ПРОТОКОЛ
№ 646
гр. Пловдив, 07.07.2023 г.
ОКРЪЖЕН СЪД – ПЛОВДИВ, XXIII СЪСТАВ, в публично заседание
на седми юли през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:
Председател:Грета Ил. Чакалова
при участието на секретаря Боряна Д. Козова
Сложи за разглеждане докладваното от Грета Ил. Чакалова Търговско дело
№ 20235300900185 по описа за 2023 година.
На именното повикване в 09:47 часа се явиха:
Вместо ИЩЕЦА „СТАБИЛ – ДИ“ ЕООД се явява адв.С. И..
Вместо ОТВЕТНИКА „ПИРС – Д“ ООД се явява Т.Н.
АДВ.И.: Да се даде ход на делото.
АДВ. Н.: Да се даде ход на делото.
Съдът
О П Р Е Д Е Л И:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
АДВ.И.: С ответната страна постигнахме споразумение в следни
смисъл:
СТРАНИТЕ признават и приемат за установено помежду си, че:
§ I. Между „СТАБИЛ-ДИ“ ЕООД, ЕИК ********* , от една страна, и
„ПИРС-Д“ ООД, ЕИК ********* , от друга страна, е сключен неформален
договор за доставка на строителни продукти. Първото дружество, в
качеството си на продавач по договора, се задължава да доставя на второто
дружество строителни продукти, за които купувачът да заплаща дължимата
1
продажна цена по всяка една доставка.
В изпълнение на поетото задължение, за периода от септември месец
2022 година до ноември месец 2022 година, „СТАБИЛ-ДИ“ ЕООД е
направил доставки на строителни материали, подробно описани по вид,
количество и единична цена в следните фактури, а именно:
I.1. Фактура № **********/30.09.2022 г., издадена за покупката
на 160 бр. Стиропор Деко 6 см; 16 бр. Стиропор Деко 12 см; 175 бр.
Стиропор Деко 10 см; 90 бр. Стиропор Деко 8 см; 50 бр. Стиропор Деко 5
см; 150 бр. Стиропор Деко 2 см; 5 бр. Силиконов грунд ДЕКО G8400 25 кг.; 4
2
бр. Силиконов грунд ДЕКО G8400 25 кг.; 6.48 м Каменна вата фасадна 110-
2
120 кг 1000/600/100мм/1.8 м; 600 бр. Дюбел 10/18; 55 бр. Полимерна мазилка
Деко/Д 1.5мм бяла/25кг.; 48 бр. Лепило ДЕКОФИКС 25 кг.; 1 бр. Евро палети,
с обща стойност на доставените стоки по тази фактура в размер на
7 310.09 лева с ДДС;
I.2. Фактура № **********/18.10.2022 г., издадена за покупката
22
на 850 м ПВЦ мрежа ДЕКО 145 гр.; 43.20 м Каменна вата FIBRAN ROCK
VENT CONTACT 100кг. 600/1200/100мм-2.88м2 2 стек; 24 бр. Стиропор Деко
8 см.; 1325 бр. Стиропор Деко 10 см.; 120 бр. Стиропор Деко 6 см.; 40 бр.
Стиропор Деко 5 см.; 48 бр. Лепило ДЕКОФИКС 25 кг.; 300 бр. Дюбел 10/14;
1200 бр. Дюбел 10/18; 110 бр. Полимерна мазилка Деко/Д1.5мм бяла/25 кг, с
обща стойност на доставените стоки по тази фактура в размер на
19 331.05 лева с ДДС;
I.3. Фактура № **********/29.10.2022 г., издадена за покупката
2
на 96 бр. Лепилова шпакловка Деко Универсал 25 кг.; 350 м ПВЗ мрежа
ДЕКО 145 гр., с обща стойност на доставените стоки по тази фактура в
размер на 1 686.00 лева с ДДС;
I.4. Фактура № **********/04.11.2022 г., издадена за покупката
22
на 32.40 м Каменна вата фасадна 110-120 кг 1000/600/100мм/1.8 м2.; 500 м
ПВЦ мрежа ДЕКО 145 гр.; 1400 бр. Дюбел 10/18; 120 бр. ПВЦ ъгъл с мрежа
ДЕКО 8/12 см 2.5 м.; 500 бр. Метален фиксатор 8/170; 500 бр. Метална
шайба за фиксатор 80; 1 бр. Строителен грунд водоразредим 20 кг., с обща
стойност на доставените стоки по тази фактура в размер на 2 921.59
лева с ДДС;
I.5. Фактура № **********/21.11.2022 г., издадена за покупката
2
на 5 бр. Силиконов грунд ДЕКО G8400 25 кг.; 4 бр. Силиконов грунд ДЕКО
G8400 25 кг.; 92 бр. Фибран 1250/600/10 см.; 90 бр. Лепило-шпакловка Деко
Универсал 25 кг.; 250 м2 ПВЦ мрежа ДЕКО 145 гр.; 400 бр. Дюбел 10/18;
43.20 м2 Каменна вата фасадна 110-120 кг 1000/600/100мм/1.8 м2.; 250 бр.
Метален фиксатор 8/170; 250 бр. Метална шайба за фиксатор 80; 100 бр.
Фибран 1250/600/2 см., с обща стойност на доставените стоки по тази
фактура в размер на 5 615.16 лева с ДДС;
I.6. Фактура № **********/24.11.2022 г., издадена за покупката
на 4 бр. Леко фасаген ултра 15 л.; 4 бр. оцветяване, с обща стойност на
доставените стоки по тази фактура в размер на 462.80 лева с ДДС;
§ II. С плащане от 28.10.2022 г., длъжникът „ПИРС-Д“ ООД
частично е погасил единствено задължението си по описаната в пункт I.1.
Фактура № **********/30.09.2022 г., до размера на 4098.39 лева с ДДС
дължим остатък.
§ III. Всички останали вземания по посочените в пунктове от
I.2 до I.6 Фактури не са погасени дори и частично.
§ IV. За събиране на вземанията си по горепосочените фактури, в
размер на общо 34 114.99 лева с ДДС, кредиторът „СТАБИЛ-ДИ“ ЕООД е
образувал т.д. № 185/2023 г., по описа на 23-ти състав на Окръжен съд –
Пловдив. В хода на посоченото съдебно производство е допуснато
обезпечение на предявените от ищеца претенции, чрез налагане на ЗАПОР
върху всички банкови сметки, разкрити на името на длъжника „ПИРС-Д“
ООД, като допуснатите запори да се налагат последователно до размер на
сумата от 34 114,99 лева.
§ V. С оглед реализиране на допуснатата обезпечителна мярка,
кредиторът „СТАБИЛ-ДИ“ ЕООД е образувал Изп. д. № 195/2023 г., по
описа на ЧСИ Тодор Луков, рег. № 820, в рамките на което са наложени
допуснатите запори върху банковите сметки на длъжника „ПИРС-Д“ ООД
до размер на сумата от 34 114,99 лева.
§ VI. За образуване на горепосочените исково и изпълнително
производство до настоящия момент кредиторът „СТАБИЛ-ДИ“ ЕООД е
направил разноски в размер на общо 5513 лева, както следва:
Сумата от 1 365.80 лева, съставляваща заплатена държавна такса за
образуване на исково производство;
Сумата от 91.20 лева, съставляваща сторени разноски в образуваното
пред ЧСИ Тодор Луков изпълнително производство;
3
Сумата от 4 056 лева, съставляваща заплатено адвокатско
възнаграждение;
§ VII. ДЛЪЖНИКЪТ „ПИРС-Д“ ООД признава, че към
настоящия момент има задължения към КРЕДИТОРА „СТАБИЛ-ДИ“
ЕООД в общ размер от 39 627.99 лева, от които:
- Сумата от 34 114.99 лева, съставляваща общата стойност на
дължимите, но незаплатени продажни цени на доставени стоки и услуги,
същите подробно индивидуализирани в издадените от „СТАБИЛ-ДИ“
ЕООД фактури, както следва:
Сумата от 4098.39 лева с ДДС, съставляваща дължим остатък от
продажната цена на стоките по Фактура № **********/30.09.2022 г.;
Сумата от 19 331.05 лева с ДДС, съставляваща продажната цена на
стоките по Фактура № **********/18.10.2022 г.;
Сумата от 1 686.00 лева с ДДС, съставляваща продажната цена на
стоките по Фактура № **********/29.10.2022 г.;
Сумата от 2 921.59 лева с ДДС, съставляваща продажната цена на
стоките по Фактура № **********/04.11.2022 г.;
Сумата от 5 615.16 лева с ДДС, съставляваща продажната цена на
стоките по Фактура № **********/21.11.2022 г.;
Сумата от 462.80 лева с ДДС, съставляваща продажната цена на стоките
по Фактура № **********/24.11.2022 г.;
Сумата от 1 365.80 лева, съставляваща заплатена държавна такса за
образуване на исково производство;
Сумата от 91.20 лева, съставляваща сторени разноски в образуваното
пред ЧСИ Тодор Луков изпълнително производство;
Сумата от 4 056 лева, съставляваща заплатено адвокатско
възнаграждение;
ВЕДНО със законната лихва върху главниците, считано от датата на
предявяване на исковата молба до окончателното изплащане на сумата.
II. СПОРАЗУМИТЕЛНА ЧАСТ
§ VIII. СТРАНИТЕ се споразумяват, че ДЛЪЖНИКЪТ „ПИРС-
Д“ ООД се задължава в тримесечен срок от подписване на настоящото
4
споразумение да заплати на КРЕДИТОРА „СТАБИЛ-ДИ“ ЕООД, сумата
от общо 39 627.99 лева, съставляваща общия сбор от всички главници и
сторени от КРЕДИТОРА до настоящия момент разноски, подробно посочени
в § VII.
§ IX. При условие, че ДЛЪЖНИКЪТ не заплати пълния размер
на вземането в договорения между страните срок, то цялото остатъчно
вземане става предсрочно изискуемо и КРЕДИТОРЪТ има правото да се
снабди с изпълнителен лист за същото.
§ X. При условие, че Длъжникът изпълни точно условията –
предмет на настоящата спогодба, то Кредиторът с нарочно писмено
волеизявление ще опрости всички натрупани до момента на окончателното
плащане, законни лихви.
§ XI. При условие, че настоящата спогодба бъде одобрена от
Съда в образуваното вече исково производство, то върнатата една втора от
внесената държавна такса следва да се преведе по сметка на Дружеството –
ответник.
Всички плащания по настоящата спогодба следва да бъдат
извършени по следната банкова сметка на „СТАБИЛ-ДИ“ ЕООД, открита в
**********
АДВ. Н.: С ищеца сме постигнали такова споразумение. Моля да
одобрите спогодбата и да прекратите производството по делото.
АДВ. И.: При одобряване на спогодбата и във връзка с чл.78, ал. 9
от ГПК моля, да ни бъде възстановена половината от внесената държавна
такса, като сумата се преведе по сметка на „СТАБИЛ-ДИ“ ЕООД, открита в
*********
АДВ. Н.: Не се противопоставям.
Съдът намира, че постигнатата от страните спогодба не
противоречи на закона, на добрите нрави и с нея се урежда целият спорен
предмет по делото.
5
Съдът констатира, че представените по делото пълномощни са с
изрично учредена представителна власт за процесуалните представители да
сключват спогодба по делото.
С оглед одобряване на спогодбата и на основание чл. 78, ал.9 от
ГПК на ищеца ще се възстанови сумата от 682.90 лева, представляваща
половината от внесената по делото държавна такса в размер на 1365.80 лева.
Затова съдът
О П Р Е Д Е Л И:
ОДОБРЯВА постигнатата между ищеца „СТАБИЛ – ДИ“ ЕООД
и ответника „ПИРС – Д“ ООД, съдебна спогодба в следния смисъл:
ДЛЪЖНИКЪТ „ПИРС-Д“ ООД, ЕИК ********* се задължава в
тримесечен срок от подписване на настоящото споразумение да заплати на
КРЕДИТОРА „СТАБИЛ-ДИ“ ЕООД, ЕИК *********, сумата от общо
39 627.99 лева, съставляваща общия сбор от всички главници и сторени от
КРЕДИТОРА до настоящия момент разноски, както следва:
• Сумата от 4098.39 лева с ДДС, съставляваща дължим
остатък от продажната цена на стоките по Фактура №
**********/30.09.2022 г.;
• Сумата от 19 331.05 лева с ДДС, съставляваща
продажната цена на стоките по Фактура № **********/18.10.2022 г.;
• Сумата от 1 686.00 лева с ДДС, съставляваща
продажната цена на стоките по Фактура № **********/29.10.2022 г.;
• Сумата от 2 921.59 лева с ДДС, съставляваща
продажната цена на стоките по Фактура № **********/04.11.2022 г.;
• Сумата от 5 615.16 лева с ДДС, съставляваща
продажната цена на стоките по Фактура № **********/21.11.2022 г.;
• Сумата от 462.80 лева с ДДС, съставляваща продажната
цена на стоките по Фактура № **********/24.11.2022 г.;
- Сумата от 1 365.80 лева, съставляваща заплатена
държавна такса за образуване на исково производство;
- Сумата от 91.20 лева, съставляваща сторени разноски в
образуваното пред ЧСИ Тодор Луков изпълнително производство;
- Сумата от 4 056 лева, съставляваща заплатено
адвокатско възнаграждение;
6
- ВЕДНО със законната лихва върху главниците, считано
от датата на предявяване на исковата молба до окончателното
изплащане на сумата.
§ IX. При условие, че ДЛЪЖНИКЪТ не заплати пълния размер
на вземането в договорения между страните срок, то цялото остатъчно
вземане става предсрочно изискуемо и КРЕДИТОРЪТ има правото да се
снабди с изпълнителен лист за същото.
§ X. При условие, че Длъжникът изпълни точно условията –
предмет на настоящата спогодба, то Кредиторът с нарочно писмено
волеизявление ще опрости всички натрупани до момента на окончателното
плащане, законни лихви.
§ XI. При условие, че настоящата спогодба бъде одобрена от
Съда в образуваното вече исково производство, то върнатата една втора от
внесената държавна такса следва да се преведе по сметка на Дружеството –
ответник.
Всички плащания по настоящата спогодба следва да бъдат
извършени по следната банкова сметка на „СТАБИЛ-ДИ“ ЕООД, открита в
******
За ИЩЕЦА „СТАБИЛ – ДИ“ ЕООД:
.......................................
/адв. И./
За ответника „ПИРС – Д“ ООД:
................................................
/адв.Н./
ОКРЪЖЕН СЪДИЯ:
Предвид сключената между страните спогодба съдът намира, че
производството по делото следва да бъде прекратено и поради това
ОПРЕДЕЛИ:
7
ОПРЕДЕЛИ:
ПРЕКРАТЯВА производството по търговско дело № 185/2023год.
по описа на Окръжен съд – Пловдив, ХХIII състав, поради сключена между
страните спогодба.
Определението може да се обжалва с частна жалба в седмодневен
срок от днес пред Апелативен съд – Пловдив.
ДА СЕ ВЪРНЕ на „СТАБИЛ – ДИ“ ЕООД, ЕИК ********* по
*****,сумата от 682.90 лева, представляваща половината от внесената по
производството държавна такса, цялата от 1365.80 лева, СЛЕД ВЛИЗАНЕ В
СИЛА НА ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА
ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ДЕЛОТО.
Протоколът се изготви в съдебно заседание.
Заседанието приключи в 10:30 часа.
Съдия при Окръжен съд – Пловдив: _______________________
Секретар: _______________________
8