Р Е Ш Е Н И Е
№ 12.07.2019г. гр.Харманли
В ИМЕТО НА НАРОДА
Харманлийски районен съд
граждански състав
на осми юли две хиляди
и деветнадесета година
в публично съдебно заседание в следния състав:
Районен съдия: Ива Гогова
секретар: Катя Кавръкова
прокурор:
като разгледа докладваното от съдията гражданско
дело № 323/2019г. по описа на
РС-Харманли и
за да се произнесе, взе предвид следното:
Предявени
са обективно кумулативно съединени искове с правно основание по чл.422 от ГПК, вр. чл. 79 ал.1 от ЗЗД за
заплащане на далекосъобщителни услуги и по чл.345, ал.1 от ТЗ, вр. чл.232,
ал.2, вр. чл.79 от ЗЗД за заплащане на лизингови вноски.
Производството по делото е
образувано по искова молба, подадена oт „Т. Б.” ЕАД,
ЕИК:…..,
със седалище и адрес на управление: гр. С., ж.к. „М.” №…, Б.П. София, сграда 6,
действащ чрез пълномощника адв.В.П.Г., против Я.Ю.Г., с ЕГН: ********** ***, с
която се твърди, че против ответника била издадена Заповед за изпълнение па
парично задължение в размер на 865.21 лв. за незаплатени далекосъобщителни
услуги. Заявява, че предявява иска на основание чл. 422. във вр. с чл. 415 ГПК
за установяване на вземането по издадената заповед за изпълнение до размера на
374,77 /триста седемдесет и четири лева и 77ст./лв., която сума представлявала
цена на потребени и незаплатени мобилни услуги. Наред с установителния иск по
чл.422 ГПК и при условията на обективно кумулативно съединяване с исковата
молба предявават и осъдителен иск срещу ответника за плащане на дължими
лизингови вноски в размер на 490,44/четиристотин и деветдесет и 44ст./лв.
Твърди се също, че по повод Допълнително споразумение към Договор за мобилни
услуги от дата 16.11.2012г., сключено с мобилния оператор „Т. Б.''
ЕАД, ответникът Я.Ю.Г. бил абонат па дружеството доставчик на мобилни услуги с
клиентски номер № ********* и титуляр по предпочетения мобилен номер
0894/959575, с избрана абонаментна програма GLOBUL Unlimited 19,99лв., с
уговорен срок на действие 24 месеца до 16.11.2014г., като правоотношението било
новирано със СЕРТИФИКАТ ЗА ПАКЕТНИ УСЛУГИ GLOBUL СОМВО+.
На 17.07.2013г. във връзка с новиране на отношенията между страните бил
подписан Сертификат за пакетни услуги Globul Combo+, с който в обединена
пакетна услуга били включени следните мобилни номера: мобилен номер 0894/071734
по програма GLOBUL Мах, мобилен номер 0894/959575 по програма GLOBUL Unlimited,
мобилен номер 0893/676917 по програма G Max, мобилен номер 0894/627379 по
програма GoWebStart. Правоотношенията между страните относно мобилен номер
0894/071734 били новирани с Допълнително споразумение към Договор за мобилни
услуги на дата 06/02/2015г., с избран месечен абонаментен план Резерв 13.99лв.
промо, с уговорен срок на действие 24 месеца до дата 06/02/2017Г. Новация била
настъпила и за договорите за мобилните номера 0894/959575 и 0893/676917, както
следва: за мобилен номер 0894/959575 с Допълнително споразумение към Договор за
мобилни услуги с уговорен срок на действие 24 месеца, като при възползване от
преференциални условия на Оператора абонатът взел мобилно устройство ALCATEL
модел ONE TOUCH 2.5 PREMIUM Black на изплащане посредством 23 месечни лизингови
вноски в размер на 14.79лв. всяка, съгласно уговорения погасителен план по
лизинговия договор. С Допълнително споразумение към Договор за мобилни услуги
на дата 20/06/2015г., с избран месечен абонаментен план Резерв Стандарт
19.99лв. промо с уговорен срок на действие 24 месеца до дата 20/06/2017г., като
при възползване от преференциални условия на Оператора абонатът взел мобилно
устройство LENOVO модел А6000 Black на изплащане посредством 23 месечни
лизингови вноски в размер на 11.59лв. всяка, съгласно уговорения погасителен
план по лизинговия договор. За мобилен номер 0893/676917 с Допълнително
споразумение към Договор за мобилни услуги на дата 27/11/2014г., с избран
месечен абонаментен план Резерв 13.99лв. Коледа Плюс 2014, с уговорен срок на действие
24 месеца до дата 27/11/2016г., като при възползване от преференциални условия
на Оператора, абонатът взел мобилно устройство LENOVO модел А606 Black на
изплащане посредством 23 месечни лизингови вноски в размер на 10.59лв. всяка,
съгласно уговорения погасителен план по лизинговия договор. Новиран с
Допълнително споразумение към Договор за мобилни услуги на дата 27/07/2016г., с
избран месечен абонаментен план Нонстоп 30.99лв./21.99лв. promo Junel6, с
уговорен срок на действие 24 месеца до дата 27/07/2018г., като при възползване
от преференциални условия на Оператора, абонатът взел мобилно устройство
SAMSUNG модел Galaxy J5 Gold на изплащане посредством 23 месечни лизингови
вноски в размер на 13.59лв. всяка, съгласно уговорения погасителен план по лизинговия
договор.
Сочи се още, че като лоялен абонат на Оператора и при възползване от
префенциални условия да ползва повече от една услуга, абонатът-ответник взел
четвърти абонаментен план с предпочетен мобилен номер 0898/726792 по програма
Интернет 650 6,99лв. с неограничени национални минути, съгласно Договор за
мобилни услуги от дата 23.08.2016г. с уговорен срок на действие до 23.08.2017г.
На 23.08.2016г. във връзка с новиране на отношенията между страните бил
подписан Сертификат за пакетни услуги Globul Combo+, с който в обединена
пакетна услуга били включени следните мобилни номера: мобилен номер 0894/959575
по програма Rezerv Standart 19.99лв., мобилен номер 0898/726792 по програма
Internet 650. Въз основа на посочения договор ответникът ползвал предоставяните
от Дружеството мобилни услуги, като потреблението било фактурирано под
клиентския номер на абоната №*********. Съгласно чл.26 от Общите условия на
мобилния оператор „при ползване на услуги чрез индивидуален договор заплащането
на ползваните услуги се извършвало въз основа на фактура, която се издавала
ежемесечно на името на потребителя. При сключване на индивидуален договор всеки
потребител -страна по договора бивал уведомен за датата от месеца, на която
щяла да му бъде издавана фактура. Неполучаването
на фактурата не освобождавала потребителя от задължението му за плащане на
дължимите суми.
За
потребените от абоната-ответник услуги за периода 05.08.2016г. до 04.01.2017г.
Теленор издал:
- фактура
№**********/05.09.2016г. за отчетения период на потребление
05/08/2016-04/09/201 бг. с начислена за периода сума за разговори и месечни
абонаменти в размер на 115.83лв. /с ДДС/, от които:
- За
мобилен номер 0894/627379 -2.06*лв./без ДДС/ за месечен абонамент GoWeb Start.
-За мобилен номер 0898/726792 8.26лв./без ДДС/ за
месечен абонамент Интернет 650 6.99лв., отстъпки (общо) 0.83лв.
-За мобилен номер 0893/676917 18.32лв./без ДДС/ за
месечен абонамент Нонстоп 30.99лв.. лизингова вноска 24.18лв.; Мултимедийни
съобщения (MMS) 0.98лв., Разговори към „Грижа за клиента" 0.10лв.;
-За мобилен номер 0894/071734 11.66лв./без ДДС/ за
месечен абонамент Резерв 13.99лв.. GLOBUL Garant 2.99лв.
-За мобилен номер 0894/959575 16,66лв./без ДДС/ за
месечен абонамент Резерв Стандарт 19,99лв., лизингова вноска - 14.79лв.,
Лизингова вноска 11.59лв. Кратки текстови съобщения (SMS) 0.48лв., отстъпки
(общо) 1.67лв.
Дължимата сума следвало да се плати в срок 20.09.2016г. Към фактурата
било приложено извлечение от потреблението на ползвания мобилен номер.
-фактура №**********/05.10.2016г. за отчетения период на
потребление 05/09/2016-04/10/2016г. , с начислена за периода сума за разговори
и месечни абонаменти в размер па 122,27лв. /с ДДС/, от които:
-За мобилен номер 0898/726792 5.82лв./без ДДС/ за
месечен абонамент Интернет 650. отстъпки (общо) 0.58лв.
-За мобилен номер 0893/676917 18.32лв./без ДДС/ за
месечен абонамент Нонстоп 30.99лв.. временно възстановяване на изходящия трафик
1.24лв., лизингова вноска 24.18лв.; Мултимедийни съобщения (MMS) 0.98лв.,
Разговори към „Грижа за клиента" 0.12лв.;
-За мобилен номер 0894/071734 11.66лв./без ДДС/ за
месечен абонамент Резерв 13.99лв.. GLOBUL Garant 2.99лв.
-За мобилен номер 0894/959575 16,66лв./без ДДС/ за
месечен абонамент Резерв Стандарт 19.99лв., лизингова вноска - 14.79лв.,
Лизингова вноска 11.59лв. Кратки текстови съобщения (SMS) 0.48лв., отстъпки
(общо) 1.67лв.
Дължимата сума следвало да се плати в срок 20.10.2016г. Към фактурата
било приложено извлечение от потреблението на ползвания мобилен номер.
-фактура №**********/05.11.2016г. за отчетения период на
потребление 05/10/2016-04/11/2016г. с начислена за периода сума за разговори и
месечни абонаменти в размер на 113.80лв. /е ДДС/, от които:
-За мобилен номер 0898/726792 5.82лв./без ДДС/ за
месечен абонамент Интернет 650. отстъпки (общо) 0.58лв.
-За мобилен номер 0893/676917 18.32лв./без ДДС/ за
месечен абонамент Нонстоп 30.99лв.. лизингова вноска 24.18лв.
-За мобилен номер 0894/071734 11.66лв./без ДДС/ за
месечен абонамент Резерв 13.99лв., GLOBUL Garant 2.99лв.
-За мобилен номер 0894/959575 16,66лв./без ДДС/ за
месечен абонамент Резерв Стандарт 19,99лв., лизингова вноска - 14.79лв.,
Лизингова вноска 11.59лв.; отстъпки
(общо) 1.67лв.
Дължимата сума следвало да се плати в срок 20.11.2016г. Към фактурата
било приложено извлечение от потреблението на ползвания мобилен номер.
Абонатът потребил и не заплатил мобилни услуги на обща стойност
374.77лв., фактурирани за три последователни отчетни месеца - за месец
09/2016г„ за месец 10/2016г. и за месец 11/2016г. и за месец 11/2016г. Към
всяка от фактурите имало приложено извлечение-детайлизирана справка от
потреблението на ползвания номер.
С Кредитно известие №**********/05.12.2016г.
за извършена корекция по дълга, като била сторнираиа сумата в размер на
-20,09лв./с ДДС/ за върнати на абоната пропорционално начислени при сключване
на абонамента такси, начислена била и дължимата лизингова вноска в размер на
39.97лв. и отразен незаплатения баланс в размер на 351,90лв., за предходните
три отчетни периода, при което задължението за плащане възлизало на сума в
размер на 374,77лв..
Неизпълнението на абоната-ответник да
заплати стойността на потребените и фактурирани услуги на стойност 374,77лв.,
ангажирало договорната отговорност на абоната по т. 11 от процесния договор за
услуги, като във връзка с чл.75, вр.с чл. 196
от ОУ на мобилния оператор, Теленор прекратил едностранно индивидуалните
договори на ответника Я.Ю.Г. за ползваните абонаменти и издадал по абонатен
номер №********* на дата 05.01.2017г. крайна фактура №**********, с начислена
обща сума за плащане в размер на 1620,64лв.
В издадената крайна фактура била
начислена неустойка за предсрочно прекратяване на договорите за мобилни услуги
в размер на 755,43лв.; фактурирана била цената, дължима се за оставащите
незаплатени лизингови вноски, съгласно уговорения погасителен план в размер на
4с)0.44лв. и включена сумата за потребените мобилни услуги от
предходните три отчетни периода в размер на 374,77лв.
Датата на деактивация на процесния
абонамент била 25.11.2016г., като същата се генерирала автоматично по
вградената електронна система на Оператора при нерегистрирано плащане и
наличието на незаплатени суми след изтичането на предвидените в месечните
фактури срокове за заплащане и съобразно уговорения краен срок на действие на
ползвания абонамент.
Така абонатът бил в неизпълнение на
договора си, като същият не спазил крайния срок за ползване на абонамента
Интернет 650 за мобилен номер 0898/726792 до 24.08.2018г., съгласно Сертификат
за пакетни услуги Globul Combo+ от дата 23.08.2016г., също така бил в
неизпълнение на договора си, като не спазил крайния срок за ползване на
абонамента Нонстоп 30.99 за мобилен номер 0893/676917 до 27/07/2018г., съгласно
Договор за мобилни услуги от дата 27/07/2016г., също така бил в неизпълнение на договора си, като не спазил крайния срок за
ползване на абонамента Резерв 13.99 за мобилен номер 0894/071734 до
06/02/2017г., съгласно Договор за мобилни услуги от дата 06/02/2015г., също
така бил в неизпълнение на договора си, като не спазил крайния срок за ползване
на абонамента Резерв Стандарт 16.66лв. за мобилен номер 0894/959575 до
23/08/2018г., съгласно Сертификат за пакетни услуги Globul Combo+ от дата
23/08/2016г.
Поради прекратяване на договора за
мобилни услуги и преустановяване на предоставяните услуги, на основание т.12,
ал.2 от Общите условия, приложени към лизинговите договори, дължимите месечните
вноски за предоставеното на абоната мобилно устройство марка LENOVO модел Л6000
Black и за предоставеното на абоната мобилно устройство марка HUAWEI модел Р9
Lite Black били обявени за предсрочно изискуеми.
Съгласно чл.3(2) от договорите за
лизинг, сключени към абонаментите за мобилен номер 0894/959575 и мобилен номер
0893/676917, „Месечните лизингови вноски се фактурирали от лизипгодателя и
заплащали от лизингополучателя съгласно сроковете, условията и начина за
плащане на задълженията на лизингополучателя в качеството му на абонат на
мобилни услуги, съгласно сключения между страните договор за предоставяне на
такива услуги и Общите условия на .”Теленор България" ЕАД".
При сключване на процесния договор
била посочена предпочетена дата на фактуриране на услугите 5-то число от
месеца. Така, падежът на лизинговите вноски бил указания в месечните фактури
срок за заплащане на фактурираните услуги.
Поради неизпълнението на абоната да
заплати в указаните срокове дължими към оператора месечни плащания, довело до
предсрочното прекратяване по вина на абоната на индивидуалния му абонамент за
ползвания мобилен номер, на основание чл.12, ал.2 от Общите условия към
договора за лизинг /„Месечните вноски и други плащания стават предсрочно
изискуеми в случай на прекратяване на договорите за мобилни или фиксирани
услуги, както и в случай на забава на дължими съгласно тези
договори плащания"/, били обявени за предсрочно изискуеми лизинговите
вноски, дължими след месец 01/2017г, когато била издадена крайната фактура №**********/05.01.2017г.,
съгласно уговорения погасителен план, както следва:
- За устройство ALCATEL модел ONE
TOUCH 2.5 PREMIUM Black, взето във връзка с мобилен номер 0894/959575, се дължала цената в размер на 162,69/сто
шестдесет и два лева и 69ст./лв. след месец 01/2017г.
Съответно периодът, за който били дължими предсрочно изискуемите лизигови
вноски, бил след м.01/2017г. до м.10/2017г. За устройство LENOVO модел А6000
Black, взето във връзка с мобилен номер 0894/959575, се дължала цената в размер
на 69,54/шестдесет и девет лева и 54ст./лв. след месец 01/2017г.
Съответно периодът, за който били дължими предсрочно изискуемите лизигови
вноски, бил след м.01/2017г. до м.05/2018г.
-За устройство SAMSUNG модел
Galaxy J5 Gold, взето във връзка с мобилен номер 0893/676917 се длъжала цената
в размер на 258.21/двеста петдесет и осем лева и 21ст./лв. след месец 01/2017г.
съответно периодът, за който били дължими предсрочно изискуемите лизингови
вноски, бил след м.01/2016г. до м.06/2018г.
Като абонат на обществената
телекомуникационна мрежа на мобилния оператор „Т. Б." ЕАД ответникът Я.Ю.Г.
се съгласил и приел Общите Условия на Оператора за взаимоотношения с
потребителите на мобилни телефонни услуги. Съгласно чл. 49 от Общите Условия, Т. имал право да получава в срок всички плащания, дължими от потребителя
в уговореното количество и на уговореното място. Според чл.71 „Потребителят е
длъжен да заплаща определените от Т. цени по начин и в срокове за плащане, посочени в т. 27 от тези Общи
условия, а именно в срока, указан на фактурата, но не по-късно от 18 дни след
датата на издаването й". Незаплащането в срок на издадените от Оператора
на абоната фактури за ползваните мобилни услуги обусловило правото на Т.р /чл.75 от ОУ/ да прекрати едностранно индивидуалния договор на Я.Ю.Г..
При неспазване на което и да е задължение по част ХШ от тези Общи условия или в
случай, че било налице неизпълнение на някое от другите задължения на
потребителя, Т. имал право незабавно да
ограничи предоставянето на услугите, или при условията на т. 196 в) да прекрати едностранно индивидуалния договор с потребителя или да
откаже сключване на нов договор с него".
Приложими били и общите условия на
дружетсвото-ищец, като съгл. чл.20 от Общите условия всички услуги се заплащали
в зависимост от техния вид и специфика по цени, съгласно действащата ценова
листа на Теленор. Съгласно чл. 23. б) месеченния абонамент
осигурявал достъп до услугите, за които бил сключен индивидуален договор и
включвал разходите за поддръжка на Мрежата и се предплащал от потребителя
ежемесечно, в размери съобразно избрания от потребителя абонаментен
план/програма/пакет. По силата на чл.26 неполучаването на фактура,
не освобождавало потребителя от задължението му за плащане на дължимата сума.
Потребителят отговарял и дължал връщане на оператора и на всякакви допълнителни
/извънредни/ разходи, свързани със събирането на вземания, които били присъдени
но съдебен ред. Съгласно чл. 27 от Общите условия плащането на посочената във
фактурата сума се извършвало в срока указан на
фактурата, но не по-късно от 18 дни след датата на издаването й.
В конкретният случай ответникът Я.Ю.Г.
подписал договори за услуги с мобилния оператор, ползвал мобилни номера 0894/071734,
0894/959575, 0893/676917 и 0894/959575, не бил изпълнил задължението си по договор да заплаща стойността на
предоставените услуги, като с това си поведение изпаднал в
забава. Издадени били фактури и в срок не ги
заплатил. Изпълнен бил фактическият състав на едно
договорно неизпълнение по чл.79 ЗЗД, за което ответникът следвало да понесе
отговорността си.
С оглед на изложеното моли да се постанови Решение, с което да се
признае за установено по отношение на ответника Я.Ю.Г., с ЕГН: **********,
адрес: ***, че към него съществува изискуемо вземане на ищеца oт „Т. Б.” ЕАД, ЕИК:…..,
със седалище и адрес на управление: гр. С., ж.к. „М.” №…, Б.П. София, сграда 6,
представлявано от Дж.Кр.К. и М.Сл., в
размер на 374,77/триста седемдесет и четири лева н 77ст./лв. за незаплатени
далекосъобщителни услуги за абонатен номер №********* за периода от
05.08.2016г. до 04.01.2017г., ведно със законната лихва за забава, считано от
датата на подаване на заявлението по реда на чл. 4101 ПК до окончателното
плащане на сумата.
Моля също така и да се осъди ответника Я.Ю.Г., ЕГН: ********** да
заплати на ищеца сума в размер на 490,44 лв., представляваща незаплатени
лизингови вноски, от които: За устройство AECATEL модел ОNE TOUCH 2.5 PREMIUM
Black, взето във връзка с мобилен номер 0894/959575, - цена в размер на
162,69/сто шестдесет и два лева и 69ст./лв. след месец 01/2017г. за периода след
м.01/2017г. до м.10/2017г.; за устройство LENOVO модел А6000 Black, взето във
връзка с мобилен номер 0894/959575 - цената в размер на 69,54/шестдесет и девет
лева и 54ст./лв. за периода след м.01/2017г. до м.05/2018г.; За устройство
SAMSUNG модел Galaxy J5 Gold, взето във връзка с мобилен номер 0893/676917 -
цената в размер на 258.21/двеста петдесет и осем лева и 21ст./лв. за периода
след м.01/2016г. до м.06/2018г., с абонатен номер №*********. Претендират се и разноските по делото.
В законоустановения срок по чл.131 от ГПК не е постъпил писмен отговор
от страна на ответника Я.Г..
Ищецът по делото чрез пълномощника
си адв.Г. в съдебно заседание заявява, че поддържа исковата молба и прави искане за постановяване на неприсъствено
решение срещу ответника по реда на чл.238 от ГПК, което е допуснато от съда с определение, постановено
в съдебно заседание на 08.07.2019г.
Ответникът Г., редовно призован, не
се явява в съдебно заседание и не изпраща процесуален представител. Не депозира
становище по делото и не прави искане за разглеждането му в нейно отсъствие.
Съдът, като взе
предвид, че ответникът Г. е редовно призован, не е представил отговор на исковата молба
по чл.131 от ГПК, не изпраща представител в съдебно заседание, като не е
направил и искане за разглеждането му в негово отсъствие, и ищецът „Т..р Б.” ЕАД е поискал постановяване на неприсъствено решение, както и че на
ответника са указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на
книжа и неявяването му в съдебно заседание и че предявените искове по чл.422 от ГПК, вр. чл. 79 ал.1 от ЗЗД за заплащане на
далекосъобщителни услуги и по чл.345, ал.1 от ТЗ, вр. чл.232, ал.2, вр. чл.79
от ЗЗД за заплащане на лизингови вноски са вероятно основателни,
предвид на изложените в исковата молба обстоятелства и представените
доказателства (договор за мобилни услуги от 23.08.2016г.,
сертификат за мобилни услуги от 23.08.2016г., допълнителни споразумения към
договор за мобилни/фиксирани услуги от 16.11.2012г., 27.11.2014г.,
06.02.2015г., 20.06.2015г., 27.07.2016г,, договори за лизинг от 27.11.2014г.,
20.06.2015г., 27.07.2016г., записи на заповед от 20.06.2015г., 27.07.2016г.,
договор за лизинг по заявка номер *********, сертификат за пакетни услуги от
17.07.2013г., общи условия на „Т. Б.” ЕАД, фактури, ч.гр.д. №771/2018г. по описа на
РС-Харманли), намира, че в случая са налице предпоставките
на чл. 238 и чл. 239 ГПК за постановяване на неприсъствено решение срещу
ответника.
Това обуславя
уважаването на така предявените обективно кумулативно съединени искове по чл.422 от ГПК, вр. чл. 79 ал.1 от ЗЗД и по чл.345, ал.1 от ТЗ, вр. чл.232, ал.2, вр. чл.79 от ЗЗД и съответно признаване за установено
съществуването на вземането на ищеца срещу
ответника за сумата от 374,77 лв. за незаплатени
далекосъобщителни услуги за абонатен номер №********* за периода от
05.08.2016г. до 04.01.2017г., ведно със законната лихва за забава, считано от
датата на подаване на заявлението по реда на чл. 410 ГПК до окончателното
плащане на сумата, и осъждането на ответника да заплати на ищеца сумата в
размер на 490,44 лв., представляваща незаплатени лизингови вноски.
На основание чл.239, ал.2 от ГПК
неприсъственото решение не следва да се мотивира по същество, като то се
основава на наличието на предпоставките за постановяването на неприсъствено
решение.
По разноските и държавните
такси:
С оглед указанията дадени
в т.11г от Тълкувателно решение № 4 от 18.06.2014 г. на ВКС по тълк. д. №
4/2013 г., ОСГТК съдът в настоящото производство следва с отделен осъдителен
диспозитив да се произнесе и по разноските в заповедното производство, като
разпредели отговорността за същите съобразно уважената част на иска, доколкото
тези разноски не се включват в предмета на установителния иск по чл.422 от ГПК,
а представляват законна последиците от уважаването, респективно отхвърлянето на
иска. Предвид това и с оглед уважаването претенциите на ищеца, на основание
чл.78, ал.1 от ГПК, в негова полза следва да се присъдят и разноските в
заповедното производство в размер на 25.00 лв. за държавна такса и 180.00 лв.
за адвокатско възнаграждение.
Предвид изхода на спора, на основание чл.78, ал.1 и ал.8
от ГПК в полза на ищеца следва да се присъдят
направените по делото разноски в настоящото производство в размер на 225.00
лв. за държавна такса и 180.00 лв. за адвокатско възнаграждение.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.238
и чл.239 от ГПК, съдът
Р Е Ш И :
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, на основание чл.422 от ГПК, вр. чл.79 ал.1 от ЗЗД, по отношение на ответника Я.Ю.Г., с ЕГН: ********** *** съществуването на вземането на ищеца oт „Т. Б.” ЕАД,
ЕИК:…..,
със седалище и адрес на управление: гр. С., ж.к. „М.” №…, Б.П. София, сграда 6, представлявано от членовете на Съвета на директорите Дж. Кр. К. и М. Сл.,
действащ чрез пълномощника адв.В.П.Г., за сумата от 374.77 лв., представляваща незаплатени далекосъобщителни услуги за абонатен
номер №********* за периода от 05.08.2016г. до 04.01.2017г., ведно със законната
лихва върху главницата от подаване на заявлението на 10.08.2018г. до окончателното изплащане на
задължението, за които суми е издадена Заповед № 456 за изпълнение на парично задължение по
чл.410 от ГПК от 14.08.2018г. по ч.гр.д.№ 771/2018г. по описа на РС-Харманли.
ОСЪЖДА ответника Я.Ю.Г., с ЕГН: ********** ***, на основание чл.345, ал.1 от ТЗ, вр. чл.232,
ал.2, вр. чл.79 от ЗЗД, да заплати на ищеца oт „Т. Б.” ЕАД, ЕИК:…..,
със седалище и адрес на управление: гр. С., ж.к. „М.” №…, Б.П. София, сграда 6, представлявано от членовете на Съвета на директорите Дж. Кр. К.и М. Сл., действащ чрез
пълномощника адв.В.П.Г., сумата в размер на 490.44 лв., представляваща
незаплатени лизингови вноски за
устройство AECATEL, модел ОNE TOUCH 2.5 PREMIUM Black във връзка с мобилен
номер 0894/959575, за устройство LENOVO, модел А6000 Black във връзка с мобилен
номер 0894/959575, за
устройство SAMSUNG, модел Galaxy J5 Gold във връзка с мобилен
номер 0893/676917, всички с абонатен номер №*********.
ОСЪЖДА ответника Я.Ю.Г., с ЕГН: ********** ***, на основание чл.78, ал.1 от ГПК, да заплати на ищеца Т. Б.” ЕАД, ЕИК:…..,
със седалище и адрес на управление: гр. С., ж.к. „М.” №…, Б.П. София, сграда 6, представлявано от членовете на Съвета на директорите Дж. Кр. К.и М. Сл, действащ чрез
пълномощника адв.В.П.Г., направените по
настоящото гр.д.№323/2019г. по
описа на РС-Харманли разноски в
размер на 225.00 лв. за държавна такса и 180.00 лв. за адвокатско възнаграждение.
ОСЪЖДА ответника Я.Ю.Г., с ЕГН: ********** ***, на основание чл.78, ал.1 от ГПК, да заплати на ищеца Т. Б.” ЕАД,
ЕИК:…..,
със седалище и адрес на управление: гр. С., ж.к. „М.” №…, Б.П. София, сграда 6, представлявано от членовете на Съвета на директорите Дж. Кр. К.и М. Сл, действащ чрез
пълномощника адв.В.П.Г., направените в заповедното
производство по ч.гр.д.№771/2018г. по
описа на РС-Харманли разноски в размер на 25.00 лв. за държавна такса и
180.00
лв. за адвокатско възнаграждение.
Решението не подлежи на
обжалване. Решението подлежи на отмяна от ОС-Хасково в едномесечен срок от
връчването му на ответника при наличието на предпоставките на чл.240
от ГПК.
СЪДИЯ:
|
|