№ 86
гр. Момчилград, 01.04.2022 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
РАЙОНЕН СЪД – МОМЧИЛГРАД, I ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ, в
публично заседание на двадесет и девети март през две хиляди двадесет и
втора година в следния състав:
Председател:Йордан Ив. Геров
при участието на секретаря Хюсние Юс. Алиш
като разгледа докладваното от Йордан Ив. Геров Гражданско дело №
20215150100600 по описа за 2021 година
и за да се произнесе,взе предвид следното :
В исковата си молба ищеца твърди, че ответника имал открита партида
за ползване на питейна вода и отводни канални води с абонатен номер
4004312. По силата на общите условия за предоставяне на ВиК услуги на
потребители на ВиК оператор “В и К” ООД- Кърджали, в сила след
05.10.2014 год., одобрени от ДКЕВР с решение №ОУ-09/11.08.2014 год., в
качеството си оператор представляваното от него дружество е изпълнявало
задълженията си за доставяне на потребителя на питейна вода, както и е
отвеждал отпадъчните води, като не е имало възражения от страна на
ответника. За времето от 18.12.2015 год. до 21.09.2021 год. ответникът е
потребявал вода на обща стойност 3 398.28 лева, за която сума са били
издадени посочените подробно в исковата молба фактури.Освен това
ответникът изпаднал и в забава, тъй като не изпълнил задължението си да
заплати консумираната вода и отвеждането на отпадъчни води в срок.
Дължимото обезщетение за забавеното изпълнение на паричното му
задължение за времето от 22.02.2016 год. до 02.11.2021 год. е бил в размер на
911.47 лева. Въпреки настъпването на падежа и многократните им разговори
за доброволно изпълнение на задължението му, до 02.11.2021 год. ответникът
1
не им е заплатил дължимата сума. Молят съда да постанови решение, с което
да осъди ответника да им заплати сумата в размер на 4 309.75 лв., от които
3 398.28 лв. главница, представляваща неизплатено задължение за
консумирана питейна вода и отводни канални води, за която сума са издадени
посочените фактури за абонатен номер 4004312; и 911.47 лева.,
представляващи обезщетение за забавено изпълнение на парично задължение
в размер на 3 398.28 лева, за времето от 22.02.2016 год. до 02.11.2021 год.,
ведно със законната лихва върху главницата, считано от предявяване на
исковата молба 03.11.2021 год. до окончателното изплащане на сумата.
Претендират за разноски по делото.
В съдебно заседание ищеца, чрез процесуалния си представител
адв.Н.М., представя споразумение подписано от ответника Х.Р. М. чрез
пълномощника си адв.Р.Х. и молят същото да бъде вписано в съдебното
решение.
Ответника Х.Р. М. чрез адв.Р.Х. в едномесечния срок от получаване на
преписа от исковата молба е изпратил писмен отговор, който отговаря на
изискванията на чл.131, ал.2 от ГПК.Счита иска за недоказан и
неоснователен. Позовава се на изтекла погасителна давност.
В съдебно заседание на 29.03.2022 год. ищеца, чрез процесуалния си
представител адв.Н.М., представят споразумение подписано от ответника
Х.Р. М. чрез пълномощника си адв.Р.Х. и молят същото да бъде вписано и
одобрено в съдебното решение.
Съдът след като прецени събраните по делото доказателства, доводите
на страните приема за установено от фактическа и правна страна следното:
По делото е представено споразумение подписано от ищцовата и
ответната страна, като и двете молят същото да бъде одобрено.
Съдът намира, че така постигнатото споразумение не противоречи на
закона и следва да бъде одобрено във вида, в който е представено. В така
представеното споразумение, страните са се споразумяли и относно
направените разноски по делото, съответно на коя страна, в какъв размер да
бъдат заплатени, като в тази част споразумението също не противоречи на
закона и следва да бъде одобрено.
Воден от изложеното, съдът
2
РЕШИ:
ОСЪЖДА Х.Р. М. от гр.Момчилград, ул.”*******” № 50 А, с ЕГН
**********, да заплати на „В и К“ ООД гр.Кърджали, бул.“******“ №88, с ЕИК
******, представлявано от управителя инж.С.Д.С. чрез пълномощника си адв.Н.М.,
следните суми: 1 671.90 лева главница, представляваща неизплатено
задължение за консумирана питейна вода и отведни канални води, за която
сума са били издадени следните фактури за абонатен номер 4004312; фактура
№**********/20.11.2018 год. на стойност 26.64 лева; фактура
№**********/18.12.2018 год. на стойност 46.02 лева; фактура
№**********/22.01.2019 год. на стойност 47.98 лева; фактура
№**********/20.02.2019 год. на стойност 38.16 лева; фактура
№**********/19.03.2019 год. на стойност 50.08 лева; фактура
№**********/19.04.2019 год. на стойност 54.84 лева; фактура
№**********/21.05.2019 год. на стойност 47.69 лева; фактура
№**********/19.06.2019 год. на стойност 47.69 лева; фактура
№**********/20.08.2019 год. на стойност 40.55 лева; фактура
№**********/19.09.2019 год. на стойност 95.38 лева; фактура
№**********/18.10.2019 год. на стойност 54.84 лева; фактура
№**********/19.11.2019 год. на стойност 47.69 лева; фактура
№**********/17.12.2019 год. на стойност 47.69 лева; фактура
№**********/21.01.2020 год. на стойност 52.88 лева; фактура
№**********/18.02.2020 год. на стойност 49.74 лева; фактура
№**********/19.03.2020 год. на стойност 52.34 лева; фактура
№**********/22.04.2020 год. на стойност 54.95 лева; фактура
№**********/20.05.2020 год. на стойност 49.74 лева; фактура
№**********/19.06.2020 год. на стойност 52.34 лева; фактура
№**********/20.08.2020 год. на стойност 26.17 лева; фактура
№**********/18.09.2020 год. на стойност 52.34 лева; фактура
№**********/20.10.2020 год. на стойност 52.34 лева; фактура
№**********/19.11.2020 год. на стойност 54.95 лева; фактура
№**********/18.12.2020 год. на стойност 49.74 лева; фактура
№**********/20.01.2021 год. на стойност 52.72 лева; фактура
3
№**********/19.02.2021 год. на стойност 55.61 лева; фактура
№**********/18.03.2021 год. на стойност 50.33 лева; фактура
№**********/20.04.2021 год. на стойност 52.97 лева; фактура
№**********/20.05.2021 год. на стойност 55.61 лева; фактура
№**********/18.06.2021 год. на стойност 50.33 лева; фактура
№**********/20.07.2021 год. на стойност 52.97 лева; фактура
№**********/19.08.2021 год. на стойност 52.97 лева; фактура
№**********/21.09.2021 год. на стойност 55.61 лева и 213,45 лева
представляващи обезщетение за забавено изпълнение на паричното
задължение в размер на 1 671.90 лева за времето от 21.12.2018 год. до
02.11.2021 год., както следва: по фактура №**********/20.11.2018 год. на
стойност 26.64 лева за времето от 21.12.2018 год. до 02.11.2021 год. в размер
на 6.94 лева; по фактура №**********/18.12.2018 год. на стойност 46.02 лева
за времето от 19.01.2019 год. до 02.11.2021 год. в размер на 11.63 лева; по
фактура №**********/22.01.2019 год. на стойност 47.98 лева за времето от
23.02.2019 год. до 02.11.2021 год. в размер на 11.66 лева; по фактура
№**********/20.02.2019 год. на стойност 38.16 лева за времето от 21.03.2019
год. до 02.11.2021 год. в размер на 8.97 лева; по фактура
№**********/19.03.2019 год. на стойност 50.08 лева за времето от 20.04.2019
год. до 02.11.2021 год. в размер на 11.39 лева; по фактура
№**********/19.04.2019 год. на стойност 54.84 лева за времето от 20.05.2019
год. до 02.11.2021 год. в размер на 12.00 лева; по фактура
№**********/21.05.2019 год. на стойност 47.69 лева за времето от 22.06.2019
год. до 02.11.2021 год. в размер на 10.01 лева; по фактура
№**********/19.06.2019 год. на стойност 47.69 лева за времето от 20.07.2019
год. до 02.11.2021год. в размер на 9.63лева; по фактура
№**********/20.08.2019 год. на стойност 40.55 лева за времето от 21.09.2019
год. до 02.11.2021год.в размер на 7.49 лева; по фактура
№**********/19.09.2019 год. на стойност 95.38 лева за времето от 20.10.2019
год. до 02.11.2021 год. в размер на 16.82 лева; по фактура
№**********/18.10.2019 год. на стойност 54.84 лева за времето от 19.11.2019
год. до 02.11.2021 год. в размер на 9.23 лева; по фактура
№**********/19.11.2019 год. на стойност 47.69 лева за времето от 20.12.2019
год. до 02.11.2021 год. в размер на 7.60 лева; по фактура
№**********/17.12.2019 год. на стойност 47.69 лева за времето от 18.01.2020
4
год. до 02.11.2021 год. в размер на 7.23 лева; по фактура
№**********/21.01.2020 год. на стойност 52.88 лева за времето от 22.02.2020
год. до 02.11.2021 год. в размер на 7.51 лева; по фактура
№**********/18.02.2020 год. на стойност 49.74 лева за времето от 19.03.2020
год. до 02.11.2021 год. в размер на 6.76 лева; по фактура
№**********/19.03.2020 год. на стойност 52.34 лева за времето от 20.04.2020
год. до 02.11.2021 год. в размер на 7.11 лева; по фактура
№**********/22.04.2020 год. на стойност 54.95 лева за времето от 23.05.2020
год. до 02.11.2021 год. в размер на 7.46 лева; по фактура
№**********/20.05.2020 год. на стойност 49.74 лева за времето от 21.06.2020
год. до 02.11.2021 год. в размер на 6.67 лева;по фактура
№**********/19.06.2020 год. на стойност 52.34 лева за времето от 20.07.2020
год. до 02.11.2021 год. в размер на 7.85 лева; по фактура
№**********/20.08.2020 год. на стойност 26.17 лева за времето от 21.09.2020
год. до 02.11.2021 год. в размер на 2.97 лева; по фактура
№**********/18.09.2020 год. на стойност 52.34 лева за времето от 19.10.2020
год. до 02.11.2021 год. в размер на 5.52 лева; по фактура
№**********/20.10.2020 год. на стойност 52.34 лева за времето от
21.11.2020 год. до 02.11.2021 год. в размер на 5.06 лева; по фактура
№**********/19.11.2020 год. на стойност 54.95 лева за времето от
20.12.2020 год. до 02.11.2021 год. в размер на 4.85 лева; по фактура
№**********/18.12.2020 год. на стойност 49.74 лева за времето от
19.01.2021 год. до 02.11.2021 год. в размер на 3.99 лева; по фактура
№**********/20.01.2021 год. на стойност 52.72 лева за времето от
20.02.2021 год. до 02.11.2021 год. в размер на 3.75 лева; по фактура
№**********/19.02.2021 год. на стойност 55.61 лева лева за времето от
20.03.2021 год. до 02.11.2021 год. в размер на 3.49 лева; по фактура
№**********/18.03.2021 год. на стойност 50.33 лева за времето от
19.04.2021 год. до 02.11.2021 год. в размер на 2.78 лева; по фактура
№**********/20.04.2021 год. на стойност 52.97 лева за времето от
21.05.2021 год. до 02.11.2021 год. в размер на 2.44 лева;по фактура
№**********/20.05.2021 год. на стойност 55.61 лева за времето от
21.06.2021 год. до 02.11.2021 год. в размер на 2.10 лева; по фактура
№**********/18.06.2021 год. на стойност 50.33 лева за времето от
19.07.2021 год. до 02.11.2021 год. в размер на 1.50 лева;по фактура
5
№**********/20.07.2021 год. на стойност 52.97 лева за времето от
21.08.2021 год. до 02.11.2021 год. в размер на 1.10 лева; по фактура
№**********/19.08.2021 год. на стойност 52.97 лева за времето от 20.09.2021
год. до 02.11.2021 год. в размер на 0.66 лева; по фактура
№**********/21.09.2021 год. на стойност 55.61 лева за времето от 22.10.2021
год. до 02.11.2021 год. в размер на 0.19 лева, считано от предявяване на
исковата молба 03.11.2021 год. до окончателното изплащане на сумата.
ОСЪЖДА Х.Р. М. от гр.Момчилград, ул.”*******” № 50 А, с ЕГН
**********, да заплати на „В и К“ ООД гр.Кърджали, бул.«******» №88, с ЕИК
******, представлявано от управителя инж.С.Д.С. чрез пълномощника си адв.Н.М.
направените по съразмерност разноски в размер на 445.76 лева, от които
91.47 лева представляващи внесена държавна такса за образуване на делото и
адвокатски хонорар в размер на 354.29 лева.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
Съдия при Районен съд – Момчилград: _______________________
6