№ 137
гр. В., 20.03.2025 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
РАЙОНЕН СЪД – В., V СЪСТАВ НО, в публично заседание на двадесет
и пети февруари през две хиляди двадесет и пета година в следния състав:
Председател:Даниел Ив. Цветков
при участието на секретаря М.Г.Л.
като разгледа докладваното от Даниел Ив. Цветков Гражданско дело №
20231320101562 по описа за 2023 година
Предявен е иск с правно основание чл. 422, ал. 1 от ГПК, вр. чл. 415 от ГПК от
„ЙЕТТЕЛ БЪЛГАРИЯ” ЕАД /с предходно наименование „Теленор България“ ЕАД/, ЕИК
*********, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”, ж.к. ”Младост
4”, Бизнес Парк София, сграда 6, против Д. Н. И., ЕГН **********, с адрес: гр. В., ул. „Ш.“
№ 11.
Твърди се от ищеца в исковата молба, че между него и ответника са сключени
следните договори:
Ответникът Д. Н. И. е абонат на ищцовото дружеството - доставчик на мобилни
услуги „ЙЕТТЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД със сключен Договор за мобилни услуги от дата
15.10.2015г. с предпочетен мобилен номер ****, като е уговорен краен срок на действие до
15.10.2017 г. Правоотношението е подновено със сключване на допълнително споразумение
към договора за мобилни услуги от дата 06.08.2019г., с предпочетена абонаментна такса
Тотал+ 49.99лв., с уговорен срок на действия 24 месеца до 06.08.2021г., съгласно който е
взел мобилно устройство NOKIA 5.1 Plus Dual Black. Във връзка със сключения договор за
мобилни услуги абонатът е получил устройство с отстъпка от стандартната цена, както
следва:
1. Цена в брой или обща лизингова цена с абонаментния план - 119.76лв.
2. Стандартна цена на устройството - 519.90лв.
3. Отстъпка от стандартната цена - 400.14лв.
Абонатът е сключил втори договор за мобилни услуги от дата 10.02.2018 г., за
предпочетен мобилен номер 3****, за срок на действие 24 месеца до дата 10.02.2020г.
Правоотношението е подновено със сключване на допълнително споразумение към договора
1
за мобилни услуги от дата 07.12.2020 г. с предпочетен абонаментен план Тотал+ 27.99 лв. с
уговорен срок на действие 24 месеца до 07.12.2022 г. Към него е сключен и договор за
лизинг от дата 07.12.2020 г., съгласно който е взел мобилно устройство HUAWEI Р40 lite
128GB Dual Black, като е уговорена месечна лизингова вноска за 23 месеца, в размер на
14.99 лв. Във връзка със сключения договор за мобилни услуги абонатът е получил
лизинговото устройство с отстъпка от стандартната цена, както следва:
1. Цена в брой или обща лизингова цена с абонаментния план - 359.76 лв.
2. Стандартна цена на устройството - 699.90 лв.
3. Отстъпка от стандартната цена - 340.14 лв.
Абонатът е сключил и договор за лизинг за базови аксесоари, съгласно който е взел
пакет базови аксесоари на изплащане посредством 23 месечни лизингови вноски в размер
на 2.67 лв. всяка.
Сочи се, че въз основа на посочения договор ответникът е ползвал предоставяните от
Дружеството мобилни услуги, като потреблението е фактурирано под клиентския номер на
абоната № *********.
Излага се, че за потребените от абоната-ответник услуги за периода 15.03.2021 г. до
дата 14.05.2021 г. ответникът е издал следните фактури:
Фактура № **********/15.04.2021 г. за отчетния период на потребление от 15.03.2021
г. - 14.04.2021 г. с дължима стойност за плащане в размер на 110.57 лв. за месечни
абонаментни такси за потребените от абоната по договора услуги.
Дължимата сума е платима в срок 30.04.2021 г. Към фактурата е приложено
извлечение от потреблението на ползвания мобилен номер.
Фактура №**********/15.05.2021 г. за отчетния период на потребление от 15.04.2021
г. - 14.05.2021 г. с дължима стойност за плащане в размер на 91.83 лв. за месечни
абонаментни такси за потребените от абоната по договора услуги.
Дължимата сума е платима в срок 30.05.2021 г. Към фактурата е приложено
извлечение от потреблението на ползвания мобилен номер.
Кредитно известие фактура № **********/15.06.2021г. за отчетния период на
потребление от 15.05.2021 г. - 14.06.2021 г.q с което е редуцирана дължимата сума с
30.68 лв., като е начислени и лизинговите вноски в размер а 327.86 лв., начислена е и
дължимата неустойка в размер на 444.02 лв.
Дължимата сума е платима в срок 30.06.2021г. Към фактурата е приложено
извлечение от потреблението на ползвания мобилен номер.
Поддържа се, че за посочените месечни отчетни периоди длъжникът не е изпълнил
задължението си да заплати на „ЙЕТТЕЛ България“ ЕАД дължимите месечни абонаменти,
съобразно използваните от него услуги в общ размер на 202.40 лв.
Неизпълнението на абоната - ответник да заплати стойността на потребените и
фактурирани услуги на стойност 202.40 лв., е ангажирало договорната отговорност на
2
абоната по т. 11 от процесния договор за услуги, като във връзка с чл.75, вр.с чл. 196, в) от
ОУ на мобилния оператор, ЙЕТТЕЛ е прекратил едностранно индивидуалните договори на
ответника Д. Н. И. за ползваните абонаменти и е издал крайна фактура №
**********/15.06.2021г.
Твърди се, че в издадената крайна фактура № **********/15.06.2021 г. е начислена
неустойка за предсрочно прекратяване на договорите за мобилни услуги в размер на 413.34
лв.; фактурирана е цената, дължима се за оставащите незаплатени лизингови вноски,
съгласно уговорения погасителен план в размер на 327.86 лв. и е включена сумата за
потребените мобилни услуги от предходните три отчетни периода в размер на 202.40 лв.
Твърди се, че ищецът е подал заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.
410 ГПК, въз основа на което е образувано ч. гр. д. № 256/2023 г. по описа на РС - В., и по
което е издадена заповед за изпълнение, която е връчена на длъжника по реда на чл. 47 от
ГПК.
Иска се от съда да постанови решение, с което да признае за установено по
отношение на ответника, че дължи на ищцовото дружество следните суми:
сумата от 202.40 лева, представляваща дължими и незаплатени месечни абонаментни
такси за потребление на мобилни услуги, по договори за мобилни услуги, дължими за
периода от 15.03.2021 г. до дата 14.05.2021 г., ведно със законната лихва за забава, считано от
датата на подаване на заявлението по реда на чл. 410 ЕПК до окончателното плащане на
сумата.
следните суми, представляващи дължими лизингови вноски по сключен договор за
лизинг, както следва:
-9.98 лв. по Договор за лизинг от дата 06.08.2019 г., сключен във връзка с договорен
абонамент за номер ****, по силата на който абонатът е взел мобилно устройство NOKIA 5.1
Plus Dual Black на изплащане посредством 23 месечни лизингови вноски в размер на 4.99
лв. всяка. Длъжникът не е заплатил 1 бр. лизингови вноски на обща стойност в размер на
4.99 лв., дължими за периода от месец 06/2021 г. до месец 07/2021 г., нито е върнал
мобилното устройство на Лизингодателя при условията на чл.1, ал. 3 от договора за лизинг,
поради което е дължима и допълнителната сума в размер на 4.99 лв. по чл.1, ал.2 от
договора. Общо дължимата от длъжника сума възлиза в размер на 9.98 лв.
-48.06 лв. по Договор за лизинг за базови аксесоари от дата 07.12.2020 г., сключен във
връзка с договорен абонамент за номер 3****, по силата на който абонатът е взел пакет от 5
бр. базови аксесоари на изплащане посредством 23 месечни лизингови вноски в размер на
2.67 лв. всяка. Длъжникът не е заплатил 17 бр. лизингови вноски на обща стойност в размер
на 45.39 лв., дължими за периода от месец 06/2021 г. до месец 11/2022 г., нито е върнал
мобилното устройство на Лизингодателя при условията на чл.1, ал. 3 от договора за лизинг,
поради което е дължима и допълнителната сума в размер на 2.67 лв. по чл.1, ал.2 от
договора. Общодължимата от длъжника сума възлиза в размер на 48.06 лв.
-269.82 лв. по Договор за лизинг от дата 07.12.2020 г., сключен във връзка с
3
договорен абонамент за номер 3****, по силата на който абонатът е взел мобилно
устройство HUAWEI Р40 lite 128GB Dual Black на изплащане посредством 23 месечни
лизингови вноски в размер на 14.99 лв. всяка. Длъжникът не е заплатил 17 бр. лизингови
вноски на обща стойност в размер на 254.83 лв., дължими за периода от месец 06/2021 г. до
месец 11/2021 г., нито е върнал мобилното устройство на Лизингодателя при условията на
чл.1, ал. 3 от договора за лизинг, поради което е дължима и допълнителната сума в размер на
14.99 лв. по чл.1, ал.2 от договора. Общодължимата от длъжника сума възлиза в размер на
269.82 лв.
-
Сумата в общ размер на 413.34 лв. представляваща неустойка за предсрочно
прекратяване на договорни абонаменти за мобилни услуги, както следва:
298.84 лв. за неустойка за предсрочно прекратяване на договорен абонамент от дата
07.12.2020 г. за мобилен номер 3****, от които 82.17 лв. представляваща стойността на
3 месечни абонаментни такси и 216.67 лв. за неустойка за предоставено за ползване
мобилно устройство HUAWEI Р40 lite 128GB Dual Black, с отстъпка от стандартната
цена, съгласно раздел II, т. 1 от Допълнителното споразумение от дата 07.12.2020 г.
114.5 лв. за неустойка за предсрочно прекратяване на договорен абонамент от дата
06.08.2019 г. за мобилен номер ****, от които: 113.21 лв., представляваща стойността
на 3 месечни абонаментни такси и 1.29 лв. за неустойка за предоставено за ползване
мобилно устройство NOKIA 5.1 Plus Dual Black, c отстъпка от стандартната цена,
съгласно раздел II, т. 1 от Допълнителното споразумение от дата 06.08.2019 г. Към
момента на прекратяване на процесиите договори, респ. съгласно издадената Крайна
фактура № **********/15.06.2021 г. дължимата се сума представляваща неустойка за
предоставено за ползване устройство е била в размер на 31.97 лв., като след
извършено сторниране в същата фактура, е останал незаплатен остатък в размер на
1.29 лв.
Претендират се направените разноски в исковото и заповедното производство.
В срока по чл. 131 ГПК е постъпил отговор на исковата молба от ответника чрез
назначеният му особен представител, с който се оспорват исковете за заплащане на
неустойка и за лизингови вноски.
По делото са събрани писмени доказателства, назначена и изслушана е съдебно-
счетоводна експертиза, приложено е ч.гр.д. № 256/2023 г. по описа на РС – В..
В.ският районен съд, като взе предвид събраните по делото доказателства, и
съобрази разпоредбите на закона, намира за установено от фактическа страна следното:
Между ищеца и ответника са сключени следните договори:
На 15.10.2015 г. между Д. Н. И. и ищцовото дружество, е сключен Договор за
мобилни услуги с предпочетен номер с предпочетен мобилен номер ****, като е уговорен
краен срок на действие до 15.10.2017 г. Правоотношението е подновено със сключване на
допълнително споразумение към договора за мобилни услуги от дата 06.08.2019г., с
предпочетена абонаментна такса Тотал+ 49.99лв., с уговорен срок на действия 24 месеца до
4
06.08.2021 г., съгласно който ответницата е взела мобилно устройство NOKIA 5.1 Plus Dual
Black. Във връзка със сключения договор за мобилни услуги ответницата е получила
устройство с отстъпка от стандартната цена, както следва: Цена в брой или обща лизингова
цена с абонаментния план - 119.76 лв., Стандартна цена на устройството - 519.90 лв.,
Отстъпка от стандартната цена - 400.14 лв.
На 10.02.2018 г. между ответника и ищеца е сключен втори Договор за мобилни
услуги за предпочетен мобилен номер 3****, за срок на действие 24 месеца до дата
10.02.2020г. Правоотношението е подновено със сключване на Допълнително споразумение
към договора за мобилни услуги от дата 07.12.2020 г. с предпочетен абонаментен план
Тотал+ 27.99 лв. с уговорен срок на действие 24 месеца до 07.12.2022 г. Към него е сключен
и Договор за лизинг от дата 07.12.2020 г., съгласно който ответницата е взела мобилно
устройство HUAWEI Р40 lite 128GB Dual Black, като е уговорена месечна лизингова вноска
за 23 месеца, в размер на 14.99 лв. Във връзка със сключения договор за мобилни услуги
ответницата е получила лизинговото устройство с отстъпка от стандартната цена, както
следва: Цена в брой или обща лизингова цена с абонаментния план - 359.76 лв., Стандартна
цена на устройството - 699.90 лв., Отстъпка от стандартната цена - 340.14 лв.
Ответницата е сключила с ищеца и Договор за лизинг за базови аксесоари, съгласно
който е взела пакет базови аксесоари на изплащане посредством 23 месечни лизингови
вноски в размер на 2.67 лв. всяка.
Въз основа на посочения договор ответницата е ползвала предоставяните от
Дружеството мобилни услуги, като потреблението е фактурирано под клиентския номер на
абоната № *********.
За потребените от ответницата услуги за периода от 15.03.2021 г. до 14.05.2021 г.
ищецът е издал следните фактури:
Фактура № **********/15.04.2021 г. за отчетния период на потребление от 15.03.2021
г. - 14.04.2021 г. с дължима стойност за плащане в размер на 110.57 лв. за месечни
абонаментни такси за потребените от абоната по договора услуги.
Дължимата сума е платима в срок 30.04.2021 г. Към фактурата е приложено
извлечение от потреблението на ползвания мобилен номер.
Фактура №**********/15.05.2021 г. за отчетния период на потребление от 15.04.2021
г. - 14.05.2021 г. с дължима стойност за плащане в размер на 91.83 лв. за месечни
абонаментни такси за потребените от абоната по договора услуги.
Дължимата сума е платима в срок 30.05.2021 г. Към фактурата е приложено
извлечение от потреблението на ползвания мобилен номер.
Кредитно известие фактура № **********/15.06.2021г. за отчетния период на
потребление от 15.05.2021 г. - 14.06.2021 г.q с което е редуцирана дължимата сума с
30.68 лв., като е начислени и лизинговите вноски в размер а 327.86 лв., начислена е и
дължимата неустойка в размер на 444.02 лв.
5
Дължимата сума е платима в срок 30.06.2021г. Към фактурата е приложено
извлечение от потреблението на ползвания мобилен номер.
Поради неизпълнение на задълженията по фактурите, ищцовото дружество е
прекратило едностранно индивидуалните договори на Д. Н. И. за ползваните абонаменти и е
издало крайна фактура № **********/15.06.2021 г.
В издадената крайна фактура № **********/15.06.2021 г. е начислена неустойка за
предсрочно прекратяване на договорите за мобилни услуги в размер на 413.34 лв.;
фактурирана е цената, дължима се за оставащите незаплатени лизингови вноски, съгласно
уговорения погасителен план в размер на 327.86 лв. и е включена сумата за потребените
мобилни услуги от предходните три отчетни периода в размер на 202.40 лв.
Към всеки от сключените договори с ответника е приложена ценова листа за
абонаментните планове, които цени са съобразени в приложените към издадените фактури
приложения за предоставени и използвани пакетни услуги от абоната.
Представени са Общи условия на „Йеттел България“ ЕАД за взаимоотношенията с
потребитЕ.те на мобилните телефонни услуги.
Изготвената по делото съдебно-счетоводна експертиза потвърждава наличието на
процесните договори при ищеца. Вещото лице е посочило, че във всяка от издаваните от
ищеца фактури се отразяват внесени плащания, направени през периода за който се издава
фактурата, ако има такива, както се отразяват и задължения от предходен период с ДДС,
също ако има такива.
За исковият период по издадените фактури от 15.04.2021 г. до 15.06.2021 г. според
приетото по делото заключение, не са направени плащания от ответника към момента на
проверката.
За ползваните от абоната услуги за процесния период от 15.04.2021 г. до 15.06.2021 г.,
ищецът е издал на ответника следните данъчни фактури, неплатени към момента :
За клиентски номер ********* с фиксирани номера са издадени следните фактури:
Фактура № **********/15.04.2021 г. на стойност с ДДС в размер на 110.57 лева за
период от 15.03.2021 г. до 14.04.2021 г. от които: месечни такси, разговори 73.27 лева, 14.65
лева ДДС, вноска лизинг 22.65 лева.
Фактурата е описана на ред 647869 в Дневника за продажби по ДДС м.04.2021 г. при
ищеца.
Срок за плащане на сумата е 30.04.2021 г., към фактурата е приложено извлечение от
потреблението на ползваните мобилни номера.
Към момента фактурата не е платена при ищеца.
Фактура № **********/15.05.2021 г. на стойност с ДДС в размер на 91.83 лева за
период от 15.04.2021 г. до 14.05.2021 г. от които: за месечни такси, разговори 57.65 лева,
11.53 лева ДДС, 22.65 лева вноска лизинг/.
6
Фактурата е описана на ред 704135 в Дневника за продажби по ДДС м.05.2021 г. при
ищеца.
Срок за плащане на сумата е 30.05.2021 г., към фактурата е приложено извлечение от
потреблението на ползваните мобилни номера.
Към момента фактурата не е платена при ищеца.
Фактура № **********/15.06.2021 г. на стойност с ДДС в размер на 741.20 лева за
период от 15.05.2021 г. до 14.06.2021 г., от които: за месечни такси /- 25.57 лева, ДДС -5.11
лева/ = - 30.68 лева с ДДС и начислени неустойки и вноски лизинг от + 771.88 лева, в това
число начислена неустойка предсрочно прекратяване на договор за услуги от 444.02 лева,
начислена вноска лизинг от 327.86 лева.
Фактурата се описва на ред 657948 в Дневника за продажби по ДДС м.05.2021 г. при
ищеца.
Срок за плащане на сумата е 30.06.2021 г., към фактурата е приложено извлечение от
потреблението на ползваните мобилни номера.
Към момента фактурата не е платена при ищеца.
Вещото лице в заключението си е посочило и как са формирани претендираните
неустойки, а именно същите са начислени в размер на три месечни абонаментни такси.
Според заключението, общият размер на главницата по издадените на ответника
фактури от 15.04.21 г. до 15.06.2021 г. за отчетен период от 15.03.2021 г. до 14.06.2021 г. е
943.60 лева. Няма направени плащания по издадените фактури от ответника към момента на
проверка. Неплатената стойност от ответника по издадените фактури за периода е 943.60
лева.
От заключението на вещото лице се установява също, че дължимите се суми,
представляващи незаплатени месечни абонаментни такси, незаплатени лизингови вноски и
неустойка за предсрочно погасяване на договорни абонаменти, са в претендираните от
ищеца размери в исковата молба, а именно: 202.40 лева – неплатени месечни абонаментни
такси за мобилни услуги, 327.86 лева – незаплатени лизингови вноски и 413.34 лева
неустойки предсрочно прекратяване на договор за услуги.
От приложеното ч.гр.д. № 256/2023 г. по описа на РС – В. е видно, че съдът е издал
заповед № 174 от 17.02.2023 г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК за
следните суми: 943.60 лева, ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на
заявлението - 16.02.2023 г. до изплащане на вземането, както и разноски в размер на 25.00
лева за платена държавна такса и 480.00 лева адвокатско възнаграждение.
При така установеното от фактическа страна, съдът намира от правна страна
следното:
По договорите за мобилни услуги.
Ищецът основава претенциите си на твърдението, че има вземания за стойността на
потребени мобилни услуги по сключени договори за мобилни услуги с ответника.
7
Безспорно е, че страните са в облигационни правоотношения, регулирани от Общи
условия, като ответникът има качеството абонат и потребител на услуги от мобилния
оператор „Йеттел България " ЕАД, съгласно т. 1 и т. 49 от ДР на Закона за електронните
съобщения.
Ответникът е имал качеството на абонат по описаните договори за мобилни услуги
като ищецът е предоставил същите при условията на тарифни планове, подробно описани в
документите. Няма спор, че с подписване на цитираните договори ищецът е предоставил и
съответните сим-карти, индивидуализирани по сериен номер, с което е изпълнил
задължението си да осигури достъп на ответника до своята мобилна мрежа и договорените
далекосъобщителни услуги - чл. 23, буква “б ” от Общите условия. Това обстоятелство се
установява и от издадените месечни фактури, които представляват извлечение от
автоматизираната система на оператора за ползваните услуги. Осигуряването на достъп до
мобилната мрежа, респективно до уговорените мобилни услуги от страна на мобилния
оператор е породило задължение от страна на абоната да заплати дължимите за това
месечни такси и цената на допълнително използваните мобилни услуги, ако има такива.
Задължението за месечни такси не е в зависимост от обстоятелството дали абонатът реално
е ползвал мобилната услуга.
Съгласно разпоредбата на чл. 71 (част XIII) от Общите условия, потребителят по
договор за мобилни услуги е длъжен да заплаща определените от Теленор цени по начин и в
срокове за плащане, посочени в чл. 27 на същите Общи условия.
Ответникът не е заплатил издадените фактури за услуги, които е ползвал в процесния
период за клиентските номера, които се асоциират с него. С оглед на обстоятелството, че се
касае за доказване на отрицателен факт - недължимост на претендираните суми и предвид
разпределената доказателствена тежест, ответникът е този, който следва да ангажира
доказателства, че не дължи съответните суми, което не бе сторено в настоящото
производство.
Ответникът не е възразил срещу процесните фактури.
От представените фактури и извлечение към всяка от тях, се установяват потребените
от ответника мобилни услуги и тяхната стойност. Доказателства за извършено плащане на
тези суми от ответника не са ангажирани.
По договорите за лизинг.
От представените договори за лизинг, се установява, че ищцовото дружество като
лизингодател е предоставило на ответника като лизингополучател за временно възмездно
ползване мобилни устройства и базови аксесоари. В договорите е уговорен подробен
погасителен план на лизинга. Установява се също, че страните са уговорили, че
лизингополучателят има право да придобие собствеността върху вещта като подпише
Договор за изкупуване на устройствата и на базовите аксесоари с лизингодателя най-малко
10 дни преди изтичане на срока на договора за лизинг, след изпълнение на условията,
посочени в ОУ и след като заплати уговорена допълнителна сума, която ще бъде начислена
8
във фактурата за ползвани мобилни услуги. В противен случай устройствата и аксесоарите
подлежат на връщане в срок от един месец след изтичане на срока на договора, като в същия
срок лизингополучателят може да заяви изрично в писмена форма, че желае да върне
същите.
Договорът за лизинг намира своето правно основание в чл. 342, ал. 1 ТЗ. Съгласно
този текст, с договора за лизинг лизингодателят се задължава да предостави за ползване вещ
срещу възнаграждение. Отношенията по договор за лизинг се уреждат като при
отношенията по договор за наем и разпоредбата на чл. 345 от ТЗ препраща към
разпоредбите на договор за наем.
В конкретния случай, се установява, че ответникът не е изпълнил задълженията си
да заплати дължимите се лизингови вноски по договорите за лизинг. Не се установи
договорите да са прекратени, нито пък ответникът да е върнал дадените на лизинг мобилни
устройства и базови аксесоари. Поради това, същият ще следва да заплати на ищцовото
дружество дължимите се вноски.
По отношение на претендираната неустойка
Ищцовото дружество претендира заплащане на начислена неустойка за предсрочно
прекратяване на договорите за мобилни услуги.
Съгласно чл. 92 от ЗЗД задължението за неустойка възниква при неизпълнение на
конкретно задължение за едната страна по договора, като страните следва да са уговорили
начина, по който евентуално ще бъде начислявана неустойката. Съдът намира, че ответникът
е изпаднал в забава, доколкото не е изпълнил в указания във фактурата срок задължението
си към мобилния оператор. Съгласно посоченото в договора, ако договорът бъде прекратен
по вина на абоната, включително при неплащане на дължими суми, абонатът дължи
неустойка в размер на не повече от трикратния размер на месечните такси.
Всички договори за мобилни услуги и допълнителни споразумения към тях съдържат
изрично уговорени клаузи за заплащане на неустойка при прекратяване по вина на абоната.
Размерът и условията, при които се дължат процесиите неустойки са посочени в
съответните текстове на споразуменията и са известни на абоната, който ги е приел с
подписването на документите. Размерът и основанията за възникване на неустойка са
съобразени със Споразумение между Комисията за защита на потребитЕ.те и мобилния
оператор от 11.01.2018 година, поради което следва, че е извършен анализ за наличие на
неравноправни клаузи от органа, оправомощен по закон да следи за правата на потребитЕ.те.
С подписването на споразумението е гарантирано, че предвидените в индивидуалните
договори неустойки не нарушават права на потребитЕ.те и в този смисъл не представляват
неравноправни клаузи. За да е налице такава клауза е необходимо, същата да отговаря
едновременно на следните условия: да бъде уговорена във вреда на потребителя, да не
отговаря на изискванията за добросъвестност и да води до значително неравновесие между
правата и задълженията на търговеца или доставчика и потребителя. Посочените
предпоставки следва да са налице кумулативно, за да се приеме, че е клаузата е
9
неравноправна. В случая категорично липсва значителното неравновесие между правата и
задълженията на търговеца и потребителя и това се установява със сключване на
споразумението между мобилния оператор и КЗП.
В допълнение, преценката за нищожност на клаузи дори по договори с потребитЕ.,
следва да се извършва в зависимост от специфичните за всеки конкретен случаи факти и
обстоятелства, при съобразяване на примерно посочени критерии, като естеството и размер
на обезпеченото с неустойката задължение, обезпечение на поетото задължение с други,
различни от неустойката правни способи, вида на самата уговорена неустойка и на
неизпълнението, за което е предвидена, съотношението между размера на неустойката и
очакваните за кредитора вреди от неизпълнението /решение № 107/25.06.2010 г. на ВКС по т.
д. № 818/2009 г„ II т. О./.
В допълнение, в практиката на Съда на Европейския съюз - Решение от 22.11.2018
година по дело С-295/17 е прието, че предварително определената сума, получавана от
икономически оператор при предсрочно прекратяване по искане или по вина на негов
клиент на договор за предоставяне на услуги с минимално предвиден срок на обвързаност и
съответстваща на сумата, която операторът е щял да получи през останалата част на
посочения срок, ако договорът не беше прекратен (независимо дали в съответното
законодателство е квалифицирана като неустойка), следва да се приеме за възнаграждение за
извършена възмездна доставка на услуги, Тоест, прието е, че става въпрос за вид
възнаграждение по договора, уговорено между страните , което е свързано с предвидими
вреди. По тази причина, фактът, че е уговорено това възнаграждение да не надхвърля три
месечни вноски, обуславя извод за липса на прекомерност.
Всички договори за мобилни услуги съдържат клауза, която предвижда при
прекратяване на договора по вина на абоната, той да дължи неустойка в размер на всички
месечни абонаменти за периода от прекратяване до изтичане на уговорения срок, като
максималният размер на неустойката не може да надвишава трикратния размер на
месечните абонаменти. По-нататък в текста се уточнява, че месечният абонамент, приложим
за нуждите на начисляване на неустойката е най-високият съгласно условията на плана. При
съобразяване на изложеното и с оглед на уговореното относно месечния абонамент е видно,
че претендираните в исковата молба суми съответстват на трикратния размер на
уговорените максимални месечни абонаменти. В тази връзка, освен че претенцията се явява
основателна, същата е и доказана по размер.
В конкретния случай, се установява неизпълнение на задължението на ответника да
заплаща в срок дължимите по договорите за мобилни услуги суми за потребените услуги.
Това поражда правото на кредитора да прекрати едностранно договорите по вина на
потребителя и да начисли неустойка за предсрочно прекратяване на същите. Начислените
неустойки са в размер на три месечни абонаментни такси. С оглед на това, съдът намира, че
ответникът дължи и претендираните неустойки.
По отношение на разноските.
10
С оглед изхода на делото, в полза на ищеца ще следва да се присъдят разноски в общ
размер на 1055.00 лева /25.00 лева за платена държавна такса, 400.00 лева – разноски за
особен представител, 150.00 лева – разноски за вещо лице и 480.00 лева – разноски за
адвокатско възнаграждение/.
По заповедното производство в полза на ищеца ще следва да се присъдят разноски в
общ размер от 505.00 лева /25.00 лева – внесена държавна такса и 480.00 лева – адвокатско
възнаграждение/.
На основание чл. 236, ал. 1, т. 7 от ГПК в решението следва да се посочи и банковата
сметка, по която да се преведат присъдените суми, или друг посочен от ищеца начин на
плащане. В случая, ищецът е посочил банкова сметка, както следва: IBAN:
BG52CITI92501000104111, BIC:CITIBGSF при „Ситибанк Европа“ АД.
Воден от горното, Съдът
РЕШИ:
ПРИЗНАВА за установено по отношение на Д. Н. И., ЕГН **********, с адрес: гр.
В., ул. „Ш.“ № 11, че дължи на „ЙЕТТЕЛ БЪЛГАРИЯ” ЕАД /с предходно наименование
„Теленор България“ ЕАД/, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Младост”, ж.к. ”Младост 4”, Бизнес Парк София, сграда 6, следните суми:
Сумата от 202.40 лева, представляваща дължими и незаплатени месечни
абонаментни такси за потребление на мобилни услуги, по договори за мобилни услуги,
дължими за периода от 15.03.2021 г. до дата 14.05.2021 г., ведно със законната лихва за
забава, считано от 16.02.2023 г. - датата на подаване на заявлението по реда на чл. 410 ГПК
до окончателното плащане на сумата.
Сумата в общ размер на 327.86 лева, представляващи дължими лизингови вноски по
сключен договор за лизинг, както следва:
-9.98 лв. по Договор за лизинг от дата 06.08.2019 г., сключен във връзка с договорен
абонамент за номер ****, по силата на който абонатът е взел мобилно устройство NOKIA 5.1
Plus Dual Black на изплащане посредством 23 месечни лизингови вноски в размер на 4.99
лв. всяка. Длъжникът не е заплатил 1 бр. лизингови вноски на обща стойност в размер на
4.99 лв., дължими за периода от месец 06/2021 г. до месец 07/2021 г., нито е върнал
мобилното устройство на Лизингодателя при условията на чл.1, ал. 3 от договора за лизинг,
поради което е дължима и допълнителната сума в размер на 4.99 лв. по чл.1, ал.2 от
договора. Общо дължимата от длъжника сума възлиза в размер на 9.98 лв.
-48.06 лв. по Договор за лизинг за базови аксесоари от дата 07.12.2020 г., сключен във
връзка с договорен абонамент за номер 3****, по силата на който абонатът е взел пакет от 5
11
бр. базови аксесоари на изплащане посредством 23 месечни лизингови вноски в размер на
2.67 лв. всяка. Длъжникът не е заплатил 17 бр. лизингови вноски на обща стойност в размер
на 45.39 лв., дължими за периода от месец 06/2021 г. до месец 11/2022 г., нито е върнал
мобилното устройство на Лизингодателя при условията на чл.1, ал. 3 от договора за лизинг,
поради което е дължима и допълнителната сума в размер на 2.67 лв. по чл.1, ал.2 от
договора. Общодължимата от длъжника сума възлиза в размер на 48.06 лв.
-269.82 лв. по Договор за лизинг от дата 07.12.2020 г., сключен във връзка с
договорен абонамент за номер 3****, по силата на който абонатът е взел мобилно
устройство HUAWEI Р40 lite 128GB Dual Black на изплащане посредством 23 месечни
лизингови вноски в размер на 14.99 лв. всяка. Длъжникът не е заплатил 17 бр. лизингови
вноски на обща стойност в размер на 254.83 лв., дължими за периода от месец 06/2021 г. до
месец 11/2021 г., нито е върнал мобилното устройство на Лизингодателя при условията на
чл.1, ал. 3 от договора за лизинг, поради което е дължима и допълнителната сума в размер на
14.99 лв. по чл.1, ал.2 от договора. Общодължимата от длъжника сума възлиза в размер на
269.82 лв.
-
Сумата в общ размер на 413.34 лв. представляваща неустойка за предсрочно
прекратяване на договорни абонаменти за мобилни услуги, както следва:
298.84 лв. за неустойка за предсрочно прекратяване на договорен абонамент от дата
07.12.2020 г. за мобилен номер 3****, от които 82.17 лв. представляваща стойността на
3 месечни абонаментни такси и 216.67 лв. за неустойка за предоставено за ползване
мобилно устройство HUAWEI Р40 lite 128GB Dual Black, с отстъпка от стандартната
цена, съгласно раздел II, т. 1 от Допълнителното споразумение от дата 07.12.2020 г.
114.5 лв. за неустойка за предсрочно прекратяване на договорен абонамент от дата
06.08.2019 г. за мобилен номер ****, от които: 113.21 лв., представляваща стойността
на 3 месечни абонаментни такси и 1.29 лв. за неустойка за предоставено за ползване
мобилно устройство NOKIA 5.1 Plus Dual Black, c отстъпка от стандартната цена,
съгласно раздел II, т. 1 от Допълнителното споразумение от дата 06.08.2019 г. Към
момента на прекратяване на процесиите договори, респ. съгласно издадената Крайна
фактура № **********/15.06.2021 г. дължимата се сума представляваща неустойка за
предоставено за ползване устройство е била в размер на 31.97 лв., като след
извършено сторниране в същата фактура, е останал незаплатен остатък в размер на
1.29 лв.
ОСЪЖДА Д. Н. И., ЕГН **********, с адрес: гр. В., ул. „Ш.“ № 11 да заплати на
„ЙЕТТЕЛ БЪЛГАРИЯ” ЕАД /с предходно наименование „Теленор България“ ЕАД/, ЕИК
*********, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”, ж.к. ”Младост
4”, Бизнес Парк София, сграда 6, разноски в исковото производство в общ размер от 1055.00
лева /25.00 лева за платена държавна такса, 400.00 лева – разноски за особен представител,
150.00 лева – разноски за вещо лице и 480.00 лева – разноски за адвокатско възнаграждение/.
ОСЪЖДА Д. Н. И., ЕГН **********, с адрес: гр. В., ул. „Ш.“ № 11 да заплати на
12
„ЙЕТТЕЛ БЪЛГАРИЯ” ЕАД /с предходно наименование „Теленор България“ ЕАД/, ЕИК
*********, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”, ж.к. ”Младост
4”, Бизнес Парк София, сграда 6, разноски в заповедното производство по ч.гр.д. № 256/2023
г. в общ размер от 505.00 лева /25.00 лева – внесена държавна такса и 480.00 лева –
адвокатско възнаграждение/.
Банковата сметка на ищеца, по която да се преведат присъдените суми е IBAN:
BG52CITI92501000104111, BIC:CITIBGSF, при „Ситибанк Европа“ АД.
Решението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд - В. в двуседмичен срок от
връчването му на страните, като след влизането му в сила да се приложи препис по ч.гр.д. №
256/2023 г. по описа на Районен съд - В..
Съдия при Районен съд – В.: _______________________
13