Решение по дело №2773/2018 на Районен съд - Стара Загора

Номер на акта: 1136
Дата: 6 ноември 2018 г. (в сила от 29 октомври 2019 г.)
Съдия: Ваня Желязкова Тенева
Дело: 20185530102773
Тип на делото: Гражданско дело
Дата на образуване: 30 май 2018 г.

Съдържание на акта

Р Е Ш Е Н И Е №........

 

 

гр. Стара Загора, 06.11.2018 г.

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Старозагорски районен съд, гражданско отделение в публично заседание на петнадесети октомври две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

       Председател: Ваня Тенева

 

при секретаря Тонка Тенева като разгледа докладваното от съдия Тенева гр.дело № 2773 по описа за 2018 г. за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по искова молба, с която са предявени обективно кумулативно съединени осъдителни искове.  

Ищецът „Булмед 2000“ ЕООД твърди, че е лицензиран да извършва търговия на едро с медицински изделия на територията на Република България. Дружеството било специализирано в търговия с активно имплантируеми медицински изделия по смисъла на §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за медицинските изделия. Ответникът УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович" ЕАД, ЕИК ********* е лечебно заведение за болнична помощ по смисъла на чл.19 от Закона за лечебните заведения.

От началото на 2009 г. страните са установили трайни търговски отношения, в рамките на които ищецът е предоставил на ответника под наем „БАЛОН ПОМПА ЗА КОНТРАПУЛСАЦИЯ СИСТЕМА CS 100“, сключил е с ответника Договор за доставка на постоянни кардиостимулатори, предназначени за пациенти по реда и условията на НЗОК (договор № 32/07.06.2010 г. на основание чл. 74, ал. 1 от ЗОП) и Договор за доставка на медицински изделия и консумативи за интервенционална кардиология (договор № 201108301329/30.08.2011г. на основание чл. 74, ал. 1 от ЗОП). Ищецът е доставял на ответника по негова заявка медицински изделия и принадлежности към тях с приложение в областта на инвазивната кардиология. Доставените изделия и принадлежности били индивидуализирани детайлно във фактури, издадени от ищеца, които са осчетоводени от двете дружества. Издадените от ищеца фактури, приети от ответника, обективирали договори за покупко-продажба, сключени между тях.

I. По силата на Договор за наем от 30.12.2008г. „БУЛМЕД-2000“ ЕООД е предоставило на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович" ЕАД за ползване „БАЛОН ПОМПА ЗА КОНТРАПУЛСАЦИЯ СИСТЕМА CS 100" за срок от една година срещу месечен наем в размер 1000 (хиляда) лева с включен ДДС.

След изтичане на срока на наема ответникът е продължил ползването на вещта през цялата 2010г. със знанието и без противопоставяне на наемодателя.

На 03.01.2011 г. страните са сключили договор за наем № 201101031030 с предмет същата вещ за срок от една година срещу месечен наем в размер 1000 (хиляда) лева с включен ДДС. След изтичането на срока, наемателят е продължил да ползва вещта.

На 01.06.2012г. страните са сключили договор за наем № 201206011330 с предмет същата вещ за срок от една година срещу месечен наем в размер на 800 лева с включен ДДС. Наемателят е бил длъжен да заплаща наемната цена по банковата сметка на наемодателя "БУЛМЕД 2000" ЕООД, не по-късно от 10-то число на съответния месец, за който наемът се дължи (т.т. 2.2 и 2.3 от договора). След изтичането на срока, наемателят е продължил да ползва вещта със знанието и без противопоставяне на наемодателя.

С анекс от 03.05.2016г. страните са продължили действието на договора за наем с една година, считано от 03.05.2016г. (т.е. до 03.05.2017г.) и са намалили наемната цена на 600 лева с включен ДДС, считано от 03.05.2016г.

След изтичане на продължения срок на договора, страните са започнали преговори ответникът да закупи наетата вещ, но не са постигнали съгласие. Ответникът (наемател) продължавал да ползва наетата вещ със знанието и без противопоставяне от страна на наемодателя, поради което договорът се считал продължен за неопределен срок (чл. 236, ал. 1 от ЗЗД).

В периода 31.08.2015г. - 24.08.2017г. ищецът е издал на ответника следните данъчни фактури, които не били платени:

№ **********/31.08.2015г, за 1600 лева - наем за юли и август 2015г.;

№ **********/19.10.2015г. за 1600 лева-наем за септември и октомври 2015г.;

№ **********/20.11.2015г, за 800 лева - наем за ноември 2015г.;

№ **********/12.12.2015г. за 800 лева - наем за декември 2015г.;

№ **********/20.01.2016г. за 800 лева- наем за месец януари 2016г.;

№ **********/18.02.2016г. за 800 лева - наем за месец февруари 2016г.;

№ **********/01.03.2016г. за 800 лева - наем за месец март 2016г.;

№ **********/01.04.2016г. за 800 лева - наем за месец април 2016г.

№ **********/16.06.2016г. за 1200 лева - наем за май и юни 2016г.;

№ **********/21.07.2016г. за 1200 лева - наем за юли и август 2016г.;

№ **********/01.09.2016г. за 600 лева - наем за септември 2016г.;

№ **********/21.10.2016г. за 600 лева- наем за октомври 2016г.;

№ **********/29.06.2017г. за 3600 лева - наем за януари-юли 2017г.;

№ **********/24.08.2017г. за 1200 лева - наем за юли-август 2017 г.

Общото задължение по фактури възлизало на 16 400 лева.

До датата на анекса (03.05.2016 г.) ответникът дължал на ищеца наем в размер на 8000/осем хиляди/ лева с ДДС, който е фактуриран /10 месеца по 800 лева/.

От датата на анекса (03.05.2016 г.) до изтичане на срока на договора (03.05.2017 г.) ответникът дължал на ищеца наем в размер на 6000 /шест хиляди/ лева, който също бил фактуриран /10 месеца по 600 лева/.

За периода май-август 2017 г. ответникът дължал на ищеца наем за четири месеца в размер на 2400 /две хиляди и четиристотин/ лева с ДДС, който е фактуриран.

За периода от 01.09.2017 г. до 31.05.2018 г., т.е. за 9 /девет/ месеца ответникът дължал на ищеца наем в размер на 5400 (пет хиляди и четиристотин) лева, който не е фактуриран.

По силата на договор № 201206011330/01.06.2012г., изменен и допълнен с анекс от 03.05.2016г., ответникът дължал на ищеца наем в общ размер 21 800 (двадесет и една хиляди и осемстотин) лева.

За закъснението в сроковете за плащане наемателят дължал на наемодателя обезщетение в размер на законната лихва, както следва :

234,35 лева за периода 10.07.2015г. до 28.05.2018г. закъсняло плащане на 800 лв.

227,45 лева за периода 10.08.2015г. до 28.05.2018г. закъсняло плащане на 800 лв

220,55 лева за периода 10.09.2015г. до 28.05.2018г. закъсняло плащане на 800 лв

213,87 лева за периода 10.10.2015г. до 28.05.2018г. закъсняло плащане на 800 лв

206,97 лева за периода 10.11.2015г. до 28.05.2018г. закъсняло плащане на 800 лв

200,29 лева за периода 10.12.2015г. до 28.05.2018г. закъсняло плащане на 800 лв

193,39 лева за периода 10.01.2016г. до 28.05.2018г. закъсняло плащане на 800 лв

186,49 лева за периода 10.02.2016г. до 28.05.2018г. закъсняло плащане на 800 лв

180,04 лева за периода 10.03.2016г. до 28.05.2018г. закъсняло плащане на 800 лв

173,14 лева за периода 10.04.2016г. до 28.05.2018г. закъсняло плащане на 800 лв

124,85 лева за периода 10.05.2016 г. до 28.05.2018 г. закъсняло плащане на 600 лв.

119,68 лева за периода 10.06.2016 г. до 28.05.2018 г. закъсняло плащане на 600 лв.

114,68 лева за периода 10.07 2016 г. до 28.05.2018 г. закъсняло плащане на 600 лв.

109,51 лева за периода 10.08.2016 г. до 28.05.2018 г. закъсняло плащане на 600 лв.

104,34 лева за периода 10.09.2016 г. до 28.05.2018 г. закъсняло плащане на 600 лв.

99,34 лева за периода 10.10.2016г. до 28.05.2018г. закъсняло плащане на 600 лв.

84,01 лева за периода 10.01.2017г. до 28.05.2018г. закъсняло плащане на 600 лв.

78,84 лева за периода 10.02.2017г. до 28.05.2018г. закъсняло плащане на 600 лв.

74,17 лева за периода 10.03.2017г. до 28.05.2018г. закъсняло плащане на 600 лв.

69,01 лева за периода 10.04.2017г. до 28.05.2018г. закъсняло плащане на 600 лв.

64,01 лева за периода 10.05.2017г. до 28.05.2018г. закъсняло плащане на 600 лв

58,84 лева за периода 10.06.2017г. до 28,05.2018г. закъсняло плащане на 600 лв

53,84 лева за периода 10.07.2017г. до 28.05.2018г. закъсняло плащане на 600 лв

48,67 лева за периода 10.08.2017г. до 28.05.2018г. закъсняло плащане на 600 лв

43,50 лева за периода 10.09.2017г. до 28.05.2018г. закъсняло плащане на 600 лв

38,50 лева за периода 10.10.2017г. до 28.05.2018г. закъсняло плащане на 600 лв

33,34 лева за периода 10.11.2017г. до 28.05.2018г. закъсняло плащане на 600 лв.

28,34 лева за периода 10.12.2017г. до 28.05.2018г. закъсняло плащане на 600 лв.

23,17 лева за периода 10.01.2018г. до 28.05.2018г. закъсняло плащане на 600 лв

18,00 лева за периода 10.02.2018г. до 28.05.2018г. закъсняло плащане на 600 лв              

13,33 лева за периода 10.03.2018г. до 28.05.2018г. закъсняло плащане на 600 лв.

8,17 лева за периода 10.04.2018г. до 28.05.2018г. закъсняло плащане на 600 лв

3,17 лева за периода 10.05.2018г. до 28.05.2018г. закъсняло плащане на 600 лв.

Общата сума на обезщетението за закъснение в плащанията била 3 449,85 лева.

II. В периода 29.07.2015 г. - 25.01.2018 г. между страните били сключени договори за търговски продажби на медицински изделия и принадлежности, обективирани в следните фактури, които не били платени от ответника:

№ по ред

Фактура №

Дата на издаване на фактурата

Стойност /в лева с ДДС/

Падеж

/дд.мм.гггг/

Плащане

1.

1000016050

29.07.2015

2992,44

29.08.2015

частично платени 2378,42 лв.,

неплатен остатък 614,02 лв.

2.

**********

04.08.2015

2 129,95

04.09.2015

неплатена

3.

**********

06.08.2015

1 863,71

06,09.2015

неплатена

4.

**********

13.08.2015

532,49

13.09.2015

неплатена

5.

**********

18.08.2015

421,20

18.09.2015

неплатена

6.

**********

02.11.2015

I 257,50

02.12.2015

неплатена

7.

**********

01.12.2015

512,40

01.01.2016

неплатена

8.

**********

01.12.2015

228,00

01.01.2016

неплатена

9.

**********

21.01.2016

330,00

21.02.2016

неплатена

10.

**********

26.01.2016

296,50

26.02.2016

неплатена

11.

**********

18.02.2016

165,00

18.03.2016

неплатена

12.

**********

29.02.2016

165,00

29.03.2016

неплатена

13.

**********

09.03.2016

1 103,15

09.04.2016

неплатена

14.

**********

11.03.2016

628,75

11.04.2016

неплатена

15.

**********

02.08.2016

628,75

02.11.2016

неплатена

16.

**********

16.08.2016

330,00

16.09.2016

неплатена

17.

**********

23.11.2016

16 120,00

23.01.2017

неплатена

18.

**********

05.12.2016

2 160,00

05.01,2017

неплатена

19.

**********

13.12.2016

920,00

13.01.2017

неплатена

20.

**********

15.02.2017

3 680,00

15.05.2017

неплатена

21.

**********

16.02.2017

2 000,00

16.04.2017

неплатена

22.

**********

01.03.2017

2 160,00

01.04.2017

Неплатена

23.

**********

14.03.2017

1 080,00

14.03.2017

неплатена

24.

**********

20.03.2017

920,00

20.04.2017

неплатена

25.

**********

28.03.2017

920,00

28.04.2017

неплатена

26.

**********

12.04.2017

1 820,00

12.05.2017

неплатена

27.

**********

09.05.2017

3 640,00

09.06.2017

неплатена

28.

**********

06.06.2017

910,00

06.07.2017

неплатена

29.

**********

16.06.2017

5 800,00

16.07.2017

неплатена

30.

**********

07.07.2017

1 820,00

07.08.2017

неплатена

31.

**********

21.12.2017

910,00

21.01.2018

неплатена

 

-----------------------

Общо

56 066,42

 

 

 

За закъснението в сроковете на плащане купувачът дължал на доставчика обезщетение в размер на законната лихва. Лихвата била изчислена за всяко отделно просрочено задължение от момента на неговата изискуемост до 28.08.2018г., видно от приложената към исковата молба таблица.

III. По силата на договор № 201108301329, сключен на 30.08.2011г. на основание чл. 74, ал. 1 от ЗОП ищецът е доставил на ответника медицински консумативи за интервенционална кардиология, специфицирани по вид и единична цена на ориентировъчна стойност 336 585.92 лева без ДДС. На основание т.14.5 от договора ищецът е платил на ответника парична гаранция за добро изпълнение в размер 3% от стойността на договора, т.е. сумата от 10 097,58 лева и е представил на ответника платежния документ. Гаранцията била със срок на валидност един месец след изтичане на изпълнението на договора, който е сключен за срок от една година и е изтекъл на 30.08.2012 г. По силата на т.43 от договора ответникът е бил длъжен да върне паричната гаранция в срок до един месец след приключване на изпълнението на договора, но не го е сторил, поради което за ищеца бил налице правен интерес да иска осъждането му да плати тази сума.

Ответникът дължал и обезщетение за закъснението да изпълни паричното си задължение към ищеца. Обезщетението било в размер на законната лихва върху сумата от 10 0097,58 лева за периода от 01.10.2012г. до 28.05.2018г. и възлизало на 2828,68 лева.

ПЕТИТУМ

На основание изложеното искането е да се осъди УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович"ЕАД, ЕИК ********* със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. Генерал Столетов №2, представлявано от проф. д-р Йовчо Петков Йовчев да заплати на „БУЛМЕД-2000" ЕООД, ЕИК ********* със седалище и адрес на управление 1680, София, район „Красно село", кв. „Бели брези", ул."Хайдушка гора" №59-61, представлявано от управителя Людмил Борисов Първанов, както следва :

Іа

-      парична сума в размер на 21 800 лева, представляваща неплатен наем на „БАЛОН ПОМПА ЗА КОНТРАПУЛСАЦИЯ СИСТЕМА CS 100" по договор за наем от № 201206011330/01.06.2012г., изменен и допълнен с анекс от 03.05.2016г., за времето от 01.07.2015г. до 31.05.2018г., заедно със законната лихва, считано от датата на предявяване на иска;

Іб

-      парична сума в размер на 3 449,85 лева, представляваща обезщетение за закъснение в плащането на наемните вноски по договор за наем от № 201206011330/ 01.06.2012г., изменен и допълнен с анекс от 03.05.2016г., за периода от 10.07.2015г. до 28.05.2018г.;

ІІа

1-    парична сума в размер на 614,02 лв., представляваща неплатен остатък от цена на доставени медицински изделия и принадлежности за инвазивна кардиология на обща стойност 2 992,44 лева по договор за търговска продажба, обективиран във фактура № **********/29.07.2015 с падеж 29.08.2015, заедно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на иска до окончателното погасяване на паричното задължение;

2-    парична сума в размер на 2 129,95 лева, представляваща неплатена цена на доставени медицински изделия и принадлежности за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура № **********/04.08.2015 с падеж 04.09.2015, заедно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на иска до окончателното погасяване на паричното задължение;

3-    парична сума в размер на 1 863,71 лева, представляваща неплатена цена на доставени медицински изделия и принадлежности за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура № **********/06.08.2015 с падеж 06.09.2015, заедно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на иска до окончателното погасяване на паричното задължение;

4-    парична сума в размер на 532,49 лева, представляваща неплатена цена на доставени медицински изделия и принадлежности за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура № **********/13.08.2015 с падеж 13.09.2015, заедно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на иска до окончателното погасяване на паричното задължение;

5-    парична сума в размер на 421, 20 лева, представляваща неплатена цена на доставени медицински изделия и принадлежности за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура № **********/18.08.2015 с падеж 18.09.2015, заедно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на иска до окончателното погасяване на паричното задължение;

6-    парична сума в размер на 1 257,50 лева, представляваща неплатена цена на доставени медицински изделия и принадлежности за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура № **********/02.11.2015 с падеж 02.12.2015, заедно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на иска до окончателното погасяване на паричното задължение;

7-    парична сума в размер на 512,40 лева, представляваща неплатена цена на доставени медицински изделия и принадлежности за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура № **********/01.12.2015 с падеж 01.01.2016, заедно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на иска до окончателното погасяване на паричното задължение;

8-    парична сума в размер на 228,00 лева, представляваща неплатена цена на доставени медицински изделия и принадлежности за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура № **********/01.12.2015 с падеж 01.01.2016, заедно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на иска до окончателното погасяване на паричното задължение;

9-    парична сума в размер на 330,00 лева, представляваща неплатена цена на доставени медицински изделия и принадлежности за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура № **********/21.01.2016 с падеж 21.02.2016, заедно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на иска до окончателното погасяване на паричното задължение;

10-  парична сума в размер на 296,50 лева, представляваща неплатена цена на доставени медицински изделия и принадлежности за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура № **********/26.01.2016 с падеж 26.02.2016, заедно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на иска до окончателното погасяване на паричното задължение;

11-  парична сума в размер на 165,00 лева, представляваща неплатена цена на доставени медицински изделия и принадлежности за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура № **********/18.02.2016 с падеж 18.03.2016, заедно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на иска до окончателното погасяване на паричното задължение;

12-  парична сума в размер на 165,00 лева, представляваща неплатена цена на доставени медицински изделия и принадлежности за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура № **********/29.02.2016 с падеж 29.03.2016, заедно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на иска до окончателното погасяване на паричното задължение;

13-  парична сума в размер на 1 103,15 лева, представляваща неплатена цена на доставени медицински изделия и принадлежности за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура № **********/09,03.2016 с падеж 09.04.2016, заедно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на иска до окончателното погасяване на паричното задължение;

14-  парична сума в размер на 628,75 лева, представляваща неплатена цена на доставени медицински изделия и принадлежности за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура № **********/11.03.2016 с падеж 11.03.2016, заедно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на иска до окончателното погасяване на паричното задължение;

15-  парична сума в размер на 628,75 лева, представляваща неплатена цена на доставени медицински изделия и принадлежности за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура № **********/02.08.2016 с падеж 02.11.2016, заедно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на иска до окончателното погасяване на паричното задължение;

16-  парична сума в размер на 330,00 лева, представляваща неплатена цена на доставени медицински изделия и принадлежности за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура № **********/16.08.2016 с падеж 16.09.2016, заедно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на иска до окончателното погасяване на паричното задължение;

17-  парична сума в размер на 16 120 лева, представляваща неплатена цена на доставени медицински изделия и принадлежности за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура № **********/23.11.2016 с падеж 23.01.2017, заедно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на иска до окончателното погасяване на паричното задължение;

18-  парична сума в размер на 2 160,00 лева, представляваща неплатена цена на доставени медицински изделия и принадлежности за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура № **********/05.12.2016 с падеж 05 01.2017, заедно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на иска до окончателното погасяване на паричното задължение;

19-  парична сума в размер на 920,00 лева, представляваща неплатена цена на доставени медицински изделия и принадлежност, за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура №**********/13.12.2016 с падеж 13.01.2017, заедно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на иска, до окончателното погасяване на паричното задължение;

20-  парична сума в размер на 3680,00 лева, представляваща неплатена цена на доставени медицински изделия и принадлежност, за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура №**********/15.02.2017 с падеж 13.05.2017,

21-  парична сума в размер на 2 000,00 лева, представляваща неплатена цена на доставени медицински изделия и принадлежности за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура № **********/16.02.2016 с падеж 16.04.2017, заедно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на иска до окончателното погасяване на паричното задължение;

22-  парична сума в размер на 2 160,00 лева, представляваща неплатена цена на доставени медицински изделия и принадлежности за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура № **********/01.03.2017 с падеж 01.04.2017, заедно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на иска до окончателното погасяване на паричното задължение;

23-  парична сума в размер на 1 080,00 лева, представляваща неплатена цена на доставени медицински изделия и принадлежности за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура № **********/14.03.2017 с падеж 14.03.2017, заедно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на иска до окончателното погасяване на паричното задължение;

24-  парична сума в размер на 920,00 лева, представляваща неплатена цена на доставени медицински изделия и принадлежности за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура № **********/20.03.2017 с падеж 20.04.2017, заедно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на иска до окончателното погасяване на паричното задължение;

25-  парична сума в размер на 920,00 лева, представляваща неплатена цена на доставени медицински изделия и принадлежности за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура № **********/28.03.2017 с падеж 28.04.2017, заедно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на иска до окончателното погасяване на паричното задължение;

26-  парична сума в размер на 1 820,00 лева, представляваща неплатена цена на доставени медицински изделия и принадлежности за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура № **********/12.04.2017 с падеж 12.05.2017, заедно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на иска до окончателното погасяване на паричното задължение;

27-  парична сума в размер на 3 640,00 лева, представляваща неплатена цена на доставени медицински изделия и принадлежности за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура № **********/09.05.2017 с падеж 09.06.2017, заедно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на иска до окончателното погасяване на паричното задължение;

28-  парична сума в размер на 910,00 лева, представляваща неплатена цена на доставени медицински изделия и принадлежности за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура № **********/06.06.2017 с падеж 06.07.2017, заедно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на иска до окончателното погасяване на паричното задължение;

29-  парична сума в размер на 5 800,00 лева, представляваща неплатена цена на доставени медицински изделия и принадлежности за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура № **********/16.06.2017 с падеж 16.07.2017, заедно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на иска до окончателното погасяване на паричното задължение;

30-  парична сума в размер на 1 820,00 лева, представляваща неплатена цена на доставени медицински изделия и принадлежности за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура № **********/07.07.2017 с падеж 07.08.2017, заедно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на иска до окончателното погасяване на паричното задължение;

31-  парична сума в размер на 910,00 лева, представляваща неплатена цена на доставени медицински изделия и принадлежности за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура № **********/21.12.2017 с падеж 21.12.2018, заедно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на иска до окончателното погасяване на паричното задължение;

ІІб

1-    парична сума в размер на 171,30 лева, представляваща лихва за закъснение в плащането на цената на продадените медицински изделия и консумативи за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура № **********/29.07.2015г., считано от 29.08.2015г. до 28.05.2018г.,

2-    парична сума в размер на 590,71 лева, представляваща лихва за закъснение в плащането на цената на продадените медицински изделия и консумативи за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура № **********/04.08.2015г., считано от 04.09.2015г. до 28.05.2018.,

3-    парична сума в размер на 515,85 лева, представляваща лихва за закъснение в плащането на цената на продадените медицински изделия и консумативи за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура № **********/06.08.2015г., считано от 06.09.2015г. до 28.05.2018г.,

4-    парична сума в размер на 146,35 лева, представляваща лихва за закъснение в плащането на цената на продадените медицински изделия и консумативи за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура №**********/13.08.2015г., считано от 13.09.2015г. до 28.05.2018г.,

5-    парична сума в размер на 115,19 лева, представляваща лихва за закъснение в плащането на цената на продадените медицински изделия и консумативи за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура №**********/18.08.2015г., считано от 18.09.2015г. до 28.05.2018г.,

6-    парична сума в размер на 317,60 лева, представляваща лихва за закъснение в плащането на цената на продадените медицински изделия и консумативи –инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура №**********/02.11.2015 г., считано от 02.12.2015г. до 28.05.2018г.,

7-    парична сума в размер на 125,14 лева, представляваща лихва за закъснение в плащането на цената на продадените медицински изделия и консумативи –инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура №**********/01.12.2015 г., считано от 01.01.2016 г. до 28.05.2018 г.,

8-    парична сума в размер на 55,67 лева, представляваща лихва за закъснение в плащането на цената на продадените медицински изделия и консумативи –инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура №**********/01.12.2015 г., считано от 01.01.2016г. до 28.05.2018 г.,

9-    парична сума в размер на 75,91 лева, представляваща лихва за закъснение в плащането на цената на продадените медицински изделия и консумативи за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура №**********/21.01.2016г., считано от 21.02.2016г. до 28.05.2018г.,

10-  парична сума в размер на 67,78 лева, представляваща лихва за закъснение в плащането на цената на продадените медицински изделия и консумативи за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура №10000117150/26.01.2016г., считано от 26.02.2016г. до 28.05.2018г.,

11-  парична сума в размер на 36,75 лева, представляваща лихва за закъснение в плащането на цената на продадените медицински изделия и консумативи за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура №**********/18.02.2016г., считано от 18.03.2016г. до 28.05.2018.,

12-  парична сума в размер на 36,25 лева, представляваща лихва за закъснение в плащането на цената на продадените медицински изделия и консумативи за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура №**********/29.02.2016г., считано от 29.03.2016г. до 28.05.2018г.,

13-  парична сума в размер на 239,00 лева, представляваща лихва за закъснение в плащането на цената на продадените медицински изделия и консумативи за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура №**********/09.03.2016г., считано от 09.04.2016г. до 28.05.2018г.,

14-  парична сума в размер на 135,89 лева, представляваща лихва за закъснение в плащането на цената на продадените медицински изделия и консумативи за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура №**********/11.03.2016г., считано от 11,04.2016г. до 28.05.2018г.,

15-  парична сума в размер на 100, 08 лева, представляваща лихва за закъснение в плащането на цената на продадените медицински изделия и консумативи за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура №**********/02.10.2016г., считано от 02.11.2016г. до 28.05.2018г.,

16-  парична сума в размер на 56,84 лева, представляваща лихва за закъснение в плащането на цената на продадените медицински изделия и консумативи за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура №**********/16.08.2016г., считано от 16.09.2016г. до 28.05.2018г.,

17-  парична сума в размер на 2198,59 лева, представляваща лихва за закъснение в плащането на цената на продадените медицински изделия и консумативи за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура №**********/23.12.2016г., считано от 23.01.2017г. до 28.05.2018г.

18-  парична сума в размер на 305,40 лева, представляваща лихва за закъснение в плащането на цената на продадените медицински изделия и консумативи за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура №**********/05.12.2016г., считано от 05.01.2017г. до 28.05.2018г.

19-  парична сума в размер на 128,03 лева, представляваща лихва за закъснение в плащането на цената на продадените медицински изделия и консумативи за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура №**********/13.12.2016г., считано от 13.01.2017г. до 28.05.2018г.,

20-  парична сума в размер на 397,65 лева, представляваща лихва за закъснение в плащането на цената на продадените медицински изделия и консумативи за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура № **********/15.04.2017г„ считано от 15.05.2017г. до 28.05.2018г„

21-  парична сума в размер на 226,66 лева, представляваща лихва за закъснение в плащането на цената на продадените медицински изделия и консумативи за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура № **********/16.03.2017г., считано от 16.04.2017г. до 28.05.2018г.,

22-  парична сума в размер на 253,80 лева, представляваща лихва за закъснение в плащането на цената на продадените медицински изделия и консумативи за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура № **********/01.03.2017г., считано от 01.04.2017г. до 28.05.2018г.,

23-  парична сума в размер на 132,30 лева, представляваща лихва за закъснение в плащането на цената на продадените медицински изделия и консумативи за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура № **********/14.02.2017г„ считано от 14.03.2017г. до 28.05.2018г„

24-  парична сума в размер на 103,24 лева, представляваща лихва за закъснение в плащането на цената на продадените медицински изделия и консумативи за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура № **********/20.03.2017г., считано от 20.04.2017г. до 28.05.2018г.,

25-  парична сума в размер на 101,20 лева, представляваща лихва за закъснение в плащането на цената на продадените медицински изделия и консумативи за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура № **********/28.03.2017г„ считано от 28.04.2017г. до 28.05.2018г.,

26-  парична сума в размер на 193,12 лева, представляваща лихва за закъснение в плащането на цената на продадените медицински изделия и консумативи за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура № **********/12.04.2017г., считано от 12.05.2017г. до 28.05.2018г.,

27-  парична сума в размер на 357,92 лева, представляваща лихва за закъснение в плащането на цената на продадените медицински изделия и консумативи за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура № **********/09.05.2017г., считано от 09.06.2017г. до 28.05.2018г.,

28-  парична сума в размер на 82,66 лева, представляваща лихва за закъснение в плащането на цената на продадените медицински изделия и консумативи за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура № **********/06.06.2017г„ считано от 06.07.2017г. до 28.05.2018г„

29-  парична сума в размер на 510,72 лева, представляваща лихва за закъснение в плащането на цената на продадените медицински изделия и консумативи за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура № **********/16.06.2017г., считано от 16.07.2017г. до 28.05.2018г„

30-  парична сума в размер на 149,14 лева, представляваща лихва за закъснение в плащането на цената на продадените медицински изделия и консумативи за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура № **********/07.07.2017г., считано от 07.08.2017г. до 28.05.2018г.,

31- парична сума в размер на 32,36 лева, представляваща лихва за закъснение в плащането на цената на продадените медицински изделия и консумативи за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура №**********/21.12.2017г., считано от 21.01.2018г. до 28.05.2018г„

 III а

-      парична сума в размер на 10 097,58 лева, представляваща парична гаранция, предоставена от ищеца на ответника за добро изпълнение на договор № 201108301329, сключен на 30.08.2011г. на основание чл. 74, ал. 1 от ЗОП, заедно със законната лихва, считано от датата на предявяване на иска;

ІІІ б

-      парична сума в размер на 2828.68 лева, представляваща обезщетение за закъснение в плащането на парична гаранция от 10 097,58 лева, предоставена от ищеца на ответника за добро изпълнение на договор № 201108301329, сключен на 30.08.2011г. на основание чл. 74, ал. 1 от ЗОП, за периода от 01.10.2012г. до 28.05.2018г.

Претендирани са направените по делото разноски.

По делото е постъпил отговор по реда на чл. 131 от ГПК, в който исковете се оспорват като нередовни, а по същество и като неоснователни.

По редовността на исковата молба.

С исковата си молба ищеца претендирал да му бъде заплатена мораторна лихва за забава в размер на 3449.85лв./стр.3 от исковата молба/, изчислена върху неплатената част от главницата по договор за наем. Претенцията на ищеца обаче била за заплащане на 14 фактури, всяка с отделен падеж, както и за още 9 месеца, за които нямало издадени фактури т.е. за общо 23 различни периода за които ищеца претендирал да му бъде заплатена мораторна лихва.

В обстоятелствената част на исковата молба обаче била посочена само сума и период за който се изчислява, като не е посочено по коя фактура или месечен наем/за претенцията за която не е издал фактура/ се отнасяла претендираната сума за мораторна лихва. По този начин не можело да се отнесат претендираните суми към съответните главници и съответно падежи на главниците с претенцията на ищеца.

За пример: първата процесна фактура на ищеца била с дата 31.08.2015г., а първият период за който се претендира мораторна лихва е 10.07.2015г., т.е. преди издаване на фактурата. Друг пример: претенциите били по 14 фактури и още девет месеца без издадени фактури или общо 23 бр. Същевременно периодите на претенциите на ищеца за мораторна лихва/стр.3/ били общо 33 на брой. Конкретика нямало и в петитума на исковата молба, където била посочена само общата претендирала сума. Такава няма и в приложената Справка по чл.366 от ГПК.

Предвид горното моли да се остави без движение исковата молба и на основание чл.129, ал.2 от ГПК да се даде срок на ищеца да конкретизира искането си в тази му част.

По отношение на претенцията за заплащане на главница по договор за наем от 30.12.2008г. и мораторна лихва за забава излага следните аргументи:

По отношение на претендираната сума за главница, като същата е разделена на две части - такава по издадени фактури и такава за която няма издадени фактури.

- Относно частта от 16 400лв., за която са издадени 14бр. фактури:

На 30.11.2017г. с платежно нареждане по банков път болницата била заплатила на ищеца сумата в размер на 4 550лв. В основанието за плащане изрично било посочено, че с тази сума заплащат ф-ра с № 16470/19.10.2015г., ф-ра № 16737/20.11.2015г. и ф-ра № 16909/12.12.2015г. - частично.

Предвид това и на основание чл.76 от ЗЗД ф-ра с № 16470/19.10.2015г., ф-ра № 16737/20.11.2015г. и ф-ра № 16909/12.12.2015г. - частично, били заплатени на ищеда преди образуване на настоящото дело поради което претенцията относно тези фактури била неоснователна.

Относно частта от 5400лв., за която ищеца не е издал фактури:

Ищецът претендирал да му бъде заплатена сумата от общо 5400лв., представляваща дължим наем за 9 месеца, всеки от тях по 600лв. с включено ДДС.

С така сключения договор страните са се споразумели да бъде заплащан месечен наем в размер на 600лв. с включено ДДС. Безспорно било, че ищецът е търговец, данъчен субект, който е регистриран по ДДС. Съгласно ЗДДС ищецът бил длъжен ежемесечно да издава фактура за дължимата наемна вноска, върху която да начисли съответното ДДС. Едва тогава му се дължал заплащане на този вид данък. Липсата на данъчна фактура в която да е начислен този вид данък води до липса на основание на което да му бъде заплатен. Същият не бил осчетоводен от ответника и не бил деклариран в дневниците по ДДС и съответно не се дължи.

Предвид горното, дори и да дължи заплащане на наемната вноска, то поради липса на издадена фактура, болницата твърди, че дължи единствено данъчната основа, която била в размер на 500лв. или общо за девет месеца - сумата в размер на 4500лв.

По отношение на претенцията на ищеца за заплащане на мораторна лихва върху дължимата главница по договор за наем от 30.12.2008г.

Не дължали претендираната мораторна лихва /чийто претендиран размер не може да установят предвид обстоятелствата по т.1 от настоящия отговор/ по ф-ра с № 16470/ 19.10.2015г., ф-ра № 16737/20.11.2015г. и по ф-ра № 16909/12.12.2015г. - частично, тъй като същите били заплатени на ищеца преди образуване на настоящото дело с извършеното плащане на 30.11.2017г./т.2.2 от настоящия отговор/.

По отношение на останалите фактури оспорват претенцията на ищеца относно периодите и размера, в който претендира лихва за забава, като мотивите за това са следните:

Въпреки, че не може да отнесат посочените суми и периоди на претенцията на ищеца към съответните фактури, то било видно, че всички периоди започват от 10-то число на месеца. Вероятно същият е изхождал от т.2.3 от сключения договор. В действителност обаче във всяка една фактура самият ищец е посочил дата на падеж, който обаче бил различен от този в чл.2.3 от договора. Съобразно практиката на ВКС, в този случай определящ бил падежа, посочен във фактурата. Това било така защото макар и страните по договора да са уговорили един падеж, то с издаването на конкретната фактура и посочване на друга дата се изменя така сключения договор по взаимно съгласие на страните.

Предвид на това, дори и да се дължи мораторна лихва за забава, то периодите по издадените фактури били различни от тези, които е посочил ищеца, а именно:

№ **********/31.08.2015г. - от 30.09.2015г. до 28.05.2018г.

№ **********/12.12.2015г., върху неплатената част - от 12.01.2016г. до 28.05.2018г.

№ **********/20.01.2016г. - от 20.02.2016г. до 28.05.2018г.

№ **********/18.02.2016г.-от 18.03.2016г. до 28.05.2018г.

№ **********/01.03.2016г. от 02.04.2016г. до 28.05.2018г.

№ **********/01.04.2016г. от 04.05.2016г. до 28.05.2018г.

№ **********/16.06.2016г. от 16.07.2016г. до 28.05.2018г.

№ **********/21.07.2016г. от 21.08.2016г. до 28.05.2018г.

№ **********/01.09.2016г. от 01.10.2016Г. до 28.05.2018г.

№ **********/21.10.2016г. от 21.11.2016г. до 28.05.2018г.

№ **********/29.06.2017г. от 29.07.2017г. до 28.05.2018г.

№ **********/24.08.2017г. от 24.09.2017г. до 28.05.2018г.

По отношение на претенцията относно периода, за който няма издадени фактури, то не се дължала мораторна лихва за забава поради това, че поради липса на издадени фактури не бил настъпил падежа за заплащане и поради това ответникът не бил изпаднал в забава. Но дори и да е в забава, то това било само по отношение на данъчната основа от 500лв. месечно, а не върху цялата претендирана сума от 600лв. месечно.

По отношение на претенцията на ищеца за заплащане на главница и мораторна лихва за забава по 31бр. фактури за извършени продажби на медицински изделия и принадлежности.

3.1.  По отношение на претенцията за заплащане на главница по 31бр. Фактури

На 30.11.2017г. с платежно нареждане по банков път болницата е заплатила на ищеца сумата в размер на 4 550лв. В основанието за плащане изрично било посочено, че с тази сума заплащат ф-ра с № 16566/02.11.2015г., ф-ра № 16798/01.12.2015г. и ф-ра № 16799/01.12.2015г.

Предвид на това и на основание чл.76 от ЗЗД ф-ра с № 16566/02.11.2015г., ф-ра № 16798/01.12.2015г. и ф-ра № 16799/01.12.2015г., са заплатени на ищеца преди образуване на настоящото дело поради което претенцията му относно тези фактури е неоснователна.

3.2.  По отношение на претенцията му за заплащане на мораторна лихва за забава по главници по 31 бр.фактури.

 Не дължат претендираната мораторна лихва по ф-ра с № 16566/02.11.2015г., ф-ра № 16798/01.12.2015г. и ф-ра № 16799/01.12.2015г., тъй като същите са заплатени на ищеца преди образуване на настоящото дело с извършеното плащане на 30.11.2017г./т.3.1 от настоящия отговор/.

По отношение на претецията му за заплащане на сумата от 10 097.58лв., представляващи внесена гаранция за добро изпълнение по договор № 201108301329 и мораторна лихва за забава.

Не се спорело между страните, че е сключен договор № 201108301329. Не се спорело и че същият е изтекъл на 30.08.2012г. И самият ищец признава и не се спори, че внесената гаранция е следвало да се върне в срок от един месец след това, т.е. до 30.09.2012г., което бил и падежът на вземането.

Съгласно чл. 110 от ЗЗД, с изтичането на петгодишна давност се погасявали всички вземания, за които законът не предвиждал друг срок. Безспорно е, че вземането на ищеца било с падеж 30.09.2012г. Петгодишният давностен срок е изтекъл на 30.09.2017г. Предвид на това и на основание чл.110 от ЗЗД е отправено възражение за изтекла погасителна давност на вземането за сумата от 10 097.58лв.

По отношение на претенцията му за мораторна лихва, тъй като главното вземане ще да е погасено по давност, то акцесорното такова за мораторна лихва не се дължи и поради това претенцията му била неоснователна.

В съдебно заседание ищецът направи изменение на иска на основание чл. 214 от ГПК за неплатен наем по т.Ia oт петитума на исковата молба и съдът прие, същият да се счита предявен за сумата от 20 900 лв. с ДДС, вместо претендираната сума в размер на 21800 лева, като прекрати производството в частта над 20 900 лева до 21 800 лева.

На основание чл. 232 от ГПК ищецът оттегли част от исковете по IIa от петитума на исковата молба, като съдът прекрати производството по отношение на следните парични суми:

-        парична сума в размер на 1 257,50 лева - цена на доставени медицински изделия и принадлежности за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура № **********/02.11.2015 с падеж 02.12.2015, заедно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на иска до окончателното погасяване на паричното задължение;

-        парична сума в размер на 512,40 лева, представляваща неплатена цена на доставени медицински изделия и принадлежности за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура № **********/01.12.2015 с падеж 01.01.2016, заедно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на иска до окончателното погасяване на паричното задължение;

-        парична сума в размер на 228,00 лева, представляваща неплатена цена на доставени медицински изделия и принадлежности за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура № **********/01.12.2015 с падеж 01.01.2016, заедно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на иска до окончателното погасяване на паричното задължение, поради оттегляне на исковете.

 

На основание чл.214, ал.1 от ГПК, изменение на предявените искове, чрез намаляването им по т.ІІб, както следва: с парична сума в размер на 256,90 лева, представляваща лихва за закъснение в плащането на цената на продадените медицински изделия и консумативи –инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура №**********/02.11.2015 г., считано от 02.12.2015г. до 04.12.2017 г.; с парична сума в размер на 100,40 лева, представляваща лихва за закъснение в плащането на цената на продадените медицински изделия и консумативи –инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура №**********/01.12.2015 г., считано от 01.01.2016 г. до 04.12.2017 г.; с парична сума в размер на 44,68 лева, представляваща лихва за закъснение в плащането на цената на продадените медицински изделия и консумативи –инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура №**********/01.12.2015 г., считано от 01.01.2016г. до 04.12.2017 г.,

 

     Съдът прекрати производството по гр.д. №2773/2018 г. по описа на Старозагорския районен съд в съответните части, а именно: за сумата над 256,90 лева до претендираната сума от 317, 60 лева лихва за забава по фактура 16566/02.11.2015 г.; за сумата над 100, 40 лева до претендираната първоначално 125, 14 лева по фактура 16798/01.12.2015 г.; за сумата над 44, 68 лева до първоначално претендираната сума от 55, 67 лева по фактура 16799/01.12.2015 г.

 

 

Съдът, като обсъди събраните доказателства, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

 

По отношение на претенциите по т. Ia и Iб от исковата молба.

 

Предявен е иск с правно основание чл. 79 ал. 1 от ЗЗД във вр. с чл. 232 ал. 2 от ЗЗД за сумата от 20 900 лева (след извършено изменение на размера в съдебно заседание).

В тежест на ищеца е да докаже, че между страните е сключен договор за наем, по който е предал вещта в държане на ответника, а така също и уговорената наемна цена и падеж на плащането. В тежест на ответника е да докаже погасяване на вземането.

Страните не спорят, че между тях съществува писмен договор за наем от 01.06.2012 г., по силата на който е предадена в държане на ответника „Балон помпа за контрапулсация система CS 100“, който е продължаван със сключени анекси през годините и към датата на исковата молба е все още действащ по силата на чл. 236 от ЗЗД за неопределен срок от време.

Уговорената наемна цена в Договора е 800 лева с ДДС месечно, които са платими по банков път до 10-то число на съответния месец, за който наемът се дължи. Падежът на плащанията не е предпоставен от издаване на фактура. В чл. 7.1 от Договора е отбелязано, че всички изменения на този договор ще бъдат валидни само ако са приложени към него в писмена форма и подписани от страните.

С Анекс от 03.05.2016 г. страните са се споразумели да продължат срока на договора за още една година т.е. до 03.05.2017 г. и при изменение на цената на наема от 800 на 600 лева с ДДС, считано от 03.05.2016 г.

По делото са представени 13 броя фактури, повечето от които са двустранно подписани и такива, които не носят подпис на никоя от страните.

Ответникът не оспорва, че е сключил Договор за наем на „БАЛОН ПОМПА ЗА КОНТРАПУЛСАЦИЯ СИСТЕМА CS 100“, както и че същият както към процесния период, така и към настоящия момент не е прекратен. Не се оспорва и наемната цена, която до 03.05.2016 г. е била 800 лева с ДДС, а след това и към датата на делото 600 лева с ДДС.

Ответникът оспорва дължимия ДДС в размер на 100 лева по наемни вноски, за които твърди, че няма издадени фактури от страна на ищеца, по отношение на което възражение ищецът извърши намаление на иска. Твърди също, че е извършил частично плащане по три броя фактури за наем още преди образуване на делото, а именно по фактура № 16470/19.10.2015г., ф-ра № 16737/20.11.2015г. и ф-ра № 16909/12.12.2015г. – частично.

За проверка на твърденията какви плащания са извършвани по този Договор за наем и как са погасявани задълженията беше назначена ССЧЕ, а ищецът от своя страна представи допълнително в първото по делото заседание фактури с по-стари задължения от претендираните.

Вещото лице при проверка в счетоводните документи на ищеца и ответника е установила следното: с платежно нареждане от 30.11.2017 г. болницата е извършила паричен превод в размер на 4550 лева в полза на „Булмед 2000“ ЕООД. При ищеца сумата е постъпила на 04.12.2017 г. Като основание за плащане болницата е записала конкретни фактури, които се иска да бъдат погасени, а именно горецитираните фактура № 16470/19.10.2015г., ф-ра № 16737/20.11.2015г. и ф-ра № 16909/12.12.2015г. – частично. От своя страна дружеството ищец е погасило по - стари задължение между двете страни, както е видно от счетоводните записвания, а именно сумата е отнесена за погасяване на задължения по фактура 12823 от 28.02.2014 г.; фактура 13360 от 07.06.2014 г.; фактура 15404 от 16.05.2015 г.; фактура 15470 от 23.05.2015 г. и фактура 16050 от 29.08.2015 г.

Фактурите бяха представени в първото по делото заседание и видно от тях същите са двустранно подписани т.е. признават се задълженията по тях.

Съгласно чл. 76 от ЗЗД „Този, който има към едно и също лице няколко еднородни задължения, ако изпълнението не е достатъчно да погаси всичките, може да заяви кое от тях погасява. Ако не е заявил това, погасява се най-обременителното за него задължение. При няколко еднакво обременителни задължения, погасява се най-старото, а ако всички са възникнали едновременно, те се погасяват съразмерно.“

В конкретния случай няма спор, че между страните съществуват търговски взаимоотношения във връзка със закупуване и доставка на медициснки изделия и наем на медицинска техника, задълженията по които се погасяват след определен период от време. Ответникът е посочил изрично в платежните документи задълженията по кои фактури погасява, а кредиторът не се е съобразил с избора на длъжника и е погасил задълженията по реда на тяхното възникване.

Волята на законодателя, изразена в цитираната разпоредба е да се предостави възможност на длъжник с няколко еднородни задължения към кредитор да избере кое от тях да погаси първо. Не следва да се слага знак за равенство между най-старо и най-обременително задължение. Нормата на чл.76, ал.1, изр.1 от ЗЗД е диспозитивна и е създадена в полза на длъжника. Само в случай че той не се възползва от тази възможност, поредността на погасяване на задълженията ще стане по начина, посочен в изр.2 и 3 на ал.1, както и по реда на ал.2 от чл.76 от ЗЗД. Ако длъжникът и кредиторът не са уговорили поредността на изпълнението при повече от едно задължение, длъжникът може сам да посочи, кое задължение погасява. При това той не е длъжен да се съобразява с интересите на кредитора, още повече, че в редица случаи това е начин на длъжника да брани своите права - например Кредиторът няма право да отнесе получената сума за погасяване на вземания, за които не е предприел действия за своевременно събиране, поради което следва да понесе санкцията на погасителната давност.

В настоящия случай безспорно се установи, че ответникът е посочил главниците по кои точно фактури погасява, поради което плащанията следва да бъдат съобразени именно по тези фактури.

За уважаване на предявения иск за главница следва да се съобрази и дали цялата сума е станала изискуема преди датата на подаване на исковата молба. Претендираната сума от 20 900 лева е формирана от месечни наемни вноски с падеж 10 - то число на съответния месец, за който се дължи наема и тази клауза от Договора не е изменяна. Фактът, че на всяка от изададените фактури е посочен друг падеж на плащане не може да се приеме за валидно писмено изменение на договора по отношение на падежа, съгласувано между двете страни, още повече, че падежът дори не е предпоставен от издаване на фактура.

Исковата молба е подадена на 29.05.2018 г. т.е. последната падежирала наемна цена е за май 2018 г. и цялото вземане е изискуемо.

С плащането от 4 550 лева ответникът е погасил освен фактури за наем и други фактури, издадени от ищеца. Сумата по фактура № 16470 е 1600 лева, по фактура № 16737 е 800 лева, а сумата по фактура № 16737 е 800 лева.

Съгласно изготвената по делото експертиза болницата е записала като основание за плащане: фактура 16470, 16566, J6737, 16798, 16799, 16909/2015-част.

При ответника в счетоводната отчетност са закрити (осчетоводени) на дата 01.12.2017г със сумата от 4550.00 лв. следните описани във платежното нареждане на ищеца към ответника фактури със следните суми:

-    **********/19.10.2015- 1 600,00лв.

-    **********/02.11.2015- 1 257,50 лв.

-    **********/20.11.2015 – 800,00 лв.

-    **********/01.12.2015- 512,40 лв.

-    **********/01.12.2015 - 228,00 лв,

-    **********/12.12.2015- 152.10 от обща сума по фактура 800,00

Ето защо съдът намира, че следва да уважи иска за главница от 20 900 лева неплатени наемни вноски за периода от 01.07.2015г. до 31.05.2018г. до размера от 18 347, 90 лева и да се отхвърли за сумата от 2 552, 10 лева над този размер до 20 900 лева, като погасен поради плащане по поредността на фактурите, предпочетена от длъжника.  

 

Предявен е иск по чл. 86 от ЗЗД във вр. с чл. 232 ал. 2 от ЗЗД за сумата от 3 449, 85 лева.

В тежест на ищеца е да докаже падежа на задължението и изпадането в забава на ответника и размера на дължимата сума. В тежест на ответника е да докаже плащане.

Ответната страна оспорва датата на изпадане в забава по отношение на наемните вноски.

По аргумените, изложени по-горе съдът намира, че падежната дата за всяка наемна вноска е 10-то число на същия месец и фактът, че при издаване на фактурите са посочени други дати за плащане, не променя уговорката в договора. Такова изменение може да нстъпи само с нарочно допълнително споразумение, подписано от законните представители на всяка от страните, каквото фактурата не е.

При уважаване на главния иск за сумата от 18 347, 90 лева, то следва да се изчисли законната лихва за забава на основание чл. 162 от ГПК.

Фактура № **********/19.10.2015г. е издадена за 1600 лева дължим наем за септември и октомври 2015г.

Лихвата за забава върху сумата от 800 лева за септември 2015 г. е в размер на 180.80 лева за периода от 11.09.2015 г. до 30.11.2017 г. (датата на извършеното плащане) или с 39, 75 лева по-малко от претендирата сума от 220,55 лева за периода 10.09.2015г. до 28.05.2018г. закъсняло плащане на 800 лв.

Върху сумата от 800 лева наем за октомври 2015 г. лихвата е в размер на 174. 13 лева за периода от 11.10.2015 г. до 30.11.2017 г. или с 39, 74 лева по-малко от претендирата сума от 213,87 лева за периода 10.10.2015г. до 28.05.2018г. закъсняло плащане на 800 лв.

По Фактура № **********/20.11.2015г, за 800 лева - наем за ноември 2015г. законната лихва е в размер на 167. 22 лева за периода от 11.11.2015 г. до 30.11.2017 г. или с 39, 75 лева по-малко от претендирата сума от 206,97 лева за периода 10.11.2015г. до 28.05.2018г. закъсняло плащане на 800 лв.

По Фактура № **********/12.12.2015г. за 800 лева - наем за декември 2015г., от която са платени 152. 10 лева на 30.11.2017 г. законната лихва е в размер на 160. 54 лева до 30.11.2017 г. и в размер на 32. 46 лева върху оставащата сума до 28.05.2018 г. т.е. общо 193 лева или със 7, 29 лева по-малко от претендиранта сума от 200,29 лева за периода 10.12.2015г. до 28.05.2018г. закъсняло плащане на 800 лв.

 

За периода от 01.09.2017 г. до 31.05.2018 г., т.е. за 9 /девет/ месеца ищецът първоначално претендира наем в размер на 5400 (пет хиляди и четиристотин) лева, който не е фактуриран, а в последствие намали исковата си претенция в тази част с 900 лева до 4500 лева.

Първоначално претендираните размер на лихва за забава касаят главници от 600 лева, като след оттеглянето по чл. 232 от ГПК, същите следва да се коригират с оглед предявената главница от 500 лева за този период – септември 2017 г. до май 2018 г. или сумите са следните:

36, 32 лева вместо 43,50 лева за периода 10.09.2017г. до 28.05.2018г. закъсняло плащане на 500 лв или със 7, 18 лева по-малко.

32, 15 лева вместо 38,50 лева за периода 10.10.2017г. до 28.05.2018г. закъсняло плащане на 500 лв или с 6, 35 лева по-малко

27, 83 лева вместо 33,34 лева за периода 10.11.2017г. до 28.05.2018г. закъсняло плащане на 500 лв. или с 5, 51 лева по-малко.

23, 66 лева вместо 28,34 лева за периода 10.12.2017г. до 28.05.2018г. закъсняло плащане на 500 лв. или с 4, 68 лева по-малко.

19, 34 лева вместо 23,17 лева за периода 10.01.2018г. до 28.05.2018г. закъсняло плащане на 500 лв. или с 3, 83 лева по-малко.

15, 03 лева вместо 18,00 лева за периода 10.02.2018г. до 28.05.2018г. закъсняло плащане на 500 лв.

11, 13 лева вместо 13,33 лева за периода 10.03.2018г. до 28.05.2018г. закъсняло плащане на 500 лв. или с 2, 20 лева по-малко.

6, 82 лева вместо 8,17 лева за периода 10.04.2018г. до 28.05.2018г. закъсняло плащане на 500 лв. или с 1, 35 лева по-малко.

2, 64 лева вместо 3,17 лева за периода 10.05.2018г. до 28.05.2018г. закъсняло плащане на 500 лв. или с 0, 53 лева по-малко.

 

Ищецът е претендирал парична сума в размер на 3 449,85 лева, представляваща обезщетение за закъснение в плащането на наемните вноски по договор за наем от № 201206011330/ 01.06.2012г., изменен и допълнен с анекс от 03.05.2016г., за периода от 10.07.2015г. до 28.05.2018г., която следва да бъде частично уважена предвид уважаване на главния иск до размера от 18 347, 90 лева. Съгалсно изчисленията по-горе сумата от 3 449, 85 лева следва да бъде уважена до размера от 3288, 72 лева.

 

По отношение на претенциите по т. IIa и IIб от исковата молба.

 

Предявени са обективно кумулативно съединени искове по договори за търговска продажба на медицински изделия по чл. 79 ал. 1 от ЗЗД във вр. с чл. 327 от ТЗ общо за сумата от 56 066, 42 лева.

В тежест на ищеца е да докаже валидна облигационна връзка – търговска продажба, по силата на която е предал стоките на ответника, цената на отделните договори и падеж на плащането. В тежест на ответника е да докаже плащане.

Страните не спорят, че са налице множество договори за търговска продажба между тях, обективирани в съответните фактури, по силата на които ищецът е изпълнил задължението си за предаване на стоките. Не се оспорва и цената на отделните договори, нито че по всеки от тях е настъпил падежа. Оспорва се размера на сумата, като се твърди частично плащане на част от фактурите още преди завеждане на исковата молба.

В случая се касае за искови претенции за цената на стоките и услугите по 31 броя фактури, издадени на различни дати и материализиращи съответния брой договори за покупко-продажба на различни стоки и извършване на услуги, както и за лихви по чл.86 ЗЗД за забавата в плащането по всеки един договор. Нито ищецът, нито ответникът твърдят наличие на общ правопораждащ задълженията факт т.е.съдът приема, че вземането по всяка от фактурите е възникнало на самостоятелно правно основание, поради което по всяка от тях се формират отделни искови претенции.

В съдебно заседание ищецът оттегли исковите си претенции по отношение на три броя договори за търговска продажба, за които ответникът представя доказателства за плащане преди завеждане на исковата молба. Производството беше прекратено по отношение на следните искове:

-        за сумата от 1 257,50 лева, представляваща неплатена цена по договор за търговска продажба, обективиран във фактура № **********/02.11.2015 с падеж 02.12.2015, заедно със законната лихва върху тази сума;

-        за сумата от 512,40 лева, представляваща неплатена цена по договор за търговска продажба, обективиран във фактура № **********/01.12.2015 с падеж 01.01.2016, заедно със законната лихва;

-        за сумата в размер на 228,00 лева, представляваща неплатена цена по договор за търговска продажба, обективиран във фактура № **********/01.12.2015 с падеж 01.01.2016, заедно със законната лихва върху тази сума;

Поради което съдът намира, че следва да уважи изцяло така предявените искове до размера от 54 068, 52 лева, а в останалата част за сумата от общо 1997, 90 лева производсвото е прекратено с влязло в сила Протоколно определение от 15.10.2018 г.

 

Предявени са и искове по чл. 86 от ЗЗД във вр. с чл. 79 ал. 1 от ЗЗД във вр. с чл. 327 от ТЗ за сумата от общо 7 959, 10 лева.

В тежест на ищеца е да докаже падежа на всяко задължение и изпадането в забава на ответника и размера на дължимата сума. В тежест на ответника е да докаже плащане.

Не се оспорва падежа и съответно забавата на отделните задължения по фактури, както са посочени в исковата молба. Оспорва се размера на дължимата сума поради частично плащане на три фактури преди исковата молба.

В съдебно заседание ищецът измени размера на предявените искове за мораторна лихва, като производството беше прекратено частично по отношение на размерите, с които се намали цената на исковете, както следва: за сумата над 256,90 лева до претендираната сума от 317, 60 лева лихва за забава по фактура 16566/02.11.2015 г.; за сумата над 100, 40 лева до претендираната първоначално 125, 14 лева по фактура 16798/01.12.2015 г.; за сумата над 44, 68 лева до първоначално претендираната сума от 55, 67 лева по фактура 16799/01.12.2015 г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 162 от ГПК съдът намира, че следва да уважи предявените искове до размера от 7862, 67 лева т.е. с 96, 43 лева по-малко от първоначалната претенция предвид намалението на исковете, за която сума производството беше прекратено с влязло в сила Протоколно определение от 15.10.2018 г.

 

По претенциите на т. IIIa и т.IIIб от исковата молба.

Предявен е иск по чл. 79 ал. 1 от ЗЗД за неизпълнение на договорно задължение, а именно за връщане на гаранция в размер на 10 097. 58 лева след приключване на изпълнението на Договор от 30.08.2011 г. между страните.

В тежест на ищеца е да докаже сключване на Договора, по силата на който е внесъл гаранция в посочения в исковата молба размер, както и че сумата е изискуема от негова страна. В тежест на ответника е да докаже плащане или правопогасяващото си възражение за давност.

Страните не спорят, че посочения договор е сключен – същият е представен по делото и съгласно чл. 42 гаранцията за изпълнение е в размер на 10 097, 58 лева.

Страните не спорят, че е внесена гаранцията от ищеца в посочения размер. Ищецът твърди, че договорът е приключил своето действие на 30.08.2012 г. и ответникът е противопоставил възражение за изтекла погасителна 5-годишна давност.

Възражението е неоснователно, доколкото в първото по делото съдебно заседание ищецът представи 4 броя потвърждения на задължения към него от страна на ответника. Последната молба за потвърждение е изпратена от „Булмед 2000“ ЕООД до болницата и получена съответно от ответника на 18.02.2016 г. На следващия ден е подписано от главния счетоводител потвърждение на задължение от 52 199, 27 лева и гаранция в размер на 10 097, 58 лева. Подписите под писменото потвърждение на задълженията, включително на процесната гаранция не бяха оспорени, поради което и на основание чл. 116 б. „а“ от ЗЗД съдът приема, че давността е била прекъсната на 19.02.2016 г. Ето защо сумата от 10 097, 58 лева е дължима. Изсикуемостта за нея е настъпила според чл. 43 от Договора в месечен срок от приключване на изпълнението на същия т.е. на 30.09.2012 г. и на основание чл. 162 от ГПК съдът намира, че предявеният иск за мораторна лихва също е основателен за посочения размер от 2 828, 68 лева за периода от 01.10.2012 г. до 28.05.2018 г.

 

По разноските.

В исковото производство ищецът е сторил разноски в размер на 7 272 лева за адвокатски хонорар и 5 843. 03 лева за държавна такса.

Съгласно правилото на чл. 72 ал. 2 от ГПК дължимата държавна такса е в размер на 4088, 06 лева, тъй като сбора от всички интереси е в размер на 102 201, 63 лева. В останалата част над тази сума таксата подлежи на връщане по чл. 4б от Закона за държавните такси при изрично искане на ищеца и посочена банкова сметка.

*** в размер на 200 лева.

По отношение на възражението за прекомерност на адвокатски хонорар съдът намира, че същото е неоснователно предвид правната и фактическа сложност на делото – налице са множество задължения за голям период от време.

Съобразно изхода на спора и според чл. 78 ал. 1 от ГПК следва да се присъдят разноски на ищеца в размер на 10 084 лева за адвокатски хонорар и държавна такса.

Ответникът има право на разноски съобразно отхвърлената част от исковете в размер на 9, 80 лева.

 

Водим от гореизложеното съдът,

 

Р Е Ш И:

 

ОСЪЖДА УМБАЛ „ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ“ АД със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. „Генерал Столетов" № 2 с ЕИК: *********, представлявано от ЙОВЧО ПЕТКОВ ЙОВЧЕВ да заплати на „БУЛМЕД-2000“ ЕООД, ЕИК ********* със седалище и адрес на управление 1680, София, район „Красно село", кв. „Бели брези", ул."Хайдушка гора" №59-61, представлявано от управителя Людмил Борисов Първанов, както следва: парична сума в размер на 18 347, 90 (осемнадесет хиляди триста четиридесет и седем лева и 90 стотинки) лева, представляваща неплатен наем на „БАЛОН ПОМПА ЗА КОНТРАПУЛСАЦИЯ СИСТЕМА CS 100" по договор за наем от № 201206011330/01.06.2012г., изменен и допълнен с анекс от 03.05.2016г., за времето от 01.07.2015г. до 31.05.2018г., заедно със законната лихва, считано от датата на предявяване на иска – 30.05.2018 г. до окончателното плащане, като ОТХВЪРЛЯ иска в частта над 18 347, 90 лева до 20 900 лева.

 

ОСЪЖДА УМБАЛ „ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ“ АД със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. „Генерал Столетов" № 2 с ЕИК: *********, представлявано от ЙОВЧО ПЕТКОВ ЙОВЧЕВ да заплати на „БУЛМЕД-2000“ ЕООД, ЕИК ********* със седалище и адрес на управление 1680, София, район „Красно село", кв. „Бели брези", ул."Хайдушка гора" №59-61, представлявано от управителя Людмил Борисов Първанов, както следва: парична сума в размер на 3 288, 72 лева, представляваща обезщетение за закъснение в плащането на наемните вноски по договор за наем от № 201206011330/ 01.06.2012г., изменен и допълнен с анекс от 03.05.2016г., за периода от 10.07.2015г. до 28.05.2018г., като ОТХВЪРЛЯ иска в частта над 3 288, 72 лева до 3 449, 85 лева.

 

ОСЪЖДА УМБАЛ „ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ“ АД със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. „Генерал Столетов" № 2 с ЕИК: *********, представлявано от ЙОВЧО ПЕТКОВ ЙОВЧЕВ да заплати на „БУЛМЕД-2000“ ЕООД, ЕИК ********* със седалище и адрес на управление 1680, София, район „Красно село", кв. „Бели брези", ул."Хайдушка гора" №59-61, представлявано от управителя Людмил Борисов Първанов, сумата от общо 54 068, 52 лева (петдесет и четири хиляди и шестдесет и осем лева и 52 стотинки), формирана от следните Договори за търговска продажба:

  1. парична сума в размер на 614,02 лв., представляваща неплатен остатък от цена на доставени медицински изделия и принадлежности за инвазивна кардиология на обща стойност 2 992,44 лева по договор за търговска продажба, обективиран във фактура № **********/29.07.2015 с падеж 29.08.2015, заедно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на иска до окончателното погасяване на паричното задължение;
  2. парична сума в размер на 2 129,95 лева, представляваща неплатена цена на доставени медицински изделия и принадлежности за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура № **********/04.08.2015 с падеж 04.09.2015, заедно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на иска до окончателното погасяване на паричното задължение;
  3. парична сума в размер на 1 863,71 лева, представляваща неплатена цена на доставени медицински изделия и принадлежности за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура № **********/06.08.2015 с падеж 06.09.2015, заедно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на иска до окончателното погасяване на паричното задължение;
  4. парична сума в размер на 532,49 лева, представляваща неплатена цена на доставени медицински изделия и принадлежности за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура № **********/13.08.2015 с падеж 13.09.2015, заедно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на иска до окончателното погасяване на паричното задължение;
  5. парична сума в размер на 421, 20 лева, представляваща неплатена цена на доставени медицински изделия и принадлежности за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура № **********/18.08.2015 с падеж 18.09.2015, заедно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на иска до окончателното погасяване на паричното задължение;
  6. парична сума в размер на 330,00 лева, представляваща неплатена цена на доставени медицински изделия и принадлежности за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура № **********/21.01.2016 с падеж 21.02.2016, заедно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на иска до окончателното погасяване на паричното задължение;
  7. парична сума в размер на 296,50 лева, представляваща неплатена цена на доставени медицински изделия и принадлежности за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура № **********/26.01.2016 с падеж 26.02.2016, заедно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на иска до окончателното погасяване на паричното задължение;
  8. парична сума в размер на 165,00 лева, представляваща неплатена цена на доставени медицински изделия и принадлежности за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура № **********/18.02.2016 с падеж 18.03.2016, заедно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на иска до окончателното погасяване на паричното задължение;
  9.  парична сума в размер на 165,00 лева, представляваща неплатена цена на доставени медицински изделия и принадлежности за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура № **********/29.02.2016 с падеж 29.03.2016, заедно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на иска до окончателното погасяване на паричното задължение;
  10.  парична сума в размер на 1 103,15 лева, представляваща неплатена цена на доставени медицински изделия и принадлежности за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура № **********/09,03.2016 с падеж 09.04.2016, заедно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на иска до окончателното погасяване на паричното задължение;
  11.  парична сума в размер на 628,75 лева, представляваща неплатена цена на доставени медицински изделия и принадлежности за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура № **********/11.03.2016 с падеж 11.03.2016, заедно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на иска до окончателното погасяване на паричното задължение;
  12.  парична сума в размер на 628,75 лева, представляваща неплатена цена на доставени медицински изделия и принадлежности за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура № **********/02.08.2016 с падеж 02.11.2016, заедно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на иска до окончателното погасяване на паричното задължение;
  13.  парична сума в размер на 330,00 лева, представляваща неплатена цена на доставени медицински изделия и принадлежности за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура № **********/16.08.2016 с падеж 16.09.2016, заедно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на иска до окончателното погасяване на паричното задължение;
  14.  парична сума в размер на 16 120 лева, представляваща неплатена цена на доставени медицински изделия и принадлежности за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура № **********/23.11.2016 с падеж 23.01.2017, заедно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на иска до окончателното погасяване на паричното задължение;
  15. парична сума в размер на 2 160,00 лева, представляваща неплатена цена на доставени медицински изделия и принадлежности за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура № **********/05.12.2016 с падеж 05 01.2017, заедно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на иска до окончателното погасяване на паричното задължение;
  16.  парична сума в размер на 920,00 лева, представляваща неплатена цена на доставени медицински изделия и принадлежност, за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура №**********/13.12.2016 с падеж 13.01.2017, заедно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на иска, до окончателното погасяване на паричното задължение;
  17.  парична сума в размер на 3680,00 лева, представляваща неплатена цена на доставени медицински изделия и принадлежност, за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура №**********/15.02.2017 с падеж 13.05.2017,
  18. 21-       парична сума в размер на 2 000,00 лева, представляваща неплатена цена на доставени медицински изделия и принадлежности за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура № **********/16.02.2016 с падеж 16.04.2017, заедно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на иска до окончателното погасяване на паричното задължение;
  19.  парична сума в размер на 2 160,00 лева, представляваща неплатена цена на доставени медицински изделия и принадлежности за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура № **********/01.03.2017 с падеж 01.04.2017, заедно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на иска до окончателното погасяване на паричното задължение;
  20.  парична сума в размер на 1 080,00 лева, представляваща неплатена цена на доставени медицински изделия и принадлежности за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура № **********/14.03.2017 с падеж 14.03.2017, заедно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на иска до окончателното погасяване на паричното задължение;
  21.  парична сума в размер на 920,00 лева, представляваща неплатена цена на доставени медицински изделия и принадлежности за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура № **********/20.03.2017 с падеж 20.04.2017, заедно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на иска до окончателното погасяване на паричното задължение;
  22.  парична сума в размер на 920,00 лева, представляваща неплатена цена на доставени медицински изделия и принадлежности за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура № **********/28.03.2017 с падеж 28.04.2017, заедно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на иска до окончателното погасяване на паричното задължение;
  23.  парична сума в размер на 1 820,00 лева, представляваща неплатена цена на доставени медицински изделия и принадлежности за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура № **********/12.04.2017 с падеж 12.05.2017, заедно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на иска до окончателното погасяване на паричното задължение;
  24.  парична сума в размер на 3 640,00 лева, представляваща неплатена цена на доставени медицински изделия и принадлежности за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура № **********/09.05.2017 с падеж 09.06.2017, заедно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на иска до окончателното погасяване на паричното задължение;
  25.  парична сума в размер на 910,00 лева, представляваща неплатена цена на доставени медицински изделия и принадлежности за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура № **********/06.06.2017 с падеж 06.07.2017, заедно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на иска до окончателното погасяване на паричното задължение;
  26.  парична сума в размер на 5 800,00 лева, представляваща неплатена цена на доставени медицински изделия и принадлежности за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура № **********/16.06.2017 с падеж 16.07.2017, заедно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на иска до окончателното погасяване на паричното задължение;
  27.  парична сума в размер на 1 820,00 лева, представляваща неплатена цена на доставени медицински изделия и принадлежности за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура № **********/07.07.2017 с падеж 07.08.2017, заедно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на иска до окончателното погасяване на паричното задължение;
  28.  парична сума в размер на 910,00 лева, представляваща неплатена цена на доставени медицински изделия и принадлежности за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура № **********/21.12.2017 с падеж 21.12.2018, заедно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на иска до окончателното погасяване на паричното задължение;

както и законната лихва за забава в размер на общо 7862, 67 лева формирана както следва:

1.парична сума в размер на 171,30 лева, представляваща лихва за закъснение в плащането на цената на продадените медицински изделия и консумативи за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура № **********/29.07.2015г., считано от 29.08.2015г. до 28.05.2018г.,

2-         парична сума в размер на 590,71 лева, представляваща лихва за закъснение в плащането на цената на продадените медицински изделия и консумативи за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура № **********/04.08.2015г., считано от 04.09.2015г. до 28.05.2018.,

3-         парична сума в размер на 515,85 лева, представляваща лихва за закъснение в плащането на цената на продадените медицински изделия и консумативи за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура № **********/06.08.2015г., считано от 06.09.2015г. до 28.05.2018г.,

4-         парична сума в размер на 146,35 лева, представляваща лихва за закъснение в плащането на цената на продадените медицински изделия и консумативи за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура №**********/13.08.2015г., считано от 13.09.2015г. до 28.05.2018г.,

5-         парична сума в размер на 115,19 лева, представляваща лихва за закъснение в плащането на цената на продадените медицински изделия и консумативи за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура №**********/18.08.2015г., считано от 18.09.2015г. до 28.05.2018г.,

6 –  парична сума в размер на 256,90 лева, представляваща лихва за закъснение в плащането на цената на продадените медицински изделия и консумативи –инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура №**********/02.11.2015 г., считано от 02.12.2015г. до 04.12.2017 г.

7 –  парична сума в размер на 100,40 лева, представляваща лихва за закъснение в плащането на цената на продадените медицински изделия и консумативи –инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура №**********/01.12.2015 г., считано от 01.01.2016 г. до 04.12.2017 г.,

8 –  парична сума в размер на 44,68 лева, представляваща лихва за закъснение в плащането на цената на продадените медицински изделия и консумативи –инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура №**********/01.12.2015 г., считано от 01.01.2016г. до 04.12.2017 г.,

9-         парична сума в размер на 75,91 лева, представляваща лихва за закъснение в плащането на цената на продадените медицински изделия и консумативи за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура №**********/21.01.2016г., считано от 21.02.2016г. до 28.05.2018г.,

10-       парична сума в размер на 67,78 лева, представляваща лихва за закъснение в плащането на цената на продадените медицински изделия и консумативи за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура №10000117150/26.01.2016г., считано от 26.02.2016г. до 28.05.2018г.,

11-       парична сума в размер на 36,75 лева, представляваща лихва за закъснение в плащането на цената на продадените медицински изделия и консумативи за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура №**********/18.02.2016г., считано от 18.03.2016г. до 28.05.2018.,

12-       парична сума в размер на 36,25 лева, представляваща лихва за закъснение в плащането на цената на продадените медицински изделия и консумативи за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура №**********/29.02.2016г., считано от 29.03.2016г. до 28.05.2018г.,

13-       парична сума в размер на 239,00 лева, представляваща лихва за закъснение в плащането на цената на продадените медицински изделия и консумативи за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура №**********/09.03.2016г., считано от 09.04.2016г. до 28.05.2018г.,

14-       парична сума в размер на 135,89 лева, представляваща лихва за закъснение в плащането на цената на продадените медицински изделия и консумативи за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура №**********/11.03.2016г., считано от 11,04.2016г. до 28.05.2018г.,

15-       парична сума в размер на 100, 08 лева, представляваща лихва за закъснение в плащането на цената на продадените медицински изделия и консумативи за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура №**********/02.10.2016г., считано от 02.11.2016г. до 28.05.2018г.,

16-       парична сума в размер на 56,84 лева, представляваща лихва за закъснение в плащането на цената на продадените медицински изделия и консумативи за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура №**********/16.08.2016г., считано от 16.09.2016г. до 28.05.2018г.,

17-       парична сума в размер на 2198,59 лева, представляваща лихва за закъснение в плащането на цената на продадените медицински изделия и консумативи за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура №**********/23.12.2016г., считано от 23.01.2017г. до 28.05.2018г.

18-       парична сума в размер на 305,40 лева, представляваща лихва за закъснение в плащането на цената на продадените медицински изделия и консумативи за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура №**********/05.12.2016г., считано от 05.01.2017г. до 28.05.2018г.

19-       парична сума в размер на 128,03 лева, представляваща лихва за закъснение в плащането на цената на продадените медицински изделия и консумативи за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура №**********/13.12.2016г., считано от 13.01.2017г. до 28.05.2018г.,

20-       парична сума в размер на 397,65 лева, представляваща лихва за закъснение в плащането на цената на продадените медицински изделия и консумативи за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура № **********/15.04.2017г„ считано от 15.05.2017г. до 28.05.2018г„

21-       парична сума в размер на 226,66 лева, представляваща лихва за закъснение в плащането на цената на продадените медицински изделия и консумативи за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура № **********/16.03.2017г., считано от 16.04.2017г. до 28.05.2018г.,

22-       парична сума в размер на 253,80 лева, представляваща лихва за закъснение в плащането на цената на продадените медицински изделия и консумативи за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура № **********/01.03.2017г., считано от 01.04.2017г. до 28.05.2018г.,

23-       парична сума в размер на 132,30 лева, представляваща лихва за закъснение в плащането на цената на продадените медицински изделия и консумативи за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура № **********/14.02.2017г„ считано от 14.03.2017г. до 28.05.2018г„

24-       парична сума в размер на 103,24 лева, представляваща лихва за закъснение в плащането на цената на продадените медицински изделия и консумативи за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура № **********/20.03.2017г., считано от 20.04.2017г. до 28.05.2018г.,

25-       парична сума в размер на 101,20 лева, представляваща лихва за закъснение в плащането на цената на продадените медицински изделия и консумативи за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура № **********/28.03.2017г„ считано от 28.04.2017г. до 28.05.2018г.,

26-       парична сума в размер на 193,12 лева, представляваща лихва за закъснение в плащането на цената на продадените медицински изделия и консумативи за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура № **********/12.04.2017г., считано от 12.05.2017г. до 28.05.2018г.,

27-       парична сума в размер на 357,92 лева, представляваща лихва за закъснение в плащането на цената на продадените медицински изделия и консумативи за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура № **********/09.05.2017г., считано от 09.06.2017г. до 28.05.2018г.,

28-       парична сума в размер на 82,66 лева, представляваща лихва за закъснение в плащането на цената на продадените медицински изделия и консумативи за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура № **********/06.06.2017г„ считано от 06.07.2017г. до 28.05.2018г„

29-       парична сума в размер на 510,72 лева, представляваща лихва за закъснение в плащането на цената на продадените медицински изделия и консумативи за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура № **********/16.06.2017г., считано от 16.07.2017г. до 28.05.2018г„

30-       парична сума в размер на 149,14 лева, представляваща лихва за закъснение в плащането на цената на продадените медицински изделия и консумативи за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура № **********/07.07.2017г., считано от 07.08.2017г. до 28.05.2018г.,

31- парична сума в размер на 32,36 лева, представляваща лихва за закъснение в плащането на цената на продадените медицински изделия и консумативи за инвазивна кардиология по договор за търговска продажба, обективиран във фактура №**********/21.12.2017г., считано от 21.01.2018г. до 28.05.2018г.

 

ОСЪЖДА УМБАЛ „ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ“ АД със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. „Генерал Столетов" № 2 с ЕИК: *********, представлявано от ЙОВЧО ПЕТКОВ ЙОВЧЕВ да заплати на „БУЛМЕД-2000“ ЕООД, ЕИК ********* със седалище и адрес на управление 1680, София, район „Красно село", кв. „Бели брези", ул."Хайдушка гора" №59-61, представлявано от управителя Людмил Борисов Първанов, както следва:

парична сума в размер на 10 097,58 лева, представляваща парична гаранция, предоставена от ищеца на ответника за добро изпълнение на договор № 201108301329, сключен на 30.08.2011г. на основание чл. 74, ал. 1 от ЗОП, заедно със законната лихва, считано от датата на предявяване на иска – 30.05.2018 г.

парична сума в размер на 2828, 68 лева, представляваща обезщетение за закъснение в плащането на парична гаранция от 10 097,58 лева, предоставена от ищеца на ответника за добро изпълнение на договор № 201108301329, сключен на 30.08.2011г. на основание чл. 74, ал. 1 от ЗОП, за периода от 01.10.2012г. до 28.05.2018г.

 

ОСЪЖДА УМБАЛ „ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" АД със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. „Генерал Столетов" № 2 с ЕИК: *********, представлявано от ЙОВЧО ПЕТКОВ ЙОВЧЕВ да заплати на „БУЛМЕД-2000“ ЕООД, ЕИК ********* със седалище и адрес на управление 1680, София, район „Красно село", кв. „Бели брези", ул."Хайдушка гора" №59-61, представлявано от управителя Людмил Борисов Първанов разноски в размер на 10 084 лева за адвокатски хонорар и държавна такса.

 ОСЪЖДА „БУЛМЕД-2000“ ЕООД, ЕИК ********* със седалище и адрес на управление 1680, София, район „Красно село", кв. „Бели брези", ул."Хайдушка гора" №59-61, представлявано от управителя Людмил Борисов Първанов да заплати на УМБАЛ „ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" АД със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. „Генерал Столетов" № 2 с ЕИК: *********, представлявано от ЙОВЧО ПЕТКОВ ЙОВЧЕВ сумата от 9, 80 лева разноски.

 

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Стара Загора в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

 

Районен съдия:

 

 

                                                                                                                                

Съобщи за изтекли лични данни