Р Е
Ш Е Н
И Е
№ 193
гр. Севлиево, 18.07.2019 година
В ИМЕТО НА НАРОДА
СЕВЛИЕВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в открито съдебно заседание, проведено на двадесет
и първи юни две хиляди и деветнадесета година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Христо
Христов
при участието на секретаря Виктория Драголова сложи за разглеждане
докладваното от съдията Христов гр. д. № 1482 по описа на съда за 2018 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:
Предявени са обективно
съединени искове с правна квалификация чл. 79, ал. 1 ЗЗД и чл. 86, ал. 1 ЗЗД.
Делото е
образувано по искова молба от „АРТ ТРАНС МЕДИКА" ООД с ЕИК *********, със
седалище и адрес на управление гр. София, ***, представлявано от * А.С.Д. срещу
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р С.Х." ЕООД, с ЕИК
*********, със седалище и адрес на управление гр. Севлиево, ***, представлявано
от управителя П.Г.Ц..
Ищецът
твърди, че на основание сключен между страните по реда на ЗОП /Закон за
обществените поръчки/ договор № 1532 от 01.12.2015г. за „Доставка на медицински
изделия и медицински консумативи за нуждите на „МБАЛ „Д-р С.Х." ЕООД
гр.Севлиево"" и в изпълнение на същия договор, ищеца - „АРТ ТРАНС
МЕДИКА" ООД, като „изпълнител"
доставил съобразно потребностите на „възложителя" и заявките от
страна на същия необходимите медицински изделия и консумативи. За извършваните
доставки и в изпълнение на Раздел V, чл. 7 /2/ от цитирания по-горе договор,
дружеството - ищец издало за своето вземане данъчни фактури по ЗДДС, подписани
от получателя, като за приемането на стоката към всяка една фактура бил
съставен приемо-предавателен протокол по изискванията на договора, който бил
подписан от страните без възражение. След коректното изпълнение на договора,
извършени доставки и съставени необходимите съпътстващи документи от страна на
ищеца - „АРТ ТРАНС МЕДИКА" ООД, имало останали неплатени суми по фактури
от страна на ответника - „МБАЛ „Д-р С.Х." ЕООД гр.Севлиево"",
както следва: фактура № **********/06.06.2016г., за сума 422,64 лв., със срок за плащане до 05.08.2016 г.,
частично платена сума - 198,50 лв. на 27.01.2017г., с дължим остатък за плащане
- 224,14 лв.; фактура № **********/12.09.2016 г., за сума 371,32 лв., със срок
за плащане до 10.11.2016 г., с дължим остатък за плащане - 371,32 лв.; фактура
№ **********/05.10.2016 г., за сума 294,12 лв., със срок за плащане до 04.12.2016
г., с дължим остатък за плащане - 294,12 лв.; фактура № **********/09.11.2016
г., за сума 405,60 лв., със срок
за плащане до 08.01.2017 г., с дължим остатък за плащане - 405,60 лв.; фактура
№ **********/05.12.2016 г., за сума 328,20
лв., със срок за плащане до 03.02.2017 г., с дължим остатък за плащане - 328,20
лв.; фактура № **********/07.03.2017 г., за сума 325,20 лв., със срок за плащане до 06.05.2017 г., с дължим остатък за плащане - 325,20 лв..
Общата сума по фактурите била 2147,08 лв., общо
платени били само 198,50 лв., като общата сума за плащане била в размер 1948,58
лв.. Освен направеното частично плащане на 27.01.2017г., с което частично била платена сумата по фактура №
**********/06.06.2016 г., сумите по останалите описани по-горе фактури се
дължали в пълен размер, по тях нямало направени частични плащания. Размера на
задължението за главница на ответника
към ищеца по описаните по-горе данъчни фактури възлизало общо на сумата
1948,58 лв., с ДДС - главница. За периода от изискуемостта на плащането - при
60 календарни дни отложено плащане от датата на доставката, съгласно Раздел
III, чл. 3 /3/ от договора, до датата на подаване на исковата молба ответното
дружество дължало на ищеца и обезщетение в размер на законната лихва, на
основание чл. 86 от Закона за задълженията и договорите, в размер на сумата
общо 374,44 лв., изчислена върху сумата по съответната фактура, считано от
деня, следващ посочената по – горе дата, като срок за плащане на сумата по
всяка фактура. Към ответника били отправяни покани и водени многократни
разговори за доброволно уреждане на отношенията между двете дружества, но
въпреки това не настъпило плащане на остатъка от дължимите суми. Предвид
изложеното, ищеца иска осъждане на ответника да му заплати: сума в размер на
1948,58 лв. с ДДС - главница, дължима по фактури за извършените доставки на
основание сключен между страните по реда на ЗОП договор № 1532 от 01.12.2015г.
за „Доставка на медицински изделия и медицински консумативи за нуждите на „МБАЛ
„Д-р С.Х." ЕООД гр. Севлиево"", ведно с обезщетение за забава в
размер на законната лихва на основание чл. 86 от ЗЗД, в размер на сумата 374,44
лв., за периода от изискуемостта на вземането по съответната фактура до датата
на завеждането на исковата молба, както и законната лихва от момента на
завеждането на исковата молба до момента на окончателното изплащане на
дължимата сума. Претендира разноски.
В
едномесечен срок от връчване на препис от исковата молба с доказателствата,
ответника не е подал писмен отговор.
В съдебно заседание ищеца поддържа
иска по съображенията изложени в исковата молба. В докладвана писмена молба заявява,
че ответника е заплатил претендираната главница и разноски, като незаплатени са
останали претендираните лихви преди и след образуване на делото.
В съдебно
заседание ответника, заявява, че е платил претендираната главница и разноски,
като не оспорва размера на претендираните лихви.
Съдът, след като обсъди
доводите на страните и прецени събраните по делото доказателства, прие за
установено следното от фактическа страна:
Установява
се от договор № 1532 от 01.12.2015 г. за „Доставка на медицински изделия и
медицински консумативи за нуждите на „МБАЛ „Д-р С.Х." ЕООД гр. Севлиево"",
че договор с посочения предмет е сключен между ищеца - „АРТ ТРАНС МЕДИКА"
ООД, като изпълнител и ответника - МБАЛ „Д-р С.Х." ЕООД, като възложител.
Установява
се от заявка от 03.06.2016 г., фактура № **********/06.06.2016 г., със срок за
плащане до 05.08.2016 г. и приемо - предавателен протокол № **********/06.06.2016
г., че ищеца е заявил и получил от ответника пластир, стерилна превръзка и
марлени компреси на обща стойност 422,64 лева, с включен ДДС.
Установява
се от заявка от 10.09.2016 г., фактура № **********/12.09.2016 г., със срок за
плащане до 10.11.2016 г. и приемо - предавателен протокол № **********/12.09.2016
г., че ищеца е заявил и получил от ответника пластир, марлени компреси и бинт гипсов
на обща стойност 371,32 лева, с включен ДДС.
Установява
се от заявка от 05.10.2016 г., фактура № **********/05.10.2016 г., със срок за
плащане до 04.12.2016 г. и приемо - предавателен протокол № **********/05.10.2016
г., че ищеца е заявил и получил от ответника пластир, стерилна превръзка и марлени
компреси на обща стойност 294,12 лева, с включен ДДС.
Установява
се от фактура № **********/09.11.2016 г., със срок за плащане до 08.01.2017 г.
и приемо - предавателен протокол № **********/09.11.2016 г., че ищеца е получил
от ответника пластир, стерилна превръзка и марлени компреси на обща стойност 405,60
лева, с включен ДДС.
Установява
се от заявка от 01.12.2016 г., фактура № **********/05.12.2016 г., със срок за
плащане до 03.02.2017 г. и приемо - предавателен протокол № **********/05.12.2016
г., че ищеца е заявил и получил от ответника пластир, стерилна превръзка и
марлени компреси на обща стойност 328,20 лева, с включен ДДС.
Установява
се от заявка от 06.03.2017 г., фактура № **********/07.03.2017 г., със срок за
плащане до 06.05.2017 г. и приемо - предавателен протокол № **********/07.03.2017
г., че ищеца е заявил и получил от ответника пластир и стерилна превръзка на
обща стойност 325,20 лева, с включен ДДС.
Представени
са и други неотносими към предмета на правния спор документи.
При така
установените обстоятелства съдът прие следното от правна страна:
Уважаването
на предявените искове с правно основание чл. 79, ал. 1 ЗЗД, предполага
установяването от ищеца на следните предпоставки: основанието, размера и
изискуемостта на претендираните вземания, т. е. съществуването и валидността на
описаният в исковата молба договор със съществените му елементи, посочения
от ищеца предмет на договора,
уговорените права и задължения на страните, изпълнението на задълженията на
ищеца по договора, а също и изискуемостта на претендираната главница.
Установи се
от договор № 1532 от 01.12.2015 г. за „Доставка на медицински изделия и
медицински консумативи за нуждите на „МБАЛ „Д-р С.Х." ЕООД гр. Севлиево"",
от заявките, фактурите и приемо – предавателните протоколи, обсъдени по – горе,
че договор с посочения предмет е сключен между ищеца - „АРТ ТРАНС МЕДИКА"
ООД, като изпълнител и ответника - МБАЛ „Д-р С.Х." ЕООД, като възложител,
като в изпълнение на договора ищеца е доставил на ответника, описаните в
заявките,
фактурите и приемо – предавателните протоколи медицински изделия и
консумативи, с посочени в тези документи падеж и цена, а именно общата сума
2147,08 лв.. От посочената сума ответника не установи при негова
доказателствена тежест да е заплатил преди завеждане на настоящото производство
повече от признатата в исковата молба сума - 198,50 лв., поради което следва да
се приеме, че дължима при предявяване на иска е разликата между двете посочени
суми или сумата 1948,58 лева. Изводи в същия смисъл следват и от липсата на
подаден от ответника отговор в законния срок, както и от плащането на това
задължение в хода на производството, за което не се спори по делото.
С оглед извършеното
плащане в хода на делото на сумите дължими за главница от ответника, установено от съвпадащите волеизявления на страните за този
факт, следва да се отхвърли предявения иск за сумата 1948,58 лева, с ДДС -
главница, дължима по фактури за извършените доставки на основание сключен между
страните по реда на ЗОП договор № 1532 от 01.12.2015 г. за „Доставка на
медицински изделия и медицински консумативи за нуждите на „МБАЛ „Д-р С.Х."
ЕООД гр. Севлиево"", като погасен чрез плащане.
Установи се по иска с правно основание чл. 86, ал. 1 ЗЗД и поставянето на ответника в забава, съобразно настъпването на посочените
падежи във всяка от процесните фактури, обективиращи заявеното в
производството, вземане за главница, в размер на сумата 1948,58 лева, установи
се и размера на дължимото мораторно обезщетение, начислено до предявяване на
исковата молба – 374,44 лв., съобразно липсата на оспорване от ответника, в
срока за отговор и служебната проверка, извършена от настоящият състав. Следва
да се уважи и искането за присъждане на законната лихва върху главницата от 1948,58
лева от завеждане на исковата молба – 20.11.2018 г. до изплащане на дължимата
сума.
Относно
разноските, предвид изхода по делото и заявеното от ищеца заплащане от
ответника на претендираните разноски, съдът намира, че такива не следва да се
присъждат.
Воден от горното съдът
Р Е
Ш И :
ОТХВЪРЛЯ, като погасен чрез плащане, предявеният иск с правно
основание чл. 79, ал. 1 ЗЗД, от „АРТ ТРАНС МЕДИКА" ООД с ЕИК *********,
със седалище и адрес на управление гр. София, ***, представлявано от управителя
А.С.Д. за осъждане МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р С.Х." ЕООД, с ЕИК *********, със седалище и
адрес на управление гр. Севлиево, ***, представлявано от управителя П.Г.Ц.
да
заплати сумата 1948,58 лева, с ДДС, представляваща
главница, дължима по фактури, както
следва: № **********/06.06.2016 г., със срок за плащане до 05.08.2016 г.; №
**********/12.09.2016 г., със срок за плащане до 10.11.2016 г.; №
**********/05.10.2016 г., със срок за плащане до 04.12.2016 г.; №
**********/09.11.2016 г., със срок за плащане до 08.01.2017 г.; №
**********/05.12.2016 г., със срок за плащане до 03.02.2017 г. и № **********/07.03.2017 г., със срок за
плащане до 06.05.2017 г.; за извършени
доставки по договор № 1532 от 01.12.2015 г. за „Доставка на медицински изделия
и медицински консумативи за нуждите на „МБАЛ „Д-р С.Х." ЕООД гр.
Севлиево"".
ОСЪЖДА, на основание чл. 86, ал. 1 ЗЗД, МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р С.Х." ЕООД, с ЕИК
*********, със седалище и адрес на управление гр. Севлиево, ***, представлявано
от управителя П.Г.Ц. да заплати на „АРТ ТРАНС МЕДИКА" ООД с ЕИК *********,
със седалище и адрес на управление гр. София, ***, представлявано от управителя
А.С.Д., сумата от 374,44 лева, представляваща обезщетение за забава в размер на законната лихва върху главницата 1948,58 лева, дължима по фактури, както следва: №
**********/06.06.2016 г., със срок за плащане до 05.08.2016 г.; №
**********/12.09.2016 г., със срок за плащане до 10.11.2016 г.; №
**********/05.10.2016 г., със срок за плащане до 04.12.2016 г.; №
**********/09.11.2016 г., със срок за плащане до 08.01.2017 г.; №
**********/05.12.2016 г., със срок за плащане до 03.02.2017 г. и № **********/07.03.2017 г., със срок за
плащане до 06.05.2017 г.; за извършени
доставки по договор № 1532 от 01.12.2015 г. за „Доставка на медицински изделия
и медицински консумативи за нуждите на „МБАЛ „Д-р С.Х." ЕООД гр.
Севлиево"", начислено за периода от изискуемостта на вземането по
съответната фактура до датата на завеждането на исковата молба – 20.11.2018 г.,
както и законната лихва върху главницата
от завеждането на исковата молба до изплащане на дължимата сума.
Решението
подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред
Габровския окръжен съд.
РАЙОНЕН
СЪДИЯ: