РЕШЕНИЕ
№ 5
гр. Трявна, 13.01.2023 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
РАЙОНЕН СЪД – ТРЯВНА в публично заседание на четиринадесети
декември през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:
Председател:ВЯРА ПЕТРАКИЕВА
при участието на секретаря В. Хр. Драгановска
като разгледа докладваното от ВЯРА ПЕТРАКИЕВА Гражданско дело №
20224240100173 по описа за 2022 година
Предявен е иск с правно основание чл.422 ГПК.
В исковата молба на „А1 България“ЕАД против „Политехника“ООД – Трявна
/депозирана чрез адв. И. Йотов/ се сочи, че исковата молба се предявява във връзка с
издадена заповед за изпълнение на парично задължение по ч.гр.д.
№20224240100124/2022 г. по описа на Районен съд – Трявна. Твърди се, между
страните е сключен договор за използване на електронни съобщителни услуги
П0070772 от 20.05.1999 г., който бил многократно подновяван през годините за нови
срокове, като са добавяни/променяни и тарифни планове. С приложение №1/19.07.2019
г. за срок от две години била активирана услуга Smart Fleet за номер
****************, с месечна такса 12,90 без ДДС. С приложение №1/19.07.2019 г. за
срок от две години били активирани планове А1 М клас. С приложение №1/19.07.2019
г. за срок от две години били активирани планове А1 Бизнес мобилен интернет в пакет
с фиксиран интернет, телевизия, фиксирана телефонна услуга и мобилни услуги. С
приложение №1/19.07.2019 г. за срок от две години бил активиран план А1 Бизнес
мобилен интернет VIP за номер ********** с месечна такса 34 лв. без ДДС. Тарифните
планове за конкретните услуги били описани в приложение №2/19.07.2019 г. По
договора били използвани и услуги фиксиран интернет с месечна такса 13,31 лв. без
ДДС и допълнителен пакет дигитални услуги с месечна такса 4,99 лв. без ДДС,
телевизионна услуга с месечна такса 10,43 лв. без ДДС и допълнителен пакет Диема
Екстра с месечна такса 5,82 лв. без ДДС и фиксиран телефон за номер
**************/ ********** с месечна такса 6,26 лв. без ДДС. По договора между
1
страните били издадени следните фактури: фактура от 23.09.2021 г. на стойност 170,83
лв.; фактура от 25.10.2021 г. на стойност 48,97 лв.; фактура от 24.11.2021 г. на стойност
48,97 лв.; фактура от 23.12.2021 г. на стойност 83,70 лв.; фактура от 24.01.2022 г. на
стойност 48,97 лв.; фактура от 23.02.2022 г. на стойност 22,74 лв. За част от мобилните
услуги абонатът направил пренос към мрежата на друг мобилен оператор /през м.
октомври 2021 г. – относно следните номера: ***********, ************,
***************, ******************, **********, **********,
*******************/. За останалите /за услуги фиксиран итернет с номер
*****************, телевизионна услуга 201001829343 и фиксиран телефон за номер
*********/ ***************/договорът останал в сила, на основание т.54в от Общите
условия. По договора, за срока на действието му, било предоставено за ползване с
констативен приемо-предавателен протокол оборудване /модем, рутер, ТВ приемник,
телефон, Data Box/, което след прекратяване на договора не било върнато на мобилния
оператор. Поради невръщането му абонатът дължал неустойка във фиксиран размер, за
което били издадени фактури, както следва: фактура от 05.10.2021 г. на стойност
140,00 лв. – невърнато оборудване Data Box; фактура от 26.10.2021 г. за сумата от
02,00 лв. – обезщетение за обработка на просрочени задължения; фактура от 06.03.2022
г. за сумата от 90,00 лв. – неустойка за невърнато оборудване Box Voice; фактура от
06.03.2022 г. за сумата от 100,00 лв. – неустойка за невърнато оборудване Tv Union
STB.
Претендира се в исковата молба да се постанови решение, с което да се признае за
установено, че ответникът дължи на ищеца следните суми: сумата от 424,18 лв.,
представляваща месечни такси и потребление за ползване на услуги по договор
П0070772 за периода 21.08.2021 г. – 20.02.2022 г., ведно със законната лихва от датата
на подаване на заявлението до окончателното плащане; сумата от 332,00 лв. –
обезщетение за обработка на просрочени задължения и неустойка за предоставено, но
невърнато след прекратяване на договор ПП0070772 оборудване, ведно със законната
лихва от датата на подаване на заявлението до окончателното плащане; сумата от 35,57
лв. – мораторна лихва върху посочените вземания, считано от датата на забавата на
всяко от тях до датата на подаване на заявлението, от които 23,19 лв. върху вземането
за месечни такси и потребление за периода 24.10.2021 г. – 28.06.2022 г. и 12,38 лв.
върху вземането за неустойка за периода 27.10.2021 г. – 28.06.2022 г., както и да се
присъдят направените разноски. Претендира се и заплащането на направените
разноски в производството по делото.
В срока по чл.131 ГПК ответникът е представил писмен отговор, чрез своя
законен представител И. К. Ч.. В него се твърди, че ответникът ползвал услугите на
ищеца като оператор до 08.08.2021 г., след което не ползвал никаква тяхна услуга –
поради извършен пренос на номера към Виваком, както следва: на 15.07.2021 г. –
номер ********, номер ******** и номер ***********, на 03.08.2021 г. – номер
2
********, номер ***********, номер ************* и номер ************, на
29.09.2021 г. – номер **********.
В открито съдебно заседание ищецът, чрез писмено становище на
пълномощника си адв. Л. Р., поддържа предявения иск. Ответникът, чрез законен
представител И. К. Ч. и упълномощения от него адв. З. К., поддържа направените в
писмения отговор оспорвания. Твърди, че някои от предоставените от ищеца услуги не
са били използвани от него и не е имало трафик на мобилни услуги по тях, поради
което не следва да се заплащат суми за услуги, които не са ползвани.
С протоколно определение от 16.11.2022 г., постановено въз основа на
депозирана молба от ищеца за частичен отказ от предявения установителен иск –
относно сумата от 100,00 лв., като част от обща сума в размер на 332,00 лв.,
представляваща обезещетение за обработка на просрочени задължения и неустойка за
предоставено и невърнато след прекратяване на договор П0070772 оборудване, ведно
със законната лихва върху нея от датата на подаване на заявлението до окончателното
плащане, производството по делото в тази част е прекратено, а издадената заповед за
изпълнение в производството по чл.410 ГПК е обезсилена.
След съвкупна преценка на събраните по делото доказателства съдът намира
следното за установено от фактическа страна страна:
Със заявление вх.№537/29.06.2022 г. ищецът е поискал издаване на заповед за
изпълнение по чл.410 ГПК срещу ответника.
Със заповед №58/30.06.2022 г. за изпълнение на парично задължение по чл.410
ГПК, постановена по ч.гр.д. №20224240100124/2022 г. по описа на Районен съд -
Трявна, е разпоредено ответникът да заплати на ищеца следните суми: СУМАТА от
424,18 лв. /четиристотин двадесет и четири лева и 18 ст./ - месечни такси и
потребление за използване на услуги по договор № П0070772 за периода 21.08.2021 г. –
20.02.2022 г., ведно със законната лихва от датата на подаване на заявлението
29.06.2022 г. до окончателното изплащане на вземането;
СУМАТА от 332,00 лв. /триста тридесет и два лева и 00 ст./, от която: 02,00 лв. -
обезщетение за обработка на просрочени задължения по договор № П0070772; 330,00
лв. – неустойка за предоставено, но невърнато след прекратяване на договор
№П0070772 оборудване /модем/рутер/ТВ приемник/, ведно със законната лихва от
датата на подаване на заявлението 29.06.2022 г. до окончателното изплащане на
вземането; СУМАТА от 35,57 лв. /тридесет и пет лева и 57 ст./ - лихва за забава върху
горните суми, за периода от първия ден на забава за плащане до 28.06.2022 г.;
СУМАТА от 325,00 лв. /триста двадесет и пет лева и 00 ст./ - разноски по делото,
включващи ДТ в размер на 25,00 лв. и адвокатско възнаграждение в размер на 300,00
лв.
3
В срока по чл.414 ал.2 ГПК ответникът е депозирал възражение, в което е
посочил, че не дължи изпълнение на вземането по издадената заповед за изпълнение –
поради това, че договорът с мобилния оператор е приключил на 08.08.2021 г. и
задълженията до тази дата са били изплатени, а след посочената дата мобилните
номера са били прехвърлени към друг мобилен оператор.
Въз основа на изложеното в исковата молба, както и въз основа на събраните
по делото доказателства, се установява следното от фактическа страна:
На 19.07.2019 г. между „А1 България“ЕАД и „Политехника“ООД,
представлявано от И. К. Ч., е сключен договор №********* от същата дата, по силата
на който ищецът се задължил да предоставя на ответника електронни
далекосъобщителни услуги, като чрез няколко отделни приложения към договора,
представляващи неразделна негова част, са описани конкретните предоставени услуги
и тарифни планове, както и съществени условия относно договорните
взаимоотношения. По силата на договора ответникът получил и оборудване за
използване на някои от предоставените услуги /устройство Smart fleet по приложение
№1 към договора за ползване на услугата Smart Fleet; оборудване №1 тип ZTE и
оборудване №2 тип Router по констативен приемо-предавателен протокол за
инсталиране на оборудване от 28.08.2019 г./.
За периода 23.09.2021 г. – 23.02.2022 г. ищецът издал 6 броя фактури за
ползвани от ответника услуги по договора, както следва: на 23.09.2021 г. за сумата от
264,02 лв., с период на фактуриране: 21.08.2021 г. – 20.09.2021 г.; на 25.10.2021 г. за
сумата 48,97 лв., с период на фактуриране: 21.09.2021 г. – 20.10.2021 г.; на 24.11.2021
г. за сумата от 48,97 лв., с период на фактуриране 21.10.2021 г. – 20.11.2021 г.; на
23.12.2021 г. за сумата от 83,70 лв., с период на фактуриране 21.11.2021 г. – 20.12.2021
г.; на 24.01.2022 г. за сумата от 48,97 лв., с период на фактуриране 21.12.2021 г. –
20.01.2022 г.; на 23.02.2022 г. з сумата от 48,97 лв., с период на фактуриране 21.01.2022
г. – 20.02.2022 г.
Със сметка №**********/05.10.2021 г. ищецът е начислил неустойка за
устройство 863605036606988 в размер на 140,00 лв.
Със сметка №**********/26.10.2021 г. ищецът е начислил обезщетение за
обработка на просрочени задължения в размер на 02,00 лв.
Със сметка №**********/06.03.2022 г. ищецът е начислил неустойка за
устройство 869211032536081 в размер на 90,00 лв.
Със сметка №**********/06.03.2022 г. ищецът е начислил неустойка за
устройство 459023005914 в размер на 100,00 лв.
От заключението на назначената по делото експертиза, изготвена от вещото
лице К. Д., неоспорено от страните и прието като доказателство по делото, както и от
4
обясненията на вещото лице в о.с.з. на 14.12.2022 г. се установява следното: За периода
21.08.2021 г. – 20.02.2022 г. на ответника са фактурирани абонаменти услуги и такси по
договор №*********/19.07.2019 г. и приложенията към него, както следва: 1. месечна
такса за абонамент на GPS към тел. **********; 2. месечна такса за мобилни
телефонни услуги за тел. **********; 3. месечна такса за бизнес мобилен интернет на
тел.********** и мобилен интернет за тел.********** и тел.**********; 4. месечна
такса за бизнес мобилен интернет за тел.**********; 5. месечна такса за неограничен
интернет на тел.********** и дигитални услуги Анти Вирус; 6. месечна такса за пакет
услуги: ТВ, интернет и фиксиран телефон. За посочения период дължимите, но
непогасени суми за посочените по-горе услуги са 424,18 лв. Вещото лице е установило,
че на 15.07.2021 г. ответникът е прехвърлил три от ползваните номера от мрежата на
ищцовия оператор към мрежата на друг оператор, като след датата на прехвърлянето
не са били начислени такси от „А1 България“ЕАД за прехвърлените номера. На
03.08.2021 г. е извършено прехвърляне на още пет от ползваните от ответника номера
от мрежата на ищцовия оператор към мрежата на друг оператор, като за тях също няма
начислени такси след датата на прехвърлянето от страна на „А1 България“ЕАД. След
това няма данни за прехвърляне на други номера, като към мрежата на ищцовия
оператор са останали общо седем номера по сключения между страните договор, за
които са начислени абонаментни такси съгласно договора за периода 21.08.2021 г. –
20.02.2022 г. в общ размер на сумата от 424,18 лв. Поради неизпълнение на
задължението за плащане, ищецът е прекратил едностранно договора на основание
т.54.12 от Общите условия между „А1 България“ЕАД и абонатите им, както следва: от
м. септември 2021 г. за ползваните общо седем номера в мрежата, а от 06.03.2022 г. и
пакетът ТВ, интернет и фиксиран телефон. Според вещото лице, лихвата за забава
върху непогасената сума от 424,18 лв. е 24,85 лв. По отношение на предоставените на
ответника устройства, вещото лице е установило, че има данни за две предоставени му
такива устройства, като едното от тях е върнато следа завеждане на делото.
Предоставено, но невърнато е 1 брой устройство, чийто неустойка според ценоразписа
на оператора е в размер на 90,00 лв. Вещото лице сочи, че няма данни ищецът да е
предоставял на ответника другото, описано в исковата молба устройство, за което и
начислил неустойка в размер на 140,00 лв.
По искане на ответната страна като свидетел по делото е разпитана Н. М. С.,
служител в ответното дружество, но същата не установява факти, имащи значение за
решаване на делото. Разкрива обстоятелства, при които е бил сключен договора с
ищцовия оператор, както и че законният представител на ответика е бил недоволен от
размера на начислените суми по фактурите след сключване на договора, като е правил
опити да се среща с търговски мениджър на „А1 България“ЕАД, но не е успял да
осъществи връзка. Като цяло, дължимите суми по фактурите управителят на ответното
дружество нареждал да се изплатят. Единствено една фактура от м. февруари или м.
5
март наредил да не се заплаща.
При гореустановеното от фактическа страна съдът намира от правна страна
следното:
Въз основа на събраните по делото писмени доказателства безспорно се
установява по делото, че ищецът „А1 България“ЕАД и ответникът
„Политехника“ООД, представлявано от управителя И. К. Ч., са били обвързани от
договорни правоотношения по сключен договор №********* от 19.07.2019 г., по
силата на който договор и на няколко приложения към него, на ответното дружество са
били предоставени различни електронни съобщителни услуги, включително ползване
на няколко на брой мобилни телефонни номера, интернет и телевизия. Във връзка с
ползването на предоставените услуги ответникът е получил от ищеца и 2 броя
устройства, описани в констативен приемо-предавателен протокол от 28.08.2019 г. Въз
основа на заключението на допуснатата по делото експертиза от вещото лице К. Д. се
установи, че за предоставените от ищеца през периода 21.08.2021 г. – 20.02.2022 г.
услуги, ответното дружество дължи за абонаментни такси и услуги сума в размер на
424,18 лв.
Неоснователно е възражението на ответника, че в посочената по-горе сума от
424,18 лв. е включена и сума за услуги, които не са били предоставени от ищеца,
поради прекратяване на договорното правоотношение относно тях, след пренос на
номера към друг мобилен оператор. От обясненията на вещото лице се установи
категорично, че за пренесените към друг оператор номера ищецът не е начислявал
абонаментни такси след датата на преноса.
Лишено от правно основание е и възражението на ответника за недължимост на
суми за абонаментни такси поради неползването на определени услуги, доказуем
според него с установяване на липсата на трафик по конкретните номера. Основание да
се дължат суми за предоставените от ищцовия оператор услуги е сключения между
страните договор от 19.07.2021 г., а не дали същите са използвани или не.
По делото не са представени доказателства от ответника, при негова
доказателствена тежест за това, за заплащането на сумата от 424,18 лв.,
представляваща стойността на месечни такси и потребление за използване на услуги по
договор № П0070772 през периода 21.08.2021 г. – 20.02.2022 г. Лихвата за забава върху
тази сума за периода от първия ден на забава за плащане до 28.06.2022 г. е 24,85 лв.,
установена чрез заключението на вещото лице.
По делото не се установява на ответника да е било предоставено като
оборудване устройство Data Box, чиято неустойка да е в размер на 140,00 лв.
Установява се предоставянето на ответника само на 2 броя устройства, едно от които е
върнато от него. За другото устройство няма данни за връщането му на ищеца.
Неустойката за невръщането на предоставеното устройство е в размер на 90,00 лв.,
6
установено чрез заключението на вещото лице. Освен нея, ответникът дължи и
обезщетение в размер на 02,00 лв. за обработка на просрочени задължения по
договора.
Поради всичко изложено по-горе съдът намира, че следва да се признае за
установено спрямо ответника, че дължи на ищеца следните суми: СУМАТА от 424,18
лв. - месечни такси и потребление за използване на услуги по договор № П0070772 за
периода 21.08.2021 г. – 20.02.2022 г., ведно със законната лихва от датата на подаване
на заявлението 29.06.2022 г. до окончателното изплащане на вземането; СУМАТА от
92,00 лв., от която: 02,00 лв. - обезщетение за обработка на просрочени задължения по
договор № П0070772; 90,00 лв. – неустойка за предоставено, но невърнато след
прекратяване на договор №П0070772 оборудване /модем/рутер/ТВ приемник/, ведно
със законната лихва от датата на подаване на заявлението 29.06.2022 г. до
окончателното изплащане на вземането; СУМАТА от 24,85 лв. /двадесет и четири лева
и 85 ст./ - лихва за забава за периода от първия ден на забава за плащане до 28.06.2022
г., за което е издадена заповед №58/30.06.2022 г. за изпълнение на парично задължение
по чл.410 ГПК, постановена по ч.гр.д. №20224240100124/2022 г. по описа на Районен
съд - Трявна, на основание чл.422 ГПК.
В частта досежно признаване за установено дължимостта на сума над 92,00 лв.
до размера на сумата от 232,00 лв., както и лихва за забава над сумата от 24,85 лв. до
размера на 35,57 лв., предявеният иск следва да бъде отхвърлен, като неоснователен.
Относно разноските:
С оглед изхода на делото и направеното искане от ищеца, ответникът следва да
бъде осъден да му заплати сумата от 263,13 лв. - направени разноски в заповедното
производство съобразно уважената част от заявлението.
С оглед изхода на делото, направеното искане от ищеца и представения от него
списък по чл.80 ГПК, ответникът следва да му заплати сумата от 344,10 лв. -
направени разноски в настоящото исково производство съобразно уважената част от
иска. Разноските по делото включват ДТ в размер на 25,00 лв. и възнаграждение за
вещо лице в размер на 400,00 лв.
С оглед изхода на делото и направеното искане от ответника, ищецът следва да
му заплати сумата от 57,10 лв., направени разноски в настоящото производство
съобразно отхвърлената част от иска.
След прихващане на двете задължения за разноски в настоящото производство
до размера на по-малкото от тях ответникът следва да заплати на ищеца сумата от
287,00 лв., разноски по компенсация.
7
Водим от горното, съдът
РЕШИ:
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на „ПОЛИТЕХНИКА“ООД, с
ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр. *******, ул. „ *********“ №
** ет.* ап.*, представляван от И. К. Ч., че дължи на „А1 БЪЛГАРИЯ”ЕАД, с ЕИК
*********, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Илинден, ул.
“Кукуш” №1, представляван заедно от А. В. Д. и М. М., следните суми: СУМАТА от
424,18 лв. /четиристотин двадесет и четири лева и 18 ст./ - месечни такси и
потребление за използване на услуги по договор № П0070772 за периода 21.08.2021 г. –
20.02.2022 г., ведно със законната лихва от датата на подаване на заявлението
29.06.2022 г. до окончателното изплащане на вземането; СУМАТА от 92,00 лв.
/деветдесет и два лева и 00 ст./, от която: 02,00 лв. - обезщетение за обработка на
просрочени задължения по договор № П0070772; 90,00 лв. – неустойка за
предоставено, но невърнато след прекратяване на договор №П0070772 оборудване
/модем/рутер/ТВ приемник/, ведно със законната лихва от датата на подаване на
заявлението 29.06.2022 г. до окончателното изплащане на вземането; СУМАТА от
24,85 лв. /двадесет и четири лева и 85 ст./ - лихва за забава за периода от първия ден на
забава за плащане до 28.06.2022 г., за което е издадена заповед №58/30.06.2022 г. за
изпълнение на парично задължение по чл.410 ГПК, постановена по ч.гр.д.
№20224240100124/2022 г. по описа на Районен съд - Трявна, на основание чл.422 ГПК.
ОТХВЪРЛЯ предявеният иск В ЧАСТТА досежно дължимостта на сума над
92,00 лв. до размера на сумата от 232,00 лв., както и лихва за забава над сумата от 24,85
лв. до размера на 35,57 лв., като неоснователен.
ОСЪЖДА „ПОЛИТЕХНИКА“ООД, с ЕИК *********, със седалище и адрес на
управление: гр. ********, ул. „ ***********“ № ** ет.* ап.*, представляван от И. К.
Ч., да заплати на „А1 БЪЛГАРИЯ”ЕАД, с ЕИК *********, със седалище и адрес на
управление: гр. София, район Илинден, ул. “Кукуш” №1, представляван заедно от А. В.
Д. и М. М., сумата от 263,13 лв. /двеста шестдесет и три лева и 13 ст./ - направени
разноски в заповедното производство, съобразно уважената част от вземането.
ОСЪЖДА „ПОЛИТЕХНИКА“ООД, с ЕИК *********, със седалище и адрес на
управление: гр. ******** ул. „ ***************“ № ** ет.* ап.*, представляван от И.
К. Ч., да заплати на „А1 БЪЛГАРИЯ”ЕАД, с ЕИК *********, със седалище и адрес на
управление: гр. София, район Илинден, ул. “Кукуш” №1, представляван заедно от А. В.
Д. и М. М., сумата от 287,00 лв. /двеста осемдесет и седем лева и 00 ст./ - направени
8
разноски в настоящото исково производство, по компенсация.
Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Габрово в двуседмичен
срок от връчването му на страните.
Съдия при Районен съд – Трявна: _______________________
9