№ 835
гр. Плевен, 20.06.2024 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
РАЙОНЕН СЪД – ПЛЕВЕН, VII ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ, в
публично заседание на деветнадесети юни през две хиляди двадесет и
четвърта година в следния състав:
Председател:Зорница Д. Димитрова Банкова
при участието на секретаря Станислава Т. Станева
като разгледа докладваното от Зорница Д. Димитрова Банкова Гражданско
дело № 20234430102537 по описа за 2023 година
и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе
предвид следното:
Искове с правно основание с чл.422, ал.1 вр. с чл.124, ал.1 от ГПК.
Пред ПлРС е депозирана искова молба „***“ЕАД / „***“ ЕАД/ срещу
Н. А. С., в която се твърди, че въз основа на подадено заявление за издаване
на заповед за изпълнение на парично задължение е образувано ч.гр.д.№
682/2023г. по описа на Районен съд — гр. Плевен.Посочва се , че тъй като
длъжникът е призован при условията на чл.47, ал.5 от ГПК, с разпореждане
на съда е подадена настоящата ИМ. Против длъжника е издадена Заповед за
изпълнение на парично задължение. Твърди се, че Н. А. С. е сключил с ***
България ЕАД (предходно наименование *** ЕАД) договор за Мобилни
услуги с предпочетен номер ***, договор за лизинг от 28.10.2020 г. за Базови
аксесоари и застрахователна полица ***.Твърди се, че Н. А. С. е сключил с
*** България ЕАД (предходно наименование *** ЕАД) договор за Мобилни
услуги с предпочетен номер *** от 28.10.2020 г.Длъжникът не е изпълнил
задълженията си по договорите, в следствие на което те са прекратени
едностранно от *** България ЕАД (предходно наименование *** ЕАД) на
12.4.2021 г. (за договора за лизинг -чл. 11, ал. 1 от общите условия на договор
1
за лизинг; за договора за мобилни услуги: т. 196 от Общите условия)
(приложение към заявлението). Предвид това, към 15/04/2021 година
длъжникът е имал задължения за преходни периоди в размер на 184,11 лв.,
както и дължими лизингови вноски за периода 15/03/2021-14/04/2021 г. в
размер на 236,74 лв., от които сума в размер на 210,71 лв. по договор за
лизинг от 28.10.2020 г. за ** и сума в размер на 26,03 лв. по договор за лизинг
от 28.10.2020 г. за Базови аксесоари.
Като последица от посоченото неизпълнение са начислени договорени
неустойки за предсрочно прекратяване на услуги в общ размер на 171,18 лв.,
формирани както следва:
По договор за Мобилни услуги с предпочетен номер *** от 9.7.2020 г.
сума в размер на 119,87 лв., представляваща три месечни такси.
По договор за Мобилни услуги с предпочетен номер *** от
28.10.2020 г. сума в размер на 51,31 лв., представляваща три месечни такси.
Сумата, в размер на 184,11 лева, е дължима за период 15/11/2020-
14/03/2021г. и представлява сбор от дължими абонаменти такси и
потребление на мобилни услуги по: договор за Мобилни услуги с
предпочетен номер *** от 9.7.2020 г. и по договор за Мобилни услуги с
предпочетен номер *** от 28.10.2020 г., както и дължими лизингови вноски за
съответния период по: договор за лизинг от 28.10.2020 г. за Базови аксесоари
и договор за лизинг от 28.10.2020 г. за **, както и дължими вноски по
застрахователна полица № 10165928 „Смартфон протект“ от 28.10.2020 г за
съответния период.
Задълженията за предходен период в общ размер на 184,11 лв. са
обединени във Фактура № **********/15.12.2020 г., Фактура №
**********/15.01.2021 г., Фактура №**********/15.02.2021 г. и Фактура
№ **********/15.03.2021 г., като във всяка фактура е посочено подробно как
е формирано вземането {приложения към заявлението). Общата стойност на
цитираните фактури е в размер на 184,78 лв. от тази сума е приспадната сума
в размер на 0,67 лв., която сума е предплатена от длъжника при подписване
на договорите, надплатена е в предходни периоди или е частично плащане
след издаване на фактурите. В следствие на което към настоящия момент
длъжникът има задължение за предходен период в размер на 184,11 лв.,
формирано както следва:
2
- 54,76 лв., дължими за период 15/11/2020-14/12/2020 г., от които:
По договор за Мобилни услуги с предпочетен номер *** от 9.7.2020 г. сума в
размер на 22,32 лева, представляващи частично непогасено задължение за
абонаментна такса и такса за потребление на мобилни услуги по договор за
Мобилни услуги, сума в размер на 5,99 лв. за Застраховки, сума в размер на
1,37 лв. вноска по договор за лизинг от 28.10.2020г. за Базови аксесоари и
сума в размер на 11,09 лв. вноска по договор за лизинг от 28.10.2020 г. за **.
По договор за Мобилни услуги с предпочетен номер *** от
28.10.2020 г. сума в размер на 13,99 лв., представляващи абонаментна такса и
такса за потребление на мобилни услуги по договор за Мобилни услуги.
Общо дължимата сума по фактурата е в размер на 55,43 лв. от тази
сума е приспадната сума в размер на 0,67 лв., която сума е предплатена от
длъжника при подписване на договорите, надплатена е в предходни периоди
или е частично плащане след издаване на фактурите.
64,72 лв., дължими за период 15/12/2020-14/01/2021 г., от които:
По договор за Мобилни услуги с предпочетен номер *** от 9.7.2020 г.
сума в размер на 31,38 лева, представляващи абонаментна такса и такса за
потребление на мобилни услуги по договор за Мобилни услуги, сума в размер
на 5,99 лв. за Застраховки, сума в размер на 1,37 лв. вноска по договор за
лизинг от 28.10.2020 г. за Базови аксесоари и сума в размер на 11,09 лв.
вноска по договор за лизинг от 28.10.2020 г. за **.
По договор за Мобилни услуги с предпочетен номер *** от 28.10.2020
г. сума в размер на 14,89 лв., представляващи абонаментна такса и такса за
потребление на мобилни услуги по договор за Мобилни услуги.
55,43 лв., дължими за период 15/01/2021-14/02/2021 г., от които:
По договор за Мобилни услуги с предпочетен номер *** от 9.7.2020 г.
сума в размер на 22,99 лева, представляващи абонаментна такса и такса за
потребление на мобилни услуги по договор за Мобилни услуги, сума в размер
на 5,99 лв. за Застраховки, сума в размер на 1,37 лв. вноска по договор за
лизинг от 28.10.2020 г. за Базови аксесоари и сума в размер на 11,09 лв.
вноска по договор за лизинг от 28.10.2020 г. за **.
По договор за Мобилни услуги с предпочетен номер *** от 28.10.2020
г. сума в размер на 13,99 лв., представляващи абонаментна такса и такса за
3
потребление на мобилни услуги по договор за Мобилни услуги.
9,20 лв., дължими за период 15/02/2021-14/03/2021 г. по договор за
Мобилни услуги с предпочетен номер *** от 9.7.2020 г., представляващи
частична вноска по договор за лизинг от 28.10.2020 г. за **.
Посочва се, че при сключването на договор с *** България ЕАД, всяко
лице получава един или повече клиентски номера, под които *** България
ЕАД обединява всички сключени и действащи към момента договори на
конкретното лице и издава една обща фактура за задълженията по тях. Под
един клиентски номер може да има един или повече мобилни номера, но
всички те получават услугите си по договор, сключен с конкретното лице,
носител на дадения клиентски номер. Във всяка издадена от *** България
ЕАД фактура има подробно описване на вида услуги, на база на които се
формира задължението, индивидуализирано по вид и размер. В случай, че към
момента на издаване на фактурата клиентът има непогасени задължения от
предходен период, тази сума се включва в стойността на новоиздадената
фактура като „задължения от предходен период“. При констатиране на
неизпълнение на задълженията по един или няколко договора, сключени от
дадено лице под един клиентски номер, услугите по всички договори под този
клиентски номер се деактивират, а непогасените и дължими към момента
задължения се обединяват в една фактура като дължими за предходни
периоди, като във фактурата се начисляват и съответните неустойки. В
системата
на *** ЕАД длъжникът Н. А. С. е с клиентски номер ***1.
Всички непогасени и изискуеми задължения на Н. А. С. в размер на
592,03 лева са обединени във Фактура № **********/15.04.2021г. за
клиентски номер ***1, със срок на плащане 15 дни от дата на издаването и.
Посочената сума представлява сбор от дължими суми по следните
договори/споразумения:
196,56 лева, дължими по договор за Мобилни услуги с предпочетен
номер *** от 09.07.2020г., от които:
76,69 лева, дължими за месечни и еднократни такси (абонаменти, доп.
пакети) по договор за Мобилни услуги с предпочетен номер *** от 9.7.2020
г., дължими за период 15/11/2020-14/02/2021 г. на основание Раздел VI от
Общите условия и чл.1, параграф 5 от сключения Договор за мобилни услуги.
4
119,87 лева, дължима неустойка за предсрочно прекратяване на услуги
по договор за Мобилни услуги с предпочетен номер *** от 9.7.2020 г.,
представляваща три месечни такси. Като клаузите за неустойка са
обективирани в т. 11 от договора за мобилни услуги, сключен с длъжника.
94,18 лева, дължими по договор за Мобилни услуги с предпочетен
номер *** о г., от които:
42,87 лева, дължими за месечни и еднократни такси (абонаменти, доп.
пакети) по договор за Мобилни услуги с предпочетен номер *** от 28.10.2020
г., дължими за период 15/11/2020-14/02/2021 г. на основание Раздел VI от
Общите условия и чл.1, параграф 5 от сключения Договор за мобилни услуги.
5131 лева, дължима неустойка за предсрочно прекратяване на услуги
по договор за Мобилни услуги с предпочетен номер *** от 28.10.2020 г.,
представляваща три месечни такси. Като клаузите за неустойка са
обективирани в т. 11 от договора за мобилни услуги, сключен с длъжника.
30,14 лв., дължими вноски по договор за лизинг от 28.10.2020 г. за
Базови аксесоари за период 15.11.2020-14.04.2021 г.;
-253,18 лв, дължими вноски по договор за лизинг от 28.10.2020 г. за **
за период 15.11.2020-14.04.2021 г.;
17,97, дължими вноски по застрахователна полица ***. дължима за
период 15.11.2020-14.02.2021г.;
Към настоящия момент посочената сума не е заплатена от длъжникаи
моли съда да постанови решение, с което да признае за установено, че Н. А.
С., с ЕГН ********** дължи на *** България ЕАД( предходно наименование
*** ЕАД), ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: ***, сграда 6,
представлявано от: **: сумата от 592,03 лв. (петстотин деветдесет и два лева
и три стотинки), от които:
-184,11 лв. задължение за предходен период формирано както следва:
- 54,76 лв., дължими за период 15/11/2020-14/12/2020 г., от които:
По договор за Мобилни услуги с предпочетен номер *** от 9.7.2020 г.
сума в размер на 22,32 лева, представляващи частично непогасено
задължение за абонаментна такса и такса за потребление на мобилни услуги
по договор за Мобилни услуги, сума в размер на 5,99 лв. за Застраховки, сума
в размер на 1,37 лв. вноска по договор за лизинг от28.10.2020г. за Базови
5
аксесоари и сума в размер на 11,09 лв. вноска по договор за лизинг от
28.10.2020 г. за **.
По договор за Мобилни услуги с предпочетен номер *** от 28.10.2020 г. сума
в размер на 13,99 лв., представляващи абонаментна такса и такса за
потребление на мобилни услуги по договор за Мобилни услуги.
64,72 лв., дължими за период 15/12/2020-14/01/2021 г., от които:
По договор за Мобилни услуги с предпочетен номер *** от 9.7.2020 г.
сума в размер на 31,38 лева, представляващи абонаментна такса и такса за
потребление на мобилни услуги по договор за Мобилни услуги, сума в размер
на 5,99 лв. за Застраховки, сума в размер на 1,37 лв. вноска по договор за
лизинг от 28.10.2020 г. за Базови аксесоари и сума в размер на 11,09 лв.
вноска по договор за лизинг от 28.10.2020 г. за **.
По договор за Мобилни услуги с предпочетен номер *** от 28.10.2020
г. сума в размер на 14,89 лв., представляващи абонаментна такса и такса за
потребление на мобилни услуги по договор за Мобилни услуги.
55,43 лв., дължими за период 15/01/2021-14/02/2021 г., от които:
По договор за Мобилни услуги с предпочетен номер *** от 9.7.2020 г.
сума в размер на 22,99 лева, представляващи абонаментна такса и такса за
потребление на мобилни услуги по договор за Мобилни услуги, сума в размер
на 5,99 лв. за Застраховки, сума в размер на 1,37 лв. вноска по договор за
лизинг от 28.10.2020 г. за Базови аксесоари и сума в размер на 11,09 лв.
вноска по договор за лизинг от 28.10.2020 г. за **.
По договор за Мобилни услуги с предпочетен номер *** от
28.10.2020 г. сума в размер на 13,99 лв., представляващи абонаментна такса и
такса за потребление на мобилни услуги по договор за Мобилни услуги.
- 9,20 лв., дължими за период 15/02/2021-14/03/2021 г. по договор за Мобилни
услуги с
предпочетен номер *** от 9.7.2020 г., представляващи частична вноска по
договор за
лизинг от 28.10.2020 г. за **.
236,74 лв., дължими лизингови вноски за периода 15/03/2021-14/04/2021 г., от
които сума в размер на 210,71 лв. по договор за лизинг от 28.10.2020 г. за ** и
сума в размер на 26,03 лв. по договор за лизинг от 28.10.2020 г. за Базови
6
аксесоари.
-171,18 лв., неустойки за предсрочно прекратяване на услуги формирани
както следва:
По договор за Мобилни услуги с предпочетен номер *** от 9.7.2020
г. сума в размер на 119,87 лв., представляваща три месечни такси.
По договор за Мобилни услуги с предпочетен номер *** от
28.10.2020 г. сума в размер на 51,31 лв., представляваща три месечни такси,
както и дължима законова лихва от подаване на заявлението за издаване на
заповед за изпълнение до изплащане на вземането.Претендира разноски в
исковото производство, както и за разноските, направени по ч.гр.д. №
20234430100682/2023г. по описа XII гр. състав на PC гр. Плевен.
В срока по чл.131 от ГПК е постъпил отговор от назначен особен
представител, като оспорва предявения иск.
Съдът като прецени събраните по делото доказателства, приема за
установено следното :
По подадено от ищеца заявление е образувано ч.гр.дело №
682/2023г., по което съдът издал заповед за изпълнение №389/07.02.2023г. За
заповедта длъжникът е уведомен по реда на чл.47 ал.5 ГПК чрез залепване на
уведомление и на заявителя е указано, че в едномесечен срок може да предяви
установителен иск за вземанията си. Ищецът е предявил иска с в указания
срок, поради което се явява допустим и следва да бъде разгледан по същество.
В тежест на ищеца в това производство съдът е указал да докаже
вземането си по основание и размер, да докаже качеството си на кредитор,
както и размер и изискуемост на вземанията.
В тази връзка по делото са представени договор на л.102-122 за
мобилни услуги и лизинг, базови аксесоари от 2020г., от които е видно, че са
сключени такива.От назначената СГЕ се установява, с оглед оспорване
автентичността на същите, че са подписани от ответника.
Ищецът твърди, че ответникът не изплатил дължимите суми по
издадените фактури.По делото няма наведени твърдения, че дължимите суми
по тези фактури са заплатени. В доклада по делото съдът е указал, че в тежест
на ответника е да докаже, че е изправна страна по договора като е заплатил
изцяло дължимите по договора суми. Доказателства в тази насока не са
7
представени и съдът приема, че сумите са дължими и не са заплатени.
Съгласно чл.75 от Общите условия, при неспазване на което и да е
задължение от условията по договора, Теленор има право незабавно да
прекрати предоставянето на услуги, както и при условията чл.19б и чл.19в да
прекрати едностранно индивидуалния договор с потребителя. Съобразно
чл.75 вр. чл.19в, договорът за услуги е прекратен предсрочно, след което
ищцовото дружество е издало фактури, в която са начислени дължимите суми
с настъпил падеж и дължимите неустойки съгласно индивидуалния договор с
ответника.
От правна страна, съдът приема, че страните са били в облигационни
отношения по силата на договора за предоставяне на мобилни услуги.
Договорът е прекратен от ищеца по реда на чл.75 от ОУ вр. чл.19б от ОУ,
която разпоредба предвижда, че Теленор има право едностранно да прекрати
индивидуален договор в случай, че потребителят не е платил дължими суми
след изтичане на сроковете за плащане по индивидуалния договор. Поради
това и с оглед предоставената в договора възможност, ищецът е прекратил
договора поради неплатени в срок дължими суми за мобилни услуги.
Страните са договорили клауза за заплащане на неустойка при
прекратяване на договора по вина на абоната. Договорът предвижда при
предсрочно прекратяване по вина на абоната, същият да дължи на мобилния
оператор за всяка карта, за която е налице прекратяване, неустойка в размер
на всички месечни такси за периода от прекратяването до края на договора,
като максималния размер на неустойката не може да надвишава три месечни
такси. Съдът приема, че в случая договорената неустойка не представлява
нищожна клауза в договора, тъй като не е договорена във вреда на
потребителя и е в рамките на три месечни абонаментни такси. В така
уговорения размер, съдът счита, че договорената неустойка не води до
значително неравновесие между правата и задълженията на търговеца и
потребителя. Уговорено е също, че при предсрочно прекратяване на договора
по вина на абоната, същият дължи възстановяване на част, съответстваща на
оставащия срок на договора от разликата между най - ниският и най-високият
месечен абонамент според условията на плана в случай, че са били налице
отстъпки или различна стойност на месечни абонаменти и в случаите, в които
е било предоставено устройство за ползване на услуги, потребителят дължи
такава част от разликата между стандартната цена на устройството съгласно
8
ценова листа към момента на сключване на договора и заплатената от него
при предоставянето му, каквато съответна на оставащия срок на договора. С
оглед тези условия на договора, на ответника е начислена сума за неустойка,
представляваща три месечни стандартни абонаментни такси за номера без
ДДС, добавена част от стойността на ползваните отстъпки от месечния
абонаментен план, съответстваща до края на договора и добавена разлика
между стандартната цена на устройството без отстъпка съгласно ценова листа
към датата на сключване на договора и преференциалната цена платена при
сключването му.
При така изложеното, съдът приема, че предявеният иск е основателен и
доказан по размер. Установи се, че ответникът е бил в договорни отношения с
ищцовото дружество по силата на които е ползвал предоставени мобилни
услуги и закупуване на устройство на преференциална цена. Поради
неизпълнение на задължението за плащане както на ползваните мобилни
услуги, ищцовото дружество е прекратило договорите, каквото право има
съгласно общите условия. При прекратяване на договора, ответникът
потребител дължи, както бе посочено по-горе за всяка карта, за която е
налице прекратяване, 1. неустойка в размер на всички месечни такси за
периода от прекратяването до края на договора, като максималния размер на
неустойката не може да надвишава три месечни такси, 2. част от стойността
на ползваните отстъпки от месечния абонаментен план, съответстваща до
края на договора и 3. Разликата между стандартната цена на устройството без
отстъпка съгласно ценова листа към датата на сключване на договора и
преференциалната цена платена при сключването му. Ответникът дължи и
незаплатената част от месечните такси и ползвани услуги. Претенцията се
явява доказана по основание и размер.
С оглед изхода на делото, ответникът дължи и разноски в размер на
955 лева, от които 400 лева депозит за особен представител, 480 лева
адвокатско възнаграждение и 75 лева държавна такса.
За заповедното производство ответникът следва да заплати разноски в
размер на 505 лева, от които 480 лева адвокатско възнаграждение и 25 лева
държавна такса.
Следва при този изход на процеса ответникът да плати и по сметка на
ПлРС за възнаграждение на ВЛ 120лв.
9
По тези съображения Плевенският районен съд
РЕШИ:
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Н. А. С.,
ЕГН**********, че дължи на кредитора “*** ***, със седалище и адрес на
управление ***, представлявано от **, сума в размер на сумата от общо
592.03лв., както следва:
сумата от 184,11лв.- задължение за предходен период формирано от:
54,76лв., дължими за периода 15.11.2020г.-14.12.2020г., от които: по Договор
за мобилни услуги с предпочетен номер ***/09.7.2020г.: сумата от 22,32 лв.,
представляваща частично непогасено задължение за абонаментна такса и
такса за потребление на мобилни услуги по договор за Мобилни услуги,
сумата от 5,99лв. за Застраховки, сумата от 1,37лв.- вноска по договор за
лизинг от 28.10.2020г. за Базови аксесоари и сума в размер на 11,09лв. -
вноска по договор за лизинг от 28.10.2020г.; сумата от 13,99 лв.-по договор за
Мобилни услуги с предпочетен номер ***/28.10.2020г. абонаментна такса и
такса за потребление на мобилни услуги по договор за Мобилни услуги.
сумата от 64,72лв., дължима за период 15.12.2020г-14.01.2021г., от
които: по Договор за мобилни услуги с предпочетен номер ***/09.7.2020г.:
сума в размер на 31,38лв, представляващи абонаментна такса и такса за
потребление на мобилни услуги по договор за Мобилни услуги, сума в размер
на 5.99лв. -Застраховки, сума в размер на 1,37 лв. вноска по договор за лизинг
от 28.10.2020г. за Базови аксесоари и сума в размер на 11,09 лв. вноска по
договор за лизинг от 28.10.2020г.; По договор за Мобилни услуги с
предпочетен номер ***/28.10.2020г.: сума в размер на 14,89лв.,
представляващи абонаментна такса и такса за потребление на мобилни услуги
по договор за Мобилни услуги.
сумата от 55,43лв., дължима за период 15. 01.2021-14.02.2021 г., от
които: по Договор за мобилни услуги с предпочетен номер ***/09.7.2020г.:
сума в размер на 22,99лв, представляващи абонаментна такса и такса за
потребление на мобилни услуги по договор за Мобилни услуги, сума в размер
на 5.99лв. за Застраховки, сума в размер на 1,37 лв.- вноска по договор за
лизинг от 28.10.2020г. за Базови аксесоари и сума в размер на 11,09 лв. вноска
по договор за лизинг от 28.10.2020г.; по Договор за мобилни услуги с
10
предпочетен номер ***/28.10.2020г.: сума в размер на 13,99лв.,
представляващи абонаментна такса и такса за потребление на мобилни услуги
по договор за Мобилни услуги.
сумата от 9,20лв., дължима за период 15.02.2021-14.03.2021г. по
Договор за мобилни услуги с предпочетен номер ***/09.7.2020г.,
представляващи частична вноска по договор за лизинг от 28.10.2020 г.
сумата от 236,74лв., дължими лизингови вноски за периода 15.03.2021-
14.04.2021г., от които сума в размер на 210,71 лв. по договор за лизинг от
28.10.2020 г. и сума в размер на 26,03 лв. по договор за лизинг от 28.10.2020 г.
за Базови аксесоари.
сумата от 171,18лв.- неустойки за предсрочно прекратяване на услуги
формирани както следва: По Договор за мобилни услуги с предпочетен номер
***/09.7.2020г.- сума в размер на 119,87 лв., представляваща три месечни
такси.; По Договор за мобилни услуги с предпочетен номер ***/28.10.2020 г.
сума в размер на 51,31 лв., представляваща три месечни такси,
ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на
заявлението-06.02.2023г., до окончателното изплащане на задължението, за
които суми е издадена заповед за изпълнение на парично задължение №
389/07.02.2023г. по ч.гр.дело №682/2023г. по описа на РС Плевен.
ОСЪЖДА на Н. А. С., ЕГН**********, да заплати на “*** ***, със
седалище и адрес на управление ***, представлявано от ** разноски по
настоящето дело в размер на 955 лева, както и разноски по ч.гр.дело
№682/2023г. по описа на РС Плевен в размер на 505 лева.
ОСЪЖДА на Н. А. С., ЕГН**********, да заплати по сметка на
ПлРС сумата 120лв. за възнаграждение на ВЛ.
Решението подлежи на обжалване пред Плевенския окръжен съд в
двуседмичен срок от връчването му на страните.
Съдия при Районен съд – Плевен: _______________________
11