Р Е Ш Е Н И
Е № 4642
гр. Пловдив, 05.12.2019 г.
В ИМЕТО НА
НАРОДА
ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, V-ти гр. с-в, в открито съдебно заседание на тринадесети ноември две хиляди и деветнадесета
година , в състав
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАФИНА АРАБАДЖИЕВА
секретар: Петя
Мутафчиева,
като разгледа докладваното от съдията гр. дело
№ 4310
по описа на съда за 2019 г., за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството по делото е образувано въз основа на искова
молба от *** България ЕАД, ЕИК:
********* против З.Й.Ч., ЕГН **********,
с която са предявени обективно съединени
установителни искове по чл.422 ГПК във вр. чл. 415 ГПК във вр. с чл. 79,
ал. 1 ЗЗД и искове по чл.79 ЗЗД за
признаване на установено в отношенията
между страните, че ответникът дължи на ищеца сумата от общо 416 лв. – главница,
включващи сумата от 329,28 лв.- главница по потребени и незаплатени услуги за
периода от 05.05.2017 г. до 04.10.2017 г. за клиентски номер на абоната № ***
по договор от 27.03.2014 г. и сумата от 86,72 лв.- потребени и незаплатени
услуги за периода от 18.05.2017 г. до 17.08.2017 г. за клиентски номер на
абоната № *** по Договор от 04.06.2015 г.,
ведно със законна лихва върху главниците, считано от 21.01.2019 г. до
окончателното им изплащане, за които суми е издадена заповед за изпълнение на
парично задължение по чл. 410 ГПК по ч.гр.д. № 1079/2019 г. по описа на ПРС и
искове за осъждане на ответника да заплати на ищеца сумата от общо 652,75 лв. –
дължими лизингови вноски, включваща сумата от 639,80 лв.- за периода от
м.10.2017 г. до м.04.2019 г. по Договор за лизинг от 16.05.2017 г. за
устройство ***, взето във връзка с мобилен номер *** и 12,95 лв.- за периода от
м.10.2017 г. до м.01.2018 г. по Договор за лизинг от 29.02.2016 г. за
устройство *** с абонатен номер № ***.
По отношение на осъдителната претенция не е заявено искане за присъждане на
законна лихва.
Претендират се разноски в заповедното и исковото производство по отношение
на установителните искове и в исковото производство по отношение на
осъдителните искове.
Ищецът сочи, че между него и
ответника като абонат на дружеството е сключен
Договор за мобилни услуги от дата 27.03.2014г, за мобилен номер *** по
програма *** 13.99лв.По този договор ответникът е с абонатен номер №***, а уговореният срок на действие 24 месеца на
предпочетената абонаментна програма до 27.03.2016г. На 01.04.2015г. абонатът е подписал допълнително споразумение
за мобилен номер *** с абонаментна програма *** с отстъпка 19.99лв.със срок
на действие до 01.04.2017 г. От същата
дата абонатът е сключил и Договор за лизинг за мобилен номер ***, ката абонатът
е взел на изплащане мобилното устройство марка *** посредством 23 месечни
вноски в размер на 25.59лв.
На 04.06.2015г. абонатът е сключил Договор за мобилни услуги за мобилен
номер *** с абонаментна програма *** Стандарт 14.99лв.със срок на действие до
04.06.2017г., с абонатен номер №***. На същата дата абонатът-ответник е сключил
и Договор за лизинг за мобилен номер ***, като е взел на изплащане мобилно
устройство марка *** посредством 23 месечни вноски в размер на 22.99лв.
На 04.06.2015г. абонатът сключва Договор за мобилни услугиза мобилен номер ***
с абонаментен план *** 5.90лв. със срок на действие до 04.06.2017г. Със
Сертификат за пакетни услуги *** от дата 29.02.2016г. до 28.02.2018г. абонатът
обединява мобилни номера;
-*** с абонаментна
програма *** Стандарт 14.99лв.
-*** с абонаментна програма ***
-*** с абонаментна програма ***
-*** с абонаментна програма *** 19.99лв. Относно посочените номера се
ползва отстъпка в размер на 15%.
На 29.02.2016г. абонатът е сключил Договор за мобилни услуги за мобилен
номер *** с абонаментна програма *** с месечен абонамент 19.99лв. със срок на
действие до 29.02.2018г. От тази дата е сключен и Договор за лизинг за мобилен
номер ***, като абонатът е взел на изплащане устройство марка *** посредством
23 месечни вноски в размер на 2.59лв.
На 23.03.2016г. абонатът е сключил Договор за мобилни услуги за мобилен
номер *** с абонаментен план *** с месечен абонамент 19.99лв. със срок на
действие до 23.03.2018г.
На 16.05.2017г. е сключен Договор за мобилни услуги за мобилен номер *** с
абонаментен план ***30.99 лв. със срок на действие до 16.05.2019г.От същата
дата е сключен и Договор за лизинг за мобилен номер ***, като абонатът е взел
на изплащане мобилно устройство марка *** посредством 23 месечни вноски в
размер на 31.99 лв.
Въз основа на посочените договори ответникът е ползвал предоставяните от
Дружеството мобилни услуги, като потреблението за мобилни номера ***, *** и ***
е фактурирано под клиентския номер на абоната №***, а потреблението за мобилни
номера ***, *** и *** е фактурирано под клиентски номер на абоната №***.
Съгласно чл. 26 от Общите условия на мобилния оператор „ при ползване на
услуги чрез индивидуален договор заплащането на ползваните услуги се извършва
въз основа на фактура, която се издава ежемесечно на името на потребителя. При
сключване на индивидуален договор всеки потребител-страна по договора е
уведомен за датата от месеца, на която ще му бъде издавана фактура.
Неполучаването на фактурата не освобождава потребителя от задължението му за
плащане на дължимите суми.
За потребените от абоната-ответник услуги за мобилни номера ***, *** и ***,
фактурирани под клиентски номер на абоната №*** за периода 18.05.2017 г. до
17.08.2017г. *** е издал;
-фактура № **********/18/06/2017г. за отчетения период на потребление
18/05/2017-17/08/2017г. с начислена за периода сума за разговори и месечни
абонаменти в размер на 118.29лв. с ДДС/
от конто: '
-За мобилен номер *** - 16.66лв./без ДДС за абонаментен план ***
-За мобилен номер *** - 12.49лв./без ДДС/-за абонаментен план *** Стандарт
14.99лв, отстъпка- -1,87лв.
-За мобилен номер *** - 4.92лв./без ДДС за абонаментен план ***
31.99лв.,отстъпка - -0.74лв.
Дължимата сума се сочи, че е платима в срок до 03.07.2017г. Към фактурата е
приложено извлечение от потреблението на ползвания мобилен номер.
-фактура №**********/18/07/2017г. за отчетения период на потребление
18/06/2017-17/07/2017г. с начислена за периода сума за разговори и месечни
абонаменти в размер на 156.04лв /с ДДС/ от които:
-За мобилен номер *** - 16.66лв./без ДДС за абонаментен план ***
-За мобилен номер *** - 12.49лв./без ДДС за абонаментен план *** Стандарт
14.99 лв., отстъпка-1,87лв.
-За мобилен номер *** - 4.92лв./без ДДС за абонаментен план ***
31.99лв.,отстъпка - -0.74лв
Дължимата сума е платима в срок до 02.08.2017г. Към фактурата е приложено
извлечение от потреблението на ползвания мобилен номер.
-фактура №**********/18/08/2017г. за отчетения период на потребление
18/07/2017-17/08/2017г. с начислена за периода сума за разговори и месечни
абонаментни в размер на 115.95 лв.с ДДС , от които:
-За мобилен номер *** - 16.66лв./без ДДС за абонаментен план ***
-За мобилен номер *** - 12.49лв./без ДДС за абонаментен план *** Стандарт
14.99лв, отстъпка- -1,87лв.
-За мобилен номер *** - 4.92лв./без ДДС за абонаментен план ***
31.99лв.,отстъпка - -0.74лв
Дължимата сума е платима в срок 02.09.2017 г. Към фактурата е приложено
извлечение от потреблението на ползвания мобилен номер.
Абонатът е потребител и не е заплатил мобилни услуги на обща стойност
115.95 лв., фактурирани за три последователни отчетни месеца - за месец
06/2017г., месец 07/2017г. и месец 08/2017г. Към всяка от фактурите има
приложено извлечение-детайлизирана справка от потреблението на ползвания номер.
Неизпълнението на абоната-ответник да заплати стойността на потребените и
фактурирани услуги на стойност 115.95 лв., е ангажирало договорната отговорност
на абоната по т.11 от процесния договор за услуги, като във връзка с чл.75, вр.с
чл. 19б, в) от ОУ на мобилния оператор, *** е прекратил едностранно индивидуалните
договори на ответника З.Й.Ч. за ползваните абонаменти и е издадал по абонатен
номер №*** на дата 18.10.2017г. крайна фактура № ********** с начислена обща
сума за плащане в размер на 311.74лв.
В издадената крайна фактура е начислена неустойка за предсрочно
прекратяване на договорите за мобилни услуги в размер на 255.02 лв.;
фактурирана е цената за потребените мобилни услуги от предходните три отчетни
периода в размер на 86.72лв
В настоящето производство операторът няма претенция по отношение на
начислената неустойка при предсрочно прекратяване на договорите за услуги в
размер на 255.02лв., като същата не е част от предмета на иска.
За потребените от абоната-ответник услуги за мобилни номера ***, *** и ***,
фактурирани под клиентски номер на абоната №*** за периода 05.05.2017 г. до
04.10.2017г. *** е издал:
-Фактура № **********/ 05/06/2017г. за отчетения период на потребление
05/05/2017-04/06/2017г. с начислена за периода сума за разговори и месечни
абонаменти в размер на 123.16лв./с ДДС/, от конто:
-За мобилен номер *** - 16.б6лв./без ДДС за абонаментен план ***, 2 59лв
-вноска лизинг, 5.00лв./без ДДС/- услуги с добавена стойност (SMS),
-2.50лв.-отстъпка.
-За мобилен номер *** - 16.6блв./без ДДС за абонаментен план *** с отстъпка
19 99лв 1 25лв./без ДДС/-допълнителен пакет SMS/MMS в мрежата на ***,
1.24лв./без ДДС временно възстановяване на изходящия трафик, 0.81лв/без ДДС
други услуги (номера 0700/0800/00800), отстъпка- -2.50лв.
-За мобилен номер ***- 34.26лв./без ДДС за абонаментен план *** 30.99лв:,
31, 99лв -вноска лизинг, 0.10лв./без ДДС/-гласова поща, 0.32лв./без ДДС кратки
текстови съобщения (SMS) 1,29 лв. /без ДДС международни разговори., 1.23лв./без
ДДС/-роуминг таксуване.
Дължимата сума е платима в срок 20.06.2017г. Към фактурата е приложено
извлечение от потреблението на ползвания мобилен номер.
-Фактура № **********/05/07/2017г. за отчетения период на потребление
05/06/2017-04.07/2017Г. с начислена за периода сума за разговори и месечни
абонаменти в размер на 97.93лв /с ДДС/, от които:
-За мобилен номер *** - 16.66 лв.без ДДС/-за абонаментен план ***,
2.59лв.-вноска лизинг, -2.50лв.-отстъпка.
-За мобилен номер *** - 15.41лв./без ДДС за абонаментен план *** с отстъпка
19.99 лв., 1.25лв./без ДДС/-допълнителен пакет SMS/MMS в мрежата на ***,
отстъпка - -2.50лв.
-За мобилен номер *** - 20.82лв./без ДДС за абонаментен план *** 30.99лв.,
31.99лв.-вноска лизинг, 0.04лв./без ДДС/-разговори към „Грижа за клиента",
0,04 лв./без ДДС роуминг таксуване.
Дължимата сума е платима в срок 20.07.2017г. Към фактурата е приложено
извлечение от потреблението на ползвания мобилен номер.
-Фактура №726027б043/05/08/2017г. за отчетения период на потребление
05/07/2017-04/08/2017г. с начислена за периода сума за разговори и месечни
абонаменти в размер на 95.05лвУс ДДС/, от които:
-За мобилен номер *** - 16.66лв./без ДДС за абонаментен план Интернет 6501,
2.59лв.-вноска лизинг, -2.50лв.-отстъпка.
-За мобилен номер *** - 16.66лв./без ДДС за абонаментен план *** с отстъпка
19.99лв., 1.25лв./без ДДС допълнителен пакет SMS/MMS в мрежата на ***, отстъпка
- -2.50лв.
-За мобилен номер *** - 20.82лв./без ДДС за абонаментен план *** 30.99лв.,
31.99лв.-вноска лизинг, 0.04лв./без ДДС разговори към „Грижа за клиента",
0,11лв./без ДДС роуминг таксуване.
Абонатът е потребил и не е заплатил мобилни услуги на обща стойност 316.14
лв., фактурирани за три последователни отчетни месеца - за месец 06/2017г. ,
месец 07/2016г. и месец 08/2017г. Към всяка от фактурите има приложено
извлечение-детайлизирана справка от потреблението на ползвания номер.
-Кредитно известие № **********/05/09/2017г. а извършена корекция по дълга,
като е сторнирана сумата в размер на -21,44лв., начислена е дължимата се
лизингова вноска в размер на 34.58 лв. и е отразен незаплатения баланс от
предходния отчетен период в размер на 316.14лв., при което задължението за
плащане възлиза на сума в размер на 329.28лв., платима в срок 20.09.2017г.
Приложено е и извлечение от детайлизираната справка от потреблението на
ползвания номер.
Неизпълнението на абоната-ответник да заплати стойността на потребените и
фактурирани услуги на стойност 329.28 лв., е ангажирало договорната отговорност
на абоната по т.11 от процесния договор за услуги, като във връзка с чл.75,
вр.с чл. 19б, в) от ОУ на мобилния оператор, *** е прекратил едностранно
индивидуалните договори на ответника З.Й.Ч. за ползваните абонаменти и е издал
по абонатен номер №*** на дата 05.10.2017г. крайна фактура № ********** с
начислена обща сума за плащане в размер на 1730.88лв.
В издадената крайна фактура е начислена неустойка за предсрочно
прекратяване на договорите за мобилни услуги в размер на 748,85 лв.;
фактурирана е цената, дължима се за оставащите незаплатени лизингови вноски,
съгласно уговорения погасителен план в размер на 652.75лв. и е включена сумата
за потребените мобилни услуги от предходните три отчетни периода в размер на
329.28лв.
Датата на деактивация на процесния абонамент е 25.08.2017г., като същата се
генерира автоматично по вградената електронна система на Оператора при
нерегистрирано плащане и наличието на незаплатени суми след изтичането на
предвидените в месечните фактури срокове за заплащане и съобразно уговорения
краен срок на действие на ползвания абонамент.
Сочи се, че абонатът е в неизпълнение на договорите си, като същият не е
спазил крайния срок за ползваните абонаментни програми за мобилни номера:
-*** с абонаментна програма *** -*** с абонаментна програма *** с отстъпка
19.99лв -*** с абонаментен план *** 30.99 лв. -*** с абонаментен план *** -***
с абонаментен план *** Стандарт 14.99лв -*** с абонаментен план ***.
Освен това, поради прекратяване на договорите на мобилни услуги и
преустановяване на предоставяните услуги, на основание т.12, ал .2 от Общите
условия, приложени към лизинговите договори дължимите месечните вноски за
предоставеното на абоната устройства марка устройство *** и устройство марка ***
са обявени за предсрочно изискуеми.
Съгласно чл.3(2) от договора за лизинг, сключен към абонамента за мобилни
номера *** и *** ,„Месечните лизингови вноски се фактурират
от лизингодателя и заплащат от лизингополучателя съгласно сроковете, условията
и начина за плащане на задълженията на лизингополучателя в качеството му на
абонат на мобилни услуги, съгласно сключения между страните договор за
предоставяне на такива услуги и Общите условия на „*** България"
ЕАД".
При сключване на процесния договор е посочена предпочетена дата на
фактуриране на услугите 1-во число от месеца. Така, падежът на лизинговите
вноски е указания в месечните фактури срок за заплащане на фактурираните
услуги.
Поради неизпълнението на абоната да заплати в указаните срокове дължими към
оператора месечни плащания, довело до предсрочното прекратяване по вина на
абоната на индивидуалния му абонамент за ползвания мобилен номер, на основание
чл.12, ал.2 от Общите условия към договора за лизинг /„Месечните вноски и друга
плащания стават предсрочно изискуеми в случай на прекратяване на договорите за
мобилни или фиксирани услуги, както и в случай на забава на дължими съгласно
тези договори плащания"/, са обявени за предсрочно изискуеми лизинговите
вноски, дължими след месец 10/2017г., когато е издадена крайната фактура №
**********/05/10/2017г. съгласно уговорения погасителен план, както следва:
-За устройство марка марка ***, взето във връзка с мобилен номер ***, се
дължи цената в размер на 639,80лв. след месец 10/2017г. Съответно периодът, за
който са дължими предсрочно изискуемите лизигови вноски, е от м.10/2017г. до
м.04/2019г.
-За устройство марка марка *** , взето във връзка с мобилен номер ***, се дължи
цената в размер на 12,95лв. след месец 10/2017г. Съответно периодът, за конто
са дължими предсрочно изискуемите лизигови вноски, е от м.10/2017г. до
м.01/2О18г.
Като абонат на обществената телекомуникационна мрежа на мобилния оператор „***
БЪЛГАРИЯ" ЕАД З.Й.Ч. се е съгласила и е приела Общите Условия на Оператора
за взаимоотношения с потребителите на мобилни телефонни услуги. Съгласно чл. 49
от Общите Условия, *** има право да получава в срок всички плащания, дължими от
потребителя в уговореното количество и на уговореното място. Според чл.71
„Потребителят е длъжен да заплата определените от *** цени по начин и в срокове
за плащане, посочени в т. 27 от тези Общи условия, а именно в срока, указан на
фактурата, но не по-късно от 18 дни след датата на издаването й".
Незаплащането в срок на издадените от Оператора на абоната фактури за
ползваните мобилни услуги е обусловило правото на *** /чл.75 от ОУ/ да прекрати
едностранно индивидуалния договор на З.Й.Ч. „При неспазване на което и да е
задължение по част XIII от тези Общи условия или в случай, че е налице неизпълнение
на някое от другите задължения на потребителя, *** има право незабавно да
ограничи предоставянето на услугите или да прекрати договора“. Твърди се
неизпълнение на задълженията по сключените от ответника договори, като се моли
исковете да се уважат, като основателни и доказани. Претендират се разноски.
В срока по чл. 131 ГПК, ответникът е
подал отговор на исковата молба, с който оспорва предявените искове по
основание и размер. Твърди се противоречие на клаузата за неустойка в договора
с добрите нрави. Оспорват се изложените факти и обстоятелства в исковата молба,
като се сочи, че липсва яснота и конкретика. Моли се исковете да се отхвърлят,
като неоснователни и недоказани. Претендират се разноски.
Съдът, след като обсъди събраните по делото
доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, и с оглед изявленията на
страните, намира следното от фактическа и правна страна:
За да се уважи предявеният иск дружеството – ищец следва да установи
вземанията си на претендираното основание и в претендирания размер, а
ответникът да докаже възраженията си за наличието на предпоставки за отпадане
на отговорността в т.ч. и възражението за погасяване по давност на вземанията,
предмет на иска.
По делото е прието ч.гр.д. № 1079 по описа за 2017 г. на ПРС, от което се
установява, че вземането, предмет на производството съответства на вземането по
издадената заповед за изпълнение, както по основание, така и по размер.
Длъжникът е подал възражение срещу заповедта за изпълнение в двуседмичния срок
от получаване на препис от заповедта, а искът предмет на настоящото
производство е подаден в едномесечния срок от получаване на съобщение за подаденото
възражение. От изложеното следва, че предявеният иск е допустим и следва да се
преценят събраните по делото доказателства, касаещи основателност или
неоснователност на същия.
На 27.03.2014г. между ищеца в
качеството на оператор и ответника в качеството на потребител е сключен Договор за мобилни услуги от дата, за мобилен
номер *** по програма *** 13.99лв. По този договор ответникът е с абонатен
номер №***, а уговореният срок на
действие е 24 месеца на предпочетената абонаментна програма до 27.03.2016г. На
01.04.2015г. абонатът – ответник по
делото е подписал допълнително споразумение за мобилен номер *** с абонаментна
програма *** с отстъпка 19.99лв. със срок на
действие до 01.04.2017 г. От същата дата ответникът е сключил с ищеца и Договор за лизинг за мобилен номер ***,
ката абонатът е взел на изплащане мобилното устройство марка *** посредством 23
месечни вноски в размер на 25.59 лв. На същата дата ответникът е издал запис на
заповед на стойност 588,57 лв.- стойността на лизинговата вещ без първата
вноска. В т.5 от договора за мобилни услуги е предвидено, че след изтичане на
срока на договора, споразумението се превръща в безсрочно при стандартните
условия на избрания абонамент и може да бъде прекратено по всяко време от
действието му за мобилните /фиксирани номера, посочени в него.
На 04.06.2015г. ответникът е сключил с ищеца Договор за мобилни услуги за
мобилен номер *** с абонаментна програма *** Стандарт 14.99лв.със срок на
действие до 04.06.2017г., с абонатен номер №***. На същата дата
абонатът-ответник е сключил и Договор за лизинг за мобилен номер ***, като е
взел на изплащане мобилно устройство марка *** посредством 23 месечни вноски в
размер на 22.99лв.
На 04.06.2015г. абонатът сключва Договор за мобилни услуги за мобилен номер
*** с абонаментен план *** 5.90лв. със срок на действие до 04.06.2017г. Със
Сертификат за пакетни услуги *** от дата 29.02.2016г. до 28.02.2018г. абонатът
обединява мобилни номера;
-*** с абонаментна програма *** Стандарт 14.99лв.
-*** с абонаментна програма ***
-*** с абонаментна програма ***
-*** с абонаментна програма *** 19.99лв. Относно посочените номера се
ползва отстъпка в размер на 15%.
И в двата договора за мобилни услуги
е предвидено, че при изтичане на срока им, ако не бъдат прекратени се превръщат
в безсрочни при стандартните условия за избрания абонаментен план и може да
бъдат прекратени по всяко време от действието им за всяка СИМ карта/ номер,
посочени в него.
На 29.02.2016г. абонатът е сключил Договор за мобилни услуги за мобилен
номер *** с абонаментна програма *** с месечен абонамент 19.99лв. със срок на
действие до 29.02.2018г. От тази дата е сключен и Договор за лизинг за мобилен
номер ***, като абонатът е взел на изплащане устройство марка *** посредством
23 месечни вноски в размер на 2.59лв.
На 23.03.2016г. абонатът е сключил Договор за мобилни услуги за мобилен
номер *** с абонаментен план *** с месечен абонамент 19.99лв. със срок на
действие до 23.03.2018г.
На 16.05.2017г. е сключен Договор за мобилни услуги за мобилен номер *** с
абонаментен план *** 30.99 лв. със срок на действие до 16.05.2019г.От същата
дата е сключен и Договор за лизинг за мобилен номер ***, като абонатът е взел
на изплащане мобилно устройство марка *** посредством 23 месечни вноски в
размер на 31.99 лв.
Въз основа на посочените договори ответникът е ползвал предоставяните от
Дружеството мобилни услуги, като потреблението за мобилни номера ***, *** и ***
е фактурирано под клиентския номер на абоната №***, а потреблението за мобилни
номера ***, *** и *** е фактурирано под клиентски номер на абоната №***.
Съгласно чл. 26 от Общите условия на мобилния оператор „ при ползване на
услуги чрез индивидуален договор заплащането на ползваните услуги се извършва
въз основа на фактура, която се издава ежемесечно на името на потребителя. При
сключване на индивидуален договор всеки потребител-страна по договора е
уведомен за датата от месеца, на която ще му бъде издавана фактура.
Неполучаването на фактурата не освобождава потребителя от задължението му за
плащане на дължимите суми.
За потребените от абоната-ответник услуги за мобилни номера ***, *** и ***,
фактурирани под клиентски номер на абоната №*** за периода 18.05.2017 г. до
17.08.2017г. *** е издал;
-фактура № **********/18/06/2017г. за отчетения период на потребление
18/05/2017-17/08/2017г. с начислена за периода сума за разговори и месечни
абонаменти в размер на 118.29лв. с ДДС/
от конто: '
-За мобилен номер *** - 16.66лв./без ДДС за абонаментен план ***
-За мобилен номер *** - 12.49лв./без ДДС/-за абонаментен план *** Стандарт
14.99лв, отстъпка- -1,87лв.
-За мобилен номер *** - 4.92лв./без ДДС за абонаментен план ***
31.99лв.,отстъпка - -0.74лв.
Дължимата сума се сочи, че е платима в срок до 03.07.2017г. Към фактурата е
приложено извлечение от потреблението на ползвания мобилен номер.
-фактура №**********/18/07/2017г. за отчетения период на потребление
18/06/2017-17/07/2017г. с начислена за периода сума за разговори и месечни
абонаменти в размер на 156.04лв /с ДДС/ от които:
-За мобилен номер *** - 16.66лв./без ДДС за абонаментен план ***
-За мобилен номер *** - 12.49лв./без ДДС за абонаментен план *** Стандарт
14.99 лв., отстъпка-1,87лв.
-За мобилен номер *** - 4.92лв./без ДДС за абонаментен план ***
31.99лв.,отстъпка - -0.74лв
Дължимата сума е платима в срок до 02.08.2017г. Към фактурата е приложено
извлечение от потреблението на ползвания мобилен номер.
-фактура №**********/18/08/2017г. за отчетения период на потребление
18/07/2017-17/08/2017г. с начислена за периода сума за разговори и месечни
абонаментни в размер на 115.95 лв.с ДДС , от които:
-За мобилен номер *** - 16.66лв./без ДДС за абонаментен план ***
-За мобилен номер *** - 12.49лв./без ДДС за абонаментен план *** Стандарт
14.99лв, отстъпка- -1,87лв.
-За мобилен номер *** - 4.92лв./без ДДС за абонаментен план ***
31.99лв.,отстъпка - -0.74лв
Към всяка от фактурите има приложено
извлечение-детайлизирана справка от потреблението на ползвания номер.
В т. 19 б от общите условия ищцовото
дружество в качеството си на оператор има правото едностранно да прекрати
индивидуален договор, срочен или безсрочен, в случай че потребителят не е
платил дължими суми след изтичането на сроковете за плащане по индивидуалния
договор, съответно тези Общи условия.
На 18.10.2017г. е издадена фактура № ********** и е начислена обща сума за плащане в размер на
311.74 лв., като освен фактурираната цена за потребените мобилни услуги от
предходните три отчетни периода в размер на 86.72лв е начислена и неустойка за
предсрочно прекратяване на договорите за мобилни услуги в размер на 255.02 лв.,
която не е предмет на делото.
За потребените от абоната-ответник услуги за мобилни номера ***, *** и ***,
фактурирани под клиентски номер на абоната №*** за периода 05.05.2017 г. до
04.10.2017г. *** е издал:
-Фактура № **********/ 05/06/2017г. за отчетения период на потребление
05/05/2017-04/06/2017г. с начислена за периода сума за разговори и месечни
абонаменти в размер на 123.16лв./с ДДС/, от които:
-За мобилен номер *** - 16.б6лв./без ДДС за абонаментен план ***, 2 59лв
-вноска лизинг, 5.00лв./без ДДС/- услуги с добавена стойност (SMS),
-2.50лв.-отстъпка.
-За мобилен номер *** - 16.6блв./без ДДС за абонаментен план *** с отстъпка
19 99лв 1 25лв./без ДДС/-допълнителен пакет SMS/MMS в мрежата на ***,
1.24лв./без ДДС временно възстановяване на изходящия трафик, 0.81лв/без ДДС
други услуги (номера 0700/0800/00800), отстъпка- -2.50лв.
-За мобилен номер ***- 34.26лв./без ДДС за абонаментен план *** 30.99лв:,
31, 99лв -вноска лизинг, 0.10лв./без ДДС/-гласова поща, 0.32лв./без ДДС кратки
текстови съобщения (SMS) 1,29 лв. /без ДДС международни разговори., 1.23лв./без
ДДС/-роуминг таксуване.
Към фактурата е приложено извлечение от потреблението на ползвания мобилен
номер.
-Фактура № **********/05/07/2017г. за отчетения период на потребление
05/06/2017-04.07/2017Г. с начислена за периода сума за разговори и месечни абонаменти
в размер на 97.93лв /с ДДС/, от които:
-За мобилен номер *** - 16.66 лв.без ДДС/-за абонаментен план ***,
2.59лв.-вноска лизинг, -2.50лв.-отстъпка.
-За мобилен номер *** - 15.41лв./без ДДС за абонаментен план *** с отстъпка
19.99 лв., 1.25лв./без ДДС/-допълнителен пакет SMS/MMS в мрежата на ***,
отстъпка - 2.50лв.
-За мобилен номер *** - 20.82лв./без ДДС за абонаментен план *** 30.99лв.,
31.99лв.-вноска лизинг, 0.04лв./без ДДС/-разговори към „Грижа за клиента",
0,04 лв./без ДДС роуминг таксуване.
Към фактурата е приложено извлечение от
потреблението на ползвания мобилен номер.
-Фактура №726027б043/05/08/2017г. за отчетения период на потребление
05/07/2017-04/08/2017г. с начислена за периода сума за разговори и месечни
абонаменти в размер на 95.05лвУс ДДС/, от които:
-За мобилен номер *** - 16.66лв./без ДДС за абонаментен план Интернет 6501,
2.59лв.-вноска лизинг, -2.50лв.-отстъпка.
-За мобилен номер *** - 16.66лв./без ДДС за абонаментен план *** с отстъпка
19.99лв., 1.25лв./без ДДС допълнителен пакет SMS/MMS в мрежата на ***, отстъпка
- -2.50лв.
-За мобилен номер *** - 20.82лв./без ДДС за абонаментен план *** 30.99лв.,
31.99лв.-вноска лизинг, 0.04лв./без ДДС разговори към „Грижа за клиента",
0,11лв./без ДДС роуминг таксуване.
Абонатът е потребил и не е заплатил мобилни услуги на обща стойност 316.14
лв., фактурирани за три последователни отчетни месеца - за месец 06/2017г. ,
месец 07/2016г. и месец 08/2017г. Към всяка от фактурите има приложено
извлечение-детайлизирана справка от потреблението на ползвания номер.
-Кредитно известие № *** а извършена корекция по дълга, като е сторнирана
сумата в размер на -21,44лв., начислена е дължимата се лизингова вноска в
размер на 34.58 лв. и е отразен незаплатения баланс от предходния отчетен
период в размер на 316.14лв., при което задължението за плащане възлиза на сума
в размер на 329.28лв., платима в срок 20.09.2017г. Приложено е и извлечение от
детайлизираната справка от потреблението на ползвания номер.
*** е прекратил едностранно
индивидуалните договори на ответника З.Й.Ч. за ползваните абонаменти и е издал
по абонатен номер №*** на дата 05.10.2017г. крайна фактура № ********** с
начислена обща сума за плащане в размер на 1730.88лв. В издадената крайна
фактура е начислена неустойка за предсрочно прекратяване на договорите за
мобилни услуги в размер на 748,85 лв.; фактурирана е цената, дължима се за
оставащите незаплатени лизингови вноски, съгласно уговорения погасителен план в
размер на 652.75лв. и е включена сумата за потребените мобилни услуги от
предходните три отчетни периода в размер на 329.28лв.
Датата на деактивация на процесния абонамент е 25.08.2017г.
Поради прекратяване на договорите на мобилни услуги и преустановяване на
предоставяните услуги, на основание т.12, ал .2 от Общите условия, приложени
към лизинговите договори дължимите месечните вноски за предоставеното на
абоната устройства марка устройство *** и устройство марка *** са обявени за
предсрочно изискуеми.
Съгласно чл.3(2) от договора за лизинг, сключен към абонамента за мобилни
номера *** и *** ,„Месечните лизингови вноски се фактурират
от лизингодателя и заплащат от лизингополучателя съгласно сроковете, условията
и начина за плащане на задълженията на лизингополучателя в качеството му на
абонат на мобилни услуги, съгласно сключения между страните договор за
предоставяне на такива услуги и Общите условия на „*** България"
ЕАД".
При сключване на процесния договор е посочена предпочетена дата на
фактуриране на услугите 1-во число от месеца. Така, падежът на лизинговите
вноски е указания в месечните фактури срок за заплащане на фактурираните
услуги.
Поради неизпълнението на абоната да заплати в указаните срокове дължими към
оператора месечни плащания, довело до предсрочното прекратяване по вина на
абоната на индивидуалния му абонамент за ползвания мобилен номер, на основание
чл.12, ал.2 от Общите условия към договора за лизинг /„Месечните вноски и друга
плащания стават предсрочно изискуеми в случай на прекратяване на договорите за
мобилни или фиксирани услуги, както и в случай на забава на дължими съгласно
тези договори плащания"/, са обявени за предсрочно изискуеми лизинговите
вноски, дължими след месец 10/2017г., когато е издадена крайната фактура № **********/05/10/2017г.
съгласно уговорения погасителен план, както следва:
-За устройство марка марка ***, взето във връзка с мобилен номер ***, се
дължи цената в размер на 639,80лв. след месец 10/2017г. Съответно периодът, за
който са дължими предсрочно изискуемите лизигови вноски, е от м.10/2017г. до
м.04/2019г.
-За устройство марка марка *** , взето във връзка с мобилен номер ***, се
дължи цената в размер на 12,95лв. след месец 10/2017г. Съответно периодът, за
конто са дължими предсрочно изискуемите лизигови вноски, е от м.10/2017г. до
м.01/2О18г.
Като абонат на обществената телекомуникационна мрежа на мобилния оператор „***
БЪЛГАРИЯ" ЕАД З.Й.Ч. се е съгласила и е приела Общите Условия на Оператора
за взаимоотношения с потребителите на мобилни телефонни услуги, като това е
изрично посочено в сключените договори. Съгласно чл. 49 от Общите Условия, ***
има право да получава в срок всички плащания, дължими от потребителя в
уговореното количество и на уговореното място. Според чл.71 „Потребителят е
длъжен да заплата определените от *** цени по начин и в срокове за плащане,
посочени в т. 27 от тези Общи условия, а именно в срока, указан на фактурата,
но не по-късно от 18 дни след датата на издаването й". Незаплащането в
срок на издадените от Оператора на абоната фактури за ползваните мобилни услуги
е обусловило правото на *** /чл.75 от ОУ/ да прекрати едностранно индивидуалния
договор на З.Й.Ч. „При неспазване на което и да е задължение по част XIII от
тези Общи условия или в случай, че е налице неизпълнение на някое от другите
задължения на потребителя, *** има право незабавно да ограничи предоставянето
на услугите или да прекрати договора“.
От приетото по делото заключение на съдебно – счетоводната експертиза, се
установява, че дружеството – ищец е
фактурирало за заплащане за извършени от него сделки представяне на мобилни
услуги и лизингови вноски за представено устройство на ответника З.Й.Ч. по
Договор за мобилни услуги с предпочетени номера *** за периода на процесните
фактури от 05.05.2017 г. до 05.10.2017 г., фактурирани под абонатен номер № ***,
както и по Договор за лизинг за предоставяне за временно и възмездно ползване
на устройство ***, взето във връзка с абонамента за мобилен
номер *** по абонаментен № *** по фактури на стойност общо в размер от 1772,35
лв. Ответникът е извършила плащане в общ размер от 41,47 лв. на 22.05.2017 г.,
с което е погасено задължението по първата фактура от 05.05.2017 г. и е
останало общо задължение в размер от 1730,88 лв. Вещото
лице установява, че незаплатените задължения по всяка от процесните фактури за
сделки предоставяне на мобилни услуги по договор и лизингови вноски към
21.01.2019г.- датата на входиране на заявлението е 329,28 лв. Дружеството ищец
е фактурирало суми за заплащане за извършени от него сделки предоставяне на
мобилни услуги на ответника З.Й.Ч. по Договори за мобилни услуги с предпочетен
номер ***, *** и *** за периода на процесните фактури от 18.05.2017 г. до
17.08.2017г. вкл., фактурирани под абонатен номер № ***, по фактури в стойност
и общо 472,22 лв., като извършените плащания са в размер от 160,48 лв. Налице
са оставащи налични, незаплатени задължения на стойност 311,74 лв., като в тази
стойност е включена и неустойка за предсрочно прекратяване в размер на 225,02
лв., която не е предмет на настоящото дело или оставащото задължение се
установява да е в размер от 86,72 лв. за
доставени мобилни услуги. Размерът на
дължимите лизингови вноски за временно и възмездно ползване на устройство *** по абонаментен № *** след 10/2017 г., в
който е издадена крайната фактура, съгласно погасителния план по договора за
лизинг от 29.02.2016 г. е 12,95 лв. Размерът на лизинговите вноски,
дължими за цената на устройство ***, взето във връзка с абонамента за мобилен
номер *** по абонаментен № ***, след месец 10/2017г. /месеца, в който е
издадена Крайната фактура №********** / 05.10.2017г., съгласно погасителия план
по договора за лизинг от дата 16.05.2017г. е в размер на 639,80 лв.
Не се установява ответникът да е заплатил така установените от вещото лице
суми, поради и което до размера на така претендираните суми искът се явява
основателен и доказан и следва да се уважи.
По отношение на направените от ответника възражения за нищожност на
клаузата за неустойка, доколкото същата не е предмет на настоящото производство
и не се установява от платените от ответника суми да са погасявани задължения
за неустойки, то същите не следва да се обсъждат.
Съдът счита, че се установи при условията на пълно и главно доказване, че
между страните към сочените периоди са били налице действащи договори за
мобилни услуги и лизинг, по силата на които ищецът е поел задължение да
предоставя мобилни услуги при определена месечна абонаментна такса и е предал
лизинговите вещи срещу поетото от ответника задължение да задължение да заплаща
стойността на доставените мобилни услуги, месечните абонаментни такси и
лизинговите вноски. Към всяка от фактурите са издадени приложения, в които са
отразени мобилните номера, за които се отнася съответното потребление, периода
и доставените услуги, поради и което съдът счита за неоснователни твърденията
на ответника, че не се установява по кой от договорите са фактурирани
съответните задължения.
На
основание гореизложените съображения и доколкото не се установи ответникът да е
погасил претендираните суми, то както установителните искове, така и
осъдителните такива се явяват основателни и доказани и следва да се уважат
изцяло.
С
оглед изхода на спора на основание чл. 78, ал. 1 ГПК в полза на ищеца следва да
се присъдят разноски в настоящото производство, а по отношение на
установителните искове и в заповедното производство. Ответникът е представил
списък с разноски по чл. 80 ГПК, като претендира разноски в заповедното
производство в размер на 25 лв.- държавна такса и 182,89 лв.- адвокатско
възнаграждение и разноски в исковото производство в размер на 175 лв.- държавна
такса, адвокатско възнаграждение в размер на 182,89 лв. и заплатен депозит за
вещо лице в размер от 200 лв., които следва да се присъдят изцяло.
По
изложените мотиви съдът
Р Е Ш И :
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че З.Й.Ч., ЕГН **********,***
дължи на *** България ЕАД, ЕИК: *********, гр. София, ж.к. Младост 4, Бизнес
Парк София, сграда 6 сумата от общо 416 лв. – главница, включващи сумата от
329,28 лв.- главница по потребени и незаплатени услуги за периода от 05.05.2017
г. до 04.10.2017 г. за клиентски номер на абоната № *** по договор от
27.03.2014 г. и сумата от 86,72 лв.- потребени и незаплатени услуги за периода
от 18.05.2017 г. до 17.08.2017 г. за клиентски номер на абоната № *** по
Договор от 04.06.2015 г., ведно със
законна лихва върху главниците, считано от 21.01.2019 г. до окончателното им
изплащане, за които суми е издадена заповед за изпълнение на парично задължение
по чл. 410 ГПК по ч.гр.д. № 1079/2019 г. по описа на ПРС
ОСЪЖДА З.Й.Ч.,
ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ НА ***
България ЕАД, ЕИК: *********, гр. София, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София,
сграда 6 сумата
от общо 652,75 лв. – дължими лизингови вноски, включваща сумата от 639,80 лв.-
за периода от м.10.2017 г. до м.04.2019 г. по Договор за лизинг от 16.05.2017
г. за устройство ***, взето във връзка с мобилен номер *** и 12,95 лв.- за
периода от м.10.2017 г. до м.01.2018 г. по Договор за лизинг от 29.02.2016 г.
за устройство *** с абонатен номер № ***.
ОСЪЖДА З.Й.Ч., ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ НА *** България ЕАД, ЕИК: *********, гр. София,
ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 6 разноски по ч.г.д № 1079/2019 г. по описа на ПРС в размер на 25 лв.- държавна такса и 182,89
лв.- адвокатско възнаграждение и разноски по гр.д.№ 4310/2019 г. в размер на 175 лв.- държавна такса, 182,89
лв. - адвокатско възнаграждение и 200
лв. - заплатен депозит за вещо лице.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ОС – Пловдив в
двуседмичен срок от връчването му.
Препис от
решението да се връчи на страните.
РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/
Вярно с оригинала.
ПМ