№ 1300
гр. Горна Оряховица, 03.11.2025 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
РАЙОНЕН СЪД – ГОРНА ОРЯХОВИЦА, III СЪСТАВ, в публично
заседание на втори октомври през две хиляди двадесет и пета година в
следния състав:
Председател:Цветелина Св. Цонева
при участието на секретаря Венелина М. Трайкова
като разгледа докладваното от Цветелина Св. Цонева Гражданско дело №
20254120100317 по описа за 2025 година
Искови претенции с правно основание чл. 79 ЗЗД и чл. 86 ЗЗД.Ищецът
следва да докаже исковете си по основание и размер.
Депозирана е искова молба от ,.БДЖ- ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ" ЕООД. гр.
София, ЕИК: *********** против „ЕВРОИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, ЕИК:
********.
Между ищеца „БДЖ-Товарни превози" ЕООД и ответника
„Евроинженеринг" ЕООД са постигнати споразумения в периода м. февруари -
м. юни 2024г., по силата на които ответникът е възложил, а ищецът е
извършил услуги с различен предмет - мерене и предоставяната ползване на
товарни вагони, репрофилиране колооси на товарни вагони,
разкомнлектоване/окомнлекюване на колооси с талиги, сваляне на буксови
възли на вагони, предоставяне на локомотиви и локомотивни бригади, както
следва: 1. С писмо изх. № 33/07.02.2024г. ответникът е поискал да му се
измерят 18 бр. вагони от негов товарен влак, с вагонна везна на ДП ,.НКЖИ" в
гара Русе-север, като е указал меренето на пълните вагони да се извърши на
07.02.2024г., а на празните вагони най-рано на следващия ден. Подадените за
измерване вагони /натоварени с въглища/, посочени в Опис от м. февруари
2024г., са били измерени в натоварено състояние на 07.02.2024г., а след това
същите вагони са измерени празни на 08.02.2024г. видно от кантарната Книга
за измерване на вагони през м. февруари 2024г. Стойността на услугата
ищецът е калкулирал по Код 34и на Таблица IV „Такси за допълнителни
услуги, пряко свързани с превоза" от Част трета на „Единна тарифа за превоз
на товари с железопътен транспорт в Република България'*, публикувана на
1
https://bdzcamo.bdz.b}i/bii/vutreshni[1]prevozi/tarifi-za-tovarni-prevozi-na-
teritoriiata-na-rbulgariia.html /съкр. ЕТПТ/. Съгласно Код 34и за мерене на
вагонна везна на ДП „НКЖИ" от служител на БДЖ, когато превозът или
маневрата се извършва от друг превозвач, се дължи сума в размер на 22,80
евро на вагон. Следователно за измерването на 18-те вагона в пълно и след
това в празно състояние таксата е общо 820,80 евро за 36 измервания.
Определената в евро обща цена се заплаща в лева, след обмяна по курса 1
евро - 1,95583 лева, съгласно т. 9 на § 4 „Принципи на тарифираие'\ Раздел 2
„Общи разпоредби на тарифата " от Част първа на ЕТПТ. По този начин е
изчислено възнаграждение от 1 605,34лв. без ДДС /820,80 евро х 1,95583
лева/, чийто окончателен размер е 1 926,41лв с включен ДДС съгласно
указанието по т. 10 на § 4 „ Принципи на тарифиране Раздел 2 „ Общи
разпоредби на тарифата " от Част първа на ЕТПТ. Стойността на услугата е
начислена във Фактура № **********/08.02.2024г., която е изпратена на
ответника с куриерска пратка и е получена на 13.02.2024г. съгласно обратна
разписка № 5300550443131 на „Еконт". Фактурата не е платена в подходящия
според обстоятелствата едноседмичен срок. 2. С писмо изх. № 59/12.03.2024г.
ответникът е поискал „БДЖ-Товарни превози" ЕООД да му предостави за
временно ползване 6 бр. платформени вагони и 15 бр. вагони серия Е4.
Групата от шест вагона /с №№: 315239376942; 315239362454; 315239383088;
315239363213; 315239382643; 315239382874/ е предадена на ответника в гара
Разделна на дата 19.03.2024г. с предавателно- приемателни протоколи. За
предаването е подписана и Ведомост обр. ДП-14 № 106708/19.03.2024г., с
която вагоните са зачислени за ползване от ответника считано от 10,30ч.
Впоследствие вагоните са върнати от ответника с предавателно-приемателни
протоколи на 18.04.2024г. и с Ведомост обр. ДП-14 № 106709/18.04.2024г., с
която вагоните са отчислени в 16,00ч. Съгласно Код 50а на Таблица IV, Част
трета на ЕТПТ таксата за ползване на БДЖ вагони е в размер на 1 евро на
вагон и започнат час. Общата цена за ползване на шестте вагона е в размер на
10 223,52лв, с ДДС 16 вагона х ~*26 часа х eвро = 4356 евро х 1,95583лв. =
8519,60лв. без ДДС + 1703,92лв. = 10223,52лв. с ДДС!. Стойността на услугата
е начислена във Фактура № **********/26.04,2024г., която е изпратена на
ответника по електронната му поща с адрес: **********@***.** на 29.04.2024г.,
но не е била платена в подходящия според обстоятелствата едноседмичен
срок. Групата от 15 вагона серия Е4 /с №№:31524012612;31524002258;
31524006150; 31524002563; 31524008941; 31524005178; 31524009998;
31524009550; 31524002605; 31524008016; 31524002738; 31524001045;
31524004551; 31524005970; 31524009154/ е предадена на ответника в гара
Калитиново на 04.04.2024г. в 13,00ч. видно от Протокол за приемане и
предаване на вагони от 04.04.2024г. и Ведомост обр. ДП-14 с № 2/04.04.2024г.
Същите вагони са били върнати на ищеца на 07.04.2024г. в 8,30ч. с Ведомост
обр. ДП-14 с № 6/07.04.2024г. За ползването на вагоните в посочения период
от време ответникът дължи сума в размер на 2 393,94лв. с ДДС /15 вагона х 68
часа х leepo - 1020,00 евро х 1,95583лв. - 1994,95лв. без ДДС + 398,99лв. -
2393,94 с ДДС/. Стойността на услугата е начислена във Фактура №
**********/26.04.2024г., която също е изпратена на ответника по
2
електронната му поща с адрес: evroin ***@***.** на 29.04,2024г., но отново не
е била платена в подходящия според обстоятелствата едноседмичен срок. 3. С
писмо изх. № 66/19.03.2024г. ответникът е поискал предоставяне на оферта за
вдигане/спускане на 14 броя товарни вагони и репрофилиране на колоосите
им. Във връзка с искането ищецът е изготвил писмена Оферта per. No 11-00-
1460/21.03.2024г., която е изпратил до ответника по ел. поща: evroin
stzft:abv.bg на 21.03.2024г. Ответникът е отговорил също по имейл на
21,03.2024г., че е съгласен с предложената оферта p e r. № 11-00-
1460/21.03.2024г. Впоследствие с писмо изх. № 71/27.03.2024г. е уведомил
ищеца, че във връзка с предходното му писмо изх. 66/19.03.2024г. желае при
необходимост да се извършва и преокомплектоване на буксов възел и
монтиране на колооси на вагоните от служители на ищеца. В отговор ищецът
на 28.03.2024г. е изпратил по ел. поща: **********@***.** писмо per. № 11-00-
1596/28.03.2024г.. с което е уведомил ответника, че ще му бъдат извършени
исканите допълнителни услуги, като те ще се фактурират извън цената по
офертата, на база двустранно подписани протоколи, изготвени наряди и
одобрена калкулация. С писмо изх. № 80/04.04.2024г. ответникът е поискал,
при условията на оферта per. 11 -00-1460/21.03.2024г. и писмо per. № 11-00-
1596/28.03.2024г., да бъдат предвидени още 45 товарни вагона. Въз основа на
уговореното ищецът е започнал да техническо обслужване на товарни вагони
и смяна на талиги " /ЦЕТОТВСТ на Фериботен комплекс Варна и от
03.04.2024г. до 09.07.2024г. е ремонтирал общо 18 вагона, а именно: С
приемно-предавателен протокол от 03.04.2024г. на ответника са предадени 4
вагона с №№: 317808182255; 317808182420; 317808182164; 317808182198 с
репрофилирани талиги и извършени допълнителни услуги по наряд №
02/02.04.2024г. на стойност 1 277,40лв. с ДДС по калкулация от 03.04.2024г,
Общата цена на услугите в размер на 3 533,68лв. с ДДС е начислена във
Фактура № **********/18.04.2024г., която е изпратена по пощата и е
получена от ответника на 25.04.2024г. ; видно от известие за доставяне P S
5120003198А. Фактурата не е платена в срок от пет работни дни съгласно
офертата, нито по-късно. С приемно-предавателен протокол от 09.04.2024г. на
ответника са предадени 3 вагона с №№: 317808182339; 317808182834;
317808180028 с репрофилирани талиги и извършени допълнителни услуги по
наряд № 03/08.04.2024г. на стойност 1 005,24лв. с ДДС по калкулация от
08.04.2024г. Общата цена на услугите в размер на 2 697,45лв. с ДДС е
начислена във Фактура N " **********/18.04.2024г„ която е изпратена по
пощата и е получена от ответника на 25.04.2024г. със същото препоръчано
писмо с известие за доставяне PS 5120003198А. Фактурата не е платена в срок
от пет работни дни съгласно офертата, нито по-късно. С приемно-
предавателен протокол от 15.04.2024г. на ответника са предадени 3 вагона с
№№: 317808180242; 317808182271; 317808182917 с репрофилирани талиги и
извършени допълнителни услуги по наряд № 04/15.04.2024г. на стойност 1
309,08лв. с ДДС по калкулация от 15.04.2024г. Общата цена на услугите в
размер на 3 001,29лв. с ДДС е начислена във Фактура N°
**********/29.04.2024г.. която е изпратена по пощата и е получена от
ответника на 10.05.2024г. видно от известие за доставяне PS 5120003190Q.
3
Фактурата не е платена в срок от пет работни дни съгласно офертата, нито по-
късно. С приемно-предавателен протокол от 15.04.2024г. на ответника са
предадени 2 вагона с №№: 317808182883; 317808182362 с репрофилирани
талиги и извършени допълнителни услуги по наряд № 05/15.04.2024г. на
стойност 1 141,56лв. с ДДС по калкулация от 15.04.2024г. Общата цена на
услугите в размер на 2 269,70лв. с ДДС е начислена във Фактура №
**********/29.04.2024г„ която е изпратена по пощата и е получена от
ответника на 10.05.2024г. със същото препоръчано писмо с известие за
доставяне P S 5120003190Q. Фактурата не е платена в срок от пет работни дни
съгласно офертата, нито по-късно. С приемно-предавателен протокол от
16.05.2024г. на ответника са предадени 4 вагона с №№: 317808183212;
317808182727; 317808182511; 317808182867 с репрофилирани талиги и
извършени допълнителни услуги по наряд № 06/15.05.2024г. на стойност 1
301,40лв. с ДДС по калкулация от 15.05.2024г. Общата цена на услугите в
размер на 3 557.68лв. с ДДС е начислена във Фактура №
**********/28.05,2024г.. която е изпратена по пощата и е получена от
ответника на 13.06.2024г. видно от известие за доставяне PS 5120002XZOB.
Фактурата не е платена в срок от пет работни дни съгласно офертата, нито по-
късно. С приемно-предавателен протокол от 09.07.2024г. на ответника са
предадени 2 вагона с №№: 317808180192; 317808180481 с репрофилирани
талиги и извършени допълнителни услуги по наряд № 07/09.07.2024г, на
стойност 1 043,08лв. с ДДС по калкулация от 09.07.2024г. Общата цена на
услугите в размер на 2 171,34лв. с ДДС е начислена във Фактура №
**********/18.07.2024г., която е изпратена по пощата и е получена от
ответника на 29.07.2024г. видно от известие за доставяне PS 51200032BAF.
Фактурата не е платена в срок от пет работни дни съгласно офертата, нито по-
късно. Поради системното неизпълнение от ответника на задълженията,
ищецът е преустановил ремонта на други вагони. 4. По искане на ответника
ищецът му е предоставял за ползване свои локомотиви с локомотивни бригади
на различни дати, както следва: С писмо, получено с per. № 11-00-
1808/08.04.2024г., ответникът е поискал ищецът да му предостави помощен
локомотив за негов влак в участъка Г.Оряховица - Славяново на 07.04.2024г.
около работа" на Пътен лист № 1 2052/07.04.2024г. е потеглил от гара
Г.Оряховица /ГО/ в 20.30ч.. обслужил е влак № 20693до гара Славяново /Ся/ и
влак № 20982 обратно до Г.Оряховица. За движението на локомотива и
работата на локомотивната бригада ищецът е калкулирал разходи в размер на 1
874.85лв. с ДДС. С писмо, получено с per. № 11-00-1915/15.04.2024г.,
ответникът е поискал помощен локомотив в участъка Г.Оряховица -
Славяново на 11,04.2024г. около 22,00ч, Ищецът е предоставил локомотив №
45-163, който съгласно Пътен лист JV° I 2090/12.04.2024г. е возил влак №
20691 от Г.Оряховица до Славяново и влак № 20997 по обратното
направление. За движението на локомотива и работата на локомотивната
бригада ищецът е калкулирал разходи в размер на 1 884.23лв. с ДДС. Общата
стойност на услугите по предоставяне на локомотиви и бригади на 07.04. и
12.04.2024г. в размер на 3 759,22.лв. с ДДС е начислена във Фактура №
**********/07.05,2024г„ която е изпратена по пощата и е получена от
4
ответника на 16.05.2024г. видно от известие за доставяне P S 5120002775А, но
не е била платена в подходящия според обстоятелствата едноседмичен срок. С
писмо изх. № 120/23.05.2024г. ответникът е поискал ищецът да му предостави
помощен локомотив за негов влак в участъка Г.Оряховица Славяново на
24.05.2024г. около 20,00ч. Предоставен е локомотив № 45-200 който съгласно
Пътен лист № I 2174/24.05.2024г. е возил влак № 20565 от Г.Оряховица до
Славяново и влак № 20986 по обратното направление. За движението на
локомотива и работата на локомотивната бригада ищецът е калкулирал
разходи в размер на 929,26лв. с ДДС. Сумата е начислена във Фактура №
********** /30.05.2024г., която е изпратена по пощата и е получена от
ответника на 13.06.2024г. видно от известие за доставяне PS 5120002XZOB, но
не е платена. С писмо, получено с per. № 11-00-2685/03.06.2024г., ответникът е
поискал помощен локомотив в участъка Г.Оряховица - Славяново на
02.06.2024г. около 20,00ч. Ищецът е предоставил локомотив № 45-165, който
съгласно Пътен лист № I 2014/03.06.2024г. е возил влак № 80597 от
Г.Оряховица до Славяново и влак № 20992 по обратното направление. За
движението на локомотива и работата на локомотивната бригада ищецът е
калкулирал разходи в размер на 1 336,81лв. с ДДС. Сумата е начислена във
Фактура № **********/25.06.2024г„ която е изпратена по пощата и е
получена от ответника на 28.06.2024г. видно от известие за доставяне PS
5120002XZWJ, но не е била платена в подходящия според обстоятелствата
едноседмичен срок. Вследствие липсата на доброволно изпълнение, на
ответника е напомнено с Покана per. № 11-00-314/25.06.2024г., изпратена на
ел. поща: **********@***.** на 25.06.2024г., че има неизплатени задължения
по фактури с №№: **********/18.04.2024г., **********/18.04.2024г.,
**********/29.04.2024г.,**********/29.04.2024г.,**********/07.05.2024г.,**********/28.05.2024г.,
**********/30.05.2024г. Същите фактури, както и още две, издадени по-късно
- Фактура № **********/25.06.2024г. и Фактура № **********/18.07.2024г.
ответникът е поканен да заплати с Покана p e r. № 11-00- 4718/01.10.2024г,,
получена на 02.10.2024г. видно от известие за доставяне PS 51200032DOV, но
без резултат. Сумите по всички 12 фактури не са платени и към настоящия
момент, въпреки че фактурите не са върнати на ищеца и ответникът не е
направил възражения, че не се дължат начислените суми, което е индикация,
че фактурите са осчетоводени и е ползван данъчен кредит. Продължаващото
неизпълнение от ответника поражда правния интерес на ищеца да предяви
настоящата искова молба за заплащане стойността на извършените услуги
заедно с мораторна лихва от датата на изпадане в забава.
Да се осъди „ЕВРОИНЖЕНЕРИНГ' ЕООД, ЕИК: ******** да заплати на
„БДЖ[1]ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ" ЕООД, гр. София, ЕИК: *********** сума в
размер на 9560,27лв. с ДДС, ведно със законната лихва, считано от
14.03.2025г. до окончателното и плащане, представляваща стойността на
извършената услуга - предоставяне за ползване на 6 бр. платформени вагони
от 19.03.2024г. до 18.04.2024г. и 15 бр. вагони серия Е4 от 04.04.2024г. до
07.04.2024г., начислена във Фактура № **********/26.04.2024г. и Фактура №
**********/26.04.2024г., заедно със законната лихва върху тази сума, считано
от подаване на исковата молба - 06.02.2025г. до окончателното й изплащане.
5
Да се осъди „ЕВРОИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, ЕИК: ******** да заплати
на „БДЖ[1]ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ" ЕООД, гр. София, ЕИК: *********** сума
в размер на 17 231,14лв. /седемнадесет хиляди двеста тридесет и един лева и
14ст./ с ДДС, представляваща общата стойност на извършени услуги -
репрофшгирапе колооси на 18бр. товарни вагони, разкомплектоване и
окомплектоване на колооси с талиги, сваляне на буксови възли, начислена във
Фактура № **********/18.04.2024г., Фактура № **********/18.04.2024г„
Фактура № **********/29.04.2024г., Фактура № **********/29.04.2024г.,
Фактура № **********/28.05.2024г. и Фактура № **********/18.07.2024г.,
заедно със законната лихва върху тази сума, считано от подаване на исковата
молба - 06.02.2025г. до окончателното й изплащане.
Да се осъди „ЕВРОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, ЕИК: ******** да заплати
на „БДЖ[1]ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ" ЕООД. гр. София. ЕИК: *********** сума
в размер на 3 759,22лв. /три хиляди седемстотин петдесет и девет лева и 22ст./
с ДДС, представляваща общата стойност на извършени услуги - предоставяне
на локомотив № 44-091 па 07.04.2024г.. и локомотив N 45-163 па 12.04.2024г..
с локомотивни бригади, начислена във Фактура № **********/07.05.2024г.,
заедно със законната лихва върху тази сума, считано от подаване на исковата
молба - 06.02.2025г. до окончателното й изплащане.
Да се осъди „ЕВРОИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, ЕИК: ******** да заплати
на „БДЖ[1]ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ" ЕООД, гр. София, ЕИК: *********** сума
в размер на 2 266,07лв. /две хиляди двеста шестдесет и шест лева и 07ст./ с
ДДС, представляваща общата стойност на извършени услуги - предоставяне
па локомотив № 45-200 на 24.05.2024?. и локомотив № 45-165 на 03.06.2024?.
с локомотивни бригади, начислена във Фактура № **********/30.05.2024г. и
Фактура № **********/25.06.2024г., заедно със законната лихва върху тази
сума, считано от подаване на исковата молба - 06.02.2025г. до окончателното й
изплащане. Претендира разноски.
С допълнителна молба ищецът посочва, че на 05.03.2025г между
страните е сключено извънсъдебно споразумение за разсрочено изплащане на
задълженията на ответника /копие от което е приложено към молбата/. В
изпълнение на погасителния план по чл. 1, ал. 2 от споразумението,
ответникът изплатил на 14.03.2025г. първата вноска в размер на 11 134,19лв.
След този момент липсват плащания на следващите вноски в уговорените
срокове - до 13.04.2025г. и до 13.05.2025г. Поради неизпълнение на
договореното, ищецът счита, че опитът за извънсъдебно уреждане на спора с
ответника е неуспешен. Ответникът е изплатил на 14.03.2025г. сума в размер
на 11 134,19лв. и съгласно уговорения ред за погасяване в чл. 1, ал. 4 от
споразумението, сумата е достатъчна да погаси разноските в размер на
184,00лв. по обезпечителното производство /и.д. № 116/2025г. по описа на
ЧСИ Иван Стръмски-ОС Ст. Загора/, държавната такса за исковете в размер на
1 864,68лв., лихва в общ размер на 3 586,68лв. върху главниците от датите на
изпадане в забава до предявяване на исковете 05.02.2025г. и лихва в общ
размер на 515,23лв., начислена върху главниците, считано от 06.02.2025г. до
датата на плащането 14.03.2025г. С остатъка от платената сума в размер на 4
983,60лв. е погасена изцяло главницата по т. 1 от петитума на исковата молба
6
в размер на 1926,41лв. и частично главницата по т. 2 от петитума на исковата
молба, която остава дължима в размер от 9 560,27лв. Така общият размер на
задълженията по делото след плащането на сумата от 1134,19лв. на дата
14.03.2025г. е 32 816,70лв.В тази смисъл е внесена и молба с вх. №
7363/22.05.2025г. Внесена е молба от „Евроинженеринг“ЕООД с вх. №
3280/06.03.2025г., с която ответникът потвърждава сключеното споразумение
между страните за разсрочено изплащане на задълженията.
Съдът , като разгледа събраните по делото доказателства установява от
правна и фактическа страна следното.
По делото липсва спор, че между ищецът и ответникът са постигнати
споразумения и за периода февруари-юни 2024г. ищецът е извършил услуги с
различен предмет, а именно мерене и предоставяната ползване на товарни
вагони, репрофилиране колооси на товарни вагони,
разкомнлектоване/окомнлекюване на колооси с талиги, сваляне на буксови
възли на вагони, предоставяне на локомотиви и локомотивни бригади, както
следва, изготвени са приемо-предавателни протоколи и фактури за
извършените услуги.Подписаното от страните споразумение за доброволно
плащане / разсрочено изплащане на задълженията от ответника по
издадените/ процесни/фактури и плащане , макар и частично по тях е
признание от ответника за дължимост на претендираните суми.
Иксовите претенци, като основателни подлежат на уважение, като на
ищеца се следват разноски- 154.00 лева, разноски в обезпечителния процес
.Претендира се юрисконултско възнаграждение в размер на 900 лева.
Юрисконсултското възнаграждение следва да се определи по правилото на чл.
78 ал.8 от ГПК, като се определи в размер на 100 лева.. Правното
действие,което е извършил пълномощника на ищеца се изразява в изготвяне
на искова молба и явяване в съдебно заседание. Съдът като съобрази
фактическата и правна сложност на делото и обема на извършените
процесуални действия, независимо от размера на исковете, от пълномощника
на ищеца счита, че юрисконсултското възнаграждение следва да се определи
в минимален размер от 100 лв. или общ размер на разноските 254 лева.
Предвид на гореизложеното, съдът
РЕШИ:
ОСЪЖДА „ЕВРОИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, ЕИК: ********, със
седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул." Цар Симеон
Велики"№160, ет.7 ДА ЗАПЛАТИ на БДЖ- ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ" ЕООД. гр.
София, ЕИК: ***********0088, със седалище и адрес на управление гр.
София, район Средец, ул." Иван Вазов"№3, сума в размер на 9560,27лв. с
ДДС, ведно със законната лихва, считано от 14.03.2025г. до окончателното и
плащане, представляваща стойността на извършената услуга - предоставяне за
ползване на 6 бр. платформени вагони от 19.03.2024г. до 18.04.2024г. и 15 бр.
вагони серия Е4 от 04.04.2024г. до 07.04.2024г., начислена във Фактура №
7
**********/26.04.2024г. и Фактура № **********/26.04.2024г., заедно със
законната лихва върху тази сума, считано от подаване на исковата молба -
06.02.2025г. до окончателното й изплащане,сума в размер на 17 231,14лв.
/седемнадесет хиляди двеста тридесет и един лева и 14ст./ с ДДС,
представляваща общата стойност на извършени услуги -репрофшгирапе
колооси на 18бр. товарни вагони, разкомплектоване и окомплектоване на
колооси с талиги, сваляне на буксови възли, начислена във Фактура №
**********/18.04.2024г., Фактура № **********/18.04.2024г„ Фактура №
**********/29.04.2024г., Фактура № **********/29.04.2024г., Фактура №
**********/28.05.2024г. и Фактура № **********/18.07.2024г., заедно със
законната лихва върху тази сума, считано от подаване на исковата молба -
06.02.2025г. до окончателното й изплащане,сума в размер на 3 759,22лв. /три
хиляди седемстотин петдесет и девет лева и 22ст./ с ДДС, представляваща
общата стойност на извършени услуги - предоставяне на локомотив № 44-091
па 07.04.2024г.. и локомотив N 45-163 па 12.04.2024г.. с локомотивни бригади,
начислена във Фактура № **********/07.05.2024г., заедно със законната
лихва върху тази сума, считано от подаване на исковата молба - 06.02.2025г.
до окончателното й изплащане,сума в размер на 2 266,07лв. /две хиляди двеста
шестдесет и шест лева и 07ст./ с ДДС, представляваща общата стойност на
извършени услуги - предоставяне па локомотив № 45-200 на 24.05.2024?. и
локомотив № 45-165 на 03.06.2024?. с локомотивни бригади, начислена във
Фактура № **********/30.05.2024г. и Фактура № **********/25.06.2024г.,
заедно със законната лихва върху тази сума, считано от подаване на исковата
молба - 06.02.2025г. до окончателното й изплащане, сума в размер на 254 лева,
разноски , претендирани от ищеца.
Решението подлежи на обжалване пред Великотърновски окръжен съд в
двуседмичен срок от връчването му на страните.
Съдия при Районен съд – Горна Оряховица: _______________________
8