Р Е Ш Е Н И Е
№ 03.11.2020г. Гр. Стара Загора
В ИМЕТО НА НАРОДА
СТАРОЗАГОРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД VI ГРАЖДАНСКИ състав
На 28 септември 2020 г.
В публично заседание в следния
състав:
Председател: ТАНЯ ИЛКОВА
Секретар: ЕВДОКИЯ ДОСЕВА
Прокурор:
като разгледа докладваното от
съдия ТАНЯ ИЛКОВА
гр. дело № 922, по описа за 2020 година.
Предявени са искове с правно основание чл.79,
ал.1 и чл. 92 от ЗЗД.
Ищецът „Тера Агра 11” ЕООД, гр. София, чрез
пълномощника си, твърди в исковата си молба, че на база двустранно подписани 3
броя Договори за покупко-продажба, ищецът поел ангажимента да достави на
ответната страна ЗП Кристиян Б.Б., както следва:
• По договор №
4276 от 12.02.2019 год. химически торове:
- карбамид ЕО
ТОР в количество от 10 /десет/ тона, с единична цена от 650,00 лева, без
начислен ДДС, на обща стойност, с вкл. ДДС, в размер на 7800,00 лева. Тази доставка
е документирана с издадена от ищеца фактура № ********** от 25.03.2019 год.;
- амониев нитрат
ЕО ТОР в количество от 25,200 тона с единична цена за тон от 496,00 лева, без
начислен ДДС, на обща стойност в размер на 14999,04 лева, с вкл. ДДС. Тази доставка
е документирана с издадена от ищеца фактура № ********** от 21.02.2019 год.;
• По договор № 269 от 09.04.2019 год. продал
на първия ответник следните препарати за растителна защита:
- „Биатлон 4 Д1 кг + ДЕШ 10 л.” в количество
от 2,00 литра, с единична цена, без начислен ДДС, в размер на 388,47 лева, на
обща стойност в размер на 932,33 лева с вкл. ДДС. За тази доставка от ищеца
издадена фактура № ********* от 12.04.2019 год.;
- „Еколист Микро Житни 20 л.” в количество от
40,00 литра, с единична цена от 5,23 лева, без начислен ДДС, на обща стойност,
в размер на 251,04 лева, с вкл. ДДС, и впоследствие - 60 литра от същия
препарат на стойност, в размер на 376,56 лева, или на обща стойност на двете
доставки в размер на от 627,60 лева.;
- „Nitrospeed 39 20 л” в количество от 40,00
литра, с единична цена от 5,09 лева, без начислен ДДС, на обща стойност в
размер на 244,60 лева, с вкл. ДДС, и впоследствие - 20 литра от същия препарат
на стойност, в размер на 122,16 лева, с вкл. ДДС, или обща стойност на двете доставки
от 366,76 лева;
- „Stim + 5 л” в количество от 5,00 литра, с
единична цена от 6,60 лева без начислен ДДС, на обща стойност в размер на 39,60
лева, с вкл. ДДС;
Последните три
доставки били документирани с издадени от ищеца 2 групажни фактури съответно
№********** от 12.04.2019 год., на обща стойност в размер на 534,96 лева, с
вкл. ДДС, и № ********** от 22.04.2019 год., на обща стойност, в размер на
498,72 лева, с вкл. ДДС;
• По договор № 291 от 23.04.2019 год. продали
на първия ответник препарат за растителна защита „Nitrospeed 39 20 л” в
количество от 20,00 литра, с единична цена от 5,09 лева, без начислен ДДС, на
обща стойност в размер на 122,16 лева, с вкл. ДДС. За тази доставки е издадена
фактура № ********** от 24.04.2019 год.
За всяка една реализирана
доставка на горните торове и препарати за растителна защита между двете страни
били подписвани отделни Приемо-предавателни протоколи, приложени към всяка една
от процесните фактури. Видно от записванията и по всеки един от тези протоколи,
с които доставената от ищеца стока е приета от ответника ЗП Кристиян Б., не са
налице никакви забележки, обструкции и рекламации от последния за количествени
и/или качествени отклонения на доставения тор.
С оглед
изпълнения от страна на ищеца ангажимент по доставката на горните количества
торове и препарати за растителна защита и на база издадените фактури за
ответника, възникнало задължението ответната страна да заплати сума, на обща
стойност, в размер на 24887.21 /двадесет и четири хиляди осемстотин осемдесет и
седем лева и 21 стотинки/ лева, с вкл. ДДС. Съгласно договореността по чл. 2.2.
за всеки един от трите договора, крайният договорен срок за плащане на
паричното задължение на ответника към ищеца бил фиксиран до 31.08.2019 год.
Това обстоятелство било изрично посочено и във всяка една от цитираните по-горе
фактури в графа „Падежна дата”. Видно от посочените данни в нарочната
Счетоводна справка, както и в изложението по-долу относно изчисляването на
дължимата от ответната страна неустойка в периода преди завеждане на настоящата
искова молба ответникът ЗП Кристиян Б. погасил част от задълженията си по
процесните фактури, като по сметка на ищеца постъпили два парични превода на
обща стойност от 14000,00лв., съответно:
- на 11.11.2019
год. в размер на 6000,00 лева, с които изцяло било погасено задължението на ЗП
Кристиян Б. по фактури № ********** от 12.04.2019 год.; № 03000000316 от
21.04.2019 год. /невключена в настоящата претенция/ и част от фактура №
********** от 21.02.2019 год., в размер на 4467,91 лева;
- на 03.01.2020
год. в размер на 8000,00 лева, с която било изцяло покрито паричното задължение
по фактура № ********** от 25.03.2019 год. или сумата от 7800,00 лв., а
остатъка от тази сума, в размер на 200,00 лева бил отнесен за погасяване на
част от задължението по фактура № ********** от 21.02.2019 год.
По този начин
останала за издължаване сума, в размер на 11486.97 лева, представляваща
стойността на претендираната в настоящото производство главница. Чрез
осъществените от първия ответник разплащания, на практика били погасени изцяло,
макар и с чувствителна забава задълженията по фактури № ********** от
25.03.2019 год. на стойност от 7800,00 лева, с вкл. ДДС; фактура № **********
от 12.04.2019 год. на стойност 932,33 лева, с вкл. ДДС и частично по фактура №
********** от 21.02.2019 год. с остатък за плащане, в размер на 10 331,13 лева.
Ищецът официално
приканил първия ответник ЗП Кристиян Б. да издължи пълния размер на продажната
цена на доставената стока, доказателство, за което е приложеното към Исковата
молба писмо-покана с обратна разписка, получено от негова страна на 31.10.2019
год. С тази покана му предоставили поредната реална възможност за доброволно и
извънсъдебно уреждане на проблема, възникнал в деловите им отношения по повод на
горните доставки, предмет на настоящото производство, като от негова страна с
чувствителна забава били осъществени плащания на суми, както следва:
• Плащане на пълният размер на паричното
задължение по фактура № ********** от 25.03.2019 год., в размер на 7800,00
лева, с вкл. ДДС е осъществено едва на 03.01.2020 год.;
• Плащане на пълният размер на паричното
задължение по фактура № ********** от 12.04.2019 год., в размер на 932,33 лв. е
осъществено едва на 11.11.2019 год.
• Частично плащане по фактура № ********** от
21.02.2019 год. в общ размер на 4 667,91 лева е осъществено на два пъти,
съответно на 11.11.2019 год. - сума в размер на 4 467,91 лв. и на 03.01.2020
год. - сума от 200,00 лв., като остатъкът за плащане по тази фактура в размер
на 10 331,13 лева до момента на депозиране на настоящата Искова молба не е
заплатен.
Съгласно
договореността по чл. 2.3. от всеки един от трите договора, в случай на
допусната забава за плащане на съответните дължими суми след 31.08.2019 год.
ответника - купувач /ЗП Кристиян Б./ дължи договорна неустойка, в размер на 1 %
за всеки ден просрочие върху неплатената сума, но не повече от 20 % от тази
база.
Предвид напълно
сходните договорености, касаещи отделните доставки, относими към неизпълнение
на уговорените в договора срокове и следващите се от това санкции, претенцията
за обезщетение за допусната забава за плащанията по тях от ответната страна ЗП
Кристиян Б. под формата на договорна неустойка се свеждат до:
• По фактура № ********** от 25.03.2019 год.
за периода от 01.09.2019 год. до датата на извършеното плащане - 03.01.2020
год. или общо от 20 % върху дължимата се сума от 7800,00 лева, неустойката
възлиза на 1560,00 лева;
• По фактура № ********** от 21.02.2019 год.
за периода от 01.09.2019 год. до датата на извършеното първо частично плащане -
11.11.2019 год. или общо от 20 % върху дължимата се сума от 14999,04 лева,
неустойката възлиза на 2 999,81 лева;
• По фактура № 30000000317 от 22.04.2019 год.
за периода от 01.09.2019 год. до датата на завеждане на настоящата Искова молба
или общо от 20 % върху дължимата се сума от 498,72 лева, неустойката възлиза на
99,75 лева;
• По фактура № 30000000335 от 24.04.2019 год.
за периода от 01.09.2019 год. до датата на завеждане на настоящата Искова молба
или общо от 20 % върху дължимата се сума от 122,16 лева, неустойката възлиза на
24,32 лева;
• По фактура № 30000000280 от 12.04.2019 год.
за периода от 01.09.2019 год. до датата на завеждане на настоящата Искова молба
или общо от 20 % върху дължимата се сума от 932,33 лева, неустойката възлиза на
186,66 лева и
• По фактура № 30000000281 от 12.04.2019 год.
за периода от 01.09.2019 год. до датата на завеждане на настоящата Искова молба
или общо от 20 % върху дължимата се сума от 534,96 лева, неустойката възлиза на
106,99 лева.
По този начин
общият размер на претенцията за неустойка възлиза в общ размер на 4977.53 лв.
С уточняващата искова молба от 17.03.2020г.
ищецът сочи, че на база отделен Договор за поръчителство от 13.02.2019 год., в
качеството си на поръчител на купувача ЗП Кристиян Б. по Договор за
покупко-продажба № 4276 от 12.02.2019 год. встъпило лицето Б.М.Б. ***, с ЕГН **********.
Неговото поръчителстване обхваща единствено и само цитираните в първоначалната
искова молба 2 /две/ фактури, съответно № ********** от 25.03.2019 год., на
стойност от 7800,00 лв., с вкл. ДДС и № ********** от 21.02.2019 год., на
стойност от 14999,04 лв., с вкл. ДДС. По този начин общата сума, за която
поръчителства втория ответник е 22799,04 лева. Както се посочва, първият
ответник - Кристиян Б. изцяло покрил задължението си по фактура № ********* от
25.03.2019 год. в размер на 7800,00 лева, но с чувствителна забава, т.е. едва
към 03.01.2020 год., при условие на договорен падеж за нейното плащане -
31.08.2019 год. Що се отнася до втората процесна фактура № ********** от
21.02.2019 год., то същата частично е погасена от първия ответник Кристиян Б. с
ефективно заплащане на сумата от 4667,91 лв., осъществено на 11.11.2019 год., и
200,00 лв., реализирано на 03.01.2020 год. При условие, че фактурната стойност
по този валиден счетоводен документ е в размер на 14999,04 лева, то е налице
остатък за плащане, след посочените плащания в размер на 10331,13 лева.
С оглед
наличието на договореността по чл. 1, поз. 3 от Договор за поръчителство от
13.02.2019 год., установяващо начина за изчисляване на евентуално дължима се
договорна неустойка, то съгласно посоченото по-горе крайно салдо за главница,
размерът на договорната неустойка възлиза на сума в общ размер от 4559,81 лева,
начислена по фактури, както следва:
• по фактура № ********** от 23.03.2019 год.
за периода от 01.09.2019 год. до датата на завеждане на настоящата Искова молба
или общо от 20 % върху дължимата се сума от 7800,00 лева, неустойката възлиза
на 1560,00 лева;
• по фактура № ********** от 21.02.2019 год.
за периода от 01.09.2019 год. до датата на завеждане на настоящата Искова молба
или общо от 20 % върху дължимата се сума от 14 999,04 лева, неустойката възлиза
на 2999,81 лева.
Изрично посочва,
че периодът на изчисляване на договорната неустойка, установена като 1 % за
всеки просрочен ден на забавата за плащане на дължимите се от първия ответник и
солидарен длъжник суми, но не повече от 20 %, е съобразен изцяло с последното
договорно изискване, като периода за изчисление на неустойката е от датата на
падежа за всяко едно от двете плащания - 01.09.2019 год. и 20 дни след този
период, или до 20.09.2019 год. и за това парично задължение вторият солидарен
длъжник в лицето на Б.Б. е налице солидарна отговорност между двамата
ответници, основаваща се на сключения договор и разпоредбата на чл. 138 и сл.
от ЗЗД.
Ищецът моли, след доказване на твърдяното в
исковата молба, съдът да постанови Решение, с което осъди първият ответник ЗП
КРИСТИЯН Б. ***, да му заплати заявената искова имуществена претенция,
възлизаща в общ размер на сумата от 16464,50 лева, представляваща сбора от
дължимата главница, обща стойност от
11486,97 лева с вкл. ДДС, включваща сбора на дължимите му се суми по частично
заплатената фактура № ********* от 21.02.2019 г. с остатък по нея в размер на
10331,13 лева, с вкл. ДДС, ведно с пълният размер на фактурните стойности по
фактури № ********** от 12.04.2019 г. за 534,96 лв. с вкл. ДДС; фактура №
********** от 24.04.2019 г. за 122,16 лева, с вкл. ДДС и фактура № **********
от 24.04.2019 г. за 498,72 лева, както и договорна неустойка върху главниците
на всички издадени от ищеца по отношение на този ответник 6 броя фактури,
подробно изложени в обстоятелствената част на настоящата Искова молба по
размер, период и стойност, в общ размер на 4977,53 лв.
Моли съдът да
постанови решение, с което осъди Поръчителя /втория солидарно отговорен
ответник/ - Б.М.Б. ***, при условията на солидарна отговорност с първия
ответник, да му заплати сумата от 14890,94 лева, представляваща сбора на
остатъка от неплатената по Договор за продажба № 4276 от 12.02.2019 год. – по
издадена фактура № **********/21.02.2019г. остатък от главница, в размер на
10331,13 лева, и начислена договорна неустойка в размер на 4559,81 лв. – по
ф-ра № **********/23.03.2019г. – 1560 лв. и по ф-ра № **********/21.02.2019г. –
2 999.81 лв.
Претендира за
заплащане на законна лихва върху съответните стойности на претендираните
главници считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното им
изплащане от солидарните длъжници, както и направените по делото
съдебно-деловодни разноски и изплатено адвокатско възнаграждение.
Ответниците Земеделски производител Кристиян Б.Б. и Б.М.Б. в законоопределения срок не са
депозирали писмен отговор на исковата молба.
Ищецът в съдебно заседание се
представлява от пълномощника си, който поддържа предявената искова молба.
Ответниците не изпращат представител и не вземат становище по исковете.
Съдът, на осн. чл. 233 от ГПК, е
прекратил производството по предявените от „Тера Агра 11“ ЕООД против
ЗК Кристиян Б.Б. и Б.М.Б. претенции в частта, в която се
претендира сумата от 11486.97 лева, представляваща главница по всички
процесни фактури, тъй като е налице пълно погасяване на зъдалженията по тях.
Съдът, като обсъди събраните по делото
доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, намери за установено
следното:
Видно от представения по
делото договор за продажба № 4276/12.02.2019г., сключен между ищцовото
дружество, в качеството на продавач, и ответникът ЗП Кристиян Б., в качеството
на купувач, продавачът е поел задължението да предаде на купувача стока,
описана в Приложение № 1, неразделна част от договора, срещу общата
цена от 18 999.20 лв. Купувачът е поел задължението да заплати уговорената
цена в срок до 31.08.2019г., като при забава в плащането, дължи неустойка от 1
% от неплатената сума за всеки ден забава, но не повече от 20 % общо. В
Приложение № 1 към договора е посочен вида, количеството и стойността на
стоката, предмет на покупко продажбата, възлизаща общо на 22 799.04 лв. За
посочената в приложението стока са
издадени от ищеца фактури № **********
от 25.03.2019 год., на стойност 7 800 лв.,
и № **********/21.02.2019г., на стойност 14 999.04 лв. За
предавеното на стоките от продавача на купувача са съставени приемо
предавателни протоколи от 21.02.2019г. и от 23.03.2019г., надлежно подписани за
предаваща и за приемаща страна.
Видно от договор
за продажба № 269/09.04.2019г., сключен между ищцовото дружество, в качеството на
продавач, и ответникът ЗП Кристиян Б., в качеството на купувач, продавачът е
поел задължението да предаде на купувача стока, описана в
Приложение № 1, неразделна част от договора, срещу общата цена от 1 638.34 лв. Купувачът е
поел задължението да заплати уговорената цена в срок до 31.08.2019г., като при
забава в плащането, дължи неустойка от 1 % от неплатената сума за всеки ден
забава, но не повече от 20 % общо. В Приложение № 1 към договора е посочен
вида, количеството и стойността на стоката, предмет на покупко продажбата, възлизаща
общо на 1 966.01 лв. За посочената в приложението стока са издадени от ищеца
фактури № **********/12.04.2019 год., на стойност 932.33
лв., № **********/12.04.2019г., на стойност 534.96 лв.,
№**********/22.04.2019г., на стойност 498.72 лв. За предавеното на стоките от продавача на
купувача са съставени два броя приемо предавателни протоколи, всеки с дата 12.04.2019г.,
надлежно подписани за предаваща и за приемаща страна.
Видно от договор
за продажба № 291/23.04.2019г., сключен между ищцовото дружество, в качеството на
продавач, и ответникът ЗП Кристиян Б., в качеството на купувач, продавачът е
поел задължението да предаде на купувача стока, описана в
Приложение № 1, неразделна част от договора, срещу общата цена от 101.80 лв. Купувачът е
поел задължението да заплати уговорената цена в срок до 31.08.2019г., като при
забава в плащането, дължи неустойка от 1 % от неплатената сума за всеки ден
забава, но не повече от 20 % общо. В Приложение № 1 към договора е посочен
вида, количеството и стойността на стоката, предмет на покупко продажбата,
възлизаща общо на 122.16 лв. За посочената в
приложението стока е издадена от ищеца фактура
№ **********/24.04.2019 год., на стойност 122.16 лв. За
предавеното на стоката от продавача на купувача е съставен приемо предавателен
протокол, с дата 24.04.2019г., надлежно
подписан за предаваща и за приемаща страна.
На 13.02.2019г. между ищцовото дружество, в качеството на
кредитор, и втория ответник Б.Б., в качеството на поръчител, е сключен договор
за поръчителство, по силата на който поръчителят се е задължил спрямо кредитора
на ЗП Кристиян Б., да отговаря за изпълнението на поетото от последния
задължение за заплащане на продажната цена по Договор за покупко-продажба №
4276 от 12.02.2019 год., сключен между главния длъжник и кредитора, в размер на
18 999.20 лв.Утовореният срок за плащане на тази цена е до 31.08.2019г.,
като при забава
в плащането, поръчителят дължи неустойка от 1 % от неплатената сума за всеки
ден забава, но не повече от 20 % общо. В чл. 2 от договора е уговорено, че
поръчителят и главният длъжник отговарят солидарно за изпълнението на
задължението, а в чл. 3 се посочва, че поръчителят дължи същото, за което се е
задължил главният длъжник, и в същия обем.
Видно от Справка за задълженията на ЗП Кристиян Б. към
17.02.2020г., остатъкът за плащане по процесните фактури възлиза на
11 486.97 лв.
По делото е изслушано заключение на съдебно икономическа
експертиза, възприето като компетентно и добросъвестно изпълнено. Вещото лице
посочва, че процесните фактури са редовно осчетоводени при ищеца, като
същите са включени в дневника за
продажби, съотв. в справките декларации по ЗДДС за месеците, за които са
издавани. Към датата на изготвяне на заключението, стойността по процесните
шест броя фактури е изцяло платена. Вещото лице е изчислило размера на
неустойката за забава,по всеки от процесните договори, съобразно договорените
клаузи – по 1% от неплатената сума за всеки ден на забава, но не повече от 20%,
която обща сума възлиза на 4 977.43 лв.
При така
установената фактическа обстановка съдът намира, че между ищеца и ответника е
възникнало правно отношение по договор за покупко - продажба. В хода на
производството е извършено цялостно плащане на дължимата главница, като
производството в тази част е прекратено, на осн.чл.233 от ГПК.
По иска с правно
основание чл.92 от ЗЗД:
Съгласно тази разпоредба неустойката обезпечава
изпълнението на задължението и служи като обезщетение за вредите от
неизпълнението без да е нужно те да се доказват. В чл. 2.3 от всеки от
представените договори, е визирано, че в случай на забава за плащане на
главницата след 31.08.2019г. ответникът ЗП Кристиян Б. дължи договорна
неустойка в размер 1 % за всеки ден просрочие върху неплатената сума, но не
повече от 20%. В случая, се установява, че главницата по процесните договори,
за които са издадени съответните фактури, е платена след 31.08.2019г.,както
следва:
-
по фактура №
********** от 25.03.2019 год. извършеното плащане е на 03.01.2020 год.;
-
по фактура №
********** от 21.02.2019 год. – първото извършено частично плащане е на
11.11.2019 год., второто плащане е на 03.01.2020г., третото плащане на остатъка
е извършено на 18.08.2020г.;
-
по фактура №
30000000317 от 22.04.2019 год. извършеното плащане е на 18.08.2020г.;
-
по фактура №
30000000335 от 24.04.2019 год. извършеното плащане е на 18.08.2020г.;
-
по фактура №
30000000280 от 12.04.2019 год. извършеното плащане е на 18.08.2020г.;
-
по фактура №
30000000281 от 12.04.2019 год. извършеното плащане е на 18.08.2020г.
След като се установява, че плащането по процесните договори
е извършено след договорения срок, то следва, че се дължи заплащане и на
уговорената неустойка. Видно от заключението на вещото лице, общият размер на неустойката
възлиза на 4 977.43 лв., както следва: По фактура
№ ********** от 25.03.2019 год. – 1560 лв.; По фактура № ********** от
21.02.2019 год. – 2 999.80 лв.; по фактура № 30000000317 от 22.04.2019
год. – 99.74 лв.; по фактура № 30000000335 от 24.04.2019 год. – 24.43 лв.; по
фактура № 30000000280 от 12.04.2019 год.- 186.47 лв.; по фактура № 30000000281
от 12.04.2019 год. – 106.99 лв.
Тъй като по делото се установява, че
по силата на договор за поръчителство от 13.02.2019г. вторият ответник Б.Б. се
е задлъжил солидарно с първия ответник да отговаря за изпълнение на
задължението по договор за продажба № 4276/12.02.2019г., както за заплащане на
продажната цена, така и за уговорената неустойка при забава в плащането, то
вторият ответник се явява солидарно зъдължен по иска за претендирана неустойка
по посочения договор за продажба. На основание чл. 141 от ЗЗД поръчителите са солидарно задължени с главния длъжник.
Отговорността на поръчителя съществува поради обстоятелството, че е поръчителствал за задължение, което не е
погасено. Следва да има предвид, че поръчителството е безвъзмезден, едностранен
и акцесорен договор, който съществува доколкото съществува основното
задължение на главния длъжник, поради което, ако основното задължение отпадне
поради някаква причина, отпада и отговорността на поръчителя.
Видно от заключението на вещото лице, по издадените съобразно
договор за продажба № 4276/12.02.2019г. два броя фактури - №
**********/25.03.2019г. и ф-ра № **********/21.02.2019г., дължимата неустойка
възлиза на 4 559.80 лв. Именно до този размер на дължимата неустойка е
налице солидарна отговорност на двамата ответници. За остатъка от дължимата
неустойка, в размер на 417.52 лв., отговорност носи само първия ответник. Размерът
на тази претенция се определя въз основа на определния по т.4 от заключителната
част на съдебно икономическата експертиза, като по отношение на неустойката по
ф-ра №**********/24.04.2019г. съдът следва да уважи претенцията до
претендираните от ищеца 24.32 лв. Именно в този общ размер от 417.52 лв. за
дължимата неустойка, следва да бъде
уважена ищцовата претенция против първия ответник, като над този размер до
претендираните 417.72 лв. искът за неустойка подлежи на отхвърляне, като
недоказан.
С исковата си
молба ищецът е поискал присъждане на законната лихва върху претендираната главница,
считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане на
сумата. Производството в частта за претендираната главница е прекратено, на
осн. чл. 233 от ГПК. Що се отнася до направеното от ищеца искане с молба,
представена в съдебно заседание на 28.09.2020г. за присъждане на законната
лихва в размер на 587.11 лв. върху претендираната неустойка, то същото искане
не следва да се разглежда, като недопустимо.
Първо, защото такава претенция не е заявена в първоначалната искова молба на
ищеца, и второ, защото искането представлява претенция за обезщетение по см. на
чл. 86, ал.1 от ЗЗД, касаещо неизпълнение за плащане на неустойка. В конкретния
случай, дължима се явява законната лихва върху присъдената
неустойка, считано от датата на подаване на исковата молба – 26.02.2020г., до
окончателното изплащане на сумата. Това е така, тъй като при положение, че
е налице паричен дълг, макар и под формата на неустойка, то няма основание да
се отрече възможността при неизпълнението му на падежа, да се търси обезщетение
и под формата на законна лихва в рамките на допустимите от законодателството
предели. Доколкото неустойката е предвидена в самия договор, очевидно е, че тя
съставлява договорно задължение за страната, в чиято тежест е вменена, като
няма пречка да се присъди законната лихва върху вземането.
На осн.чл. 78, ал.1 от ГПК, ответниците дължат
направените от ищеца разноски,съразмерно с уважената част от исковете – сумата
от 4278.42 лв., съобразно приложения списък на разноски.
Водим от
горните съображения, съдът
Р
Е Ш И :
ОСЪЖДА
ЗП КРИСТИЯН Б.Б., ЕГН **********, от с. Кленовик, п.к. № 2421, Общ.
Радомир, обл. Перник, вписан в регистър БУЛСТАТ **********, и Б.М.Б., ЕГН **********,***, СОЛИДАРНО да заплатят на „ТЕРА АГРА 11“ ЕООД, ЕИК *********, със
седалище и адрес на управление гр. София, р-н Лозенец, ул. Цветна градина № 15,
ет.1, ателие № 1, представлявано от Звездомир Костадинов Диневски, сумата от 4 559.80 лв., представляваща
неустойка по Договор за продажба № 4276/12.02.2019г., от която сума: сумата
1 560 лв. представлява неустойка за забавено плащане на стойността на ф-ра
№ **********/25.03.2019г. за периода
01.09.2019г. – 03.01.2020г., сумата от
2999.80 лв. представлява неустойка за забавено плащане на стойността по ф-ра №
**********/21.02.2019г. за периода 01.09.2019г. – 18.08.2020г., ведно със законната лихва върху общата
сума от 4 559.80 лв., считано от датата на подаване на исковата молба в съда –
26.02.2020г., до окончателното изплащане на сумата, както и сумата от 4278.42 лв., представляваща направени
по делото разноски.
ОСЪЖДА ЗП КРИСТИЯН Б.Б., ЕГН **********,
от с. Кленовик, п.к. № 2421, Общ. Радомир, обл. Перник, вписан в регистър
БУЛСТАТ **********, да заплати на „ТЕРА
АГРА 11“ ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление гр. София,
р-н Лозенец, ул. Цветна градина № 15, ет.1, ателие № 1, представлявано от
Звездомир Костадинов Диневски,сумата от 417.52
лв., от която сума: сумата от 186.47 лв. представлява неустойка по Договор за
продажба № 269/09.04.2019г. за забава в плащането стойността на ф-ра №
**********/12.04.2019г. за периода 01.09.2019г. – 18.08.2020г., сумата 106.99
лв. представлява неустойка по Договор за продажба № 269/09.04.2019г. за забава
в плащането стойността на ф-ра №**********/12.04.2019г. за периода 01.09.2019г.
– 18.08.2020г., сумата 99.74 лв. представлява неустойка по Договор за продажба
№ 269/09.04.2019г. за забава в плащането стойността на ф-ра № **********/22.04.2019г.
за периода 01.09.2019г. – 18.08.2020г.; сумата от 24.32 лв., представлява
неустойка по Договор за продажба № 291/23.04.2019г. за забава в плащането
стойността на ф-ра № **********/24.04.2019г. за периода 01.09.2019г. –
18.08.2020г., ведно със законната лихва върпу общата
сума от 417.52 лв., считано от датата на подаване на исковата молба в съда –
26.02.2020г. до окончателното изплащане на сумата като ОТХВЪРЛЯ иска в останалата част над
сумата от 417.52 лв. до претендирания общ размер на неустойка от 417.72 лв.,
като недоказан.
Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок
от връчването му, пред Старозагорския
окръжен съд.
РАЙОНЕН СЪДИЯ: