Р Е Ш Е Н И Е
гр. Троян, 21.05.2021 год.
В
ИМЕТО НА НАРОДА
Троянски районен съд, четвърти състав, в
публичното заседание на двадесет и втори април две хиляди двадесет и първа
година в състав:
Председател: Десислава Ютерова
при
секретаря Мария
Станчева и в присъствието на прокурора ………… като разгледа докладваното от
съдията Ютерова гр. дело № 1023 по описа
на ТРС за 2020 год., за да се произнесе - съобрази:
„Теленор
България” ЕАД – гр. София е предявило срещу Т.В.Б. *** установителен иск с
правно основание чл. 422 ал. 1 от ГПК,
във вр. чл. 79 ал. 1 и чл. 92 от ЗЗД за признаване за установено по отношение
на ответника, че същия дължи на ищцовото дружество сумата от 247,11 лева, представляваща
стойността на незаплатени задължения по сключен договор за
предоставяне на мобилни услуги от 21.10.2014 г., сключен за мобилен номер 0899/385463 по програма „Глобул макс" 10,99 лева и договор за
лизинг от същата дата.
По реда на чл. 47
ал. 6 от ГПК на ответника Б. е назначен особен представител – адв. А.Ч. от ЛАК.
В срока по
чл. 131 от ГПК адв. Ч. е представил
писмен отговор, с
който оспорва предявения иск.
Съдът, като съобрази доводите на страните и
събраните по делото писмени доказателства: Договор за мобилни услуги от
21.10.2014 година, Договор за мобилни услуги от 12.04.2017 година, Договор за
лизинг от 12.04.2017 г., Запис на заповед от 23.09.2014 г., Договор за мобилни
услуги, Допълнително споразумение към
договор за мобилни/фиксирани услуги от 21.04.2018 г., 5 бр. фактури, Общи
условия на Теленор България ЕАД и ч.гр. д № 708 от 2020 г. по описа на ТРС, намира за установено следното от фактическа
и правна страна:
Т.В.Б. е
сключила с „Теленор България" ЕАД договор за
предоставяне на мобилни услуги от 21.10.2014 г., за мобилен номер 0899/385463 по програма „Глобул макс“ 10.,99 лева. Т.Б. е абонат на
дружеството-доставчик на мобилни услуги „Теленор България" ЕАД с абонатен
номер № *********. Страните са подписали Допълнително
споразумение на 21.04.2018 г., като абонатът е избирал
ползването на абонаментна програма Тотал+ 20,99 лева, с уговорен
срок на действие 24 месеца до 21.04.2020 г.
Ответницата е взела и втори мобилен номер,
както следва: - Мобилен номер 0899/814671 с предпочетена
абонаментна програма Стандарт 9,99 лева, с уговорен
срок на действие 24 месеца до 12.07.2019 г., съгласно Договор за мобилни услуги от 12.04.2017 г. Абонатът е сключил и Договор за лизинг от
същата дата - 12.04.2017 г., по силата на който е взел мобилно устройство марка
LENOVO К6 Dual Grey на изплащане посредством 23 месечни вноски в размер на 22,99 лева всяка,
съгласно уговорения погасителен план по лизинговия договор.
-Мобилен номер 0899/500059 с предпочетена абонаментна
програма Тотал 10,99 лева, с уговорен срок на действие 24 месеца до 07.06.2020 г., съгласно Договор за мобилни услуги от дата 07.06.2018 г.
Установява се, че въз основа на
посочените договори ответникът е ползвал предоставяните от ищцовото
дружество
мобилни услуги, като потреблението е фактурирано под клиентския номер на
абоната № *********.
За потребените от абоната-ответник услуги за периода от 05.11.2018 г.
до 04.03.2019 г. ищцовото дружество е издало:
- фактура № **********/05.12.2018 г. за отчетения период на потребление 05.11.2018 г. – 04.12.2018
г. с начислена за периода сума за разговори и месечни абонаменти в размер на 80,53 лева /с ДДС/, от които:
-За мобилен номер 0899/385463: 17,49 лв. /без ДДС/ за месечен
абонаментен план Тотал+ 20,99 лв.
-За мобилен номер 0899/500059: 9,16 лв. /без ДДС/ за месечен
абонаментен план Тотал 10,99 лв., и потребление разходвано извън месечния пакет
в размер на 10,73 лв./без ДДС/, от които: 8,70 лв. за разговори към други
национални мобилни мрежи, и 2,03 лв. за разговори с Теленор.
-За мобилен номер 0899/814671: 8,32 лв. /без ДДС/ за месечен
абонаментен план Стандарт 9,99 лв., и 22,99 лв. за 20-та лизингова вноска. f
Дължимата сума е платима в срок 20.12.2018 г. Към
фактурата е приложено извлечение от потреблението на ползвания мобилен номер;
- Фактура № **********/05.01.2019 г. за отчетения период на потребление 05.12.2018 г. – 04.01.2019
г. с начислена за периода сума за разговори и месечни абонаменти в размер на 67,65 лв. /с ДДС/, от които:
-За мобилен номер 0899/385463: 17,49 лв. /без ДДС/ за месечен
абонаментен план Тотал+ 20,99лв.
-За мобилен номер 0899/500059: 9,16 лв. /без ДДС/ за месечен
абонаментен план Тотал 10,99 лв.
-За мобилен номер 0899/814671: 8,32 лв. /без ДДС/ за месечен
абонаментен план Стандарт 9,99 лв., и 22,99 лв. за 21-ва лизингова вноска.
Дължимата сума е платима в срок 20.01.2019 г. Към фактурата е приложено извлечение от потреблението на ползвания
мобилен номер.
- фактура №
**********/05.02.2019 г. за отчетения период на потребление 05.01.2019 г. – 04.02.2019
г. с начислена за периода сума за разговори и месечни абонаменти в размер на 64,95 лв. /с
ДДС/, от които:
-За мобилен номер 0899/385463: 17,49 лв. /без ДДС/ за месечен
абонаментен план Тотал+ 20,99 лв.
-За мобилен номер 0899/500059: 9,16 лв. /без ДДС/ за месечен
абонаментен план Тотал 10,99 лв.
-За мобилен номер 0899/814671: 8.32 лв. /без ДДС/ ла месечен
абонаментен план Стандарт 9,99 лв., и 22,99 лв. за 22-ра лизингова
вноска.
Дължимата сума е платима в срок 20.02.2019
г. Към фактурата е приложено извлечение от потреблението на ползвания мобилен
номер.
Установява се, че Б. е потребила и не е заплатила мобилни услуги на
обща стойност 213,13 лева, фактурирани за три последователни
отчетни месеца - за м. декември 2018 г., за м. януари 2019 г., и за месец феврурари 2019 г. Към всяка от
фактурите има приложено извлечение-детайлизирана справка от потреблението на
ползвания номер.
С Кредитно
известие № **********/05.03.2019 г. е извършена корекция по дълга,
като е сторнирана сумата в размер на
-12,00 лв. /с ДДС/ за върнати на абоната пропорционално начислени при сключване на абонамента такси,
начислена е и дължимата се лизингова вноска в размер на 22,99 лв., и е отразен
незаплатения баланс в размер на 213,13 лв., за предходните три отчетни
периода, при което задължението за плащане възлиза на сума в размер на 224,12 лв.
Неизпълнението на Б. да заплати стойността на
потребените и фактурирани услуги на стойност 224,12 лева, е ангажирало
договорната отговорност на абоната по т. 11 от процесния
договор за услуги, като във връзка с чл. 75,
вр. с чл. 196, в) от ОУ на мобилния оператор е прекратил едностранно
индивидуалните договори на ответника Т.В.Б. за ползваните абонаменти.
След прекратяване на отношенията операторът е издал
крайна фактура № **********/05.04.2019
г., в която са начислени суми в размер, както
следва:
- 95,04 лв. - за дължима договорна неустойка за предсрочно прекратяване на договорни
абонаменти /която сума не е процесна в
настоящото производство/;
- 22,99 лв. — за незаплатени лизингови вноски /която
сума е процесна в настоящото производство/;
- 224,12 лв.- за
незаплатени месечни абонаментни такси за потребление на мобилни услуги /която сума е процесна в настоящото производство/.
Общата
сума по издадената крайна фактура възлиза в размер на 342,15 лева.
С оглед изложеното, в настоящото производство интерес
за ищеца представляват начислените суми за незаплатени далекосъобщителни услуги
и за незаплатени лизингови вноски, които претендира на основание едностранното
прекратяване на индивидуалните договори за мобилни услуги - чл. 75, вр. с чл. 196, в), вр. с чл. 12, ал. 2
от ОУ.
Датата на деактивация на процесиите абонаменти е
01.04.2019 г., като същата се генерира автоматично по
вградената електронна система на Оператора при нерегистрирано плащане и
наличието на незаплатени суми след изтичането на предвидените в
месечните фактури срокове за заплащане и съобразно уговорения краен срок на
действие на ползвания абонамент.
Освен това, поради прекратяване на
договорите на мобилни услуги и преустановяване на предоставяните услуги, на
основание т. 12, ал. 2 от Общите условия, приложени към
лизинговите договори дължимите месечните вноски за предоставеното на абоната
устройство - LENOVO К6 Dual Grey са обявени за предсрочно изискуеми
Съгласно чл. 3 (2) от договора за
лизинг, сключен към абонамента за мобилен номер 0899/814671 „Месечните
лизингови вноски се фактурират от лизингодателя и заплащат от лизингополучателя
съгласно сроковете, условията и начина за плащане на задълженията на
лизингополучателя в качеството му на абонат на мобилни услуги, съгласно
сключения между страните договор за предоставяне на такива услуги и Общите
условия на „Теленор България" ЕАД".
При сключване на процесния договор е посочена
предпочетена дата на фактуриране на услугите 05-то число от месеца. Така,
падежът на лизинговите вноски е указания в месечните фактури срок за заплащане
на фактурираните услуги.
В чл. 1, ал. 2 от
договора за лизинг, страните са уговорили, че лизингополучателят
има право да придобие собствеността върху предоставеното мобилно устройство,
като подпише договор за изкупуване на устройството с лизингодателя
най-малко 10 дни преди изтичането на срока на договора за лизинг, след като
заплати допълнителна сума в размер на съответно 22,99 лв. за устройство модел LENOVO К6 Dual Grey. Ако лизингополучателят
не упражни правото си по ал. 2, устройството подлежи
на връщане в срок от един месец след изтичане срока на договора, като в същия
срок лизингополучателят може
да заяви изрично и в писмена форма, че желае да върне устройството. Ако
устройството не бъде върнато, лизингополучателят е
длъжен да заплати допълнителна сума в размер на 22,99 лв. Не беше оспорен факта, че Б. нито е върнала мобилното устройство на оператора, нито е
заплатила месечните лизингови вноски за периода на процесната фактура, нито е
платена цената на предсрочно изискуемите лизингови вноски.
Поради неизпълнението на абоната да заплати в
указаните срокове дължими към оператора месечни плащания, довело до
предсрочното прекратяване по вина на абоната на индивидуалния му абонамент за
ползвания мобилен номер, на основание чл. 12,
ал. 2 от Общите условия към договора за лизинг.
Поради липсата на
действия на ответника, насочени към изпълнение на паричните му задължения,
ищеца е депозирал заявление по чл. 410 от ГПК до Районен съд - Троян, въз основа на което е образувано
частно гражданско дело № 708/2020 г. и съответно е издадена заповед за
изпълнение на парично задължение.
От изложената фактическа обстановка, съда извежда следното:
За основателността на предявения установителен иск е от значение установяването в
обективната действителност на следните материалноправни предпоставки - юридически факти: наличие на облигационно
правоотношение по договор за мобилни услуги; неизпълнение на задължението на ответника
да заплаща месечни такси и изпълнение на задължението на ищеца да предостави
процесните услуги.
От приетите
по делото писмени доказателства се установява, че между ищцовото дружество, в
качеството му на оператор, от една страна, и ответникът, в качеството му на
потребител от друга страна, са сключени процесните договори за
мобилни услуги.
От процесните фактури се
установява изпълнението на договорните задължения на мобилния оператор да
предостави уговорените услуги, както и тяхната конкретна облагаема стойност за
съответните отчетни периоди. Размерът на задълженията на Б. се установява
изцяло от фактурите, за които е направено подробно описание в подадената искова
молба по настоящото производство.
В
конкретния казус съда приема, че Т.Б. е неизправна страна по договорите, като е
преустановила заплащането на дължимите цени за използваните от него мобилни
услуги.
Налице е едностранно предсрочно прекратяване на
договорните правоотношения, породени от договорите за мобилни услуги, поради
виновното неизпълнение в срок на ликвидни и изискуеми договорни задължения,
начислени в последователно издадените фактури.
В процесния договор за услуги, страните са
договорили дата на фактуриране на ползваните услуги, като в случая това е 5-то
число от месеца. Съгласно Общите условия дължимите месечни суми са платими в
указаните във фактурите срокове, но не по-късно от 15 дни от издаването на
месечната фактура. Неполучаването на фактура не освобождава абоната от
заплащането на дължимата сума. Следователно дължимата сума става изискуема след
изтичането на този срок.
Процесния договор е прекратен едностранно от
оператора съгласно Общите условия, по
вина на абоната, който не е заплати дължими месечни суми.
За самото прекратяване на
договора законът не изисква форма нито за валидност, нито за доказване, тъй
като то настъпва по силата на договора, поради неизпълнението на абоната да
заплати цената на предоставените му мобилни услуги.
Б. не е представила доказателства
за плащане на задълженията си. При това положение за ищеца е възникнало
потестативното право едностранно да прекрати договора за мобилни услуги.
В
случая мобилният оператор е пристъпил към прекратяване на договорното отношение
посредством преустановяването на предоставяната мобилна услуга. От момента на
това фактическо действие настъпват правните последици от прекратяването.
Установи се в процеса, че
ответника е потребил и не е заплатил мобилни услуги на обща стойност 247,11
лева, фактурирани за периода 05.11.2018 г. до 04.03.2019 г.
С крайна фактура № ********** от
05.04.2019 г. е начислена и неустойка за предсрочно прекратяване на договорите
за мобилни услуги в размер на 95,04 лева
фактурирана
е цената, дължима за оставащите незаплатени лизингови вноски, съгласно
уговорения погасителен план в размер на 22,99 лева и е включена сумата за
потребените мобилни услуги от предходните два отчетни периода в размер на 224,12
лева. Изрично е посочено, че в настоящето производство ищцовото дружество не
претендира заплащане на неустойката.
Предмет на настоящето производство е и сключения между страните договор за
лизинг от 12.04.2017 г., по силата на който е Б. е взела мобилно устройство
марка LENOVO К6 Dual Grey на изплащане посредством 23 месечни вноски в размер
на 22,99 лева всяка, съгласно уговорения погасителен план по
лизинговия договор, които вноски са дължими в сроковете и при условията, уговорени в договора
за мобилния абонамент. Изпълнението на задължението на лизингодателя е
удостоверено в чл. 4 от договора за лизинг, съгласно който с подписването на
договора лизингонолучателят декларира, че е получил устройството и то е годно
за употреба съобразно своето предназначение. Следователно за абоната на
основание чл. 345, ал. 1 от ТЗ вр. чл. 233, ал. 2, предл. 1 от ЗЗД е възникнало
задължението да плати уговорените лизингови вноски, чиято изискуемост настъпва
след издаването на съответната месечна фактура за отчетните периоди по договора
за мобилни услуги и на падежа, указан във фактурата.
Не са представени доказателства за плащане на
уговорените по погасителния план вноски, нито се твърди от ответната страна да
е извършено плащане.
Съгласно чл. 12 ал. 2 от Общите
условия към договора за лизинг, месечните лизингови вноски и другите плащания
стават предсрочно изискуеми при прекратяване на абонамента за мобилната услуга.
Съответно, при предсрочно прекратяване на договорите за мобилни услуги, за
абоната е възникнало задължение да плати преди уговорения падеж всички
непогасени лизингови вноски, възлизащи на стойност 22,99 лева.
При тези изводи, настоящия
състав намира исковата претенция за изцяло основателна и доказана.
По
отношение на разноските:
При този изход на
спора, на основание чл. 78 ал. 1
от ГПК право на разноски има ищецът за
заплатено адвокатско възнаграждение в размер на 180
лева, съгласно договор за правна защита и
съдействие, държавна такса в размер на 25,00 лева и 300 лева – възнаграждение за особен представител на ответника. Следва да се присъдят и сторените в
заповедното производство разноски за държавна такса в размер на общо 145 лева, от които – 120 лева адв. възнаграждение и 25,00 лева държавна такса, като на основание т. 12 от ТР № 4/2013 г. на ОСГТК на ВКС, съдът дължи изрично произнасяне с осъдителен
диспозитив.
Така мотивиран, съдът
Р Е Ш И:
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Т.В.Б., ЕГН **********, с адрес ***, че
същата дължи на „Теленор България" ЕАД, ЕИК *********, със седалище и адрес
на управление в град София, район „Младост", ж. к. „Младост 4",
Бизнес Парк София, сграда 6, представлявано от Д.К.К.и М.С., сумата 224,12 – двеста двадесет и четири лева и
дванадесет стотинки – дължими и незаплатени месечни абонаментни такси за
потребление на мобилни услуги за периода от 05.11.2018 г. до 04.03.2019 г. по Договор за мобилни услуги за мобилен номер
********** от 21.10.2014 г. със
сключено към него Допълнително споразумение от 21.04.2018 г., Договор за мобилни услуги за мобилен
номер ********** от 12.04.2017 г. и
Договор за мобилни услуги за мобилен номер ********** от 07.06.2018 г. и сумата
22,99 – двадесет и два лева и деветдесет и девет стотинки –
незаплатени лизингови вноски по Договор за лизинг от 12.04.2017 г., за което са издадени следните фактури:
№ **********/05.12.2018 г., №
**********/05.01.2019 г., №
**********/05.02.2019 г. и №
**********/05.03.2019 г.,
ведно със законната лихва върху сумата, считано от 09.09.2020 г. до окончателното й изплащане.
ОСЪЖДА Т.В.Б., ЕГН **********, с адрес *** да заплати на „Теленор
България" ЕАД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление в
град София, район „Младост", ж. к. „Младост 4", Бизнес Парк София,
сграда 6, представлявано от Д.К.К.и М.С., сторените разноски в настоящото
производство в размер на 505,00 - петстотин и пет лева и сумата 145,00 – сто четиридесет и пет лева
– разноски в заповедното производство по ч. гр. д. № 708 по описа за 2020 г. на
Районен съд - Троян.
Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Ловеч в
двуседмичен срок от връчването му на страните.
Районен
съдия: