Р Е Ш Е Н И
Е № ....
гр. Лом, 15
март, 2022 година
В ИМЕТО
НА НАРОДА
ЛОМСКИЯТ РАЙОНЕН
СЪД, пети състав, в публично заседание на 10.02.2022 г. /десети февруари, две
хиляди двадесет и втора година/, в състав:
Районен съдия:
ЕЛИЦА ОРМАНОВА,
при участието на
секретаря К.Атанасова, като разгледа докладваното от съдия Елица Орманова
гражданско дело № 928 по описа за 2021
година на Ломския районен съд, за да се произнесе, взе предвид следното:
Съдът е сезиран с иск с правно основание чл. 422,
ал. 1 вр. чл. 415, ал. 1, т.2 ГПК във
връзка с чл. 79, ал. 1 от ЗЗД и акцесорен иск за лихви по чл. 86 от ЗЗД.
Предявен е от
„ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, с ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: , чрез пълномощника адв. В.П.Г. от САК,
съдебен адрес:***, срещу В.Г.П., с ЕГН:********** и адрес: ***, положителен установителен иск с правно
основание чл. 422, ал. 1 вр. чл. 415,
ал. 1, т.2 ГПК във връзка с чл. 79, ал. 1 от ЗЗД и акцесорен иск за лихви по
чл. 86 от ЗЗД, за признаване за установено, че ответникът дължи вземане,
предмет на заповедно производство по ч.гр.дело № 137/2020г. по описа на РС-Лом,
в общ размер на 578,43 лв. /петстотин седемдесет и осем лева и четиридесет и
три стотинки/, от които: 182, 19 лв. /сто осемдесет и два лева и деветнадесет
стотинки/ за дължими и незаплатени месечни абонаментни такси за потребление на
мобилни услуги за периода от 10.03.2018 г. до 09.07.2018 г., 251, 86 лв. /двеста петдесет и един лева и
осемдесет и шест стотинки/ за незаплатени лизингови вноски по Договор за лизинг
от 13.09.2017г. за периода м.08/2018 г. до м.08/2019 г. и 144, 38 лв. /сто четиридесет и четири лева и тридесет и
осем стотинки/ неустойка за предсрочно прекратяване на договорен абонамент за
услуги, ведно със законната лихва върху вземанията, считано от подаване на
заявлението за издаване на заповед за изпълнение до окончателното изплащане на
вземането.
Твърди се в исковата молба, че между „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“
ЕАД и ответника са сключени договори за предоставяне на мобилни услуги, по
силата на които ответникът е абонат на дружеството. По повод Договор за мобилни
услуги от 24.10.2016 г., сключен за
мобилен номер +359*********, ответникът е абонат на дружеството-доставчик на
мобилни услуги „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД с абонатен номер № *********, с уговорен
срок на действие 24 месеца до 24.10.2018 г. С подписване на Допълнително
споразумение от 13.09.2017 г. абонатът сключва Договор за лизинг от същата дата
- 13.09.2017 г., по силата на който е взел мобилно устройство с марка «LG К10
2017 Black» на изплащане посредством 23 месечни лизингови вноски в размер на
17.99 лв. всяка съгласно уговорения погасителен план по лизинговия договор.
Отношенията между страните са подновени с подписването на Допълнително
споразумение от 07.12.2017 г., като абонатът избира ползването на абонаментна
програма «Тотал 24.99 лв.» с уговорен срок на действие 24 месеца до 07.12.2019
г. Като лоялен абонат на Оператора абонатът-ответник е взел втори мобилен
номер, както следва: мобилен номер +359*********, по силата на Договор за
мобилни услуги от 13.09.2017 г., с
избрана абонамента програма «Тотал 10.99 лв.», с уговорен срок на действие 24
месеца до 13.09.2019 г. Въз основа на посочения договор ответникът е ползвал
предоставяните от Дружеството мобилни услуги, като потреблението е фактурирано
под клиентския номер на абоната № *********. За потребените от абоната-ответник
услуги за периода 10.03.2018 г. до 09.07.2018 г. «Теленор» е издал: 1. Фактура
№ **********/10.04.2018 г. за отчетния период на потребление от 10.03.2018 г.-
09.04.2018 г. с начислена за периода сума за разговори и месечни абонаменти в
размер на 62.40 лв. /с ДДС/, от които: за мобилен номер +359*********: 20.82 лв.
/без ДДС/ за месечен абонаментен план Тотал 24.99 лв., 17.99 лв. за 7-ма
лизингова вноска и потребление, разходвано извън месечния пакет в размер на
5.53 лв./без ДДС/, от които: 1.45 лв. за Други услуги (номера 0700/0800/00800),
0.08 лв. за Разговори към „Грижа за клиента“, и 4.00 лв. за Услуги с добавена
стойност (SMS); За мобилен номер +359*********: 9.16 лв./без ДДС/ за месечен
абонаментен план Тотал 10.99 лв. Дължимата сума е платима в срок 25.04.2018 г.
Към фактурата е приложено извлечение от потреблението на ползвания мобилен
номер; 2. Фактура №
**********/10.05.2018 г. за отчетния период на потребление от 10.04.2018г. -
09.05.2018г. с начислена за периода сума за разговори и месечни абонаменти в
размер на 60.88 лв. /с ДДС/, от които: за мобилен номер +359*********: 20.82
лв./без ДДС/ за месечен абонаментен план Тотал 24.99 лв., 17.99 лв. за 8-ма
лизингова вноска и потребление, разходвано извън месечния пакет в размер на
4.92 лв./без ДДС/, от които: 0.12 лв. за Разговори към „Грижа за клиента“ и
4.80 лв. за Услуги с добавена стойност (SMS); За мобилен номер +359*********:
9.16 лв./без ДДС/ за месечен абонаментен план Тотал 10.99 лв. Дължимата сума е
платима в срок 25.05.2018 г. Към фактурата е приложено извлечение от потреблението
на ползвания мобилен номер; 3. Фактура
№**********/10.06.2018 г. за отчетния период на потребление от 10.05.2018 г.-
09.06.2018 г. с начислена за периода сума за разговори и месечни абонаменти в
размер на 54.04 лв. /с ДДС/, от които: За мобилен номер +359*********: 20.82
лв./без ДДС/ за месечен абонаментен план Тотал 24.99 лв., 17.99 лв. за 9-та
лизингова вноска и потребление, разходвано извън месечния пакет, в размер на
0.06 лв./без ДДС/, генерирано за Разговори към „Грижа за клиента“; За мобилен
номер +359*********: 9.16 лв./без ДДС/ за месечен абонаментен план Тотал 10.99
лв. Дължимата сума е платима в срок 25.06.2018 г. Към фактурата е приложено
извлечение от потреблението на ползвания мобилен номер. Абонатът е потребил и не е заплатил мобилни
услуги на обща стойност 177.32 лв., фактурирани за три последователни отчетни
месеца - за месец 04/2018 г., за месец 05/2018 г. и за месец 06/2018 г. Към
всяка от фактурите има приложено извлечение-детайлизирана справка от потреблението
на ползвания номер. С Кредитно известие № **********/10.07.2018
г. е извършена корекция по дълга, като е сторнирана сумата в размер на -13.12
лв., начислена е дължимата се лизингова вноска в размер на 17.99 лв. и е
отразен незаплатения баланс от предходния отчетен период в размер на 177.32
лв., при което задължението за плащане възлиза на сума в размер на 182.19 лв. Неизпълнението
на абоната-ответник да заплати стойността на потребените и фактурирани услуги
на стойност 182.19 лв. е ангажирало договорната отговорност на абоната по т.11
от процесния договор за услуги, като във връзка с чл.75, вр.с чл. 196, в) от ОУ
на мобилния оператор Теленор е прекратил едностранно индивидуалните договори на
ответника В.Г.П. за ползваните абонаменти. След прекратяване на отношенията
операторът издава крайна фактура № **********/10.08.2018 г., в която са
начислени суми в размер, както следва: 144.38 лв. за дължима договорна
неустойка за предсрочно прекратяване на договорни абонаменти; 251.86 лв. за незаплатени
лизингови вноски и 182.19 лв. за незаплатени далекосъобщителни услуги. Общата
сума по издадената крайна фактура възлиза в размер на 578.43 лв. Датата на
деактивация на процесния абонамент е 03.08.2018 г., като същата се генерира
автоматично по вградената електронна система на Оператора при нерегистрирано
плащане и наличието на незаплатени суми след изтичането на предвидените в
месечните фактури срокове за заплащане и съобразно уговорения краен срок на
действие на ползвания абонамент. Така, абонатът е в неизпълнение на договорите
си, като същият не е спазил крайния срок за ползване на абонамента Тотал 24.99 лв.
за мобилен номер +359********* до 07.12.2019 г. съгласно Допълнително
споразумение от дата 07.12.2017 г., както и не е спазил крайния срок за
ползване на абонамента Тотал 10.99 лв. за мобилен номер +359********* до
13.09.2019 г. съгласно Договор за мобилни услуги от дата 13.09.2017 г.
Неизпълнението на ответника е обусловило правото на мобилния оператор да
ангажира договорната отговорност на абоната, съгласно изричната клауза,
съдържаща се и в т.11 от индивидуалния договор за мобилни услуги, като начисли
в крайната издадена фактура неустойка за предсрочно прекратяване на сключения
абонамент. Ищецът претендира неустойка съгласно уговорените правила с комисията
за защита на потребителите, а именно: неустойката в размер на 144.38 лв., формирана, както следва: за абонаментен
план Тотал 24.99 лв. за мобилен номер +359********* се дължи неустойка в размер
на 62.46 лв., представляваща стойността на 3 месечни абонаментни такси, където
стойността на месечния абонамент е взета без ДДС, или 20.82 лв. х 3 = 62.46
лв.; към абонаментен план Тотал 24.99 лв. за мобилен номер +359********* е
начислена и неустойка за ползване на устройство LG К10 2017 Black, в размер на
54.44 лв., представляваща такава част от разликата между стандартната цена на
устройството (в брой, без абонамент), съгласно действащата към момента на
сключване на договора ценова листа, и заплатената от него при предоставянето му
(в брой или обща лизингова цена по договора за лизинг), съответстваща на
оставащия срок на договора; за абонаментен план Тотал 10.99 лв. за мобилен
номер +359********* се дължи неустойка в размер на 27.48 лв., представляваща
стойността на 3 месечни абонаментни такси, където стойността на месечния
абонамент е взета без ДДС, или 9.16 лв. х 3 = 27.48 лв. Освен това поради
прекратяване на договорите на мобилни услуги и преустановяване на
предоставяните услуги на основание т.12, ал.2 от Общите условия, приложени към
лизинговите договори, дължимите месечните вноски за предоставеното на абоната
устройство марка «LG К10 2017 Black» са обявени за предсрочно изискуеми. Поради
неизпълнението на абоната да заплати в указаните срокове дължими към оператора
месечни плащания, довело до предсрочното прекратяване по вина на абоната на
индивидуалния му абонамент за ползвания мобилен номер, на основание чл.12, ал.2
от Общите условия към договора за лизинг са обявени за предсрочно изискуеми
лизинговите вноски, дължими след месец 08/2018г., когато е издадена крайната
фактура № **********/10.08.2018г. съгласно уговорения погасителен план.
Писмен отговор в срока по чл. 131, ал. 1 ГПК е постъпил
от ответника чрез назначения му особен представител адв. А.Л. от МАК. В
отговора се твърди, че искът е неоснователен и недоказан. Излагат се
съображения, че ненадлежно е обявена
предсрочната изискуемост на вземането, като не са представени доказателства, от
които да е видно, че ответникът е уведомен за настъпилата предсрочна
изискуемост.
В съдебно заседание ищецът не се представлява, като е
постъпило писмено становище по делото, с което се поддържа исковата молба.
В съдебно заседание ответникът не се явява, като се
представлява от адв. А.Л. от МАК.
От събраните по делото доказателства,
преценени поотделно и в съвкупност се установи от фактическа страна следното:
Страните се намират в договорни
отношения на основание сключени Договор за мобилни услуги от 24.10.2016 г. за мобилен номер +359*********, Договор
за мобилни услуги от 13.07.2017г. за мобилен номер +359*********, Допълнително
споразумение към договор за мобилни услуги от 13.09.2017 г. за мобилен номер +359*********, Договор за лизинг от 13.09.2017 г., Допълнително споразумение към
договор за мобилни услуги от 07.12.2017 г. за мобилен номер +359*********,
приложени по делото. Сключен между страните е и договор за лизинг от
13.09.2017г., по силата на който мобилният оператор е предоставил на абоната за
временно и възмездно ползване мобилно устройство. Съгласно Договор за лизинг за мобилен
номер +359*********, от 13.09.2017 г. на
абоната е предоставено за ползване мобилно устройство с марка «LG К10 2017
Black» на изплащане посредством 23 месечни лизингови вноски в размер на 17,99
лв. всяка съгласно уговорения погасителен план по лизинговия договор.
По
делото са приложени 4 бр. фактури с номера: № **********/10.04.2018 г., № **********/10.05.2018 г., №
**********/10.06.2018 г. №
**********/10.08.2018г. и Кредитно известие № **********/10.07.2018 г., издадени
от „Теленор България“ ЕАД, от които е видно, че на ответника са начислени
дължими суми. За потребени от абоната-ответник услуги за отчетен период на потребление 10.03.2018г. до 09.04.2018
г. е издадена Фактура № **********/10.04.2018 г. с начислена за периода сума за
разговори и месечни абонаменти в размер на 62.40 лв. /с ДДС/, от които: за
мобилен номер +359*********: 20.82 лв. /без ДДС/ за месечен абонаментен план
Тотал 24.99 лв., 17.99 лв. за 7-ма лизингова вноска и потребление, разходвано
извън месечния пакет в размер на 5.53 лв./без ДДС/, от които: 1.45 лв. за Други
услуги (номера 0700/0800/00800), 0.08 лв. за Разговори към „Грижа за клиента“,
и 4.00 лв. за Услуги с добавена стойност (SMS); За мобилен номер +359*********:
9.16 лв./без ДДС/ за месечен абонаментен план Тотал 10.99 лв. Дължимата сума е
платима в срок 25.04.2018 г. Към фактурата е приложено извлечение от
потреблението на ползваните мобилни номера, от които е видно дължимите суми за
потребление и лизинговите вноски, необлагаеми с ДДС.
Фактура № **********/10.05.2018 г. е издадена за
отчетния период на потребление от 10.04.2018г. - 09.05.2018г. с начислена за
периода сума за разговори и месечни абонаменти в размер на 60.88 лв. /с ДДС/,
от които: за мобилен номер +359*********: 20.82 лв./без ДДС/ за месечен
абонаментен план Тотал 24.99 лв., 17.99 лв. за 8-ма лизингова вноска и
потребление, разходвано извън месечния пакет в размер на 4.92 лв./без ДДС/, от
които: 0.12 лв. за Разговори към „Грижа за клиента“ и 4.80 лв. за Услуги с
добавена стойност (SMS); За мобилен номер +359*********: 9.16 лв./без ДДС/ за
месечен абонаментен план Тотал 10.99 лв. Дължимата сума е платима в срок
25.05.2018 г. Към фактурата е приложено извлечение от потреблението на
ползваните мобилни номера. Към фактурата е прибавена и незаплатената стойност
от предходния отчетен период в размер на 141.61 лв. и платени 80,00 лева, при
което общодължимото задължение възлиза на сума в размер на 123.28 лв.
Фактура №**********/10.06.2018 г.
е издадена за отчетния период на потребление от 10.05.2018 г.- 09.06.2018 г. с
начислена за периода сума за разговори и месечни абонаменти в размер на 54.04
лв. /с ДДС/, от които: За мобилен номер +359*********: 20.82 лв./без ДДС/ за
месечен абонаментен план Тотал 24.99 лв., 17.99 лв. за 9-та лизингова вноска и
потребление, разходвано извън месечния пакет, в размер на 0.06 лв./без ДДС/,
генерирано за разговори към „Грижа за клиента“; За мобилен номер +359*********:
9.16 лв./без ДДС/ за месечен абонаментен план Тотал 10.99 лв. Дължимата сума е
платима в срок 25.06.2018 г. Към фактурата е приложено извлечение от
потреблението на ползвания мобилен номер.
Ответникът е потребил и не е
заплатил мобилни услуги на обща стойност 177.32 лв., фактурирани за три
последователни отчетни месеца - за месец 04/2018 г., за месец 05/2018 г. и за
месец 06/2018 г.
Видно от приложеното Кредитно
известие № **********/10.07.2018 г. е извършена корекция по дълга, като е
сторнирана сумата в размер на -13.12 лв., начислена е дължимата се лизингова
вноска в размер на 17.99 лв. и е отразен незаплатения баланс от предходния
отчетен период в размер на 177.32 лв., при което задължението за плащане
възлиза на сума в размер на 182.19 лв. с ДДС. Срокът за плащане на задълженията
по отчетния период е 25.07.2018г.
Издадена е и крайна фактура №
**********/10.08.2018 г. за отчетен период от
10.07.2018г. до 09.08.2018г., в която са начислени суми в размер, както следва:
144.38 лв. за дължима договорна неустойка за предсрочно прекратяване на
договорни абонаменти; 251.86 лв. за незаплатени лизингови вноски и 182.19 лв.
за незаплатени далекосъобщителни услуги. Общата сума по издадената крайна
фактура възлиза в размер на 578.43 лв., каквато е и претендираната обща сума съгласно исковата молба. Срокът
за плащане е 25.08.2018г.
От
приложеното ч.гр.д. № 137/2020 по описа на ЛРС се установи, че ищецът
„Теленор България” ЕАД е подал по реда на чл. 410 от ГПК заявление на 07.02.2020
г., по което била издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл.
410 от ГПК от 12.02.2020 г. за сумата, предмет на предявения в
настоящото исково производство установителен иск и за разноски в общ размер
205,00 лв., направени по заповедното производство. Заповедта е връчена на длъжника
по реда на чл. 47 от ГПК.
При
така установеното от фактическа страна, съдът приема от правна страна следното:
По допустимостта на установителния иск:
Искът
е предявен от „Теленор България” ЕАД гр. София по реда и в срока
по чл. 415, ал. 1 от ГПК, на основание чл. 422, ал. 1 от ГПК, след издаване по
негово заявление в качеството му на кредитор срещу ответника в качеството му на
длъжник, на заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК от
12.02.2020 г по ч.гр.д. № 137/2020 г. по описа на ЛРС и след връчване на
заповедта по реда на чл. 47, ал. 5 от ГПК. Налице е идентичност на страните по
заповедното и по настоящото исково производство. Претендира се установяване на
вземане, съответно на задължението, посочено в заповедта за изпълнение. Ето
защо настоящият състав, предвид единството на настоящото и заповедното
производство, приема, че установителният иск е допустим.
Доказа се,
че страните по делото са насрещни страни по валидни двустранни облигационни
правоотношения, възникнали от сключени индивидуални договори за предоставяне на
обществени електронни съобщителни услуги. По силата на същите, ищецът, като
доставчик, се задължил да предоставя на ответника, като потребител, услуги от
собствената си мобилна мрежа, срещу насрещно задължение на последния да заплаща
цената на тези услуги. Видно от представените договори за мобилни услуги е, че
„Теленор България“ ЕАД се задължило да предоставя чрез своята обществена
далекосъобщителна мрежа мобилни услуги
на ответника. Потребителят декларирал, че е запознат с Общите условия на
дружеството за предоставяне на мобилни услуги. Между страните били подписани
допълнителни споразумения към договорите за предоставяне на мобилни услуги,
както и договор за лизинг на мобилно устройство. Видно от представените Общи
условия на „Теленор България“ ЕАД за взаимоотношенията с потребителите на
електронни съобщителни услуги е, че в чл. 71, гл. 13, е предвидено задължение
за потребителя да заплаща определените цени по начин и срокове, предвидени в
чл. 27 от ОУ. Според чл. 75 от ОУ при неспазване на което и да е задължение по
част 13 от ОУ или в случай, че е налице неизпълнение на някое от другите
задължения на потребителя, „Теленор“ има право незабавно да ограничи
предоставянето на услугите или да прекрати едностранно индивидуалния договор с
потребителя.
Между страните е
сключен и договор за лизинг, по силата на който мобилният оператор е поел
задължението да предостави на абоната за временно и възмездно ползване мобилно
устройство срещу задължението да се заплатят съответните лизингови вноски
съобразно погасителен план към договора.
Издадени са
фактури, в които са начислени суми за далекосъобщителни услуги – №
**********/10.04.2018 г., №
**********/10.05.2018 г., №
**********/10.06.2018 г. за потребени от абоната-ответник услуги за периода 10.03.2018г.
до 09.06.2018 г., които писмени доказателства са неоспорени от ответника. Общодължимото задължение възлиза на сума в
размер на 182.19 лв. За посочените
месечни отчетни периоди ответникът не е изпълнил задължението си да заплати на
«Теленор България» дължимите месечни абонаменти съобразно използваните от него
услуги в общ размер на 182.19 лв., за което не се представиха доказателства от
ответника. С Кредитно известие № **********/10.07.2018 г. е извършена корекция
по дълга, като е сторнирана сумата в размер на -13.12 лв., начислена е
дължимата се лизингова вноска в размер на 17.99 лв. и е отразен незаплатения
баланс от предходния отчетен период в размер на 177.32 лв., при което
задължението за плащане възлиза на сума в размер на 182.19 лв. с ДДС. Срокът за
плащане на задълженията по отчетния период е 25.07.2018г. В обобщение, тази
крайна сума, посочена в кредитното известие, е общодължимата за отчетния период
от 10.03.2018г. до 09.07.2018г. Издадена е и крайна фактура № ********** с
посочена в същата вноска за неплатени лизингови вноски в общ размер на 251,86
лева и неустойка за предсрочно прекратяване на договора за услуги от 144,38
лв., както и упоменатата сума за потребени услуги от 182,19 лв.
Доказателствената тежест за установяване
на плащане на задълженията е на
ответника в настоящото производство. В случая ищцовата страна твърди един
отрицателен факт - липса на плащане по договорите за предоставяне на мобилни
услуги и сключените допълнителни споразумения към тях, който не подлежи на
доказване от същата, а на оборване от ответната страна с надлежни за това
доказателства, удостоверяващи извършено плащане на дължимите вноски, което може
да стане само с писмени такива. По делото не са представени документи, доказващи
плащане от страна на ответника. Не са събрани и доказателства ответникът да е
възразил относно стойността, начислена в издадените от ищеца фактури, които не
са оспорени от ответника. Не е оспорено и самото потребление на мобилни услуги
от ответника.
Ответникът е в неизпълнение на
договорите си, като същият не е спазил крайния срок за ползване на абонамента
Тотал 24.99 лв. за мобилен номер +359********* до 07.12.2019 г. съгласно Допълнително
споразумение от 07.12.2017 г., както и
не е спазил крайния срок за ползване на абонамента Тотал 10.99 лв. за мобилен
номер +359********* до 13.09.2019 г. съгласно Договор за мобилни услуги от 13.09.2017
г. Неизпълнението на ответника е обусловило правото на мобилния оператор да
ангажира договорната отговорност на абоната, съгласно клаузата на т.11 от
индивидуалния договор за мобилни услуги, като начисли в крайната издадена
фактура неустойка за предсрочно прекратяване на сключения абонамент. Ищецът
претендира неустойка съгласно уговорените правила с Комисията за защита на
потребителите, а именно: в размер на 144.38
лв., формирана, както следва: за абонаментен план Тотал 24.99 лв. за
мобилен номер +359********* се дължи неустойка в размер на 62.46 лв.,
представляваща стойността на 3 месечни абонаментни такси, където стойността на
месечния абонамент е взета без ДДС, или 20.82 лв. х 3 = 62.46 лв.; към
абонаментен план Тотал 24.99 лв. за мобилен номер +359********* е начислена и
неустойка за ползване на устройство «LG К10 2017 Black», в размер на 54.44 лв.,
представляваща такава част от разликата между стандартната цена на устройството
(в брой, без абонамент), съгласно действащата към момента на сключване на
договора ценова листа, и заплатената от него при предоставянето му (в брой или
обща лизингова цена по договора за лизинг), съответстваща на оставащия срок на
договора; за абонаментен план Тотал 10.99 лв. за мобилен номер +359********* се
дължи неустойка в размер на 27.48 лв., представляваща стойността на 3 месечни
абонаментни такси, където стойността на месечния абонамент е взета без ДДС, или
9.16 лв. х 3 = 27.48 лв.
Освен това поради прекратяване на
договорите на мобилни услуги и преустановяване на предоставяните услуги на
основание т. 12, ал. 2 от Общите условия, приложени към лизинговия договор,
дължимите месечните вноски за предоставеното на абоната устройство марка «LG
К10 2017 Black» са обявени за предсрочно изискуеми. Изпълнението на
задълженията на лизингодателя е удостоверено в чл. 4 от договора за лизинг,
съгласно който с подписването на договора лизингополучателят декларира, че е
получил устройството и то е годно за употреба съобразно предназначението си, а
за абоната е възникнало задължението да заплати уговорените лизингови вноски,
чиято изискуемост настъпва след издаването на съответната месечна фактура за
отчетните периоди по договора за мобилни услуги и на падежа, указан във
фактурата. В крайната фактура № **********/10.08.2018г. са фактурирани лизинговите
вноски, дължими след м.08.2018г., когато е издадена същата, до края на уговорения
погасителен план по договора за лизинг. Срокът на посочения договор за лизинг е изтекъл към датата на
приключване на съдебното дирене и ответникът дължи пълния размер на вноските по
него, тъй като същите са изискуеми, независимо дали е обявена предсрочна
изискуемост на договора. За устройство „LG К10 2017 Black“ се дължат неплатени
лизингови вноски общо в размер на 251.86
лв. по Договор за лизинг от
13.09.2017 г., сключен във връзка с договорен абонамент за номер
0885/746702. Длъжникът не е заплатил 13 бр. лизингови вноски по 17.99 лв. или
на обща стойност в размер на 233.87 лв., дължими за периода от месец 8/2018 г.
до месец 8/2019г., като няма доказателства да е върнал мобилното устройство на
Лизингодателя при условията на чл. 1, ал. 3 от договора за лизинг, поради което
е дължима и допълнителна сума в размер на 17.99 лв. съгласно чл. 1, ал. 2 от
договора. Така общодължимата от ответника сума възлиза на 251,86 лв. Доказателства
за плащане по цитираната крайна фактура **********/10.08.2018г., в която е
включена посочената сума за лизингови вноски, не са представени. С оглед на това искът е
основателен и в тази си част - за сумата от 251.86 лв. по Договор за лизинг
от 13.09.2018 г., обективирана във фактура № **********/10.08.2018г.
При липса на възражения относно размера на
вземането, като сбор от вземания по конкретните горепосочени фактури, съдът е
приел, че не се спори в тази насока и съответно не следва да се назначава
експертно заключение, още повече, че от приложенията към издадените фактури
става ясно как са формирани претендираните суми за потребени електронни
съобщителни услуги и неплатени лизингови вноски, без да са необходими специални
счетоводни познания.
Предвид така установеното по-горе, съдът
намира, че искът се явява основателен и доказан. Ето защо, по отношение на
страните следва да бъде признато за установено, че съществува вземане на
„Теленор България” ЕАД, гр. София, към ответника за парична сума от общо 578,43
лв. от които: 182, 19 лв. за дължими и
незаплатени месечни абонаментни такси за потребление на мобилни услуги за
периода от 10.03.2018 г. до 09.07.2018 г., обективирани във Фактура № **********/10.04.2018 г., № **********/10.05.2018 г. и № **********/10.06.2018 г. и Кредитно
известие № **********/10.07.2018 г., както и 251, 86 лв. за незаплатени лизингови
вноски по Договор за лизинг от 13.09.2017г. за периода м.08/2018 г. до
м.08/2019 г. и 144, 38 лв. неустойка за
предсрочно прекратяване на договорен абонамент за услуги, обективирана във фактура № **********/10.08.2018г.
При направеното искане от ищеца, на
основание чл. 78, ал. 1 от ГПК, ответникът следва да бъде осъден да заплати на
„Теленор България” ЕАД направените разноски по настоящото исково производство в
размер на общо 605,00 лв., включващи 125,00
лв. за внесена държавна такса, 180,00 лв. за платено адвокатско възнаграждение
и 300,00 лева възнаграждение за особен представител на ответника, както и по
заповедното производство в размер на 205,00 лева, от които 25,00 лв. за платена
държавна такса и 180,00 лева за адвокатско възнаграждение.
Водим от горното, съдът
Р Е Ш И :
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по
отношение на В.Г.П.,
с ЕГН:********** и адрес: ***, и „ТЕЛЕНОР
БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, с ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: представлявано
от Д К Ки М С, че В.Г.П., с ЕГН:********** и адрес: ***, дължи на „ТЕЛЕНОР
БЪЛГАРИЯ” ЕАД, с ЕИК *********, сумата от общо 578,43 лв. /петстотин седемдесет
и осем лева и четиридесет и три стотинки/, от които: 182,19 лв. /сто осемдесет
и два лева и деветнадесет стотинки/ за дължими и незаплатени месечни
абонаментни такси за потребление на мобилни услуги за периода от 10.03.2018 г.
до 09.07.2018 г., 251, 86 лв. /двеста
петдесет и един лева и осемдесет и шест стотинки/ за незаплатени лизингови
вноски по Договор за лизинг от 13.09.2017г. за периода м.08/2018 г. до
м.08/2019 г. и 144, 38 лв. /сто
четиридесет и четири лева и тридесет и осем стотинки/ неустойка за предсрочно
прекратяване на договорен абонамент за услуги, ведно със законната лихва за
забава върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението по чл. 410 ГПК – 07.02.2020г., до окончателното изплащане на вземането, за
което е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК
от 12.02.2020 г. по ч.гр.д. № 137/2020 г. по описа на Районен съд –
Лом.
ОСЪЖДА В.Г.П., с ЕГН:********** и
адрес: ***, да заплати на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, с
ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: , представлявано от Д К К и
М С, направените деловодни разноски в настоящото исково производство в размер
на 605,00 лв. (шестстотин и пет лева) и направените
деловодни разноски по ч.гр.д. № 137/2020 г. по описа на ЛРС в размер на 205,00
лв. (двеста и пет лева).
Решението
може да се обжалва в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Окръжен
съд –Монтана.
РАЙОНЕН СЪДИЯ: