№ 362
гр. София, 17.03.2023 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ТО VI-9, в публично заседание на
петнадесети март през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:
Председател:Жаклин Комитова
при участието на секретаря Славка Кр. Димитрова
като разгледа докладваното от Жаклин Комитова Търговско дело №
20221100901035 по описа за 2022 година
и за да се произнесе, взе предвид следното:
ПРЕДЯВЕНИ СА ОБЕКТИВНО КУМУЛАТИВНО СЪЕДИНЕНИ
ИСКОВЕ С ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 79, АЛ. 1 ОТ ЗЗД И ЧЛ. 86 ЗЗД.
Ищецът „В.Б.“ ЕАД (към датата на подаване на исковата молба -
„Б.Т.К.“ ЕАД), ЕИК ****, представлявано от Изпълнителния директор Н.А.
чрез пълномощника юрисконсулт Я. И., със седалище и адрес на управление:
гр. София 1164, р-н Изгрев, ж.к. „Изток“, ул. ****, е предявил на 07.06.2022 г.
искова молба срещу ФОНДАЦИЯ „А.****“, ЕИК ****.
В исковата молба се твърди, че на 01.10.2019 г. между „Б.Т.К.“ ЕАД,
(„БТК“ ЕАД или БТК) и Фондация „А.****“ (АЛФА) е сключен Договор
№49387/01.10.2019 г. за предоставяне на електронна съобщителна услуга -
Разпространение на телевизионни програми чрез електронна съобщителна
мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване (Договора). Съгласно предмета
на Договора, БТК предоставя на АЛФА електронна съобщителна услуга,
представляваща „Сателитно излъчване на телевизионна програма „АЛФА
ТВ'', а АЛФА се задължава да заплаща месечен абонамент за използване на
услугата, съгласно уговорените между страните условия в Договора.
В приложение 1 към Договора е налице описание на параметрите на
сателитното излъчване на телевизионната програма АЛФА ТВ, което се
предоставя от БТК, съгласно предмета на Договора. Съгласно т.3.1 от
Договора, месечният абонамент за услугата е в размер на 7 000 лв. без ДДС
или 8 400 лв. с ДДС. Съгласно т.3.7 заплащането на услугата се извършва на
месечна база, като БТК издава фактура за услугата до 10-то число на всеки
календарен месец и АЛФА се задължава да заплати фактурата до 30 дни след
датата на издаването й.
Твърди се в исковата молба, че БТК е изпълнявало стриктно
1
задълженията си по Договора, като е осигурявало сателитното излъчване на
телевизионната програма „АЛФА ТВ“ 7 дни в седмицата, 24 часа в
денонощието, съгласно описаните в договора параметри, качество и
технически характеристики. Ответникът, от своя страна, не е изпълнявал
задълженията си да заплаща уговорената в Договора месечна цена, като
неизпълнението е започнало малко след сключването на договора - през месец
февруари 2020 г. От този момент до прекратяването на Договора не е
заплатена нито една от издадените месечни фактури.
Предвид преустановяването на плащанията по Договора, БТК е
изпратило до АЛФА няколко нотариални покани за погасяване на
задълженията.
Първата покана за заплащане на задълженията е с рег.№ 5599/ г. и
връчена на АЛФА на 19.05.2020 г. След като не е последвало плащане от
страна на ответника, на 26.05.2020 г. му е връчена нова нотариална покана с
per.№9966/2020 г. След връчването и на тази покана, не е ло плащане от
страна на ответника, поради което БТК е упражнило правото си съгласно т.
3.14 от Договора да ограничи предоставянето на услугата. След ограничаване
на услугата, е постъпило заявление с вх.рег. индекс 92-00-495/16.11.2020 г. от
АЛФА с молба предоставянето на услугата да бъде възстановено и е изразена
готовност за среща между страните, в която да бъдат уредени задълженията
по Договора.
В отговор на заявлението БТК е уведомило АЛФА, че приема да
възстанови предоставянето на услугата и е изразило очакванията си
отношенията между страните да бъдат уредени до 23.11.2020 г.
През декември 2022 г. е последвала нова писмена кореспонденция
между страните, в която Алфа е изразило готовност в срок до 31.12.2020 г. да
заплати един месечен абонамент по договора, както и част от просрочените
към онзи момент задължения в размер на 5 000 лв. Също така е отправило
предложение остатъкът от задълженията да бъде погасен разсрочено. В
отговор БТК е приело предложението.
Противно на поетия ангажимент, АЛФА обаче не е извършило никакво
плащане към БТК, нито е било уредено разсрочено плащане на задълженията,
с оглед продължаващото неизпълнение на Алфа да заплаща предоставената
услуга по договора.
На 24.12.2020 г. страните са подписали споразумение за прекратяване
на договора, в което освен прекратяване по взаимно съгласие. Алфа за
пореден път писмено поема ангажимент да предприеме действия по уреждане
на финансовите въпроси с БТК, но до погасяване на задълженията отново не
се стигнало.
Към датата на подаване на исковата молба непогасените задължения по
издадените фактури по Договора са в общ размер 92 698,92 лв. Всички
незаплатени суми и фактури са подробно описани по номера, дати и
стойности в приложената справка по чл.366 от ГПК, съдържаща нужните
изчисления за определяне размера на претенцията на БТК.
Поради това се иска постановяване на решение, с което да бъде
осъден ответника ФОНДАЦИЯ „А.****“ да заплати на „Б.Т.К.“ ЕАД (сега
„В.Б.“ ЕАД) следните суми: 92 698,92 лв. (деветдесет и две хиляди
шестстотин деветдесет и осем лева и деветдесет и две стотинки),
представляваща незаплатени абонаменти по Договора и 16 563,81 лв.
2
(шестнадесет хиляди петстотин шестдесет и три лева и осемдесет и една
стотинки), представляваща лихва за забава до 30.04.2022 г., съгласно чл.86
от ЗЗД. Лихвата е изчислена от падежа на всяка една издадена и незаплатена
фактура до 30.04.2022 г. Претендира се и законна лихва от момента на
завеждане на исковата молба до реалното заплащане на сумите
Претендира се и присъждане на всички разноски, направени от ищеца
във връзка с настоящото производство, вкл. юристконсултско
възнаграждение.
Към исковата молба са приложени писмени доказателства.
С молба – уточнение вх. № 45918/19.07.2022 г., ищецът е уточнил
седалището и адресът на управление на „БТК“ ЕАД, банковата сметка, по
която ответникът може да заплати дължимата сума - **** CITIBGSF С.Е.
АД, клон БЪЛГАРИЯ, основанието на претенцията си съобразно дадени от
съда указания, как е формиран размера на главницата, претенцията си за
лихва за забава, като е представил Справка и изчисление с изчислителен
продукт.
Ответникът ФОНДАЦИЯ „А.****“, ЕИК ****, представлявана от
В.С., със седалище и адрес на управление: гр. София 1164, район „Средец“,
пл. „****, призован при условията на чл.50 ал.2 от ГПК не е представил в
предоставения му срок отговор на исковата молба.
Ищецът „В.Б.“ ЕАД, ЕИК ****, не се е възползвал от възможността
да подаде допълнителна искова молба.
Съдът, след като прецени твърденията на ищеца и събраните по делото
доказателства, намира че са налице установените в чл.238 и чл.239 от ГПК
предпоставки за постановяване на неприсъствено решение.
С изрично определение от 07.08.2022 г., съдът е указал на страните
последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и от
неявяването им в съдебно заседание.
Ответникът не е представил в срок отговор на исковата молба и не са е
явил в първото по делото заседание, без да е направено искане за разглеждане
на делото в негово отсъствие.
В проведеното открито съдебно заседание на 15.03.2023 г.
пълномощникът на ищеца е направил изрично искане за постановяване на
неприсъствено решение.
При анализа на представените по делото писмени доказателства, съдът
намира за вероятно основателни предявените искове, поради което същите
следва да бъдат уважени изцяло.
На ищеца следва да бъдат присъдени разноски в размер на 4 470.51 лв. ,
от които 4 370.51 лв. – държавна такса и 200 лв. – юристконсултско
възнаграждение.
Водим от горното, СЪДЪТ
РЕШИ:
3
РЕШИ:
ОСЪЖДА ФОНДАЦИЯ „А.****“, ЕИК ****, със седалище и адрес на
управление: гр. София 1164, Район „Средец“, пл. „****, представлявана от
В.Н.С., ДА ЗАПЛАТИ на „В.Б.“ ЕАД, ЕИК ****, със седалище и адрес на
управление: гр. София 1784, бул. ****, представлявано от Изпълнителния
директор Н.А. чрез пълномощник - юрисконсулт Я. И., на основание 79, ал.
1 от ЗЗД сумата 92 698,92 лв. (деветдесет и две хиляди шестстотин
деветдесет и осем лева и деветдесет и две стотинки), представляваща
незаплатени абонаменти по Договор №49387/01.10.2019 г. за предоставяне на
електронна съобщителна услуга - Разпространение на телевизионни програми
чрез електронна съобщителна мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване,
сключен между „Б.Т.К.“ ЕАД, и Фондация „А.****, от която:
1) Фактура № 62184015 от 02.01.2020 г . в размер на 8 400 лв. за
предоставена услуга по Договора за периода 01.01.2020 г. - 31.01.2020 г.,
падеж за плащане 01.02.2020 г. Фактурата е частично заплатена, като
остатъкът от вземането е в размер на 3 400 лв.;
2) Фактура № 62184588 от 04.02.2020 г. в размер на 8 400 лв. за
предоставена услуга по Договора за периода 01.02.2020 г. - 29.02.2020 г.
Падеж за плащане 05.03.2020 г. ;
3) Фактура № 62185176 от 02.03.2020 г. в размер на 8 400 лв. за
предоставена услуга по Договора за периода 01.03.2020 г. - 31.03.2020 г.,
падеж за плащане 01.04.2020 г.;
4) Фактура № 62185707 от 02.04.2020 г. в размер на 8 400 лв. за
предоставена услуга по Договора за периода 01.04.2020 г.- 30.04.2020 г.,
падеж за плащане 02.05.2020 г.;
5) Фактура № 62186249 от 05.05.2020 г . в размер на 8 400 лв. за
предоставена услуга по Договора за периода 01.05.2020 г. - 31.05.2020 г.,
падеж за плащане 04.06.2020 г.
6) Фактура № 62186776 от 02.06.2020 г. в размер на 8 400 лв. за
предоставена услуга по Договора за периода 01.06.2020 г. - 30.06.2020 г.,
падеж за плащане 02.07.2020 г.;
7) Фактура № 62187282 от 01.07.2020 г. в размер на 8 400 лв. за
предоставена услуга по Договора за периода 01.07.2020 г.- 31.07.2020 г.,
падеж за плащане 31.07.2020 г.;
8) Фактура № 62187898 от 04.08.2020 г. в размер на 8 400 лв. за
предоставена услуга по Договора за периода 01.08.2020 г. - 31.08.2020 г.,
падеж за плащане 03.09.2020 г.;
9) Фактура № 62188428 от 01.09.2020 г. в размер на 8 400 лв. за
предоставена услуга по Договора за периода 01.09.2020 г. - 30.09.2020 г.,
падеж за плащане 01.10.2020 г.;
10) Фактура № 62188962 от 02.10.2020 г. в размер на 8 400 лв. за
предоставена услуга по Договора за периода 01.10.2020 г. - 31.10.2020
г.,падеж за плащане 01.11.2020 г.;
11) Фактура № 62189489 от 03.11.2020 г. размер на 8 400 лв. за
предоставена услуга по Договора за периода 01.11.2020 г. - 30.11.2020 г.,
падеж за плащане 03.12.2020 г. За този период на предоставяне на услугата е
имало смущения, поради което дължимата месечна цена е намалена
пропорционално на времето, в което са били налице проблеми с
4
предоставянето на услугата. За целта към фактурата е издадено кредитно
известие N9 62190068. Остатъкът от вземането е в размер на 7 466, 66 лв.;
12) Фактура № 62190034 от 01.12.2020 г. в размер на 8 400 лв. за
предоставена услуга по Договора за периода 01.12.2020 г. - 31.12.2020 г.,
падеж за плащане 31.12.2020 г. За този период на предоставяне на услугата е
имало смущения, поради което дължимата месечна цена е намалена
пропорционално на времето, в което са били налице проблеми с
предоставянето на услугата. За целта към фактурата е издадено кредитно
известие № 62190469. Остатъкът от вземането е в размер на 6 232,26 лв.,
ВЕДНО СЪС ЗАКОННАТА ЛИХВА върху сумата 92 698,92 лв.
(деветдесет и две хиляди шестстотин деветдесет и осем лева и деветдесет
и две стотинки) от датата на образуване на настоящото производство –
07.06.2022 г. до датата на окончателното й заплащане, която сума на
основание чл. 127, ал. 4 ГПК следва да бъде заплатена по следната
посочена от ищеца банкова сметка - **** CITIBGSF С.Е. АД, клон
БЪЛГАРИЯ.
ОСЪЖДА ФОНДАЦИЯ „А.****“, ЕИК ****, със седалище и адрес на
управление: гр. София 1164, Район „Средец“, пл. „****, представлявана от
В.Н.С., ДА ЗАПЛАТИ на „В.Б.“ ЕАД, ЕИК ****, със седалище и адрес на
управление: гр. София 1784, бул. ****, представлявано от Изпълнителния
директор Н.А. чрез пълномощник - юрисконсулт Я. И., на основание чл.86
ал.1 вр. чл. 79 ал. 1 от ЗЗД, СУМАТА 16 563.82 лв. (шестнадесет хиляди
петстотин шестдесет и три лева, осемдесет и две стотинки) - лихва за
забава на обща стойност, изчислена върху стойността на всяка една
незаплатена Фактура от първия ден след датата на падежа (първи ден забава)
до 30.04.2022 г., с изчислителен модул, както следва:
1. По Фактура № 62184015 от 02.01.2020 г. - на стойност 3 400 лв., падеж
01.02.2020 г., лихва за периода от 02.02.2020 г. до 30.04.2022 - 773.50
лева;
2. По Фактура № 62184588 от 04.02.2020 г. на стойност 8400 лв., падеж
05.03.2020 г., лихва за периода от 06.03.2020 г. до 30.04.2022 г. - 1
833.99 лева;
3. По Фактура № 62185176 от 02.03.2020 г. стойност 8 400 лв., падеж
01.04.2020 г., лихва за периода от 02.04.2020 г. до 30.04.2022г. - 1 770.99
лева;
4. По Фактура № 62185707 от 02.04.2020 г. на стойност 8 400 лв., с падеж
02.05.2020 г., лихва за периода от 03.05.2020 г. до 30.04.2022 г. - 1 698.66
лева;
5. По Фактура № 62186249 от 05.05.2020 г. на стойност 8 400 лв. с падеж
04.06.2020 г., лихва за периода от 05.06.2020 г. до 30.04.2022 г. – 1 621,
66 лева;
6. По Фактура № 62186776 от 02.06.2020 г. на стойност 8 400 лв. с падеж
02.07.2020 г., лихва за периода от 03.07.2020 г. до 30.04.2022 г. - 1 527.75
лева;
7. По Фактура № 62187282 от 01.07.2020 г. на стойност 8 400 лв. с падеж
31.07.2020 г., лихва за периода от 01.08.2020 г. до 30.04.2022 г.-
5
1488.66 лева;
8. По Фактура № 62187898 от 04.08.2020 г. на стойност 8 400 лв. с падеж
03.09.2020 г. лихва за периода от 04.09.2020 г. до 30.04.2022 г. - 1 409.33
лева;
9. По Фактура № 62188428 от 01.09.2020 г. на стойност 8 400 лв. с падеж
01.10.2020 г., лихва за периода от 02.10.2020 г. до 30.04.2022 г. - 1 303.99
лева;
10. По Фактура № 62188962 от 02.10.2020 г. на стойност 8 400 лв. с падеж
01.11.2020 г., лихва за периода от 02.11.2020 г. до 30.04.2022 г. – 1 271.66
лева;
11. По Фактура № 62189489 от 03.11.2020 г. , стойност 7 466, 66 лв. с
падеж 03.12.2020 г., лихва за периода от 04.12.2020 г. до 30.04.2022 г. - 1
024.00 лева;
12. По Фактура № 62190034 от 01.12.2020 г. на стойност 6 232, 26 лв. с
падеж 31.12.2020 г., лихва за периода от 01. 01.2021 г. до 30.04.2022 г. -
839.62 лева,
която сума на основание чл. 127, ал. 4 ГПК следва да бъде заплатена по
следната посочена от ищеца банкова сметка - **** CITIBGSF С.Е. АД,
клон БЪЛГАРИЯ.
ОСЪЖДА ФОНДАЦИЯ „А.****“, ЕИК ****, със седалище и адрес на
управление: гр. София 1164, Район „Средец“, пл. „****, представлявана от
В.Н.С., ДА ЗАПЛАТИ на „В.Б.“ ЕАД, ЕИК ****, със седалище и адрес на
управление: гр. София 1784, бул. ****, представлявано от Изпълнителния
директор Н.А. чрез пълномощник - юрисконсулт Я. И., сумата 4 470.51 лв.
(четири хиляди четиристотин и седемдесет лева, петдесет и една
стотинки) – разноски в производството пред настоящата инстанция.
РЕШЕНИЕТО е постановено по реда на чл. 239 от ГПК и не подлежи
на обжалване.
Съдия при Софийски градски съд: _______________________
6