№ 3303
гр. София, 27.02.2025 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 62 СЪСТАВ, в публично заседание на
двадесети февруари през две хиляди двадесет и пета година в следния състав:
Председател:ЕВЕЛИНА ОГН. МАРИНОВА
при участието на секретаря МАРИАНА ИВ. СОКОЛОВА
като разгледа докладваното от ЕВЕЛИНА ОГН. МАРИНОВА Гражданско
дело № 20241110145306 по описа за 2024 година
Ищецът „БУРЕВЕСТНИК“ ЕООД твърди, че по силата на договор за
абонаментно обслужване от 31.08.2023 г. ответникът МБАЛ „ЛОЗЕНЕЦ“ ЕАД
му е възложил осъществяването на поддръжка на следните уеб-сайтове:
1) www.lozenetz-hospital.bg;
2) sport.lozenetz-hospital.bg;
3) education.lozenetz-hospital.bg, както и на
4) профила на МБАЛ „ЛОЗЕНЕЦ“ ЕАД в социалната мрежа
„Фейсбук“ на адрес htts://www.facebook.com/LozenetzHospital,
срещу уговорено месечно възнаграждение в размер на сумата 1 650 лв.
без ДДС, платимо в срок 60 дни от издаване на фактура, като при забава в
плащането е уговорена неустойка за забава в размер на 0,3% на ден от
стойността на забавеното плащане съгласно чл.12 от договора.
Твърди, че за 2024 г. е извършвал възложената му поддръжка, с оглед на
което му се дължи възнаграждение, за което са издадени, както следва:
- фактура № **********/02.01.2024 г. за сумата 1 650 лв. с падеж
02.03.2024 г.;
- фактура № **********/01.02.2024 г. за сумата 1 650 лв. с падеж
01.04.2024 г.;
- фактура № **********/01.03.2024 г. за сумата 1 650 лв.с падеж
30.04.2024 г.;
- фактура № **********/01.04.2024 г. за сумата 1 650 лв.с падеж
30.05.2024 г.;
- фактура № **********/07.05.2024 г. за сумата 1 650 лв.с падеж
1
06.07.2024 г.;
- фактура № **********/03.06.2024 г. за сумата 1 650 лв.с падеж
02.08.2024 г.;
- фактура № **********/01.07.2024 г. за сумата 1 650 лв.с падеж
30.08.2024 г.,
на обща стойност 11 550 лв., която сума към момента не е платена от
страна на ответника.
С оглед забавата на ответника в полза на ищеца е налице и вземане за
неустойка, както следва:
- сумата 608, 95 лв., представляваща неустойка за периода 02.03.2024 г. –
03.07.2024 г. върху главницата по фактура № **********/02.01.2024 г.;
- сумата 460, 35 лв., представляваща неустойка за периода 01.04.2024 г. –
03.07.2024 г. върху главницата по фактура № **********/01.02.2024 г.;
- сумата 321, 75 лв., представляваща неустойка за периода 30.04.2024 г. –
03.07.2024 г. върху главницата по фактура № **********/01.03.2024 г.;
- сумата 168, 30 лв., представляваща неустойка за периода 30.05.2024 г. –
03.07.2024 г. върху главницата по фактура № **********/01.04.2024 г.,
т.е. общо неустойка в размер на сумата 1 559, 25 лв.
Моли съда да постанови решение, с което да осъди ответника да му
заплати, както следва:
сумата 11 550 лв., представляваща неизплатено възнаграждение по
договор за абонаментно обслужване от 31.08.2023 г. за периода м.12.2023 г. –
м.06.2024 г., ведно със законна лихва от датата на исковата молба – 31.07.2024
г. до окончателното изплащане, както и сумата 1 559, 25 лв., представляваща
неустойка.
В срока по чл.131 ГПК не е постъпил отговор на исковата молба от
ответника МБАЛ „ЛОЗЕНЕЦ“ ЕАД.
В първото по делото открито съдебно заседание ответникът оспорва
процесните фактури да са осчетоводени при него.
Между страните е отделено като безспорно обстоятелството, че ищецът
е изпълнил задълженията си за исковия период да качва новини на
електронната страница на ответника.
Съдът, като прецени доказателствата по делото и доводите на страните,
съгласно разпоредбата на чл.235, ал.2 ГПК, намира следното от фактическа
страна:
По делото е представен договор за абонаментно обслужване от
31.08.2023 г., по силата на който МБАЛ „ЛОЗЕНЕЦ“ ЕАД е възложило на
„БУРЕВЕСТНИК“ ЕООД абонаментна поддръжка на следните уеб-сайтове на
болницата:
1) www.lozenetz-hospital.bg;
2
2) sport.lozenetz-hospital.bg;
3) education.lozenetz-hospital.bg, както и на
профила на МБАЛ „ЛОЗЕНЕЦ“ ЕАД в социалната мрежа „Фейсбук“ на
адрес htts://www.facebook.com/LozenetzHospital /чл.1/.
Уговорено е, че дейностите по абонаментно обслужване включват /чл.2/:
осигуряване на нормалното функциониране на уебсайтовете /т.2.1/;
отстраняване на грешки при излизане на нови версии и браузъри /т.2.2/;
отстраняване на възникнали технически проблеми в рамките на 24 часа с
изключение на случаите на форсмажорни обстоятелства /т.2.3/; анализиране
на данните на Google Analytis и Google Search Console и подаване на сигнали
при резки скокове или спадове на посещенията /т.2.4/; добавяне на нова
съдържание в уеб сайта /новини, съобщения, за нас медиите/, както и
актуализиране на секции Екип и информацията в уеб сайта /т.2.5/; изработка
на изображения за новини, обработка на снимки за уеб сайт за секции Екип,
Клиники и отделения и информация за болницата /т.2.6/; търсене на проблеми
при работа на сайта и отстраняването им /т.2.7/; създаване на кампании за
безплатни медицински прегледи и управление на потока от данни /т.2.8/;
администрация на профилите на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД в социалните мрежи
/т.2.9/; изработка на банери и реклами /т.2.10/; изработка на изображения и
видео за постове в социалните мрежи /т.2.11/.
Страните са уговорили месечно възнаграждение в размер на сумата 1
650 лв. без ДДС, дължимо в срок до 60 дни от издаване на фактура /чл.3/ по
банков път по посочена в договора сметка /чл.4/.
Безспорно е между страните, че ищецът е изпълнил задълженията си за
исковия период да качва новини на електронната страница на ответника.
По делото са представени 7 бр. неподписани фактури, изд. от
„БУРЕВЕСТНИК“ ЕООД на МБАЛ „ЛОЗЕНЕЦ“ ЕАД, както следва:
1. фактура № **********/02.01.2024 г. за сумата 1 650 лв. с посочено
основание: абонаментно обслужване по договор;
2. фактура № **********/01.02.2024 г. за сумата 1 650 лв. с посочено
основание: абонаментно обслужване по договор;
3. фактура № **********/01.03.2024 г. за сумата 1 650 лв. с посочено
основание: абонаментно обслужване по договор;
4. фактура № **********/01.04.2024 г. за сумата 1 650 лв. с посочено
основание: абонаментно обслужване по договор;
5. фактура № **********/07.05.2024 г. за сумата 1 650 лв. с посочено
основание: абонаментно обслужване по договор;
6. фактура № **********/03.06.2024 г. за сумата 1 650 лв. с посочено
основание: абонаментно обслужване по договор
7. фактура № **********/01.07.2024 г. за сумата 1 650 лв. с посочено
основание: абонаментно обслужване по договор.
Установи се от заключението на ССЕ по делото, изготвена от вещото
лице С., че всички фактури са осчетоводени при ответника по партидата на
3
ищеца, отразен като доставчик на ответника, включени са в подадения
дневник на покупките по ЗДДС в НАП от ответника за периода м.01.2024 г. –
м.07.2024 г. вкл.
По делото е представено писмо изх. № 87/24.01.2025 г. от МБАЛ
„ЛОЗЕНЕЦ“ ЕАД, с което уведомява „БУРЕВЕСТНИК“ ЕООД във връзка с
финансов отчет на болницата към 31.12.2024 г. за налични задължения към
дружеството в общ размер на сумата 21 398 лв.
Пред СРС е разпитана свидетелката А.С.И., която депозира показания,
че от 02.01.2023 г. до началото на м.06.2024 г. е била началник Отдел
„Маркетинг и връзки с обществеността“ в МБАЛ „ЛОЗЕНЕЦ“ ЕАД, поради
което е запозната с договора, сключен с „БУРЕВЕСТНИК“ ЕООД, тъй като е
била лицето, посочено в договора, за контакт. Заявява, че на ежедневна база са
поставяни задачи по поддръжката на сайта, като реално всичко е
комуникирано с ръководството и на ежедневни оперативки се е решавало
какво ще се прави за деня, за седмицата, за месеца, за по-дълъг период,
съответно - свидетелката е задавала заданията на „БУРЕВЕСТНИК“ ЕООД с
ежедневен контрол дали и как е свършена работата, като това се отнася за
целия период, през който е заемала тази длъжност. Депозира показания, че й е
известно, че трите сайта: www.lozenetz-hospital.bg; sport.lozenetz-hospital.bg и
education.lozenetz-hospital.bg са поддържани от „БУРЕВЕСТНИК“ ЕООД,
както и по отношение на профила във Фейсбук, като тя също е имала достъп и
е можела да влиза в тези сайтове, ако се наложи да провери или да погледне
нещо, но това не е била основна нейна функция. Заявява, че отчитането е
ставало на ежедневна база и всеки ден са били в комуникация, когато е
поставена задача, след което се е изготвял отчет по нея, който се е предавал за
свършена работа; че визуалният облик на страницата е извършван от
„БУРЕВЕСТНИК“ ЕООД, като уточнява, че се касае за екипна работа –
технически се задава визия как да изглежда, предлага се, преработва се и
накрая се одобрява от болницата, от ръководството, от нея, от директора, от
колегите, като всичко свършено за този период е одобрявано. Сайтовете не са
спирали да работят, а по отношение на Фейсбук са имали един-единствен път,
когато са ги хакнали през 2023 г. и г-н В. е отстранил проблема. Заявява, че
Фейсбук страницата е била обслужвана от две отделни дружества, които са
имали договор с болницата. Административни права са имали
„БУРЕВЕСТНИК“ ЕООД и „ДАВАТО“, но фирма „ДАВАТО“ по-скоро е била
по тази пиар част, в която се изготвят всички тестове, как да са направени
клиповете, как да са позиционирани снимките. Технически новини са качвани
и през „БУРЕВЕСТНИК“ ЕООД, и през „ДАВАТО“. Технически свидетелката
също е можела да влезе във всеки един момент и да качи новина, но всички са
били с договори към болницата.
Съгласно чл.12 от договора при забава в плащането на уговореното
възнаграждение, при забава в представянето на необходими материали и
информация, при неоснователен отказ да приеме изработеното от страна на
възложителя той дължи на изпълнителя неустойка за забава в размер на 0,3%
4
на ден от стойността на забавеното плащане. В случай че забавата продължи
повече от 30 работни дни, изпълнителят има правото без предизвестие да
развали договора, като получи възнаграждение за изпълнените от него части
от проекта и натрупаната до датата на развалянето неустойка.
При така установеното съдът намира от правна страна следното:
По иска по чл.79, ал.1 ЗЗД, вр. чл.266, ал.1 ЗЗД:
В тежест на ищеца е да докаже, че между него и ответника е възникнало
договорно правоотношение със соченото в исковата молба съдържание; че е
изправна страна по договора; че в полза на ищеца в качеството му на
изпълнител по договора е възникнало вземане за възнаграждение в размер на
исковата сума.
Установи се по делото, че между МБАЛ „ЛОЗЕНЕЦ“ ЕАД в качеството
на възложител и „БУРЕВЕСТНИК“ ЕООД в качеството на изпълнител е
възникнало договорно правоотношение по договор за абонаментно
обслужване от 31.08.2023 г., по силата на който на „БУРЕВЕСТНИК“ ЕООД е
била възложена абонаментна поддръжка на следните уеб-сайтове на
болницата:
1) www.lozenetz-hospital.bg;
2) sport.lozenetz-hospital.bg;
3) education.lozenetz-hospital.bg, както и на
профила на МБАЛ „ЛОЗЕНЕЦ“ ЕАД в социалната мрежа „Фейсбук“ на
адрес htts://www.facebook.com/LozenetzHospital.
От представения по делото договор се установява обемът на
възлагането, включващо посочените в чл.2, т.2.1-2.11 дейности.
От отделените като безспорни между страните обстоятелства – че
ищецът е изпълнил задълженията си за исковия период да качва новини на
електронната страница на ответника, ангажираните по делото писмени
доказателства и показанията на свидетелката Иванова се установява, че
изпълнителят се явява изправна страна по договора за исковия период.
Наред с посоченото, по делото са представени 7 бр. фактури, издадени
от изпълнителя за исковия период. Същите не са подписани от ответника е
качеството на възложител, но са осчетоводени от последния и са включени в
дневниците на покупките по ДДС според заключението на ССЕ по делото.
Съгласно съдебната практика, постановено по реда на чл. 290 ГПК – решение
№ 96/26.11.2009 г. по т. д. № 380/2009 г. на ВКС, ТК, I ТО; решение №
42/19.04.2010 г. по т. д. № 593/2009 г. на ВКС, ТК, II ТО; решение №
166/26.10.2010 г. по т. д. № 991/2009 г. на ВКС, ТК, II ТО; решение №
23/07.02.2011 г. по т. д. № 588/2010 г. на ВКС, ТК, II ТО и др., отразяването на
фактурите в счетоводството на ответното дружество, включването й в
дневника за покупко - продажбите по ДДС и ползването на данъчен кредит по
тях представлява недвусмислено признание на задължението и доказва
неговото съществуване.
5
С оглед изложеното съдът намира, че в полза на ищеца е възникнало
вземане за възнаграждение по договора за периода м.12.2023 г. – м.06.2024 г. в
общ размер на сумата 11 550 лв. (7 Х 1 650 лв.), който извод се потвърждава и
от представеното по делото писмо изх. № 87/24.01.2025 г. от МБАЛ
„ЛОЗЕНЕЦ“ ЕАД, съдържащо извънсъдебно признание за съществуването на
задължения към „БУРЕВЕСТНИК“ ЕООД в размер, надвишаващ исковата
сума.
Изискуемостта на вземанията по процесните 7 бр. фактури е настъпила,
както следва: по отношение на първите пет от тях – преди завеждане на
исковете, а по отношение на последните две – в хода на процеса, който факт
следва да бъде съобразен по арг. от нормата на чл.235, ал.3 ГПК.
От страна на ответника не се твърди и установява плащане на
задължението, поради което предявеният иск се явява основателен и като
такъв – следва да се уважи.
Ищецът претендира законна лихва от датата на исковата молба –
31.07.2024 г. до окончателното изплащане. Такава се дължи по отношение на
вземанията по фактурите, чийто падеж е настъпил преди подаване на исковата
молба. По отношение на последните две фактури, чийто падеж е настъпил в
хода на процеса, законна лихва се дължи от деня, следващ падежа по всяка от
тях, както следва: върху вземането по фактура № **********/03.06.2024 г. с
падеж 02.08.2024 г. – от 03.08.2024 г., а върху вземането по фактура №
**********/01.07.2024 г. с падеж 30.08.2024 г. – от 31.08.2024 г. до
окончателното изплащане.
По иска по чл.92, ал.1 ЗЗД:
В тежест на ищеца е да докаже, че между него и ответника е възникнало
договорно правоотношение със соченото в исковата молба съдържание,
съдържащо валидна неустоечна клауза; че е изправна страна по договора; че
се е осъществило основанието за възникване на вземането за неустойка, с
оглед на което в негова полза е възникнало вземане за неустойка в размер на
исковата сума.
Установи се по делото възникването на договорно правоотношение
между страните по силата на сключения помежду им договор за изработка, по
който изпълнителят е изправна страна.
Съгласно чл.12 от договора при забава в плащането на уговореното
възнаграждение, при забава в представянето на необходими материали и
информация, при неоснователен отказ да приеме изработеното от страна на
възложителя той дължи на изпълнителя неустойка за забава в размер на 0,3%
на ден от стойността на забавеното плащане. В случай че забавата продължи
повече от 30 работни дни, изпълнителят има правото без предизвестие да
развали договора, като получи възнаграждение за изпълнените от него части
от проекта и натрупаната до датата на развалянето неустойка.
В случая се претендира неустойка за забава в плащането на уговореното
възнаграждение.
6
Налице е забава по отношение изпълнение задължението на
възложителя за заплащане на дължимото на изпълнителя възнаграждение,
както следва:
по фактура № **********/02.01.2024 г. плащането се дължи до 60 дни от
издаването й, следователно – до 02.03.2024 г. (събота), поради което по арг. от
чл.72, ал.1 ЗЗД срокът изтича на 04.03.2024 г. – понеделник, а длъжникът е в
забава от следващия ден – 05.03.2024 г. За периода 05.03.2024 г. – 03.07.2024 г.
са налице 121 дни забава, с оглед на което в полза на ищеца е налице вземане
за неустойка в размер на сумата 598, 95 лв.;
по фактура № **********/01.02.2024 г. плащането се дължи до 60 дни от
издаването й, следователно – до 01.04.2024 г. (понеделник), а длъжникът е в
забава от следващия ден – 02.04.2024 г. За периода 02.04.2024 г. – 03.07.2024 г.
са налице 93 дни забава, с оглед на което в полза на ищеца е налице вземане за
неустойка в размер на сумата 460, 35 лв.;
по фактура № **********/01.03.2024 г. плащането се дължи до 60 дни
от издаването й, следователно – до 30.04.2024 г. (вторник), а длъжникът е в
забава от следващия ден – 01.05.2024 г. За периода 01.05.2024 г. – 03.07.2024 г.
са налице 64 дни забава, с оглед на което в полза на ищеца е налице вземане за
неустойка в размер на сумата 316, 80 лв.;
по фактура № **********/01.04.2024 г. плащането се дължи до 60 дни
от издаването й, следователно – до 31.05.2024 г. (петък), а длъжникът е в
забава от следващия ден – 01.06.2024 г. За периода 01.06.2024 г. – 03.07.2024 г.
са налице 33 дни забава, с оглед на което в полза на ищеца е налице вземане за
неустойка в размер на сумата 163, 35 лв.,
или общо неустойка в размер на сумата 1 539, 45 лв.
От страна на ответника не се твърди и установява плащане на
задължението.
С оглед изложеното искът следва да се уважи за сумата от 1 539, 45 лв. и
да се отхвърли за разликата до пълния предявен размер от 1 559, 25 лв.
По разноските:
С оглед изхода на спора в полза на ищеца следва да се присъди, на
основание чл.78, ал.1 ГПК, сумата 2 514, 69 лв. разноски по делото, съобразно
уважената част от исковете.
От страна на ответника своевременно е заявено възражение за
прекомерност на претендираното адвокатско възнаграждение в размер на
сумата от 2 000 лв. При съобразяване на естеството на спора, фактическата и
правна сложност, вида и обема на осъществената правна защита, както и броя
на проведените открити съдебни заседания по делото – 2 бр., второто от които
– предвид поисканата от ответника ССЕ, минималния размер по чл.7, ал.2, т.3
от Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за възнаграждения за адвокатска работа (загл.
изм. – ДВ, бр. 14 от 2025 г. в сила от 18.02.2025 г.) – 1 579, 83 лв., както и
обстоятелството, че уговореното възнаграждение не надвишава миниума до
7
степен, обуславящ извод за прекомерност, съдът намира възражението за
неоснователно.
В полза на ответника следва да се присъди, на основание чл.78, ал.3
ГПК, сумата 0, 62 лв. разноски по делото, съобразно отхвърлената част от
исковете.
Воден от гореизложеното, съдът
РЕШИ:
ОСЪЖДА МБАЛ „ЛОЗЕНЕЦ“ ЕАД, ЕИК ********* да заплати на
„БУРЕВЕСТНИК“ ЕООД, ЕИК *********, на основание чл.79, ал.1 ЗЗД, вр.
чл.266, ал.1 ЗЗД и чл.92, ал.1 ЗЗД, както следва:
сумата 11 550 лв., представляваща неизплатено възнаграждение по
договор за абонаментно обслужване от 31.08.2023 г. за периода м.12.2023 г. –
м.06.2024 г.,
ведно със законна лихва върху сумата 8 250 лв. (представляваща сбор на
вземанията по фактура № **********/02.01.2024 г.; фактура №
**********/01.02.2024 г.; фактура № **********/01.03.2024 г.; фактура №
**********/01.04.2024 г.; фактура № **********/07.05.2024 г.) от датата на
исковата молба – 31.07.2024 г. до окончателното изплащане,
ведно със законна лихва върху сумата 1 650 лв., представляваща вземане
по фактура № **********/03.06.2024 г., от 03.08.2024 г. до окончателното
изплащане;
ведно със законна лихва върху сумата 1 650 лв., представляваща вземане
по фактура № **********/01.07.2024 г., от 31.08.2024 г. до окончателното
изплащане, както и
сумата 1 539, 45 лв., представляваща неустойка, като
ОТХВЪРЛЯ искането за присъждане на законна лихва върху вземането
по фактура № **********/03.06.2024 г. – от датата на исковата молба –
31.07.2024 г. до 02.08.2024 г., искането за присъждане на законна лихва върху
вземането по фактура № **********/01.07.2024 г. – от датата на исковата
молба – 31.07.2024 г. до 30.08.2024 г., както и
иска за неустойка за сумата над 1 539, 45 лв. до пълния предявен размер
от 1 559, 25 лв. – като НЕОСНОВАТЕЛЕН.
ОСЪЖДА МБАЛ „ЛОЗЕНЕЦ“ ЕАД, ЕИК ********* да заплати на
„БУРЕВЕСТНИК“ ЕООД, ЕИК *********, на основание чл.78, ал.1 ГПК,
сумата 2 514, 69 лв. разноски по делото.
ОСЪЖДА „БУРЕВЕСТНИК“ ЕООД, ЕИК ********* да заплати на
МБАЛ „ЛОЗЕНЕЦ“ ЕАД, ЕИК *********, на основание чл.78, ал.3 ГПК,
сумата 0, 62 лв. разноски по делото.
8
Решението подлежи на обжалване пред Софийския градски съд в
двуседмичен срок от съобщаването му чрез връчване на препис.
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
9