№ 1383
гр. София, 16.10.2024 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ТО VI-26, в публично заседание на
единадесети октомври през две хиляди двадесет и четвърта година в следния
състав:
Председател:Илиана Станкова
при участието на секретаря Яна Огн. Лалова
като разгледа докладваното от Илиана Станкова Търговско дело №
20231100901172 по описа за 2023 година
Предявени са осъдителни искове с правно основание чл. 79, ал. 1, пр. 1 ЗЗД вр.
чл. 327, ал. 1 ТЗ.
Ищецът „М.“ АД твърди, че на 11.11.2016 г. с ответника „С.-т.“ АД е сключен рамков
договор № МОН 16-2-0199 за покупко-продажба на акумулаторни батерии, при условията на
„франко превозвач“ в гр. Монтана и при допълнителни условия на всяка една конкретна
поръчка, като в рамковия договор била уговорена процедурата на извършване на поръчките.
Твърди между страните да са сключени следните конкретни договори за продажба, по които
се претендира незаплатена цена:
1. на 10.08.2021 г. по поръчка № 100/21 - сумата в размер на 51 392.88 евро – в левова
равностойност 100 515,74 лева по фактура № **********/21.01.2022г.
2. на 10.08.2021 г. по поръчка № 99/21 - сумата в размер на 51 392,88 евро в левова
равностойност 100 515,74 лева по фактура № **********/24.01.2022 г.
3. на 24.01.2022 г. по поръчка № 104/21 - сумата в размер на 52 488.00 евро в левова
равностойност 102 657,61 лева по фактура № ********** от 24.01.2022 г.
4. на 10.08.2021 г. по поръчка № 101/21 по фактура ********** от 25.01.2022 г. за сумата
51 392.88 евро – в левова равностойност от 100 515,74 лева.
5. на 01.10.2021 г. по поръчка № 105/21 по фактура № ********** от 28.01.2022 г. за
сумата от 52 488.00 евро в левова равностойност от 102 657,61 лева.
6. на 01.10.2021 г. по поръчка № 102/21 по фактура № ********** от 31.01.2022 г. за
сумата от 67 455.76 евро с левова равностойност от 131 931,99 лева.
7. на 01.10.2021 г. по поръчка № 106/21 по фактура № **********/31.01.2022 г. за сумата
от 52 488.00 евро с левова равностойност от 102 657,61 лева.
8. на 01.10.2021 г. по поръчка № 107/21 по фактура № ********** от 01.02.2022 г. -
сумата от 52 488.00 евро –с левова равностойност от 102 657,61 лева
9. на 01.10.2021 г. по поръчка № 108/21 по фактура № ********** от 02.02.2022 г. -
сумата от 52 488.00 евро с левова равностойност от 102 657,61 лева.
1
10. на 01.10.2021 г. по поръчка № 109/21 по фактура № ********** от 07.02.2022 г. -
сумата от 52 488.00 евро с левова равностойност 102 657,61 лева.
11. на 01.10.2021 г. по поръчка № 110/21 по фактура № ********** от 08.02.2022 г. -
сумата от 52 488.00 евро с левова равностойност от 102 657,61 лева.
12. на 01.10.2021 г. по поръчка № 111/21 по фактура № ********** от 08.02.2022 г. -
сумата от 52 488.00 евро с левова равностойност от 102 657,61 лева.
13. на 01.10.2021 г. по поръчка № 103/21 по фактура № ********** от 11.02.2022 г. -
сумата от 64 820.24 евро с левова равностойност от 126 777,37 лева.
14. на 01.10.2021 г. по поръчка № 112/21 по фактура № ********** -сумата от 52 488.00
евро с левова равностойност от 102 657,61 лева.
15. на 01.10.2021 г. по поръчка № 114/21 по фактура № ********** от 18.02.2022 г. -
сумата от 52 488.00 евро с левова равностойност от 102 657,61 лева.
16. на 01.10.2021 г. по поръчка № 113/21 по фактура № ********** от 21.02.2022 г. -
сумата от 52 488.00 евро с левова равностойност от 102 657,61 лева.
17. на 01.10.2021 г. по поръчка № 115/21 по фактура № ********** от 22.02.2022 г. -
сумата от 52 488.00 евро с левова равностойност от 102 657,61 лева.
18. на 01.10.2021 г. по поръчка № 116/21 по фактура № ********** от 22.02.2022 г. за
сумата от 52 488.00 евро с левова равностойност от 102 657,61 лева.
19. на 01.10.2021 г. по поръчка № 117/21 по фактура № ********** от 23.02.2022 г. -
сумата от 52 488.00 евро с левова равностойност от 102 657,61 лева.
20. на 01.102021 г. по поръчка № 118/21 по фактура № ********** от 23.02.2022 г. –
сумата от 52 488.00 евро с левова равностойност от 102 657,61 лева.
Претендира законната лихва и разноски.
Ответникът „С.-т.“ АД не депозира отговор в срок.
Съдът, след като прецени твърденията на ищеца и събраните по делото
доказателства, намира че са налице условията за постановяване на неприсъствено решение
по реда на чл.239, ал.1 вр. с чл.238, ал.1 от ГПК.
Ответникът не депозира отговор на исковата молба в срок, не се е явил в първото
заседание по делото, без да са направили искане за разглеждането му в тяхно отсъствие, като
са му указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и от
неявяването им в съдебно заседание. Предявеният иск е вероятно основателен, с оглед
посочените в исковата молба обстоятелства и представените доказателства - арг. чл.239, ал.1,
т.2 от ГПК.
Предвид гореизложеното съдът намира, че са налице всички изискуеми от закона
предпоставки, посочени в разпоредбите на чл. 238 и чл. 239 от ГПК за постановяване на
неприсъствено решение.
Предявеният иск следва да бъде уважен, като бъде присъдена и законна лихва и
разноски в размер на общо 182 938,21 лева /държавна такса, разходи за превод на документи
и адвокатско възнаграждение/.
Водим от горното и на основание чл.239, ал.1 вр. с чл.238, ал.1 от ГПК, съдът
РЕШИ:
ОСЪЖДА „С.-т.“ АД, акционерно дружество, учредено на територията и съгласно
законодателството на Руската федерация, с държавен регистрационен номер: ****, със
седалище и адрес на управление Руска федерация, гр. Москва, ул. ****, офис/стая 50 да
заплати на „М.“ АД, ЕИК: ****, гр. София, бул. **** на основание чл. 79, ал. 1, пр. 1 ЗЗД вр.
чл. 327, ал. 1 ТЗ по рамков договор № МОН 16-2-0199 за покупко-продажба на акумулаторни
батерии следните суми по конкретни договори за продажба, съгласно фактури, както следва:
1. сумата от 51 392.88 евро по фактура № **********/21.01.2022г.
2. сумата от 51 392,88 евро по фактура № **********/24.01.2022 г.
3. сумата от 52 488.00 евро по фактура № **********/24.01.2022 г.
2
4. сумата от 51 392.88 евро по фактура ********** от 25.01.2022 г.
5. сумата от 51 392.88 евро по фактура № ********** от 28.01.2022 г.
6. сумата от 67 455.76 евро по фактура № ********** от 31.01.2022 г.
7. сумата от 67 455.76 евро по фактура № **********/31.01.2022 г.
8. сумата от 52 488.00 евро по фактура № ********** от 01.02.2022 г.
9. сумата от 52 488.00 евро по фактура № **********/02.02.2022 г.
10. сумата от 52 488.00 евро по фактура № ********** от 07.02.2022 г. -
11. сумата от 52 488.00 евро по фактура № ********** от 08.02.2022 г.
12. сумата от 52 488.00 евро по фактура № ********** от 08.02.2022 г.
13. сумата от 64 820.24 евро по фактура № ********** от 11.02.2022 г.
14. сумата от 52 488.00 евро по фактура № ********** от 08.02.2022 г.
15. сумата от 52 488.00 евро по фактура № ********** от 18.02.2022 г.
16. сумата от 52 488.00 евро по фактура № ********** от 21.02.2022 г.
17. сумата от 52 488.00 евро по фактура № ********** от 22.02.2022 г.
18. сумата от 52 488.00 евро по фактура № ********** от 22.02.2022 г.
19. сумата от 64 820.24 евро по фактура № ********** от 11.02.2022 г.
20. сумата от 52 488.00 евро по фактура № ********** от 23.02.2022 г.
ведно със законната лихва върху горните главници, считано от 21.06.2023 г. до
окончателното плащане, както и сумата в размер на 182 938,21 лева – разноски.
Решението не подлежи на обжалване.
Решението да се връчи на ответника на адреса по седалище на дружеството с
препоръчано писмо с обратна разписка.
Съдия при Софийски градски съд: _______________________
3