№ 15120
гр. София, 02.08.2024 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 141 СЪСТАВ, в публично заседание на
втори юли през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:
Председател:С. СТ. ХАЗЪРБАСАНОВА
при участието на секретаря ДЕСИСЛАВА АЛ. ЛАЗАРОВА
като разгледа докладваното от С. СТ. ХАЗЪРБАСАНОВА Гражданско дело №
20231110129581 по описа за 2023 година
Производството е по реда на Дял І, глава ХІІ от ГПК.
Образувано е по искова молба на „.............“ ООД против ЕТ „..............”, с която са
предявени обективно кумулативно съединени осъдителни искове с правно основание чл. 79,
ал. 1 ЗЗД, вр. чл. 327, ал. 1 ТЗ и чл.92 ЗЗД, евентуално съединен с иск по чл.86 ЗЗД, за
заплащане на сумата 88 195,99 лева главници по 38 броя фактури за доставка и продажба на
стоки, както и сумата от 17 576,64 лева неустойка за забава в плащането на всяко едно
вземане, дължима на основание чл.21 ОУ на молителя за период от 18.1.2022 г до 31.05.2023
г., в условията на евентуалност спрямо иска за неустойка, претендира и мораторна лихва
върху главницата в размер на 6 693,47 лева, считано от 18.01.2022 г. до датата на исковата
молба – 31.05.2023 г.
Ищецът „.............“ ООД твърди, че основният предмет на дейност на дружеството е
производство и търговия с ингредиентни съставки за хранително-вкусовата промишленост,
а на ответника производство и търговия с вина, пенливи вина и високоалкохолни напитки.
Между страните датирали трайни търговски правоотношения преди повече от 15 години, в
рамките на което ищецът продавал, а ответникът купувал стоки от неговата търговска
номенклатура. Търговските правоотношения по повод конкретните фактури възниквали с
отправена по телефона заявка за доставка на стоки. Отделните фактури обективирали
постигната между страните договореност за покупко-продажба на фактурираната стока.
Всяка издадена от ищеца фактура, съдържала подробна информация за артикул, вид,
количество, ед. цена и стойност, дата на падеж и банкова сметка. С всяка фактура било
договорено отложено плащане от 60 дни от датата на фактурата. Предаването и приемането
на стоките било удостоверено с подписване на фактурите. Всички фактури били приети от
ответника и осчетоводени от двете страни. Стоките били предадени в деня на издаване на
съответната фактура. Първата фактура била от 18.11.2021 г. с падеж 17.01.2022 г., поради
което считано от 18.01.2022 г. ответникът бил в забава. Видно от отбелязването върху
фактурите, договорите били сключени при приложение на Общите условия на „.............“
ООД, публикувани на неговия сайт. Ответникът не изпълнил задължението си да плати по
фактурите, поради което дължал и съобразно чл.21 от ОУ мораторна неустойка в размер на
0,5 % от дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % от стойността на
1
дължимата сума. В условията на евентуалност предявява и акцесорен иск мораторна лихва
от деня на забавата. Моли ответникът да бъде осъде да заплати сума в размер на 88 195,99
лева главници по фактури, издадени от молителя към бъдещия ответник, за доставка и
продажба на стоки, както следва: 1 396,15 лв - неизплатен остатък по фактура
№**********/18.11.2021 г.; 637,80 лв - неизплатена сума по фактура №********* 7/19.
11.2021 г.;-1 720,56 лв. - неизплатена сума по фактура №********** от 22.11.2021 г.; 2 151,96
лв. - неизплатена сума по фактура №********** от 24.11.2021 г.;-2 753,16 лв. - неизплатена
сума по фактура №********** от 29.11.2021г.;-3 178,56 лв. - неизплатена сума по фактура
№********** от 30.11.2021 г.;2 591,46 лв. - неизплатена сума по фактура №********** от
1.12.2021 г.;-1 458,00 лв. - неизплатена сума по фактура №********** от 20.12.2021 г.;3
377,76 лв. - неизплатена сума по фактура №********** от 13.1.2022г.; 4 264,80 лв. -
неизплатена сума по фактура №********** от 13.1,2022г.;1 720,56 лв. - неизплатена сума по
фактура №********** от 14.01.2022г.;-300 лв. — неизплатена сума по фактура №**********
от 25.1.2022г.;2 137,86 лв. - неизплатена сума по фактура №********** от 11,2.2022г. ;
525,90 лв.- неизплатена сума по фактура №********** от 04.07.2022г.; 951,00 лв. -
неизплатена сума по фактура №********** от 28.7.2022г.; 862,80 лв. - неизплатена сума по
фактура №********** от 8.8.2022г.; 975,00 лв. - неизплатена сума по фактура №**********
от 2.9.2022г.; 3 337,38 лв. - неизплатена сума по фактура №********** от 15.9.2022г. ; 3
158,88 лв. - неизплатена сума по фактура №********** от 16.9.2022г. ; 2 429,88 лв. -
неизплатена сума по фактура №********** от 21.9.2022г. ; 2786,88 лв. - неизплатена сума по
фактура №********** от 23.9.2022г. ; 856,98 лв. - неизплатена сума по фактура
№********** от 26.9.2022г.;2 186,88 лв. - неизплатена сума по фактура №********** от
27.9.2022г. ;442,50 лв. - неизплатена сума по фактура №********** от 27.9.2022г. ; 885,60 лв.
- неизплатена сума по фактура №********** от 28.9.2022г.; 2 186,88 лв. - неизплатена сума
по фактура №********** от 21.10.2022г.; 15722,16 лв. - неизплатена сума по фактура
№********** от 24.10.2022; 2 781,84 лв. - неизплатена сума по фактура №********** от
31.10.2022г. ; 312,00 лв. - неизплатена сума по фактура №********** от 31.10.2022г.; 4
924,74 лв. - неизплатена сума по фактура №********** от 5.12.2022г. ; 312,00 лв. -
неизплатена сума по фактура №********** от 5.12.2022г.; 3 200,10 лв. - неизплатена сума по
фактура №********** от 7.12.2022г.; 1 301,70 лв. - неизплатена сума по фактура
№********** от 9.12.2022г. ; 2 369,10 лв. - неизплатена сума по фактура №********** от
4.1.2023г.; 1 524,60 лв. - неизплатена сума по фактура №********** от 9.2.2023г.; 4 796,40
лв. - неизплатена сума по фактура №********** от 17.3.2023г.; 312,00 лв. - неизплатена сума
по фактура №********** от 17.3.2023г.; 1 364,16 лв. - неизплатена сума по фактура
№********** от 22.3.2023г., както и сумата от 17 576,64 лева – обща сума на неустойка за
забава в плащането на всяко едно вземане, дължима на основание чл.21 ОУ на молителя за
общ период от 18.1.2022г до 25.4.2023г , както следва: 279.23 лв., неустойка за забава в
плащане на задължението от 1 396,15 лв. по фактура **********/18.11.2021 г. е период на
забава от 18.01.2022г до 25.04.2023г 127.56 лв. неустойка за забава в плащане на
задължението от 637.80 лв. по фактура **********/19.11.2021 г. е период на забава от
19.01.2022г до 25.04.2023г., 344.11 лв. неустойка за забава в плащане на задължението от 1
720.56 лв. по фактура **********/22.11.2021 г. е период на забава от 22.01.2022г до
25.04.2023г., 430.39 лв. неустойка за забава в плащане на задължението от 2 151.96 лв. по
фактура **********/24.11.2021 г. е период на забава от 24.01.2022г до 25.04.2023г., 550.63
лв. неустойка за забава в плащане на задължението от 2 753.16 лв. по фактура
**********/29.11.2021 г. е период на забава от 29.01.2022г до 25.04.2023г., 635.71 лв.
неустойка за забава в плащане на задължението от 3 178.56 лв. по фактура
**********/30.11.2021 г. е период на забава ог 30.01.2022г до 25.04.2023г., 518.29 лв.
неустойка за забава в плащане на задължението от 2 591.46 лв. по фактура
**********/01.12.2021 г. с период на забава от 01.12.2022г до 25.04.2023г., 291.60 лв.
неустойка за забава в плащане на задължението от 1 458.00 лв. по фактура
2
**********/20.12.2021 г. е период на забава от 19.02.2022г до 25.04.2023г., 675.55 лв.
неустойка за забава в плащане на задължението от 3 377.76 лв. по фактура
**********/13.01.2022 г. е период на забава от 15.03.2022г до 25.04.2023г., 852.96 лв.
неустойка за забава в плащане на задължението от 4 264.80 лв. по фактура
**********/13.01.2022 г. е период на забава от 15.03.2022г до 25.04.2023г., 344.11 лв.
неустойка за забава в плащане на задължението от 1 720.56 лв. по фактура
**********/14.01.2022 г. е период на забава от 16.03.2022г. до 25.04.2023г., 60.00 лв.
неустойка за забава в плащане на задължението от 300 лв. по фактура **********/25.01.2022
г. е период на забава от 27.03.2022г. до 25.04.2023г., 427.57 лв. неустойка за забава в плащане
на задължението от 2 137.86 лв. но фактура **********/11.02.2022 г. е период на забава от
11,08.2022г до 25.04.2023г., 105.18 лв. неустойка за забава в плащане на задължението от
525.90 лв. по фактура **********/04.07.2022 г. с период на забава от 03.09.2022г до
25.04.2023г., 190.20 лв. неустойка за забава в плащане на задължението от 951.00 лв. по
фактура **********/28.07.2022 г. с период на забава от 29.07.2022г до 25.04.2023г., - 172.56
лв. неустойка за забава в плащане на задължението от 862.80 лв. по фактура
**********/08.08.2022 г. с период на забава от 09.08.2022г до 25.04.2023г., - 195.00 лв.
неустойка за забава в плащане на задължението от 525.90 лв. по фактура
**********/04.07.2022 г. с период на забава от 03.09.2022г до 25.04.2023г., -667.47 лв.
неустойка за забава в плащане на задължението от 3 337.38 лв. по фактура
**********/15.09.2022 г. с период на забава от 16.09.2022г до 25.04.2023г., 631.77 лв.
неустойка за забава в плащане на задължението от 3 158.88 лв. по фактура
**********/16.09.2022 г. с период па забава от 17.09.2022г до 25.04.2023г., 485.88 лв.
неустойка за забава в плащане на задължението от 2 429.88 лв. по фактура
**********/21.09.2022 г. с период на забава от 22.09.2022г до 25.04.2023г., 557.37 лв.
неустойка за забава в плащане на задължението от 2 786.88 лв. но фактура
**********/23.09.2022 г. с период на забава от 24.09.2022г до 25.04.2023г., 171.40 лв.
неустойка за забава в плащане на задължението от 856.98 лв. по фактура
**********/26.09.2022 г. с период па забава от 27.09.2022г до 25.04.2023г., 437.37 лв.
неустойка за забава в плащане на задължението от 2 186.88 лв. но фактура
**********/27.09.2022 г. с период на забава от 28.09.2022г до 25.04.2023г., 88.50 лв.
неустойка за забава в плащане на задължението от 442.50 лв. по фактура
**********/27.09.2022 г. с период на забава от 28.09.2022г до 25.04.2023г.., 177.12 лв.
неустойка за забава в плащане на задължението от 885.60 лв. по фактура
**********/28.09.2022 г. с период на забава от 29.09.2022г. до 25.04.2023г.,. 437.37 лв.
неустойка за забава в плащане на задължението от 2 186.88 лв. но фактура
**********/21.10.2022 г. с период на забава от 22.10.2022г до 25.04.2023г., 3 144.43 лв.
неустойка за забава в плащане на задължението от 15 722.16 лв. но фактура
**********/24.10.2022 г. с период на забава от 25.10.2022г до 25.04.2023г., 556.36 лв.
неустойка за забава в плащане па задължението от 2 781.84 лв. по фактура
**********/31.10.2022 г. с период на забава от 01.11.2022г до 25.04.2023г., 62,40 лв.
неустойка за забава в плащане на задължението от 312.00 лв. по фактура
**********/31.10.2022 г. е период на забава от 30.01.2023г до 25.04.2023г., 984.94 лв.
неустойка за забава в плащане на задължението от 4 924.74 лв. по фактура
**********/05.12.2022 г. с период на забава от 06.12.2022г до 25.04.2023г„. 62.40 лв.
неустойка за забава в плащане на задължението от 312.00 лв. по фактура
**********/05.12.2022 г. е период на забава от 06.03.2023г до 25.04.2023г.,. 640.02 лв.
неустойка за забава в плащане на задължението от 3 200.10 лв. по фактура
**********/07.12.2022 г. с период на забава от 08.12.2022г до 25.04.2023г., 260.34 лв.
неустойка за забава в плащане на задължението от 1 301.70 лв. по фактура
**********/31.10.2022 г. с период на забава от 01.11.2022г до 25.04.2023г., 473.82 лв.
неустойка за забава в плащане на задължението от 2 369.10 лв. по фактура
3
**********/04.01.2023 г. с период на забава от 05.01,2023г до 25.04.2023г., 304.92 лв.
неустойка за забава в плащане на задължението от 1 524.60 лв. по фактура
**********/09.02.2023 г. с период на забава от 10.02.2023г до 25.04.2023г., 959.28 лв.
неустойка за забава в плащане на задължението от 4 796.40 лв. по фактура
**********/17.03.2023 г. с период на забава от 18.03.2023г до 25.04.2023г., 272.83 лв.
неустойка за забава в плащане на задължението от 1 364.16 лв. по фактура
**********/22.03.2023 г. с период на забава от 23.03.2023г до 25.04.2023г. В условията на
евентуалност спрямо иска за неустойка, претендира мораторна лихва върху главницата в
размер на 6 693,47 лева, считано от 18.01.2022 г. до датата на исковата молба – 31.05.2023 г.
Претендира разноски.
Ответникът ЕТ „..............” ЕООД е подал отговор на исковата молба, в който
оспорва исковете по основание и размер. Прави отвод на гражданския съд, поради наличие
на арбитражна клауза в общите условия на ищеца. Твърди, че фактура № 54621/24.10.2022 г.
на стойност 15 722,16 лв. е платена, за което представя платежно нареждане.
Съдът, като съобрази доводите на страните и обсъди събраните по делото
доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено от фактическа и
правна страна следното:
Предявените искове са за реално изпълнение на парично задължение по договори за
доставка на стоки. За основателността на предявените искове в доказателствена тежест на
ищеца е да установи наличието на облигационни отношения, възникнали с ответника, с
посоченото в исковата молба съдържание, по които е престирал, като е предал стоките,
предмет на продажбата, както и размера на претендираната цена.
При установяване на тези обстоятелства в тежест на ответника е да докаже
погасяването на дълга.
По иска с правно основание чл.92, ал.1 ЗЗД в тежест на ищеца е да докаже наличие
на валидна неустоечна клауза в отношенията между страните, неизпълнение от ответника,
вид на неизпълнението и отнапред уговорен размер на обезщетението за неизпълнение на
договора от ответника.
По иска с правно основание чл.86 ЗЗД в тежест на ищеца е да докаже наличие на
парично задължение на ответника и настъпила забава в изпълнението му.
От приетите по делото 38 броя данъчни фактури, издадени от ищеца за доставка на
стока на ответника в периода 18.11.2021 г. – 22.03.2023 г. се установява наличието на
валидни облигационни правоотношения между страните. Предвид твърденията на ищеца и
събраните доказателства, съдът приема, че се касае за наличие на самостоятелни договори
между страните по повод всяка една от доставките, за които са издавани фактури, тъй като
не е налице наличие на един договор между страните, макара и същите да са в трайни
търговски взаимоотношения по между си. Всяка фактура съдържа данни за доставчик и
получател, артикул, количество и единична цена и стойност. Във фактурата са посочени
условията за доставка, банкова сметка на продавача и падеж. Всяка от процесните фактури е
подписана от получател – представител на ответника. С оглед на изложеното и предвид
съвкупната оценка на събрания в хода на съдебното дирене доказателствен материал съдът
намира, че между страните валидно е възникнало облигационно правоотношение по договор
за доставка на стоки, чиито параметри са уговорени в представените по делото 38 броя
данъчни фактури, в които е посочен предмета на всеки договор за доставка на стоки. За
наличието на облигационно отношение между страните свидетелства установеното от
съдебно-счетоводната експертиза, съгласно която двете страни са осчетоводили издадените
фактури, включили са я в Дневника си за покупки за съответните данъчни периоди и същата
е намерила отражение в подадените от тях справки – декларация за ДДС, като страните са
ползвали и правото си на приспадане на данъчен кредит. Отделно от посоченото, ответникът
твърди да е заплатил задължението си по фактура № 54621/24.10.2022 г. на стойност
4
15 722,16 лв., което обстоятелство представлява недвусмислено признание съществуването
на облигационно правоотношението по договор за доставка на стоки между страните.
Принципен отговор на въпроса за значението на фактурата като доказателство за сключения
между страните договор, неговото изпълнение и наличието на основание за плащане на
уговорената в договора цена е даден с множество решения на ВКС - решение №
96/26.11.2009 г., по т. д. № 380/2008 г., I т. о. на ВКС; решение № 30/08.04.2011 г., по т. д. №
416/2010 г., I т. о. на ВКС; решение № 118/05.07.2011 г., по т. д. № 491/2010 г., II т. о. на ВКС;
решение № 42/2010 г., по т. д. № 593/2009 г., II т. о. на ВКС, решение № 211/30.01.2012 г., по
т. д. № 1120/2010 г., II т. о. на ВКС; решение № 109/07.09.2011 г., т. д. № 465/2010 г., II т. о. на
ВКС; решение № 92/07.09.2011 г., по т. д. № 478/2010 г., II т. о. на ВКС, решение №
46/27.03.2009 г. по т. д. № 546/2008 г., II т. о. на ВКС; решение № 252/03.01.2013 г. по т. д. №
1067/2011 г., II т. о. на ВКС; решение № 20/25.03.2013 г. по т. д. № 206/2012 г., I т. о. на ВКС;
решение № 114/26.07.2013 г. по т. д. № 255/2012 г., I т. о. на ВКС; решение № 103/11.07.2014
г. по т. д. № 2334/2013 г., II т. о. на ВКС и решение № 46/06.04.2017 г. по гр. д. № 60140/2016
г., I г. о. на ВКС и др. В цитираната трайна практика на ВКС еднозначно е обосновано
становището, че фактурите отразяват възникналата между страните облигационна връзка и
осчетоводяването им, включването им в дневника за покупко - продажби по ДДС и
ползването на данъчен кредит по тях по см. на ЗДДС, представлява недвусмислено
признание на задължението и доказва неговото съществуване. Последното е включително и
когато същата не съдържа всички изискуеми по ЗСч реквизити. Ето защо съдът намира за
доказано наличието на облигационно правоотношение между страните по 38 договора за
продажба на стоки, като намира за неоснователно възражението на ответника за липса на
такива. Извън горното извода за наличието на облигационни правоотношения между
страните се потвърждава от приобщената имейл кореспонденция с ........ за доброволно
уреждане на отношенията, в което се съдържа признание на задълженията на ответника по
процесните фактури.
От събраните свидетелски показания на свидетеля ................ се установява, че като
служител на ищеца е запозната с търговските му отношения с ответното дружество, което
било дългогодишен клиент. Работела с тях на ежедневна или ежеседмична база, като
приемала запитвания за актуални цени и количество суровини. Поръчката обикновено
ставала по телефона, след което изпращали шофьор за поръчката. Уговорката била да се
покриват стари задължения, тъй като имали одобрен кредитен лимит. В повечето случаи
плащали повече от уговореното, тъй като покривали стари задължения, поради това и при
плащане не цитирали фактури, а по нареждане на ивена комерс.Обсъждали с ........
неплатените фактури, изпращали имейли за просрочени задължения, но нямало реакция. За
извършената сделка издавали фактура, нареждане за събиране и анализен сертификат.
От показанията на свидетеля ........... се установява, че като служител на ищеца с опит
над 20 г. като началник склад е запознат с отношенията на работодателя му с ЕТ „..............”
във връзка с продажбата на подсладители и киселинни регулатори. При предаване на стоката
в склада, първо постъпвала информация като нареждане за събиране, отбелязвали дали
съвпадат партидите и количествата и го в програмата потвърждавали наличността. След
това се издавала фактура, като при предаването на стоката клиента винаги се разписвал, че я
е получил на нареждането за събирането, което било нещо като стокова разписка. От
„..............” в повечето случаи идвал шофьор на име Спас за получаване на стоката.
От приетите под опис нареждания за събиране се установява изпълнението от ищеца
на основното задължение за предаване на стоките по процесните фактури. Във всяко
нареждане за събиране са посочени данни за получател/купувач на стоката, вид и количество
на стоката и останалите нейни характеристики. Нарежданията за събиране като частни
документи носят подпис на получател, което удостоверява получаването на стоката от
ответника.
5
По делото не са релевирани твърдения за наличие на забележки, относно стоката,
нито са събрани доказателства по почин на ответника за неточно изпълнение на
задължението на ищеца.
Единственото възражение на ответника, че сумите по че фактура № 54621/24.10.2022
г. на стойност 15 722,16 лв. е платена, остана недоказано. Въпреки дадените от съда
указания с доклада по делото, ответникът не прояви процесуална активност да проведе
доказване на своето правопогасяващо възражение. Видно и от самото платежно нареждане
като основание за извършването му е посочено по нареждане на ивена комерс.
При тази фактическа обстановка съдът намира, че ищецът е изпълнил задължението
си да предаде стоките, предмет на продажбите, за което са издадени 38 броя фактури на
обща стойност 88 195,99 лева, съответно за ответника е възникнало задължението да
заплати договорената цена.
По делото са приети Общи условия на „.............“ ООД, които са задължителни в
отношенията между страните по силата на чл.298 ТЗ. По делото няма релевирани
твърдения или представени доказателства за наличие на оспорване на приложимостта на
общите условия на ищеца в отношенията между страните. Дори напротив, в отговора на
исковата молба ответникът сам се е позовал на общите условия на ищеца, във връзка с
възражението за неподведомственост на делото на държавните съдилище, с оглед наличие
на арбитражна клауза в Общи условия на „.............“ ООД, оставено без уважение от съда.
Съгласно чл.21 от ОУ при забава на клиента в плащането на задължения по издадени
фактури, се дължи неустойка в размер на 0,5 % от дължимата сума за всеки просрочен ден,
но не повече от 20 % от стойността на съответната сделка. Неустойките се начисляват от
първия ден на забава в плащането.
Съгласно чл.327, ал.1 ТЗ купувачът е длъжен да плати цената при предаване на
стоката или на документите, които му дават право да я получи, освен ако е уговорено друго.
Датата на първата процесна фактура е 18.11.2021 г. с падеж 17.01.2022 г., поради което
считано от 18.01.2022 г. ответникът е в забава по отношение на плащането на първата
фактура. Поради неизпълнението на срока, считано от 18.01.2022 г. купувачът е изпаднал в
забава и дължи неустойка за периода 18.01.2022 г. - 31.05.2023 г. в размер на 17 576,64 лв.,
предпоставящо основателност на предявения иск по чл.92 ЗЗД. Размерът на иска за
неустойка се установява от т.2.2 на изслушаната ССчЕ, описан по дати и суми, съгласно
таблица в констативно-съобразителната част.
С оглед на изложеното, несъмнено е, че ищецът е изпълнил задължението си да
предаде на купувача стоките, предмет на договорите за продажба, поради което и има право
да получи цената. Ответникът, чиято е доказателствената тежест, не доказва, да е погасил
вземанията на ищеца по процесните фактури, поради което дължи стойността на същите в
заявените размери. Ето защо, исковете са изцяло основателни и следва да бъдат уважени до
пълните предявени размери.
С оглед уважаване на исковете за неустойка за забава върху всяка една от дължимите
главници, не следва да бъдат разгледани евентуални съединените акцесорни искове за
заплащане на мораторна лихва за забава върху всяка една от главниците по фактурите.
При този изход на спора на основание чл. 78, ал. 1 и чл.81 от ГПК в полза на ищеца
следва да бъдат присъдени направените от него разноски по делото в размер на държавна
такса 4230,91 лв., 615 лв. депозит за експертиза и адвокатско възнаграждение в размер на 10
657,08 лв., както и направените разноски по обезпечителното производство в размер на 40
лв. държавна такса, 5 560 лв. адвокатски хонорар по обезпечението, 3420 лв. адвокатски
хонорар за привеждане в изпълнение на обезпечителната заповед и 15 лв. такса за възбрана
или общо разноски в размер на 24 537,99 лв.
Ръководен от гореизложеното, съдът
6
РЕШИ:
ОСЪЖДА на основание чл. 79, ал. 1 ЗЗД, вр. чл. 327, ал. 1 ЕТ „..............”, ЕИК *********,
със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Джеймс Баучер“ № 116, ет.1, ап.1, да
заплати на „.............“ ООД , ЕИК *********, със седалище и адрес на управление с.Лозен,
ул. „Съединение“ № 311, сумата 88 195,99 лева главници по 38 броя фактури за доставка и
продажба на стоки, ведно със законната лихва, считано от подаване на исковата молба –
31.05.2023 г. до окончателното плащане, както следва: 1 396,15 лв - неизплатен остатък по
фактура №**********/18.11.2021 г.; 637,80 лв - неизплатена сума по фактура №*********
7/19. 11.2021 г.;-1 720,56 лв. - неизплатена сума по фактура №********** от 22.11.2021 г.; 2
151,96 лв. - неизплатена сума по фактура №********** от 24.11.2021 г.;-2 753,16 лв. -
неизплатена сума по фактура №********** от 29.11.2021г.;-3 178,56 лв. - неизплатена сума
по фактура №********** от 30.11.2021 г.;2 591,46 лв. - неизплатена сума по фактура
№********** от 1.12.2021 г.;-1 458,00 лв. - неизплатена сума по фактура №********** от
20.12.2021 г.;3 377,76 лв. - неизплатена сума по фактура №********** от 13.1.2022г.;-4
264,80 лв. - неизплатена сума по фактура №********** от 13.1,2022г.;-1 720,56 лв. -
неизплатена сума по фактура №********** от 14.01.2022г.;-300 лв. — неизплатена сума по
фактура №********** от 25.1.2022г.;-2 137,86 лв. - неизплатена сума по фактура
№********** от 11,2.2022г. ; 525,90 лв.- неизплатена сума по фактура №********** от
04.07.2022г.; 951,00 лв. - неизплатена сума по фактура №********** от 28.7.2022г.; 862,80
лв. - неизплатена сума по фактура №********** от 8.8.2022г.; 975,00 лв. - неизплатена сума
по фактура №********** от 2.9.2022г.;-3 337,38 лв. - неизплатена сума по фактура
№********** от 15.9.2022г. ; 3 158,88 лв. - неизплатена сума по фактура №********** от
16.9.2022г. ; 2 429,88 лв. - неизплатена сума по фактура №********** от 21.9.2022г. ; 2786,88
лв. - неизплатена сума по фактура №********** от 23.9.2022г. ; 856,98 лв. - неизплатена
сума по фактура №********** от 26.9.2022г.; 2 186,88 лв. - неизплатена сума по фактура
№********** от 27.9.2022г.; 442,50 лв. - неизплатена сума по фактура №********** от
27.9.2022г.; 885,60 лв. - неизплатена сума по фактура №********** от 28.9.2022г.; 2 186,88
лв. - неизплатена сума по фактура №********** от 21.10.2022г.; 15722,16 лв. - неизплатена
сума по фактура №********** от 24.10.2022; 2 781,84 лв. - неизплатена сума по фактура
№********** от 31.10.2022г.; 312,00 лв. - неизплатена сума по фактура №********** от
31.10.2022г.; 4 924,74 лв. - неизплатена сума по фактура №********** от 5.12.2022г.; 312,00
лв. - неизплатена сума по фактура №********** от 5.12.2022г.; 3 200,10 лв. - неизплатена
сума по фактура №********** от 7.12.2022г.; 1 301,70 лв. - неизплатена сума по фактура
№********** от 9.12.2022г. ; 2 369,10 лв. - неизплатена сума по фактура №********** от
4.1.2023г.; 1 524,60 лв. - неизплатена сума по фактура №********** от 9.2.2023г.; 4 796,40
лв. - неизплатена сума по фактура №********** от 17.3.2023г.; 312,00 лв. - неизплатена сума
по фактура №********** от 17.3.2023г.; 1 364,16 лв. - неизплатена сума по фактура
№********** от 22.3.2023г.; както и сумата от 17 576,64 лева неустойка за забава в
плащането на всяко едно вземане, дължима на основание чл.21 ОУ на молителя за период от
18.1.2022 г до 31.05.2023 г., както следва: 279.23 лв., неустойка за забава в плащане на
задължението от 1 396,15 лв. по фактура **********/18.11.2021 г. е период на забава от
18.01.2022г до 25.04.2023г 127.56 лв. неустойка за забава в плащане на задължението от
637.80 лв. по фактура **********/19.11.2021 г. е период на забава от 19.01.2022г до
25.04.2023г., 344.11 лв. неустойка за забава в плащане на задължението от 1 720.56 лв. по
фактура **********/22.11.2021 г. е период на забава от 22.01.2022г до 25.04.2023г., 430.39
лв. неустойка за забава в плащане на задължението от 2 151.96 лв. по фактура
**********/24.11.2021 г. е период на забава от 24.01.2022г до 25.04.2023г., 550.63 лв.
неустойка за забава в плащане на задължението от 2 753.16 лв. по фактура
**********/29.11.2021 г. е период на забава от 29.01.2022г до 25.04.2023г., 635.71 лв.
неустойка за забава в плащане на задължението от 3 178.56 лв. по фактура
7
**********/30.11.2021 г. е период на забава ог 30.01.2022г до 25.04.2023г., 518.29 лв.
неустойка за забава в плащане на задължението от 2 591.46 лв. по фактура
**********/01.12.2021 г. с период на забава от 01.12.2022г до 25.04.2023г., 291.60 лв.
неустойка за забава в плащане на задължението от 1 458.00 лв. по фактура
**********/20.12.2021 г. е период на забава от 19.02.2022г до 25.04.2023г., 675.55 лв.
неустойка за забава в плащане на задължението от 3 377.76 лв. по фактура
**********/13.01.2022 г. е период на забава от 15.03.2022г до 25.04.2023г., 852.96 лв.
неустойка за забава в плащане на задължението от 4 264.80 лв. по фактура
**********/13.01.2022 г. е период на забава от 15.03.2022г до 25.04.2023г., 344.11 лв.
неустойка за забава в плащане на задължението от 1 720.56 лв. по фактура
**********/14.01.2022 г. е период на забава от 16.03.2022г. до 25.04.2023г., 60.00 лв.
неустойка за забава в плащане на задължението от 300 лв. по фактура **********/25.01.2022
г. е период на забава от 27.03.2022г. до 25.04.2023г., 427.57 лв. неустойка за забава в плащане
на задължението от 2 137.86 лв. но фактура **********/11.02.2022 г. е период на забава от
11,08.2022г до 25.04.2023г., 105.18 лв. неустойка за забава в плащане на задължението от
525.90 лв. по фактура **********/04.07.2022 г. с период на забава от 03.09.2022г до
25.04.2023г., 190.20 лв. неустойка за забава в плащане на задължението от 951.00 лв. по
фактура **********/28.07.2022 г. с период на забава от 29.07.2022г до 25.04.2023г., - 172.56
лв. неустойка за забава в плащане на задължението от 862.80 лв. по фактура
**********/08.08.2022 г. с период на забава от 09.08.2022г до 25.04.2023г., - 195.00 лв.
неустойка за забава в плащане на задължението от 525.90 лв. по фактура
**********/04.07.2022 г. с период на забава от 03.09.2022г до 25.04.2023г., -667.47 лв.
неустойка за забава в плащане на задължението от 3 337.38 лв. по фактура
**********/15.09.2022 г. с период на забава от 16.09.2022г до 25.04.2023г., 631.77 лв.
неустойка за забава в плащане на задължението от 3 158.88 лв. по фактура
**********/16.09.2022 г. с период па забава от 17.09.2022г до 25.04.2023г., 485.88 лв.
неустойка за забава в плащане на задължението от 2 429.88 лв. по фактура
**********/21.09.2022 г. с период на забава от 22.09.2022г до 25.04.2023г., 557.37 лв.
неустойка за забава в плащане на задължението от 2 786.88 лв. но фактура
**********/23.09.2022 г. с период на забава от 24.09.2022г до 25.04.2023г., 171.40 лв.
неустойка за забава в плащане на задължението от 856.98 лв. по фактура
**********/26.09.2022 г. с период па забава от 27.09.2022г до 25.04.2023г., 437.37 лв.
неустойка за забава в плащане на задължението от 2 186.88 лв. но фактура
**********/27.09.2022 г. с период на забава от 28.09.2022г до 25.04.2023г., 88.50 лв.
неустойка за забава в плащане на задължението от 442.50 лв. по фактура
**********/27.09.2022 г. с период на забава от 28.09.2022г до 25.04.2023г.., 177.12 лв.
неустойка за забава в плащане на задължението от 885.60 лв. по фактура
**********/28.09.2022 г. с период на забава от 29.09.2022г. до 25.04.2023г.,. 437.37 лв.
неустойка за забава в плащане на задължението от 2 186.88 лв. но фактура
**********/21.10.2022 г. с период на забава от 22.10.2022г до 25.04.2023г., 3 144.43 лв.
неустойка за забава в плащане на задължението от 15 722.16 лв. но фактура
**********/24.10.2022 г. с период на забава от 25.10.2022г до 25.04.2023г., 556.36 лв.
неустойка за забава в плащане па задължението от 2 781.84 лв. по фактура
**********/31.10.2022 г. с период на забава от 01.11.2022г до 25.04.2023г., 62,40 лв.
неустойка за забава в плащане на задължението от 312.00 лв. по фактура
**********/31.10.2022 г. е период на забава от 30.01.2023г до 25.04.2023г., 984.94 лв.
неустойка за забава в плащане на задължението от 4 924.74 лв. по фактура
**********/05.12.2022 г. с период на забава от 06.12.2022г до 25.04.2023г„. 62.40 лв.
неустойка за забава в плащане на задължението от 312.00 лв. по фактура
**********/05.12.2022 г. е период на забава от 06.03.2023г до 25.04.2023г.,. 640.02 лв.
неустойка за забава в плащане на задължението от 3 200.10 лв. по фактура
8
**********/07.12.2022 г. с период на забава от 08.12.2022г до 25.04.2023г., 260.34 лв.
неустойка за забава в плащане на задължението от 1 301.70 лв. по фактура
**********/31.10.2022 г. с период на забава от 01.11.2022г до 25.04.2023г., 473.82 лв.
неустойка за забава в плащане на задължението от 2 369.10 лв. по фактура
**********/04.01.2023 г. с период на забава от 05.01,2023г до 25.04.2023г., 304.92 лв.
неустойка за забава в плащане на задължението от 1 524.60 лв. по фактура
**********/09.02.2023 г. с период на забава от 10.02.2023г до 25.04.2023г., 959.28 лв.
неустойка за забава в плащане на задължението от 4 796.40 лв. по фактура
**********/17.03.2023 г. с период на забава от 18.03.2023г до 25.04.2023г., 272.83 лв.
неустойка за забава в плащане на задължението от 1 364.16 лв. по фактура
**********/22.03.2023 г. с период на забава от 23.03.2023г до 25.04.2023г., както и разноски
по делото от 24 537,99 лв. на основание чл.78, ал.1 ГПК.
Решението може да бъде обжалвано пред Софийски градски съд в двуседмичен срок
от връчването му на страните.
На основание чл. 7, ал. 2 ГПК на страните да се връчи препис от решението.
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
9