
което и в съответствие с уговореното в договорите и регламентираното в Общите
условия, ищецът е прекратил едностранно същите.
Предвид
изложеното съдът намира, че предявените искове за установяване вземането от общо
452,98 лв. за неизпълнено задължение за заплащане на мобилни услуги и лизингови
вноски, за което е издадена заповед за изпълнение по чл.410 ГПК по ч.гр.дело №
627/2019г. по описа на РС Ст.Загора, се явяват основателни и доказани.
Съгласно т.12 ТР №4/18.06.2014г. на ВКС по тълк.дело №4/2013г. на ОСГТК,
съдът следва да се произнесе с осъдителен диспозитив с настоящото решение и по
дължимостта на разноските в заповедното производство. В изпълнение горното
съдът намира, че на ищеца следва да бъдат присъдени направените в заповедното
производство разноски за държавна такса и адвокатско възнаграждение общо в
размер на 385,00 лв.
На основание чл.78 ал.1 ГПК ответникът следва да бъде осъден да заплати на
ищеца направените по настоящото дело разноски за държавна такса и адвокатско
възнаграждение общо в размер на 385,00 лв.
Водим от горните
мотиви, съдът
Р Е Ш И :
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на С.Ц.К., ЕГН **********, с настоящ адрес *** и постоянен
адрес *******, че същата дължи на „ТЕЛЕНОР
БЪЛГАРИЯ” ЕАД София, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление
гр.София, район Младост, ж.к.Младост 4, Бизнес парк София, сграда 6, сумата от
общо 452,98 лв. - неизпълнено задължение за заплащане на цената на предоставени мобилни
услуги по Договори за мобилни услуги от 22.10.2015г. и 08.08.2016г. и неплатени
лизингови вноски по Договори за лизинг от 22.10.2015г. и 08.08.2016г., ведно
със законната лихва върху главницата
от 30.01.2019г., за изпълнението на
което парично задължение е издадена в полза на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД София, с
п.а. против С.Ц.К., с п.а.
заповед № 408/05.02.2019г. за
изпълнение на парично задължение по чл.410 ГПК по ч.гр.дело № 627/2019г. по
описа на СтРС.
ОСЪЖДА С.Ц.К., ЕГН **********, с настоящ адрес *** и постоянен адрес *******, да
заплати на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД
София, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление гр.София, район
Младост, ж.к.Младост 4, Бизнес парк София, сграда 6, направените по настоящо делото разноски в размер на 385,00 лв., както и сумата 385,00
лв. разноски в заповедното ч.гр.д. № 627/2019г. по описа на Районен съд
Ст.Загора.
Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от връчването му
на страните, пред Старозагорски Окръжен съд.
РАЙОНЕН СЪДИЯ: